重大安全风险管控措施落实情况、管控效果检查表（表一）.docx

附件19月份重大安全风险管控措施落实情况、管控效果检查表（表一） 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 1 9213综放工作面采用放顶煤开采9（49）号煤层，一并开采上部剩余4煤层，由于上部4煤层大部分已被小煤窑采空，多为旧巷及采空区。在回采期间工作面可能出现采后或局部顶板垮落不及时现象，当顶板突然出现大面积垮落时，造成人员伤害和设备损坏，同时工作面两顺槽受采动影响，顶板压力集中可能沿煤层夹矸层出现片帮、漏顶现象，造成人员伤害。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、及时将两顺槽顶板锚杆（索）螺帽、托盘推掉，使两个隅角顶板及时垮落。2、工作面遇坚硬顶板出现大面积悬顶，悬顶面积超过20m2时，应及时向矿领导汇报，及时采取措施妥善处理。3、生产科做好切顶设计，合理控制进、回风隅角悬顶面积，确保悬顶不超规定。4、工作面上下安全出口必须保证畅通，且无杂物堆积。5、如发现顶板有响动、掉渣等顶板跨落预兆时，必须先撤出所有人员，躲至上下顺槽50m以外的顶板完好处。待顶板稳定或顶板跨落后，经现场盯岗人员或班长确认无问题后，人员方可进入工作面正常工作。6、对于压力集中区必须保证支架初撑力及泵站压力达到规程规定要求。7、提高开机率，加快压力集中区的推进速度，减少放煤量。8、两巷在开采过程中会受到采动压力影响，如遇巷道超前压力和压力显现异常时，根据实际情况及时增加超前支护的距离和数量、提前补支单体液压支柱、木垛支护等加强支护方式，预防顶板下沉、垮落。9、巷道出现网包、片帮要当班维护，保证巷道畅通。10、巷道出现局部冒落，须立即派专人进行刹顶、架设钢梁，以防事故扩大。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 2 9213综放工作面运输顺槽回采期间遇地质构造带，巷道J13-5点里32m处遇F9断层，走向16、倾向284、倾角50、H9.2m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架,移架后及时伸出伸缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液压支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸推移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作地点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设备使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决，在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打直径21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大于1m 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 3 9213综放工作面输顺槽回采期间遇地质构造带，巷道J13-12点里22m处遇F2断层，走向38、倾向128、倾角75、H3.2m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架,移架后及时伸出伸缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液压支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸推移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作地点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设备使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决，在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打直径21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大于1m 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 4 9213综放工作面辅运顺槽回采期间遇地质构造带，巷道F13-5点里32m处遇F9断层，走向32、倾向302、倾角65、H6.0m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架,移架后及时伸出伸缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液压支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸推移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作地点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设备使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决，在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打直径21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大于1m 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 5 9213综放工作面辅运顺槽回采期间遇地质构造带，巷道F13-14点里18m处遇F2断层，走向58、倾向148、倾角60、H1.4m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架,移架后及时伸出伸缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液压支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸推移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作地点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设备使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决，在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打直径21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大于1m 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 6 东辅运辅助巷掘进施工期间遇地质构造带，揭露F9断层，断层走向N63E，倾向SW，倾角45-50，落差2.0-4.0m，过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、工作面必须正确使规范使用超前支护、前探梁。2、掘进工作面临近断层或穿断层时，巷道支护应采用U型钢棚子或梯形钢棚子加锚网或锚索的复合支护，棚距比正常段要缩小。3、过断层期间必须减小空顶距离，缩短工作面循环进尺，永久支护紧跟工作面迎头。4、必须在工作面附近存放不少于一天用量的支护材料，备齐备足处理事故应急用料，并实行挂牌管理，标明材料规格、数量等。5、掘进工作面在距断层80米时，必须停止掘进进行打钻钻探，主要是进一步探明断层的产状要素、瓦斯赋存情况和富水情况。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 7 东辅运辅助巷掘进工作面上覆4煤层大部分已被过去小煤窑开采破坏，此采空区为房柱式开采，局部存在压力集中区，可能在掘进时出现煤岩层松软、破碎等现象，同时易造成冒顶、漏顶、片帮伤人事故。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、工作面施工必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进施工，增大老巷和掘进巷道之间的煤岩层厚度，增加顶板的稳定性。2、发现工作面顶板煤岩层破碎，及时采取短掘短支，缩小空顶距离。3、严格按照（安全）质量标准化标准和支护设计说明作业，保证工程质量符合要求，锚杆打设一定要贴帮贴顶，保证锚杆锚索预紧力。4、巷道掘进过程中，当班队干及班组长要随时观察巷道压力情况，如发现巷道内锚杆螺栓崩脱、锚索锁具崩落、顶板断裂等现象时，要及时对失效锚杆或锚索处进行及时补打补强支护。5、对巷道出现明显底鼓、顶板下沉时，采取补打锚杆或锚索仍不能控制顶板变形时，可根据实际情况采取打设点柱或打设抬棚进行加固。需要巷道挑顶或刷帮时，刷帮后要重新挂网、打锚杆。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 8 9215辅运顺槽自开口向北掘进至2000m处时将揭露F9正断层，断层走向N35E，倾向SE，倾角50-60，落差5.0m；过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、工作面必须正确使规范使用超前支护、前探梁。2、掘进工作面临近断层或穿断层时，巷道支护应采用U型钢棚子或梯形钢棚子加锚网或锚索的复合支护，棚距比正常段要缩小。3、过断层期间必须减小空顶距离，缩短工作面循环进尺，永久支护紧跟工作面迎头。4、掘进工作面在距断层80米时，必须停止掘进进行打钻钻探，主要是进一步探明断层的产状要素、瓦斯赋存情况和富水情况 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 9 9215辅运顺槽掘进工作面上部为原顺风煤矿开采范围，上覆4煤层大部分已被开采破坏，此采空区为房柱式开采，局部存在压力集中区，可能在掘进时出现煤岩层松软、破碎等现象，同时易造成冒顶、漏顶、片帮伤人事故。 人、管、环/顶板 顶板事故 重大风险 1、工作面施工必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进施工，增大老巷和掘进巷道之间的煤岩层厚度，增加顶板的稳定性。2、发现工作面顶板煤岩层破碎，及时采取短掘短支，缩小空顶距离。3、严格按照（安全）质量标准化标准和支护设计说明作业，保证工程质量符合要求，锚杆打设一定要贴帮贴顶，保证锚杆锚索预紧力。4、巷道掘进过程中，当班队干及班组长要随时观察巷道压力情况，如发现巷道内锚杆螺栓崩脱、锚索锁具崩落、顶板断裂等现象时，要及时对失效锚杆或锚索处进行及时补打补强支护。5、对巷道出现明显底鼓、顶板下沉时，采取补打锚杆或锚索仍不能控制顶板变形时，可根据实际情况采取打设点柱或打设抬棚进行加固。需要巷道挑顶或刷帮时，刷帮后要重新挂网、打锚杆。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 10 9213综放工作面回采期间，由于自燃发火期较短，工作面设备损坏、遇地质构造时，导致回采推进速度缓慢或停采以及回撤期间，造成采空区遗煤暴露时间超过最短发火期，导致煤层自燃发火。 人、管、环/火灾 火灾事故 重大风险 1、综采工作面必须沿底推进，不留底煤，工作面浮煤必须清理干净，减少向采空区遗煤，防止自燃发火。2、在运输顺槽埋设注浆、注氮管路，随着工作面的推进，按规定对采空区进行预防性注浆、注氮，防止采空区遗煤自燃。3、按规定埋设束管，确保束管通畅，每7天至少一次对采空区的气体进行连续监测和分析。工作面回采结束后，立即对其进行永久密闭。4、工作面顺槽必须安设2寸防灭火管路，每间隔50m安设防灭火使用的放水截止阀门一处。5、地测科要加强工作面附近地表沉陷勘查，发现裂缝及时采取有效措施进行回填治理，防止通过地表裂缝向采空区、老巷内供氧引起采空区、及老巷内遗煤自燃。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 11 9213综放工作面回采期间，顶板大面积垮落可能造成4煤层采空区、老巷内瓦斯及有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒窒息。 人、管、环/瓦斯、有毒有害气体 瓦斯爆炸事故、人员中毒事故 重大风险 1、综采队要加强工作面两隅角顶板管理，使两个隅角顶板及时垮落，可减缓采空区顶板大面积垮落时的风流速度。2、工作面作业人员必须佩戴瓦斯有害气体检查仪；3、工作面遇坚硬顶板出现大面积悬顶，悬顶面积超过20m2时，应及时向矿领导汇报，及时采取措施妥善处理。4、生产科做好切顶设计，确保顶板有效控制，防止大面积垮落造成上隅角瓦斯超限；合理控制进、回风隅角悬顶面积，确保悬顶不超规定。5、瓦斯检查员必须执行“一班三汇报”制度，正常生产期间每班瓦斯巡回检查至少3次，每检查完一次向通风调度汇报工作面各地点气体情况，并告知当班采煤班组长，并与监控传感器进行对照，并记在记录手册上，检查结果记录在检查地点瓦斯牌上，发现异常情况要及时进行处理，并向通风调度汇报，严禁空班、漏检、弄虚作假。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 12 9213综放工作面采煤机喷雾设施不完好，支架未安设喷雾，转载点未设置喷雾等不能有效降低作业地点的粉尘浓度，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 人、管、环/煤尘 煤尘爆炸事故、人员伤害事故 重大风险 1、采煤机必须使用内外喷雾装置，喷雾必须能够正常使用，雾化效果好无水或喷雾损坏时必须停机。内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于4Mpa。2、综采工作面液压支架必须安装喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾。综采工作面必须保证正常使用。喷雾安装均应平直整齐并有防砸和便于安装及维护措施，雾化效果良好。3、各转载点必须安设喷雾，喷雾采用框架固定，使喷头正对转载落煤方向，并挂牌管理。破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器。4、综采工作面巷道由所属综采队负责冲洗，工作面班班冲洗，机组后20m紧跟机组冲洗，运输顺槽和回风顺槽距工作面50m内每班冲洗一次，50-500m 每天至少冲洗一次，500m 外每周至少冲洗一次。5、所有作业人员必须佩戴防尘口罩。6、严格落实工作面防尘管理制度，落实现场监督管理责任，加大处罚力度，严肃处理现场瓦检员检查、监督不到位及现场管理人员管理不到位的责任。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 13 东辅运辅助巷掘进工作面上方4煤层大部分已被小煤窑破坏开采，存在部分采空区及老巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 人、管、环/瓦斯、有毒有害气体 瓦斯爆炸事故、人员中毒事故 重大风险 1、掘进工作面施工的超前探钻孔以及短探钻孔无论是否见空必须在施工结束后及时封堵，防止漏气体。2、掘进工作面必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进，增大老巷和掘进巷道之间的煤岩柱厚度，防止误揭露老巷，同时隔离有害气体。3、掘进工作面局扇必须设专人管理，确保正产运转，严禁无计划停风，任何人不得随意开停局扇和断开工作面风筒，严禁损坏局部通风设施，当班专职瓦检员必须认真检查工作面所有的通风设施，发现问题及时处理。4、风筒出风口距迎头不超过5m，保证工作面风量。7、必须按照标准要求安装瓦斯、氧气、一氧化碳等传感器，并能按规定实现报警断电功能。6、加强工作面风筒管理，风筒吊挂要平、直、紧，逢环必挂，风筒接口之间要严密，在拐弯处要设弯头，不准拐死弯。工作面必须备足备用风筒，以便及时延接。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 14 东辅运辅助巷综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 人、管、环/煤尘 煤尘爆炸事故、人员伤害事故 重大风险 1、掘进机要坚持使用内外喷雾，运煤各转载点要坚持喷雾、洒水，巷道内作业人员要坚持佩戴防尘口罩。打眼必须用湿式钻机并采用湿式打眼，严禁干式打眼。2、距工作面30m-50m内设置二道捕尘网，每道捕尘网加设净化水幕。3、掘进工作面巷道由所属掘进队组负责冲洗，巷道距工作面迎头50m内班班冲洗，50m-200m每天至少冲洗一次，200m外每周至少冲洗一次，防止煤尘堆积。4、综掘工作面掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，雾化效果好。内喷雾装置的使用水压不得小于3.0MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5MPa。喷雾流量应于机型相匹配。5、巷道安装隔爆水棚，棚区长度不小于20m。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 15 9215辅运顺槽掘进工作面上方4煤层大部分已被小煤窑破坏开采，存在部分采空区及老巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 人、管、环/瓦斯、有毒有害气体 瓦斯爆炸事故、人员中毒事故 重大风险 1、掘进工作面施工的超前探钻孔以及短探钻孔无论是否见空必须在施工结束后及时封堵，防止漏气体。2、掘进工作面必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进，增大老巷和掘进巷道之间的煤岩柱厚度，防止误揭露老巷，同时隔离有害气体。3、掘进工作面局扇必须设专人管理，确保正产运转，严禁无计划停风，任何人不得随意开停局扇和断开工作面风筒，严禁损坏局部通风设施，当班专职瓦检员必须认真检查工作面所有的通风设施，发现问题及时处理。4、风筒出风口距迎头不超过5m，保证工作面风量。6、必须按照标准要求安装瓦斯、氧气、一氧化碳等传感器，并能按规定实现报警断电功能。6、加强工作面风筒管理，风筒吊挂要平、直、紧，逢环必挂，风筒接口之间要严密，在拐弯处要设弯头，不准拐死弯。工作面必须备足备用风筒，以便及时延接。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 16 9215辅运顺槽综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 人、管、环/煤尘 煤尘爆炸事故、人员伤害事故 重大风险 1、掘进机要坚持使用内外喷雾，运煤各转载点要坚持喷雾、洒水，巷道内作业人员要坚持佩戴防尘口罩。打眼必须用湿式钻机并采用湿式打眼，严禁干式打眼。2、距工作面30m-50m内设置二道捕尘网，每道捕尘网加设净化水幕。3、掘进工作面巷道由所属掘进队组负责冲洗，巷道距工作面迎头50m内班班冲洗，50m-200m每天至少冲洗一次，200m外每周至少冲洗一次，防止煤尘堆积。4、综掘工作面掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，雾化效果好。内喷雾装置的使用水压不得小于3.0MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5MPa。喷雾流量应于机型相匹配。5、巷道安装隔爆水棚，棚区长度不小于20m。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 17 9213综放工作面北部有一原观音堂煤矿开采形成的4煤层老空积水区BS1，该积水区面3025m2，积水量4500m3。工作面在掘进期间已经对该积水区进行了疏放，采空区水已基本疏干，但不排除其低洼处旧巷或老空区可能存在少量积水情况，因此上部旧巷及老空积水对9213里段工作面回采有一定影响。 人、管、环/矿井水害 矿井水灾 重大风险 1、坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，切实将老空水害消灭在萌芽状态。 2、采用物探、化探和钻探等手段进行水害探查。 3、完善工作面排水系统，保证排水设备可随时开机排水。并加强排水设备的维修与管理，确保工作面疏排水系统正常。 4、当工作面涌水增大有可能危及人身安全时，全部作业人员应立即撤至安全地点，并立即向矿调度室汇报，进行妥善处理。 5、制定回采工作面探放水设计，采用钻探手段提前对积水区做到探清放净，并验证放水效果。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 18 东辅运辅助巷掘进期间，上部存在原观音堂煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 人、管、环/矿井水害 矿井水灾 重大风险 1、要严格执行“有掘必探，先探后掘”的超前探测原则，严格控制超前允许掘进距离，保证巷道的安全掘进。 2、严格执行井下探放水的各项规定。在掘进施工过程中，对预测预报图、表逐月进行检查，不断补充和修改，为井下生产提供可靠的信息。 3、巷道在日常掘进过程中，要根据实际情况在低洼处施工临时水仓或水泵窝，并配置相应数量的排水泵及排水管路，排水管路和备用水泵要及时跟进工作面，确保排水管路畅通。 4、巷道掘进至井下物探瞬变电磁异常区时，要对异常区域进行针对性的钻探工作。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 19 9215辅运顺槽掘进期间，上部存在过去小煤矿开采的4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 人、管、环/矿井水害 矿井水灾 重大风险 1、坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，切实将老空水害消灭在萌芽状态。 2、采用物探、化探和钻探等手段进行水害探查。 3、完善工作面排水系统，保证排水设备可随时开机排水。并加强排水设备的维修与管理，确保工作面疏排水系统正常。 4、当工作面涌水增大有可能危及人身安全时，全部作业人员应立即撤至安全地点，并立即向矿调度室汇报，进行妥善处理。 5、制定回采工作面探放水设计，采用钻探手段提前对积水区做到探清放净，并验证放水效果。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 20 井上下配电点由于设备线路隐患、人员误操作、雷电等情况，以及井下各用电场所、变电所、配电点未按照停送电制度等规定操作，都有可能造成供电线路、设备损坏，引起突发性井上下大面积停电、停风，从而造成矿井停产，井下瓦斯积聚及人员伤亡等，给矿井带来重大损失。 人、管、环/机电 矿井停产、瓦斯事故、人员伤害 重大风险 1、加强机电管理工作，严格执行上级关于机电管理方面的相关规定，并制定井下供电管理规定；2、所有用电点负荷增减，须提前办理工作票；3、每班井下电工、配电工、维修电工、机房工作人员必须对所辖范围电气设备的各保护装置进行检查，发现问题及时处理；4、各队组在施工前要有供电设计；5、每年春、秋两季各组织一次有计划性停电检修，捡查排除设备及线路的各种隐患；6、根据线路及负荷的实际惰况，及时调整开关的保护整定，确保各种保护的整定值准确，灵敏可靠；7、所有井下高压电定期做耐压试验、绝缘测试，对不合格项目，责令专人立即处理；8、各岗位人员及有关责任人要加强对设备、线路的检查护，及时排除各种隐惑，确保系统安全运行。 序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 管控措施落实情况及管控效果分析 管控措施 调整补充 现场 检查人 21 无轨胶轮车运人车辆，驾驶员不遵守规定，超速、强行强会、未检查车辆完好情况或检查不到位，车辆状况不完好导致事故发生。 人、管、环/运输 运输事故 重大风险 1、机动车驾驶员在行驶中，保持不低于30m的安全车距，严禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯。2、车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应立即打开危险报警闪光灯，并将车辆停靠在巷道右侧进行修复，同时在来车方向50100m设置危险警示牌，不得妨碍其它车辆通行。3、机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30km/h,其他巷道车速不得超过20km/h，会车速度不得超过5km/h；行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10km/h；经过巷道施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做到“一慢、二看、三通过”，在施工人员指挥下或靠巷道右侧停车确认安全后方可通行。4、防爆车辆驾驶员必须按规定路线驾驶车辆，不得随意更改路线。5、机动车驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电气装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理并填写维修记录后方可驾驶。6、机动车驾驶员检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶。7、机动车驾驶员必须每日对入井车辆进行日常检查，并做点检记录。8、驾驶员要严格按照车辆核定载员数量指挥工人上车，防爆皮卡车每车次不得超过9人，防爆人车每车次不得超过20人。