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阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 1 理念目标 和矿长安 全承诺 未建理念手册、安全文化手册 整理更新全矿安全理念及安 全文化手册 印发理念手册、 安全文化手册 安监处谷江水10月30日已印发 2 运输工区张涛涛、通风工区赵云飞未能掌握我矿安全 生产理念 未认真践行安全生产理念 重新学习我矿安 全生产理念 运输工区、 通风工区 王胜慧、 王钢 10月30日已重新学习 3 采煤三队张志红、通风工区白三小不清楚自身任务及 措施 未明确自身任务及措施 认真了解自身任 务及措施 采煤三队、 通风工区 张志红、 白三小 10月30日已重新学习 4每季度统计目标未分析原因、提出改进措施。未发生各类事故安监处安监处谷江水10月30日已整改 5 抽查安全理念采煤三队张宁、赵明星未能掌握我矿 安全生产理念。 未认真践行安全生产理念 重新学习我矿安 全生产理念 采煤三队张志忠11月28日 已重新学习 安全生产理 念 6安全生产目标未全部纳入总体生产经营考核指标 未能详细了解专业所要求的 内容 修订制度安监处张平华11月28日已重新修订 7安全目标的工作任务缺财务、物资方面的内容。 未能详细了解专业所要求的 内容 修订制度安监处张平华11月28日已重新修订 8 抽查安全理念通风二队梁杰、韩伟未能掌握我矿安 全生产理念。 未认真践行安全生产理念 重新学习我矿安 全生产理念 采煤三队张志忠12月28日 已重新学习 安全生产理 念 9 个别完成安全目标的对应措施指导性不强（如杜绝重 伤以上事故，全年实现安全生产的工作措施几乎全为 安全培训方面）。 未能详细了解专业所要求的 内容 修订制度安监处张平华12月28日已重新修订 10四季度安全目标未分析原因，提出改进措施。12月份未统计数据分析改进措施安监处张平华12月28日 已分析改进 措施 11 组织机构 采掘生产技术管理部门未明确现场监督的职责对标准化要求学习不到位 根据标准化要求 进一步细化完善 职责 生产技术部杨斌10月30日 已根据标准 化要求进一 步细化完善 职责 12负责矿井通防管理的部门，部分岗位职责不明确对标准化要求学习不到位 根据标准化要求 进一步细化完善 职责 通风工区耿文斌10月30日 已根据标准 化要求进一 步细化完善 职责 13负责机电运输管理的部门未明确自动化信息化的职责 对标准化要求学习不到位 根据标准化要求 进一步细化完善 职责 机运区赵鑫10月30日 已根据标准 化要求进一 步细化完善 职责 14调度部分职责未履行对部门职责学习不到位 严格按照职责要 求进行履职 调度李转明11月28日 已严格按照 职责要求进 行履职 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 15通风部部分职责未履行对部门职责学习不到位 严格按照职责要 求进行履职 通风耿文斌11月28日 已严格按照 职责要求进 行履职 16地测部部分职责未履行对部门职责学习不到位 严格按照职责要 求进行履职 地测部赵爱军11月28日 已严格按照 职责要求进 行履职 17通信系统部门职责未履行对标准化要求学习不到位 根据标准化要求 进一步细化完善 职责 生产技术部丁鹏12月30日 已根据标准 化要求进一 步细化完善 职责 18通风部门职责未履行对标准化要求学习不到位 根据标准化要求 进一步细化完善 职责 通风耿文斌12月30日 已根据标准 化要求进一 步细化完善 职责 19防尘部门职责未履行对标准化要求学习不到位 根据标准化要求 进一步细化完善 职责 通风耿文斌12月30日 已根据标准 化要求进一 步细化完善 职责 20机电部门职责未履行对标准化要求学习不到位 根据标准化要求 进一步细化完善 职责 机运区赵鑫12月30日 已根据标准 化要求进一 步细化完善 职责 21 安全生产 责任制及 安全管理 制度 采煤三队范世伟、通风钻机队赵涛、掘进三队李强对 本岗位安全生产责任制不能有效掌握。 队组安全生产责任制培训人 员未能将安全生产责任制培 训落实到实处，导致部分员 工掌握不全面。 加强安全生产责 任制培训效果检 验。 采煤三队 通风钻机队 掘进三队 张保明 李润平 白海滔 10月29日 已重新培训 并考核 22采煤三队有三名新工人未参加安全生产责任制培训。 新工人在队组安全生产责任 制培训完成以后参加工作， 队组负责人未及时进行培训 。 组织新工人安全 生产责任制培训 ，并加强今后新 工人管理。 采煤三队张保明10月29日已培训 23采煤一队有两名新工人未参加操作规程培训。 队组对新工人上岗后未及时 进行操作规程专题培训。 组织培训，并加 强今后新工人管 理。 采煤一队张志忠10月29日已培训 24采煤二队未公示生产班安全生产责任制。 安全生产责任制重新修订后 ，未及时公示更新内容。 重新公示采煤二队昌江11月29日已重新公示 25采煤准备队未公示安全员安全生产责任制。 安全生产责任制重新修订后 ，未及时公示更新内容。 重新公示采煤准备队李九红11月29日已重新公示 26 掘进三队技术员张天占未完全掌握本岗位安全生产责 任制。 安全生产责任制培训不到位 。 重新对张天占进 行培训 掘进三队白海滔11月29日已重新培训 组织机构 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 27 年度安全生产责任制考核方案侧重性和针对性不强， 与安全生产责任制联系不紧密。 制度制定不严密，党建、纪 检、信访占据较多篇幅。 重新修订安全生 产责任制考核方 案 安监处李强12月29日 已重新制定 考核方案 28 未单独建立事故报告与责任追究制度和事故应急救援 制度（实际为事故应急救援管理办法）。 制度制定不严密，未分项制 定制度。 重新修订，将文 件分开制定 安监处李强12月29日 已重新修订 制度 29 安全技术措施审批制度和安全操作规程管理制度合并 为一个文件，未分别下发。 制度制定不严密，未分项制 定制度。 重新修订，将文 件分开制定 安监处、生 产技术部 李强12月29日 已重新修订 制度 30 从业人员 素质 后勤保障制度不完善 在制定制度过程中考虑问题 不到位 补充完善职工学校张芳10月31日已完善 31新工艺技术培训针对性不强制定培训计划考虑不周到 重新制度培训计 划 职工学校张芳10月31日已制定 32培训内容缺乏针对性制定培训计划考虑不周到 重新制度培训计 划 安监处张平华10月31日已制定 33一人一档中，素质提升与受处罚情况记录不完整个别队组未按要求进行记录 督促队组按要求 进行记录 职工学校张芳10月31日已督促整改 34个别队组开展的民主生活活动不符合要求个别队组未按要求进行 督促队组按要求 进行民主活动 人力资源部李浩峰10月31日已督促整改 35个别队组未在资料中体现四项权利个别队组未按要求整理资料 督促队组按要求 整理资料 人力资源部李浩峰10月31日已督促整改 36管控措施制定不符合要求制度措施时考虑不周按要求制定措施安监处张平华10月31日已制定 37再上岗人员回访少一人次未按要求进行回访按要求进行回访安监处张平华10月31日已回访 38 未明确总工程师为矿井防突和冲击地压防治工作技术 负责人 我矿设有专职防突矿长 按要求修改分工 文件，明确责任 综合办公室张泽罡11月30日已整改 39培训制度中缺少培训、考试过程突发事件应急预案制定培训制度考虑不周到制定相关预案职工学校张芳11月30日已制定 40群监网员名单更新不及时未及时更新立即更新信息人力资源部李浩峰11月30日已更新 41个别班组的质量巡回检查记录不完善个别队组未按要求进行记录 督促队组按要求 进行记录 人力资源部李浩峰11月30日已整改 42不安全行为举报资料不完善未按要求完善资料完善资料安监处张平华11月30日已完善 43不安全行为回访记录不完善未按要求完善记录整改完善资料安监处张平华11月30日已完善 44“七新”培训，针对性不强制定培训计划考虑不周到 重新制定培训计 划 职工学校张芳12月31日已制定 45矿长未经过职业卫生培训 矿长刚调整上任，还未参加 培训 派出参加培训人力资源部石剑廷12月31日已培训取证 46“一人一档”中缺少学时信息最新要求，还未填写立即更新信息职工学校张芳12月31日已更新 47档案管理制度中销毁时间不明确制定制度时考虑不周到重新制度制度职工学校张芳12月31日已制定 48个别队组民主生活会议纪要不完整未按要求记录会议纪要完善会议纪要人力资源部李浩峰12月31日已完善 49个别队组未在交接班记录中体现安全条件未按要求填写交接班记录 按要求填写交接 班记录 人力资源部李浩峰12月31日已完善 安全生产 责任制及 安全管理 制度 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 50不安全行为管理台账有遗漏人员没有做到全覆盖 完善不安全行为 管理台账 安监处张平华12月31日已完善 51 安全风险 分级管控 专项辨识评估范围不明确。制度要求不完善完善管控制度安监处程大鹏10月31日已整改 52 现场抽查1名跟班队长及1名班长对本区域重大风险管 控措施掌握不全面。 培训不到位全面组织培训掘进三队耿金林10月31日已整改 538402工作面过空巷专项辨识评估培训超时。未及时组织培训 专项辨识完成后 1周内进行培训 采煤一队王军军10月31日已整改 54煤仓专项辨识评估未及时上传信息系统。上传不及时 将辨识结果录入 企业风险库 皮带队王礼鑫10月31日已整改 55年度辨识评估结果未应用于生产计划和培训计划。下一年度生产计划未编制 应用生产计划和 培训计划 生产部 职工学校 张波 张芳 12月1日已整改 56年度辨识缺2人培训签字记录未签字完善签字记录安监处耿金林11月29日已整改 578508进风揭煤专项辨识结果未应用未按规定应用 应用编制揭煤措 施 防突队杨占杰11月29日已整改 588508进风揭煤专项辨识培训超时未及时组织培训组织培训防突队杨占杰11月29日已整改 59 风险管控流程图中缺少对参与辨识评估人员的培训环 节。 制度文字叙述中已描述，但 是流程图中未体现。 完善管控流程图安监处程大鹏12月30日已整改 60 风险管控制度职责体系描述中只有队组和岗位职责， 未明确班组职责。 队组、班组职责未分开制定修订制度安监处程大鹏12月30日已整改 618419工作面顶板重大风险管控未写明管控时限。未按规定要求编制明确管控时限采煤一队王军军12月30日已整改 628419工作面初采专项辨识评估未培训。未及时组织培训组织培训采煤一队王军军12月30日已整改 63 事故隐患 排查 制度中对检查考核工作缺少对部室人员的考核制度落实不到位完善制度安监处侯晋伟10月30日已整改 64矿通风系统重大安全风险管控措施落实情况未记录制度落实不到位按规定开展落实通风工区王海俊10月30日已整改 65 制度中督办责任不明确，上级部门检查出的问题督办 责任不明确 制度落实不到位明确督办责任安监处侯晋伟10月30日已整改 66 矿重大安全风险管控措施落实情况检查制度中未对管 控标准作出明确规定 制度落实不到位 在制度中明确重 大安全风险管控 措施落实情况检 查标准 安监处侯晋伟11月28日已整改 67 抽查采煤一队班组隐患台账，排查人与治理责任人为 同一人，部分签字非本人 制度落实不到位 按照制度要求， 严格落实治理责 任人 采煤一队王军军11月28日已整改 68 矿9月组织召开事故隐患排查治理会议未对顶板重大 安全风险管控提出预防性措施 制度落实不到位 严格按照制度要 求，在事故隐患 排查治理会议上 对重大安全风险 管控提出预防性 措施 安监处侯晋伟11月28日已整改 从业人员 素质 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 69 管理制度文件缺重大风险管控措施落实情况及管控效 果标准制度 制度落实不到位 制定重大风险管 控措施落实情况 及管控效果标准 制度 安监处程大鹏12月30日已整改 70 矿长组织的月度隐患排查工作方案排查方式、参加人 员不明确 制度落实不到位 明确月度隐患排 查工作方案排查 方式及人员 安监处窦少龙12月30日已整改 71 矿长组织的月度隐患排查、分管负责人组织的半月隐 患排查，排查方案要由矿长、分管矿长签字 制度落实不到位 每月制度的隐患 排查方案由矿长 、分管矿长签字 审核 安监处窦少龙12月30日已整改 72 矿长、分管矿长组织的隐患排查记录没有体现重大风 险管控措施落实情况的内容 制度落实不到位 制定重大安全风 险管控措施落实 情况、管控效果 确认表，分层级 、分专业组织开 展排查 安监处侯晋伟12月30日已整改 73 矿领导带班记录没有体现当班所到区域重大风险管控 措施落实情况的内容 制度落实不到位 制定重大安全风 险管控措施落实 情况、管控效果 确认表，分层级 、分专业组织开 展排查 安监处侯晋伟12月30日已整改 事故隐患 排查 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 74 月度隐患排查治理会议，事故隐患产生的原因分析不 具体，没有针对具体隐患分析产生的原因。月度风险 管控重点布置不明确，没有分析重大风险管控措施落 实情况及效果 制度落实不到位 每月定期召开事 故隐患治理会议 ，对事故隐患的 治理情况进行通 报，从思想、机 制、责任、隐患 本身四个方面， 分析重大安全风 险管控情况、事 故隐患产生的原 因，编制好月度 统计分析报告， 布置月度安全风 险管控重点，提 出预防事故隐患 的措施，有效指 导安全生产 安监处侯晋伟12月30日已整改 75 通风 8718工作面回风切巷往外压风自救装置无风对压风自救装置不重视开启压风自救采四队武彦林10月29日已整改 768718工作面回风洒水不彻底，顶帮煤尘大队组洒水敷衍了事 加强工作面洒水 洗巷 采四队武彦林10月29日已整改 778228回风巷风筒2处漏风日常巡查不到位修补风筒通风一队陈小强10月29日已整改 788228回风巷煤头第一道喷雾吊挂不规范倒移喷雾时未按规范吊挂重新吊挂掘一队任志兵10月29日已整改 798228进风煤头第一道喷雾风管未连接管路接头损坏连接风管掘一队宋星星10月29日已整改 808719高抽耙岩机装载点上方缺喷雾日常巡查不到位加设喷雾开一队李树林10月29日已整改 818508回风煤往外压风自救装置损坏对压风自救装置不重视开启压风自救掘四队郝志峰11月29日已整改 82南四集中高抽洒水不彻底，巷道干燥队组洒水敷衍了事 加强工作面洒水 洗巷 开六队李青11月29日已整改 838508回风巷风筒1处漏风日常巡查不到位修补风筒通风三队刘武元11月29日已整改 848508回风巷煤头第二道喷雾吊挂远倒移喷雾时未按规范吊挂重新吊挂掘四队郝志峰11月29日已整改 858508进风煤头第一道喷雾未连接队组未按要求连接使用喷雾连接喷雾掘四队王和平11月29日已整改 86南四集中高抽耙岩机装载点上方缺喷雾日常巡查不到位加设喷雾开六队李青11月29日已整改 878228低位综掘机喷雾雾化效果不好日常维护不到位修理喷雾开五队李文华12月30日已整改 8885001工作面机组喷雾压力小加压泵管路不完好修理加压泵管路 采煤准备二 队 袁金平12月30日已整改 898228高抽掌头两节风筒未正规连接，漏风严重日常管理不到位重新连接通风一队陈小强12月29日已整改 908316高抽掌头压风自救无风对压风自救装置不重视开启压风自救开一队耿怀柱12月28日已整改 918228高抽回风系统巷喷雾未连接队组未按要求连接使用喷雾连接喷雾开三队胡俊山12月29日已整改 事故隐患 排查 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 928228低位回风系统巷喷雾吊挂不到位队组未按要求吊挂使用喷雾重新吊挂开五队李文华12月30日已整改 938508回风第一组隔爆水棚1个水袋损坏日常巡查不到位更换水袋通风三队刘武元12月29日已整改 94 地质灾害 防治与测 量 有3处图纸数字与实际不符对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年10月30 日 已整改 95地质原始记录本2处字迹不清楚对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年10月30 日 已整改 96储量台帐两处数据有误对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年10月30 日 已整改 97 测量原始记录本2处缺后视记录人员签字，有两处涂 改 对标准化要求学习不到位整改地质测量部李世斌 2020年10月30 日 已整改 98采掘图三处注记不符合要求，一处图例有误对标准化要求学习不到位整改地质测量部李世斌 2020年10月30 日 已整改 99 防治水原始记录本2处缺少观测人员签字，2处未编写 页码 对标准化要求学习不到位整改地质测量部赵爱军 2020年10月30 日 已整改 100矿井充水性图中有两处标注有误，一处图例缺少注记 对标准化要求学习不到位整改地质测量部赵爱军 2020年10月30 日 已整改 101地质说明书3处图纸数字与实际不符对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年11月30 日 已整改 102地质图2处注记不规范对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年11月30 日 已整改 103地质原始记录本2处字迹不清对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年11月30 日 已整改 104测量原始记录本3处前视人员未签字对标准化要求学习不到位整改地质测量部李世斌 2020年11月30 日 已整改 105 测量采掘工程平面图2处图例不符合要求，3处参数错 误 对标准化要求学习不到位整改地质测量部李世斌 2020年11月30 日 已整改 106防治水原始记录本3处有涂改对标准化要求学习不到位整改地质测量部赵爱军 2020年11月30 日 已整改 107矿井充水性图中有3处参数错误对标准化要求学习不到位整改地质测量部赵爱军 2020年11月30 日 已整改 108地质说明书3处字迹不清对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年12月30 日 已整改 109采掘工程平面图四处图例注记不规范对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年12月30 日 已整改 110地质预报三处内容不符合规定对标准化要求学习不到位整改地质测量部刘宁 2020年12月30 日 已整改 111测量原始记录本3处缺少前视人员签字对标准化要求学习不到位整改地质测量部李世斌 2020年12月30 日 已整改 112测量工作用途4处注记不规范对标准化要求学习不到位整改地质测量部李世斌 2020年12月30 日 已整改 通风 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 113 井下涌水量记录本和地表河流观测记录本各缺两个观 测人员签字 对标准化要求学习不到位整改地质测量部赵爱军 2020年12月30 日 已整改 114 矿井充水性图中积水区参数标柱错误，两处图例标注 错误 对标准化要求学习不到位整改地质测量部赵爱军 2020年12月30 日 已整改 115 采煤 8402工作面1、2架错茬明显。现场管理不到位调整支架采煤一队王军军10月29日已整改 1168402工作面73架端面距超规定。现场管理不到位调整支架采煤一队王军军10月29日已整改 1178402工作面进风超前支设单体柱未栓防倒绳。现场管理不到位加栓绳采煤一队王军军10月29日已整改 1188402工作面进风超前支设单体柱钻底量大。现场管理不到位穿鞋采煤一队王军军10月29日已整改 1198115工作面42架端面距超规定。现场管理不到位调整支架采煤二队昌江10月29日已整改 1208115工作面回风超前支设单体柱钻底量大。现场管理不到位穿鞋采煤二队昌江10月29日已整改 1218230工作面28、96架端面距超规定。现场管理不到位调整支架采煤三队张保明10月29日已整改 1228230工作面89架护帮板坏。现场管理不到位更换护帮板采煤三队张保明10月29日已整改 1238402工作面25、27架错茬明显。现场管理不到位调整支架采煤一队王军军11月29日已整改 124 8402工作面进风落山支设单体柱柱距偏差大于100mm 。 现场管理不到位按要求重支采煤一队王军军11月29日已整改 1258402工作面进风落山支设单体柱部分未栓防倒绳。现场管理不到位加栓绳采煤一队王军军11月29日已整改 1268402回风梭车处有淤泥现场管理不到位清理采煤一队王军军11月29日已整改 12783208工作面45、77架端面距超规定。现场管理不到位调整支架采煤二队昌江11月29日已整改 12883208回风落山有一根悬臂梁。现场管理不到位移梁采煤二队昌江11月29日已整改 1298230工作面52架端面距超规定。现场管理不到位调整支架采煤三队张保明11月29日已整改 1308230回风超前支设单体柱部分未栓防倒绳。现场管理不到位加栓绳采煤三队张保明11月29日已整改 1318402工作面18架初撑力不达标。现场管理不到位升紧支架采煤一队王军军12月30日已整改 1328402工作面75架错茬明显。现场管理不到位调整支架采煤一队王军军12月30日已整改 1338402工作面23架端面距超规定现场管理不到位调整支架采煤一队王军军12月30日已整改 13483208工作面42、57架初撑力不达标。现场管理不到位升紧支架采煤二队昌江12月30日已整改 13583208工作面17-19架端面距超规定。现场管理不到位调整支架采煤二队昌江12月30日已整改 1368718工作面101架错茬明显。现场管理不到位调整支架采煤四队武彦林12月30日已整改 1378718工作面回风超前支护的单体柱部分未栓防倒绳。 现场管理不到位加栓绳采煤四队武彦林12月30日已整改 138 掘进 8508进风巷175、680钢带各有一根锚杆扭力距不 合格，一处锚索距离底板间距小，掌头2根锚索外露 长 现场管理不到位补打维护掘四队王和平10月30日已整改 1398508进风巷650左帮两处联网不合格间距大现场管理不到位补联网掘四队王和平10月29日已整改 1408508进风巷临时支护缺柱鞋柱帽数量不足现场管理不到位完善掘四队王和平10月30日已整改 1418508进风巷皮带下浮煤多现场管理不到位清理掘四队王和平10月29日已整改 1428719高抽巷耙岩机处左帮一根锚杆失效现场管理不到位补打锚杆开一队李树林10月29日已整改 地质灾害 防治与测 量 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 1438719高抽巷8测点处2处帮网破现场管理不到位补联网开一队李树林10月30日已整改 1448719高抽巷耙岩机附近活矸多。现场管理不到位清理开一队李树林10月30日已整改 1458228回风巷临时支护距掌头超过50米现场管理不到位移掘一队任志兵11月28日已整改 146 8228回风巷343-353钢带有2根锚杆扭力距不够，有 一根锚杆失效 现场管理不到位补打维护掘一队任志兵11月28日已整改 1478228回风巷部分材料没有集中码放现场管理不到位重新码放掘一队任志兵11月29日已整改 148 8228回风巷20矿压观测站缺少数据，观测日期为及 时更新 现场管理不到位更新掘一队任志兵11月29日已整改 1498228进风巷掌头5米范围有1根锚杆失效现场管理不到位补打锚杆掘一队宋星星11月29日已整改 1508228进风巷皮带机尾拖拉架下部浮煤多现场管理不到位清理掘一队宋星星11月29日已整改 1518228进风巷390钢带左帮有一处锚杆排距大现场管理不到位补打锚杆掘一队宋星星11月29日已整改 1528508进风巷综掘机前3排锚索有一根预紧力不合格现场管理不到位重新预紧掘四队王和平12月28日已整改 153 8508进风巷综掘机左帮有2排帮锚杆排距大，设计 0.9米，实际1.1米 现场管理不到位补打锚杆掘四队王和平12月28日已整改 1548508进风巷2处联网不合格现场管理不到位补联网掘四队王和平12月28日已整改 1558508进风巷材料定置牌板数内容填写不全现场管理不到位完善掘四队王和平12月29日已整改 1568508进风巷临时支护距掌头远，超过规定现场管理不到位出矸掘四队王和平12月28日已整改 157 8228高抽巷耙岩机顶部1处联网搭接不合格，有露矸 现象 现场管理不到位补联网、清理开三队胡俊山12月29日已整改 1588228高抽巷掌头左帮一处排距大现场管理不到位补打锚杆开三队胡俊山12月28日已整改 159 8228高抽巷掌头往外有2根锚杆扭力距不合格，1根 锚杆外露长 现场管理不到位补打锚杆开三队胡俊山12月28日已整改 160 机电 8228回风25KW绞车开关接地棒被埋压 队组日常巡查不到位，未 能及早发现接地极被埋压 正规补打接地掘一队宋星星10月29日已整改 1618228回风漏电记录不完整队组日常巡查不到位补充记录掘一队宋星星10月29日已整改 1628228进风头部跑偏保护不灵敏 队组对各类保护安装位置 不明确 重新安装保护掘一队宋星星10月29日已整改 1638228掌头电缆吊挂乱队组日常巡查不到位重新吊挂电缆掘一队宋星星10月29日已整改 1648228进风配电点处一个灭火器损坏 队组日常对消防设施巡查不 到位 补加供水管标 识牌 掘一队宋星星10月29日已整改 1658718工作面配电点处移变接地不合格 队组日常巡查不到位，未能 及早发现该隐患 重新补打接地， 确保接地安全可 靠 采四队廖士东10月29日已整改 1668718工作面漏电保护试验记录不全队组日常巡查不到位补充记录采四队廖士东10月29日已整改 167副立井4层有一应急照明灯不亮应急照明灯损坏更换应急照明灯提升队赵生平10月29日已整改 168主斜井机房电机转动部位防护栏警示牌不完好警示牌老化看不清 更换防护栏警示 牌 提升队李晓江10月29日已整改 掘进 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 169中央主扇机房内水柱针不在零位水柱计刻度尺松动移位 重新固定水柱计 刻度尺 维运一队李忠华10月29日已整改 170排矸站2号避雷器接地线锈蚀 巡查不到位，没有及时发现 锈蚀现象 接地线防腐处理供电队弓忠园10月29日已整改 171小南庄瓦斯泵水泵有漏水现象盘根损坏造成水泵漏水更换盘根维运一队崔志鹏10月29日已整改 172南风井压风机消防沙箱内杂物多杂物乱扔进消防沙箱清理杂物维运二队李涛10月29日已整改 173花荷峪主扇巡回检查记录未及时填写巡回检查后未及时填写记录 按规定要求及时 填写巡回检查记 录本 维运二队熊焱10月29日已整改 174副立井绞车有两处视频监控不清晰 日常巡查不到位，没有及时 发现整改清理视频监控上 灰尘 提升队赵生平11月29日已整改 175小南庄主扇机房有一应急照明装置坏 日常巡查不到位，没有及时 发现整改更换应急照明装 置 维运一队崔志鹏11月29日已整改 176排矸井绞车交接班记录填写不规范交接班记录填写有涂改现象 按规范要求填写维运一队孔志刚11月29日已整改 177排矸站1避雷针接地线螺丝松动日常检修不到位紧固螺丝供电队 弓忠园 11月29日已整改 178北翼瓦斯泵机房地面卫生差日常卫生清理不仔细清理地面卫生维运一队韩建军11月29日已整改 179主斜井皮带岗位工安全风险管控措施掌握不熟练 日常培训不到位，员工掌握 不熟练 加强培训提升队李晓江11月29日已整改 180南风井压风机水泵有漏水现象盘根老化漏水更换盘根维运二队熊焱11月29日已整改 1818228回风移变处一个接地极被埋压 队组日常巡查不到位，未能 及早发现接地极被埋压 处理埋压掘一队宋星星11月29日已整改 1828228回风风机接地连接处松动 队组日常巡查不到位，未能 及早发现接地极被埋压 紧固掘一队宋星星11月29日已整改 1838228进风皮带机头处堆煤保护吊挂位置不对 队组日常巡查不到位，未能 及时发现问题 重新吊挂掘一队宋星星11月29日已整改 1848228进风头部皮带缺警示牌队组日常巡查不到位补加标识牌掘一队宋星星11月29日已整改 1858228进风配电点沙箱处无灭火器 队组日常巡查不到位，未能 及时发现该隐患 补充灭火器掘一队宋星星11月29日已整改 18683208工作面25KW绞车未打接地 队组日常巡查不到位，未能 及早发现接地不合格 补打接地采二队高建军11月29日已整改 18783208工作面回风口缺标识牌队组日常巡查不到位补加标识牌采二队高建军11月29日已整改 18883208工作面皮带机头处一个防护栏脱落队组日常巡查不到位重新安装采二队高建军11月29日已整改 机电 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 189508回风二部皮带温度保护安装不合格 队组日常巡查不到位，未能 及早发现该隐患 重新安装 掘四队郝志峰12月28日已整改 190508回风三部皮带2号电机未安装易熔塞队组日常巡查不到位加装 掘四队郝志峰12月28日已整改 191508进风皮带沿线急停未延伸至机尾 队组日常巡查不到位，未能 及时发现问题 延伸至机尾 掘四队郝志峰12月28日已整改 192508高抽耙岩机防护网未全封闭队组日常巡查不到位重新封闭开一队李永斌12月28日已整改 193508高抽巷道内供水施救装置无水 队组日常巡查不到位，未 能及时发现该隐患 恢复供水开一队李永斌12月28日已整改 194南四集中高抽回风系统巷供水施救装置内无水 队组日常巡查不到位，未能 及时发现该隐患 恢复供水 开六队李伟12月28日已整改 19583208工作面配电点移变接地不合格队组日常巡查不到位重打接地采二队高建军12月28日已整改 19683208工作面漏电实验记录不全队组日常巡查不到位补充记录采二队高建军12月28日已整改 197排矸井压风机队干走动记录缺记录日常巡查不到位 加强队干日常巡 查管理 维运一队孔志刚12月28日已整改 198排矸井绞车日检记录不规范员工责任心有待提高 加强员工责任心 教育，规范日检 记录 维运一队孔志刚12月28日已整改 199花荷峪瓦斯泵油路有渗油现象 日常巡查不到位，未能及时 发现问题整改 及时处理渗油部 位 维运二队李涛12月28日已整改 200花荷峪瓦斯泵水泵房通风线路吊挂不规范施工不到位 重新整理线路， 规范吊挂 维运二队李涛12月28日已整改 201排矸井降压站35kv室一盏照明不符合标准日常巡查不到位 更换坏的照明， 规范安装 供电队弓忠园12月28日已整改 202修配队矿修车间角磨机接地线松动日常检查不到位 加强日常检查， 紧固接电线 修配队朱志钢12月28日已整改 203修配队机钳车间8机床未打接地线日常检查不到位按要求打接地线修配队朱志钢12月28日已整改 204南风井瓦斯泵运行记录不规范、不认真 日常检查不到位，职工责任 心差 按要求规范记录维运二队熊焱12月28日已整改 205主斜井大门口有杂物 日常检查不到位，未能及时 清理 按要求清理杂物提升队郭亮12月28日已整改 206 运输 8718高抽巷最后一个车场道开程大，缺夹板螺丝。现场人员管理不到位调整道岔开一队二组李树林10月30日已整改 207 8718高抽巷第一套打杆捞车器平环未连接，第二套打 杆捞车器打不脱。 现场人员、设备设施管理不 到位 调整捞车器开一队二组李树林10月30日已整改 208 8718高抽轨道中部有2处轨道不水平，轨缝超限，道 钉未按八字钉。 现场人员管理不到位调整轨道开一队二组李树林10月30日已整改 2098719回风系统巷巷道口道岔闭合不密贴。现场人员管理不到位调整道岔开五队二组李彦斌10月30日已整改 210 8719回风系统巷轨道中部道枕空吊浮离，夹板缺螺丝 ，轨道水平误差大 现场人员管理不到位调整轨道开五队二组李彦斌10月30日已整改 机电 阳阳煤煤五五矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系检检查查隐隐患患问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业自自评评/ /外外检检中中发发现现的的隐隐患患问问题题产产生生的的原原因因改改进进措措施施责责任任部部门门责责任任人人整整改改期期限限落落实实情情况况备备注注 211 8718工作面进风单轨吊局部不顺直，143 钢带处吊挂支护上，3皮带架处单轨吊底 部缺螺丝。 现场人员管理不到位调整单轨吊轨道采煤四队武彦林10月30日已整改 212 8718工作面回风打杆捞车器前后顶板下沉，打杆捞车 器失效不起作用。 现场人员、设备设施管理不 到位 调整捞车器采煤四队武彦林10月30日已整改 213 8228回风巷11.4KW绞车钩头钢丝绳打弯，距轨道不 足0.7米。 现场人员、设备设施管理不 到位 调整安全距离掘一队二组任志兵10月30日已整改 214 8719高抽倒数第二道打杆捞车器打杆长距轨道0.75m 。 现场人员
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