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正 文 煤 业 员 工 培 训 教 案 教 师 张福强 职称职务 生产副经理 课 时 1课时 培 训 班 煤矿安全生产隐患排查治理办法 教 学 目 的 使职工了解生产作业过程中如何排查隐患 重 点 各专业隐患如何排查 难 点 排查的隐患怎么治理、治理到什么程度 教 学 内 容 煤矿安全生产隐患排查治理办法 一、隐患治理工作职责划分 （一）我矿隐患排查治理工作实行矿长领导下的分工负责制，矿长对全矿安全生产隐患的“排查、报告、治理、验收、消号”闭合管理（以下简称“隐患闭合管理”）工作全面负责，各专业分管领导对分管业务范围内的“隐患闭合管理”工作具体负责。 （二）各专业分管领导是本专业隐患排查治理第一责任人；各业务科室科长负责本专业职责范围内“隐患闭合管理”组织工作，各分管副职是分管业务范围内“隐患闭合管理”工作的督办责任人，对“隐患闭合管理”工作进行督促落实，各基层单位行政正职对本单位“隐患闭合管理”工作负全面责任。 （三）矿安检科负责对各专业隐患闭合管理进行监督、落实；对 “隐患闭合管理”不力的单位和科室要给予经济处罚和责任追究。 二、隐患排查工作的开展隐患排查以重大事故隐患为主线，涵盖和附带一般事故隐患，对安全生产系统存在的隐患进行全面摸排。主要排查人的不安全行为、物的不安全状态、管理的失误、设计的缺陷、通风、抽放、安全监测、供电、运输、防治水、调度指挥应急反应等生产安全系统、采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题和五大灾害方面的不安全因素，重点是系统管理。严禁以检查代排查。 1、月度隐患排查由矿长组织隐患排查，副总工程师及以上领导、安监、通风、生产、机电、开拓、劳资、供应等部门领导和专业技术人员参加，解决、协调各业务口间存在的安全隐患；排查要有记录和会议记要，责任要落实到人。隐患排查内容是以国务院446号令规定的隐患为主线，对各安全生产系统存在的隐患进行全面摸排。各专业口按时进行每旬一次的隐患排查，对排查出的重大隐患和A级隐患要制定整改方案和防范措施，并进行跟踪督查落实。对排查出的危及安全生产的重大隐患，必须立即停产整改，待隐患消除后方可恢复生产。 2、各专业口隐患排查、治理形式 （１）各专业口每个管理人员都要积极发现挖掘安全隐患，并认真填写隐患记录，对检查出的隐患要指定整改负责人和整改期限，确保隐患按期整改，并归类管理。 （２）各专业口坚持每旬一次的安全隐患排查，由分管领导组织，本专业管理和技术人员参加；排查要有记录、纪要，并将排查隐患按“五定”原则整改落实，形成闭环管理。 本专业口不能解决的，由分管副矿长在矿全面隐患排查会议上研究解决。要做好排查隐患会议原始记录，参加隐患排查人员签名备查，并形成规范的会议纪要。对排查出的隐患按“五定”原则落实整改，建立整改台帐，并报安监科。 3、各专业要认真组织好每旬一次的隐患检查，要加强对系统、设备设施、技术管理等方面的隐患检查。各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务，确保在第一时间发现各类隐患，并及时安排好整改和落实，对现场不能及时消除的隐患, 要按“五定”原则限期整改。每个管理人员都要认真填写隐患记录，归类管理，确保隐患按期整。 4、各区队坚持每周隐患自查自纠工作，由队长主持、管理人员参加，认真对工作管辖区域的人员行为、环境状况、设备状态、技术措施和安全管理的缺陷等方面存在问题进行排查，对存在的隐患要按“五定”原则整改治理，并建立记录和隐患整改台帐。各工作地点坚持做好隐患检查，建立隐患检查记录本，各级管理人员和现场施工负责人（跟班队长、班组长）进入工作地点后，要及时进行安全检查，填写安全检查记录，并层层落实检查、整改情况，做到隐患不排除不得安排生产工作。当班处理不了的较大隐患必须及时向本单位值班人员和有关部门汇报，并做好记录备查。 三、隐患的管理与上报 根据各专业隐患管理职责和隐患的危害程度，矿对隐患的建档管理范围做出如下界定矿安检科负责所有类别的隐患建档管理；矿其他业务科室负责分管专业的隐患建档管理；基层区队负责本单位的隐患建档管理。 1、各业务科室要制定完善的隐患管理制度，明确责任。安监科对所有类别的隐患建立档案；各业务科室必须把各级检（排）查出的所有隐患进行筛选，隐患要建立整改档案。实现档案微机化专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，并能按期整改。 2、由安监科负责对日常各类安全检查的各类隐患进行分类，按专业性质分解到各相关业务科室、基层区队进行隐患层次管理。对一般隐患立即安排区队整改，对重大隐患，由矿长在24小时内召集安全副职、分管副职、业务科室、安检科及区队按“五定”原则落实整改。安检科、分管业务科室按要求及时对隐患归档管理，监督整改进度和整改质量。 3、凡是上报的一般隐患和重大隐患档案管理报表，必须经分管矿长、安全矿长、矿长签字，凡是上报安检科的一般隐患和重大隐患档案管理报表，必须经分管矿长、科长签字。 ４、矿各业务科室对排查出或上报的重大隐患和一般隐患，要在２４小时内认真审查、认定并归档。属于本专业的隐患，由各分管副工程师牵头负责联系、制定整改方案，分管矿领导负责落实； 四、隐患整改责任落实 矿对隐患的整改落实，实行“谁分管谁负责”和“分级管理，落实责任”的原则，要求必须做到“时间、人员、资金、标准、措施”五落实。 1、矿分管领导和业务科室，按照分工和岗位职责对分管范围内重大隐患和一般隐患治理工作负责，需公司治理的重大隐患和一般隐患，由公司分管领导和业务部门承办实施；需矿治理的重大隐患和一般隐患由矿负责承办实施。安检科负责督办考核。 2、各单位行政正职对本单位隐患治理的落实全面负责, 对重大隐患和一般隐患组织制定整改方案及安全保障措施并组织实施，落实隐患整改情况；隐患由行政正职指定整改责任人，责成立即整改或按限期整改，隐患整改落实完成及时将整改结果和情况反馈到安检科，以备安检科进行复查。 3、分管矿领导负责分管业务范围内隐患治理的落实；业务科室、基层区队负责分管范围内隐患的整改落实。 4、安监科对全矿隐患的整改落实进行监督、复查、考核，并对重大隐患和一般隐患治理情况定期向有关责任人反馈，确保隐患整改到位。 5、各业务科室对分管业务范围内的重大隐患和一般隐患实行隐患整改过程管理，加强对隐患整改过程中监督、复查，确保隐患按期整改。 五、隐患排查治理的督查销号、延期整改，矿对所有隐患治理实行整改验收和销号制度。 1、业务科室、基层区队对归档的各类隐患要及时跟踪销号，注明落实人和整改时间，实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的隐患治理闭合管理制度。对整改完毕的隐患，矿安检科、业务科室要及时进行复查验收、销号。 2、各专业必须对所有的隐患档案必须严格管理，实行隐患销号制度。每项一般隐患整改完毕后，主管业务科室要复核，合格后方可进入重大隐患档案登记销号。重大隐患销号时，必须由业务科室组织有关人员进行复查验收；验收合格后，填写整改前后详实齐全的重大隐患销号申请，并经分管矿长、安全矿长、矿长签字后，上报鹤煤公司主管业务部室和安监局。 3、各单位对负责整改的重大隐患、一般隐患，在整改期限内整改落实完成的，重大隐患必须报有行政正职签字书面销号申请到安检科，一般隐患必须有隐患整改落实的副职到安检科隐患台帐签字销号。 4、各专业的重大隐患、一般隐患确因困难无法在规定期限内整改完成的，必须提前以书面形式提出隐患延期整改申请，隐患延期整改申请必须说明隐患延期的困难原因、延期的期限，有行政正职和矿分管领导的签字认可，重大隐患延期申请要报送到公司业务部室、安监局和安检科。重大隐患的延期申请必须提前15天提出，一般隐患的延期申请必须提前48小时提出。 六、隐患排查治理的督查 1、矿业务科室要根据鹤煤公司有关安全隐患项目计划的文件精神，对跨年度整改的重大隐患、一般隐患要编制逐月整改分解计划，并落实责任，认真组织落实整改。 2、矿整改的重大隐患、一般隐患由分管领导业务科室负责，对本职范围内和分管单位重大隐患、一般隐患的整改进行督办，督促有关单位积极按照计划按期保质保量整改完毕。安检科对重大隐患的整改情况进行抽查和逐月考核销号，并严格处理。 3、矿井重大隐患实行公告公示制度，在显著位置张贴矿井重大隐患，接受广大干部职工的监督，业务科室要跟踪指导，落实安全防范措施，直至重大隐患整改结束。 七、隐患排查治理的责任追究矿各区队、各业务科室要认真按照“管业务必须管安全”和“谁分管谁负责”的原则排查治理隐患。凡被上级部门查出未排查出的重大隐患而被罚款、停工停产或造成事故（含未遂事故）的，要按照鹤煤公司、矿有关规定，从严追究专业口领导和隐患排查人员的责任，并纳入双基考核。 （一）在检查中发现的一般事故隐患，未按照矿有关规定，进行落实整改，并分级追究责任和处罚；重复出现类似的一般事故隐患，按重大事故隐患的处罚标准处罚，并进行责任追究。 （二）在检查中发现的重大事故隐患，要立即责令停产整顿，并制定切实可行的措施、限期整改。 （三）凡在一次检查中发现未列入整改计划的一条重大事故隐患，分管副队长或跟班队长给予行政免职处分，正职给予行政记大过处分。一次检查中发现未列入整改计划的两条及以上重大事故隐患，分管副队长或跟班队长给予行政撤职处分，正职给予行政降职处分。 （四）凡在一次检查一个单位有未列入整改计划的专业口重大事故隐患，给予相关科室主要负责人低于同级别责任领导一个等级的处分，并纳入双基考核。 （五）各业务科室对各级安全检（排）查中当班处理不完的隐患未建立档案实现隐患档案微机化专人管理的。 作业布置
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