关于下发《鑫岩煤矿2021年度安全生产标准化管理体系运行分析报告》的通知.docx

红头文件 关于下发鑫岩煤矿2021年度安全生产标准化管理体系运行分析报告的通知 矿属各单位、机关各部室 为确保鑫岩煤矿安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，2021年12月20日由矿长李长安组织，各分管矿领导、总工程师和相关部门负责人参加，召开鑫岩煤矿2021年度安全生产标准化管理体系运行情况分析会议，分析了管理体系的运行情况，查找了存在的问题，提出了改进措施。根据会议精神，形成本报告。 一、体系运行质量分析 （一）安全生产目标考核结果 1.整体情况 2021年度鑫岩煤矿结合生产实际，制定了安全生产目标，经矿长安全办公会议研究讨论并下发了关于加强2021年安全生产工作的决定，对安全生产目标进行了任务指标分解；编制了鑫岩煤矿2021年度主要工作任务指标分解表，确定了10项目标并分解成25项工作任务，明确了具体的实施措施、责任人、责任部门和基层单位、督办矿领导、完成时限等。各部门和基层单位定期将落实情况上报安全管理部，安全管理部对各部门和基层单位任务指标完成情况进行了检查和考核。 2021年度鑫岩煤矿未发生人身伤害事故和非伤亡列级事故，实现了“零死亡”、“零超限”、“零透水”“零自燃”鑫岩煤矿重大安全风险管控方案全部落实；无重大事故隐患、一般事故隐患按期闭合率100；安全培训培训率100、合格率100、持证上岗率100。全年无职业病发生。2021年12月4日通过了省局一级安全生产标准化抽查。全年安全生产目标基本完成。 2.存在的主要问题 （1）个别目标工作任务的支持条件不全、完成时限不符合。 （2）安全生产目标没有全部分解到岗位。 3.原因分析 （1）部分安全生产管理人员对目标管理文件的理解不透，部分目标管理工作未填写到鑫岩煤矿2020年安全生产目标分解落实明细表中。 （2）安全生产目标分解不细，没有区分出区队与岗位之间的关系。 （二）矿长安全承诺考核结果 1.整体情况 2021年度鑫岩煤矿严格贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全“红线意识”，严格执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程，健全安全管理机构并配齐了安全生产管理人员，明确了各部门、各岗位人员的职责。严格按照安全费用提取和使用制度提取和使用安全费用。淘汰国家明令禁止的设备0台（套），禁止使用的危及生产安全的工艺0个。组织安全生产教育培训299期，培训1656人次，参训率90.4，合格率100。为职工提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，制定了鑫岩煤矿劳动防护用品管理办法，并严格按照标准进行了配置，职工能够正确佩戴和使用劳动防护用品。辨识出348项安全风险，由矿长组织制定了鑫岩煤矿重大安全风险管控方案，并有效落实。组织制定了鑫岩煤矿2021年度事故应急救援预案及灾害预防和处理计划。按照鑫岩煤矿领导带班下井制度对重点部位、关键环节进行检查，及时发现和组织消除了事故隐患和险情。不存在违章指挥和超能力组织生产的现象。 2.存在的主要问题 （1）职工合法权益未得到完全保障，个别生产区队在不同时间段存在加班延点现象。 （2）安全费用使用不规范，没有对安全费用的使用情况进行分类并监督检查。 3.原因分析 （1）个别作业地点对风险产生的隐患超前防范不到位，劳动组织人员配置不足，导致职工在规定的时间内完不成工作任务。 （2）安全费用提取和使用制度中未对安全费用的使用情况进行明确分类，没有明确安全费用使用情况的监督检查部门。 （三）安全生产责任制考核结果 1.整体情况 鑫岩煤矿现有职工2085人，现有安全生产岗位285个，其中管理岗位156个、工种岗位129个，全部按要求编制了各岗位的安全生产责任制。2021年成立了以矿长为组长的鑫岩煤矿全员安全生产责任制实施及考核领导小组，统一组织协调责任制的修订工作，制定了安全生产责任制修订方案。由鑫岩煤矿主要领导牵头组织相关部门和基层单位，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“谁主管、谁负责”“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，重新对鑫岩煤矿各层级的安全生产责任制进行修订。建立健全了与管理体系要求吻合、横向到边、纵向到底的各层级安全生产责任制，实现了安全生产责任制全覆盖。 2.存在的主要问题 （1）安全生产责任制制定不完善。 （2）鑫岩煤矿个别领导安全生产责任制内容不全面不具体。 （3）安全生产责任制考核标准不够细致。 3.原因分析 （1）对上级要求和文件理解不够透彻，未落实好相关要求。 （2）管理人员调整后，未及时修订相关内容。 （3）考核标准待进一步编制完善中。 （四）标准化内部自查和外部检查考核情况 1.整体情况 鑫岩煤矿2021年下半年开展安全生产标准化持续改进工作，内部自查共检查222条问题，现已全部整改完毕，外部检查中有2条问题正在整改当中，其他所查隐患均已整改完毕。对于上述隐患和问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，并由相关部室对整改情况进行跟踪。 2.存在的主要问题 （1）对2021年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现重复的隐患和问题较多。 （2）对2021年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现通风类隐患和问题占25，说明通风管理存在差距。 3.原因分析 （1）各部门和基层单位没有对标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行原因分析，没有找到隐患和问题产生的根本源头。 （2）部分通风管理人员对专业知识掌握不全面。 （五）国家政策、法规、标准变化调整情况 1.2020年度国家发布的煤矿安全生产方面的政策和标准 （1）国家煤矿安监局关于印发的通知（煤安监技装〔2020〕18号）； （2）关于加快煤矿智能化发展的指导意见（发改能源〔2020〕283号）； （3）国家煤矿安监局关于认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神汲取近期煤矿事故教训切实做好煤矿复工复产安全生产工作的通知； （4）关于印发的通知（安委〔2020〕3号）； （5）国家煤矿安监局 国家能源局关于印发通知（煤安监技装〔2020〕23号）； （6）国家煤矿安全监察局关于印发和的通知（煤安监行管〔2020〕16号）； （7）头部防护安全帽（GB 28112019）； （8）国家煤矿安监局关于印发煤矿水害防治监管监察执法要点（2020年版）的通知（煤安监调查〔2020〕19号）； （9）国家煤矿安监局关于印发关于预判防控煤矿 重大安全风险的指导意见试行的通知（煤安监监察〔2020〕25号）； （10）国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全监管监察检查实施清单和煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编的通知（国家煤矿安全监察局2020年11月2日）； （11）煤矿重大事故隐患判定标准（中华人民共和国应急管理部令第4号2020年11月20日）。 2.存在的主要问题 对煤矿安全生产专项整治三年行动计划未及时建立方案。 （六）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况 1.整体情况 2021年版煤矿安全生产标准化管理体系下发后，重新编制并下发了鑫岩煤矿安全风险分级管控制度，明确了各级人员职责分工和安全风险的辨识范围。2021年开展1次年度安全风险辨识评估和21项安全风险专项辨识评估，共辨识出348条安全风险，对辨识出的安全风险管控基本达到了预期效果。 2.存在的主要问题 （1）N2802切眼备用排水管路未在探放水施工前形成。 （2）个别专项辨识未及时开展。 3.原因分析 （1）未予以充分重视，培训力度小，造成风险管控措施落实不到位。 （2）煤矿安全风险管控工作处于起步阶段，部分领导干部对安全风险管控在安全生产工作中的作用认识不到位，未深刻理解其目的和意义。 （七）职工诉求 1.整体情况 2020年度共收到职工诉求35条，由矿党委书记刘国锋组织相关部门召开专题会议逐条研究，其中有30条因不符合国家、地方和上级公司相关政策要求及煤矿实际而不能改进，有5条诉求已经采纳改进，其他30条需根据相关管理制度履行程序后组织改进。已将不能改进原因或改进情况及时书面给予反馈。 2.需要纳入体系改进的问题 （1）关于为采掘工人每年增加一套工作服、一双靴子的提案。 （2）关于修复、变更浴池淋浴喷头的提案。 （3）关于延长食堂午餐时间的提案。 （4）关于综采楼、安全管理部办公楼内卫生间修缮的提案。 （5）关于提高新分配我矿技校毕业生工作效率的提案。 3.原因分析 （1）采掘一线员工工作服、靴子不够穿。 （2）近一时期以来，男浴池淋浴头损坏较多，职工只能排队淋浴。建议及时维修更换淋浴喷头，避免淋浴拥挤现象，由党群工作部（工会）承办。 （3）白班下井员工12点后升井，员工升井后食堂已过饭点，无法就餐。建议后勤管理中心延长午餐时长，提高饭菜质量，保证白班晚升井员工能吃上热乎饭。 （4）综采楼卫生间蹲便器、冲水水箱、小便池损坏严重；安全管理部办公楼卫生间年久失修，设施老化，影响正常使用。建议对综采楼、安全管理部办公楼的卫生间设施进行维修或更换。 （5）新分配的技校毕业生，特别是电钳工，对所学专业不够精通，适应井下工作较慢。建议新分配电钳专业的毕业生，先经过学习培训，再分配到各基层单位，这样很快可以独立操作，提高工作效率，由安全管理部承办。 （八）本矿生产安全事故情况 无。 二、改进措施 （一）理念目标和矿长安全承诺 将安全生产目标纳入年度安全生产工作计划文件（一号文）中，下发全矿执行。 （二）组织机构 无。 （三）安全生产责任制及安全管理制度 （1）及时按照国家安全生产法律法规和规范性文字修订完善鑫岩煤矿安全生产责任制；划清煤矿主要领导的职责分工，修订完善其安全生产责任制。 （2）制定鑫岩煤矿安全生产责任制考核制度，建立全员安全生产责任考核清单。 （四）从业人员素质 （1）按新版煤矿安全生产标准化管理体系重新整理，完善各类内业资料。 （2）加强基层单位一人一档资料督导检查、规范员工一人一档档案资料。 （3）在2021年度培训计划中增加新版煤矿安全生产标准化管理体系的培训内容，加强员工安全技能提升培训，积极组织员工特训课堂的开展，强化岗位练兵活动。 （4）做好各系统“七新”培训的相关调研并积极组织开展“七新”培训工作。 （五）安全风险分级管控 （1）由安全管理部组织基层单位编制“安全风险告知卡”，明确各岗位职责和作业过程中的风险。 （2）各级管理人员在入井带班、跟班、安全检查期间将“安全风险告知卡”作为重点检查及抽问内容，抽问不合格的将给予处罚。 （3）各基层单位根据作业环境、条件、工序等因素的变化，定期修订完善“安全风险告知卡”的内容。 （六）事故隐患排查治理 （1）修订完善鑫岩煤矿事故隐患排查治理制度。 （2）矿长每月组织分管负责人及相关部室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查。矿分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。 （3）生产期间每天安排管理、技术和安检人员巡查，岗位作业人员作业过程中随时排查。 （七）质量控制 （1）对通风专业的各项技术内页资料进行重新梳理，重新明确各技术资料、各项措施，并定期开展自查工作。 （2）加强粉尘管理，对井下各地点粉尘防治区域进行重新划分，明确负责单位，负责人，并要求各责任单位做好洗尘记录。 （3）加强局部通风管理，提高井下各单位风筒接设质量，发现破口及时粘补，减少风筒漏风率。 （4）加强瓦斯抽采管理，瓦斯抽采管路严禁有积水、漏气现象，加强钻孔封孔质量，提高抽采效果。 （5）加强采煤工作面防灭火管理，每个采煤工作面开采前，认真编制防灭火专项措施，并严格按照措施执行。 （6）根据精确人员定位系统在运行中存在的问题与制度中不符合的要及时进行修改，并要求员工严格执行。 （7）持续开展防爆等专项整治活动等专业技术专项检查，全面排查系统隐患。 （8）严格按规定对大型固定设备进行检测检验，对皮带、滚筒包覆层等制品重新核对安标证书，检验报告等，确保阻燃抗静电符合要求。 （9）对调度专业的各项内容进行重新梳理，按新版煤矿安全生产标准化管理体系重新整理，完善内业资料。 （10）完善职业病危害因素日常监测，每年进行一次作业场所职业病危害因素检测。对从业人员上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查。 （11）完善劳动防护用品的综合管理。为接触职业病危害因素的从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品。 （12）完善日常粉尘、噪音检测工作，粉尘、噪音检测工作符合要求。 （八）持续改进 无。 三、调整方案 为落实上述改进措施，特制定鑫岩煤矿安全生产标准化管理体系调整方案，并将体系调整方案纳入下一年度安全生产工作计划中。 附件1.鑫岩煤矿安全生产标准化管理体系调整方案 2.鑫岩煤矿2021年度安全生产标准化管理体系运行分析签字表