五矿2020年度安全生产标准化管理体系运行分析报告.docx

阳煤五会纪〔2021〕5号 阳泉煤业集团五矿 关于2020年度安全生产标准化管理体系 运行分析报告会议纪要 时间2021年1月9日 地点福利楼三层视频会议室 主持人矿 长 王 睿 矿副总以上领导 赵钢波 李春怀 李 泰 张燕斌 王联庆 王瑞青 张燕斌 兰安畅 舒 刚 胡方明 张迷魁 张学东 白三小 覃慧文 李 明 刘正江 各单位、各部室、各直属队组党政主要负责人。 为了确保五矿安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，2021年1月9日，由矿长组织，各分管矿领导、副总工程师和相关业务部门负责人参加，召开了阳煤五矿2020年度安全生产标准化管理体系运行情况分析会议，分析了管理体系的运行情况，查找了存在的问题，提出了改进措施。 一、体系运行质量分析 （一）安全生产目标考核结果 1、整体情况 2020年度阳煤五矿结合生产实际，制定了安全生产理念、安全生产目标，经矿长安全办公会议研究讨论并下发了阳泉煤业集团五矿关于印发理念目标和矿长安全承诺制度的通知、阳煤集团五矿关于印发2020年度安全生产目标考核方案的通知、对安全生产目标进行了任务指标分解；编制了阳煤集团五矿关于印发2020年安全生产目标工作任务分解的通知，分解了务6个目标34项工作任务，明确了具体的实施措施、责任人、责任部门和基层单位、督办矿领导、完成时限等。各部门和基层单位每月30日前将落实情况上报安全管理科，安全管理科每月5日前对各部门和基层单位任务指标完成情况进行了检查和考核。 2019年度、2020年度阳煤五矿未发生死亡事故和重伤事故，杜绝了瓦斯超限事故；2019年发生6起轻伤事故，2020年发生5起轻伤事故，轻伤事故同比下降16.7，杜绝了二级以上非伤亡事故；阳煤五矿重大安全风险管控方案全部落实；无重大事故隐患，一般事故隐患按期闭合率98；安全培训合格率100，岗位操作人员持证率100；设备完好率达到100，特种设备定期检验率为100；12月安全生产标准化管理体系阳煤集团检查从业人员素质、通风专业得分为88分（低于90分），未达到一级标准化要求，其他月份标准化管理体系内部自查、集团公司检查验收、市局检查验收均达到一级标准化要求。全年安全生产目标基本完成。 2、存在的主要问题 （1）一般事故隐患未按期闭合，存在超期闭合现象。 （2）12月安全生产标准化管理体系阳煤集团检查从业人员素质、通风专业得分为88分（低于90分），未达到一级标准化要求。 3、原因分析 （1）部分安全生产管理人员对重视程度不够。 （2）对新版安全生产标准化管理体系学习不扎实，理解有偏差。从业人员素质、通风内业资料不规范，没有严格按照标准要求进行。 （二）安全承诺考核结果 1、整体情况 2020年度阳煤五矿严格贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全“红线意识”，严格执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程，健全了安全管理机构并配齐了安全生产管理人员，明确了各部门、各岗位人员的职责。严格按照安全费用提取和使用制度提取和使用安全费用，2020年度原煤产量为493.3812万t，按照30元/t提取14801.436万元，其中矿按吨煤9元提取，4440.4308万元。矿井劳动组织为“三八制”、“双十二制”“二九一六制”。未使用国家明令禁止的设备，未使用的危及生产安全的工艺。组织安全生产教育共举办各类安全培训班73期，计3216人。其中，举办培训合格证初训班7期，361人；举办培训合格证复训班32期，1413人；举办培训合格证再培训班32期，1586人；举办上岗证培训班11期，312人；举办班组长再培训培训班8期，384人；共派出820名“三项岗位”人员和班组长参加了持证资格培训；共派出728名“三项岗位”人员参加了再培训。全员动态持证率达100。为职工提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，制定了五矿职工作业场所劳动防护用品发放实施细则，并严格按照标准进行了配置，职工能够正确佩戴和使用劳动防护用品。辨识出5类重大安全风险，由矿长组织制定了煤与瓦斯突出重大安全风险管控方案、瓦斯超限重大风险管控方案、顶板重大风险管控方案、火灾重大风险管控方案、罐笼提升运输重大风险管控方案，并有效落实。排查出一般隐患11458条、整改11458条，未排查出重大隐患。组织制定了阳煤五矿2020年度灾害预防和处理计划，2020年4月30日零点班，通风工区牵头组织开展了贵石沟井主扇反风演练；2020年6月11日八点班，地质测量部牵头组织开展了阳煤五矿“8224进风巷水灾事故及现场处置”应急演练；2020年6月12日八点班，机运区牵头组织开展了阳煤五矿“排矸井提升机卡罐事故”应急演练；2020年6月18日八点班，运输工区牵头组织开展了阳煤五矿“中央区暗斜井提架断绳事故”应急演练；2020年6月24日八点班，通风工区牵头组织开展了阳煤五矿“四采区8402工作面煤与瓦斯突出事故”应急演练，并进行了评估。按照中共阳泉煤业集团五矿委员会关于印发五矿领导干部下井考核实施办法 对重点部位、关键环节进行检查，及时发现和组织消除了事故隐患和险情。不存在违章指挥和超能力组织生产的现象。 2、存在的主要问题 （1）职工合法权益未得到完全保障，存在加班延点现象。 （2）安全费用使用不规范，没有对安全费用的使用情况进行分类并监督检查。 3、原因分析 （1）劳动组织不合理，人员配置不足，导致职工在规定的时间内完不成工作任务。 （2）安全费用提取和使用制度中未对安全费用的使用情况进行分类，没有明确安全费用使用情况的监督检查部门。 （三）安全生产责任制考核结果 1、整体情况 （1）五矿2020年6月成立了以矿长为组长的安全生产责任制修订小组，统一组织协调责任制的修订工作，制定了安全生产责任制修订方案。共编制完成了11个机关部室、4个生产井区、31个队组、83个班组以及21种矿领导、82种井区、科室领导和593种其他岗位人员的安全生产责任制。五矿按照“党政同责、一岗双责齐抓共管、失职追责”“谁主管、谁负责”“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，建立健全了与管理体系要求吻合、横向到边、纵向到底的各层级的安全生产责任制，实现了安全生产责任制全覆盖。 （2）五矿通过大屏、牌板以及小册子对全员岗位安全生产责任制进行了公示。 （3）按照安全生产标准化要求编制完成了安全管理制度管理规定及各项安全管理制度，并定期开展安全检查，有效监管了各项安全管理制度的执行落实。 （4）五矿安全生产责任制及安全管理制度专业整体运行运行有效。 2、存在的主要问题 （1）对部分矿领导的职责划分不清晰。 （2）年度安全生产责任制考核方案侧重性和针对性不强，与安全生产责任制联系不紧密。 3、原因分析 （1）未将国家安全生产法律法规和规范性文件中关于安全管理职责的要求充分运用到安全生产责任制的相关内容中。 （2）制度制定不严密，党建、纪检、信访占据较多篇幅。 （四）标准化内部自查和外部检查考核情况 1、整体情况 2020年度共开展标准化内部自查12次，查出隐患和问题1112条，现已全部整改完毕；接受集团公司检查考核141次，查出隐患和问题2924条，现已全部整改完毕，共计罚款781000元；接受上次政府部门检查考核9次，查出隐患和问题459条，现已全部整改完毕，共计罚款2201000元。对于上述隐患和问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，并由安全监察处对整改情况进行跟踪落实。 2、存在的主要问题 （1）对2020年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现重复的隐患和问题较多。 （2）对2020年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现通风类的隐患和问题占40，说明通风管理存在差距。 3、原因分析 （1）个别部门、队组对标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题重视程度不够。 （2）外部检查问题检查分析由安监处进行，未分解至各专业。 （五）国家政策、法规、标准变化调整情况 1、2020年度国家发布的煤矿安全生产方面的政策和标准 （1）国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）的通知（煤安监行管【2020】16号）； （2）国家能源局综合司 国家矿山安全监察局综合司关于印发智能化示范煤矿建设管理暂行办法煤矿智能化专家库管理暂行办法的通知（国能综通煤炭【2020】139号）； （3）关于印发全国安全生产专项整治三年行动计划的通知（安委【2013】3号）； （4）国家煤矿安监局 国家能源局关于印发煤矿瓦斯等级鉴定信息公示制度通知（煤安监技装【2020】23号）； （5）国家煤矿安监局关于认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神汲取近期煤矿事故教训切实做好煤矿复工复产安全生产工作的通知； （6）煤矿重大事故隐患判定标准中华人民共和国应急管理部令第4号。 （六）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况 1、整体情况 2020年对全矿井上、井下开展安全风险排查，共计排查风险点119处，辨识安全风险466条，辨识出重大安全风险有煤与瓦斯突出、瓦斯超限、顶板、火灾、罐笼提升运输五类，并制定了专项重大风险管控方案，每月进行风险效果排查分析，补充完善管控措施，总体管控效果良好，风险均能得到有效控制。 2、存在的主要问题 对安全风险管控工作的培训还不到位，主要表现在专项辨识评估后的培训开展滞后；岗位作业前风险管控措施还不能做到完全落实后开展作业，本身存在一定风险。 3、原因分析 在专项风险辨识评估后，队组安全培训重点还是侧重于技术规程措施的培训，对区域存在的风险类型、等级、管控措施等了解掌握还不能充分认识其重要性；在岗位作业前还存在忙于赶生产，赶效率的情况，在落实上还有一定差距。 （七）职工诉求 1、整体情况 2020年度共收到职工诉求53条，由党委书记组织相关部门召开专题会议逐条研究，其中有32条因不符合国家、省、市和集体公司相关政策要求及煤矿实际而不能改进，有18条诉求已经采纳改进，其他3条需要根据相关管理制度履行程序后组织改进。 2、需要纳入体系改进的问题 （1）矿推进劳动用工制度改革时，合理调高“一人多证、一岗多能”职工待遇，利用工作杠杆作用，充分调动职工的积极性，使能者多得，提高工人效率，达到减人提效。 （2）运输工区排矸队浴室更衣箱锈蚀严重，不能正常使用。 （八）生产安全事故情况 1、整体情况 2020年度我矿未发生重伤以上事故，发生五起轻伤事故。具体为（1）2020年5月20日，发生一起作业人员正沿机道往进风端头方向行走，被支架护帮板带倒致轻伤事故；（2）2020年5月24日，发生一起作业人员瓦斯管下方支垫，导链小链未捆绑牢靠受力后发生松动造成瓦斯管下移致轻伤事故；（3）2020年8月16日，发生一起作业人员开锚索钻机钻眼时，受震动影响锚索眼边缘掉下一块矸石致轻伤事故；（4）2020年8月22日，发生一起作业人员蹬高抬头从锚索锁具上拆除导链，导链钩发生摆动致轻伤事故；（5）2020年8月29日，发生一起作业人员肩扛一根枕木下放过程中枕木一端滑落致轻伤事故。 2、存在的主要问题 （1）作业人员自主保安意识淡薄，抢时间、赶任务、违章操作。 （2）现场作业环境差，工作面管理不到位。 （3）对雨季顶板管理抓的不严、不细，采取防范措施不力。 （4）当班跟班队干上岗履职不到位。 （5）队组日常安全管理不到位。 （6）对员工的正规操作培训教育不到位。 3、原因分析 （1）作业人员安全意识淡薄。 （2）作业人员在危险区域内行走，抢时间、赶任务、违章操作，盲目操作支架收护帮板。 （3）当班跟班队干，工作期间本人虽然在现场，但未及时纠正、制止员工习惯性违章行为，上岗履职不到位。 （4）现场作业环境差，工作面管理不到位，为事故的发生埋下隐患。 （5）队组在日常管理过程中，未将敲帮问顶制度作为一项重要内容加以强调安排，对雨季顶板管理抓的不严、不细，采取防范措施不力。 （6）队组未吸取以往事故教训，特别是针对顶板安全管理培训教育工作做的不够，采取防范措施不力。 （7）现场安全管控不到位，重物下方采取支垫措施方式不当。 （8）队组日常安全管理不到位，对员工的正规操作抓的不严、不细。 （9）日常安全培训教育不到位，，是造成事故的重要原因。 二、改进措施 （一）理念目标和矿长安全承诺 重新制定安全生产理念、安全生产目标、矿长安全承诺内容。分解安全生产目标任务。 （二）组织机构 将安全费用使用情况纳入每次矿长安全办公会或者“三重一大”会议议题，经营管理部将安全费用使用情况在每次会议上进行汇报和说明。 （三）安全生产责任制及安全管理制度 1、按照相关要求持续完善五矿全员安全生产责任制。 2、重新修订安全生产责任制考核方案。 （四）从业人员素质 1、“一人多证、一岗多能”是职工多自身素质和能力提升的修养，职工根据持证情况，可以选择申请适合自己并且薪酬待遇高一些的岗位。 2、综合办公室积极组织更换。 （五）安全风险分级管控 1、加强生产队组的风险管控理念培训，提高员工思想认识，将风险管控培训和技术措施培训并重，做到先管风险后治隐患，提高现场的安全管理能力。 2、跟班区队长在现场协调指挥生产时，应带头落实风险管控措施到位情况，做好各岗位的安全管控，确保人员、设备、环境都安全的前提下组织作业。 （六）事故隐患排查治理 1、修订完善五矿事故隐患排查治理制度。 2、督促职工在作业过程中随时排查事故隐患。 （七）质量控制 1、采煤工作面支架工操作支架前，必须确认将周围5m范围人员撤至安全地点的情况下，方可操作支架； 2、岗位人员必须严格执行“手指口述”安全确认法，做到“上标准岗、干标准活”。 3、各级管理人员、安监人员走动巡查过程中，重点查处班组长以上管理人员违章指挥、违章作业行为；重点查处员工在操作过程中的动态习惯性违章行为。 4、起吊重物时，必须采取切实可行的支垫措施。 5、用导链起吊重物时，必须将小链固定牢靠，防止小链松动重物下滑。 6、起吊重物时，人员要远离起吊物，且身体严禁接触起吊物，防止发生伤人事故。 7、认真吸取事故教训，各单位、各队组要加强顶板管理，尤其在雨季期间顶板反潮，现场要严格执行敲帮问顶制度，安眼前、打眼过程中要及时处理危岩活矸，严防打眼过程中顶板掉矸伤人。同时每班要做好顶板的巡查工作，凡发现巷道顶部出现网包、顶板离层、锚索断裂等问题，要及时处理。 8、切实强化现场包保培训工作，重点培训员工的岗位作业标准、应知应会、风险预控、事故案例教育等，提高员工的安全意识、技能素质，在实际工作中能够做到规范作业、正规操作。 三、调整方案 为落实上述改进措施，制定了阳煤五矿安全生产标准化管理体系调整方案，详见附表一，并将体系调整方案纳入下一年度安全生产工作计划中。 抄送矿副总以上领导 存档（2）份 共印6份 阳煤集团五矿办公室 2021年1月13日印发