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太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 关于开展2020年度安全风险辨识评估工作 实施方案的通知 各部室、队组 为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大生产安全事故。按照风险管控优先的原则，组织开展一年一度的安全风险辨识工作。将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，确保矿井安全生产。特制定矿井2020年度安全风险辨识评估工作实施方案。 一、工作目标 全面开展年度安全风险辨识评估工作，认真辨识安全生产过程中的风险区域、关键因素和薄弱环节，评估安全生产过程中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险，确定各类风险等级，制定科学有效、切实可行的管控措施，建立完善安全风险分级管控体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防、有效管控，通过深入开展年度安全风险辨识工作，进一步完善安全风险分级管控工作各项内容， 确保2020年实现安全风险分级管控标准化、信息化，从根本上防范事故发生，构建矿井安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强安全风险辨识工作的组织领导，确保年度安全风险辨识工作取得实效，特成立“2020年度安全风险辨识评估” 工作组，对年度安全风险辨识评估工作全面指导和检查。 组 长房峪峰 副组长石玉清 于德奎 李 忠 杨玉格 吴丹桂 李明阳 马 超 孙荣干 武海牛 周全玉 辛 波 成 员各有关处室、区队负责人及技术人员 工作组下设年度安全风险辨识办公室，办公室设在矿安全监察部，办公室主任由王文化担任，负责年度安全风险辨识工作协调、审核、统计、汇总等工作。 三、工作计划 1.开展培训（2019年12月16日） 为切实做好年度安全风险辨识工作，由安全监察部牵头，根据国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号）、省安委办关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（晋安办发〔2016〕113号）、关于推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知（晋安办发〔2017〕42号）、省煤炭厅关于全省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知文件中对安全风险分级管控预防工作机制提出的明确要求和煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）中“安全风险分级管控”要求，围绕“安全风险分级管控概念和安全风险辨识流程两方面重点内容，组织各部门及队组管理人员开展年度安全风险辨识技术培训工作，通过开展培训，进一步强化安全风险辨识理论知识，规范年度安全风险辨识过程中术语应用，有力保障年度安全风险辨识工作顺利开展。 2.排查风险点（12月16日-12月18日） 排查风险点是开展风险辨识的基础工作，也是重点环节，各部门专业技术组及专业技术人员要切实结合矿井实际，根据作业场所和具体作业情况，全员、全过程、全方位排查矿井可能导致事故发生的风险点，排查结束后，及时将排查结果于12月18日前报送至安全监察部，安全监察部对风险点进行筛查、审核，并汇总。 3.风险辨识（12月19日-12月20日）。 风险辨识是一项非常重要、基础的工作，同时也是一项耗时耗力的工作，涉及面广，是关系到安全风险分级管控工作是否落地的关键因素之一。各部门专业技术组及人员在开展风险辨识工作前，要将风险点内作业活动的作业步骤进行划分，划分完成后，根据作业步骤，采用查阅资料、询问交谈、现场检查等方法，辨识每一步骤存在的危害因素和导致事故的类型。各部门辨识完成后，于12月20日下班前，将辨识结果报送至安全监察部，安全监察部对辨识结果进行筛查、审核、汇总，做好风险评估前准备工作。 4. 风险评估，确定风险等级（12月21日）。 风险评估是评估风险等级以及确定风险是否可容许的全过程，矿井风险评估采用风险矩阵法。各部门专业技术组及技术人员根据前期风险辨识出的所有结果， 一一对应进行评估工作，参与评估人员务必认真、严谨，充分考虑所有因素，听取所有参与评估人员的意见，由风险发生的可能性和严重性评定风险值，依次确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。各部门专业技术组及技术人员在风险评估结束后，于12月21日将评估结果报送安全监察部，安全监察部对评估结果进行筛查、审核、汇总，做好制定管控措施和分级管控准备工作。 5.明确管控措施，实施分级管控（12月23日-12月24日）。 根据风险辨识评估的结果，各部门专业技术组及技术人员按照标准要求，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面，制定科学有效、切实可行的管控措施，管控措施制定完成后，于12月25日前报送安全监察部，安全监察部对管控措施筛查、审核后，按照风险类别、等级，逐一实施分级管控。 6.编制安全风险清单， 进行风险公告警示（12月2612月28日）。 年度安全风险辨识结束后，安全监察部对所有辨识出的安全风险，编制矿井年度安全风险清单，并将风险清单进行公布，让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施以及应急措施，同时根据年度辨识结果，更新岗位风险告知卡。 四、职责分工 各生产业务部室根据安全风险分级管控工作责任体系中具体职责要求执行。 五、工作要求 1、加强组织领导。各部门要高度重视本次年度安全风险辨识工作，部门负责人要亲自抓起，积极组织、认真安排，同时各队组负责人要紧密配合生产业务部室风险辨识评估工作，向生产业务部室提供在风险辨识评估工作中必要的参考资料，确保年度风险辨识工作取得实效。 2、强化工作推动。各部门严格按照工作计划，根据工作职责范围，如期开展风险辨识评估工作，并按期向安监处报送，确保年度安全风险辨识各阶段工作高效率、高标准、高质量完成。 3、注重联动配合。各部门在开展年度安全风险辨识评估工作过程中要互相配合、互相沟通，辨识评估过程中，出现流程上的问题，要及时与安监处联系，安监处做好协调、指导工作，营造互相促进、密切配合的氛围。 4、发挥经验特长。年度安全风险辨识工作是一项线长面广的工作，各生产业务部室在辨识评估过程中，要充分听取各队组内有经验的员工建议和意见，确保风险辨识工作全面覆盖、不留死角。 5、严格考核问责。各部门、队组必须严格按照工作要求和目标，如期开展风险辨识评估，并做好统计、上报工作。本次年度安全风险辨识工作结束后，安监处按照工作开展期间各部门及专业技术组组织开展、辨识评估结果以及各阶段报送等情况进行综合考评。 6、认真组织培训。在年度辨识结束后，由分管负责人对矿井入井人员及地面岗位关键岗位人员组织年度辨识评估、专项安全风险辨识评估结果及与本岗位相关的重大安全风险管控措施进行培训，并进行考试，确保培训效果。 特此通知 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2019年12月12日 - 6 -
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