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蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄膅 风险评价管理制度 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿选煤车 风险评价管理制度 1 风险评价目的 识别选煤车间活动、产品或运行条件中的影响安全、环保、职业健康的危险有害因素，评价危险、风险因素，并确定、更新风险、隐患、危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。 2 风险评价范围 选煤车间所有活动、产品、区域或运行条件中风险因素、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新、管理等方面，评价范围主要包括 （1）新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害。 3 专家组及职责 成立风险分级辨识小组 组 长房峪峰（矿长） 技术负责人李忠（总工程师） 工作负责人石玉清（安全副矿长）、于德奎（生产副矿长） 杨玉格（机电副矿长）、吴丹桂（通风副矿长） 成 员王文化（安全监察部） 张元德（调度中心） 郑城祥（通防部） 王伟（生产技术部） 董士波（机电运输部） 郭树森、刘建立、贾凤波（选煤车间） 安全风险分级辨识办公室设在选煤车间集控室，由郭树森具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常开展。 组长对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。 技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相关内容进行技术审核。 工作负责人负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。 安全监察部负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部门，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善选煤车间安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。并进行人员密集场所等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 通防部负责选煤车间瓦斯、煤尘等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 调度中心负责大型机械设备、胶带运输等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 机电运输部负责选煤车间机电检修场所、材料库、配电室、储水池、胶带运输各线路等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 生产技术部负责选煤车间的风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 选煤车间负责对危险源管理标准、管控措施的制定、评审，负责定期开展选煤车间风险评价工作和培训。 常规活动每月组织一次风险评价，非常规活动在活动开始之前组织风险评价；进行综合评价，确定重大风险因素，并组织相关部门对重要风险因素的控制管理方案进行评估。 4.2初始状态评估 以了解选煤车间的安全、环保、职业健康风险的现状。评估的主要内容有 （1）相关法律、法规及其他应遵守的要求； （2）识别选煤车间活动、产品、服务或运行条件中的安全、环保、职业健康风险。 （3）对选煤车间有关安全、环保、职业健康安全管理规章制度的调查。 （4）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。 4.3风险因素识别与评价的时机 4.3.1选煤车间的建立危险化学品安全标准化管理体系建立之初进行初始状态评估时； 4.3.2在相关法律、法规变更，操作变化或工艺改变、新建，改建、扩建、技改项目，有因事故、事件或其它来源的新认识，组织机构发生大的调整，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时进行风险因素的评价。 4.4风险因素识别的顺序和内容 4.4.1风险因素识别顺序为 （1）生产现场 （2）生产现场平面布局 （3）生产工艺过程 （4）生产设备、装置 （5）有害作业部位粉尘、噪音等 （6）各项制度女工劳动保护、体力劳动强度等 （7）生活设施和应急 4.4.2在识别危险源时应考虑以下内容 （1）国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种； （2）国家法律、法规明确规定的危险设备、设施； （3）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； （4）具有易燃、易爆特性的作业活动和情况； （5）具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况； （6）曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况； （7）作业人员/部门认为单独进行时需要评估的活动和情况。 在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态。 4.4.3危险源辨识 危险源辨识由风险分级辨识小组组织实施，将辨识结果汇总在危险源识别评价表，并报主要负责人审核、批准。 常用的评价方法有工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）及作业条件危险性评价法（LEC）等。 车间风险评价方法的选取 本次采用风险矩阵评估法对辨识出的风险进行评估，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，进而确定相应的风险等级。 4.5风险因素的评价 4.5.1对已选择确定危险源根据车间的特点和按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）进行事故分类。 4.5.2风险评价范围 （1）新改扩建项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 4.5.3风险评价准则 （一）制定评价准则时，应依据 （1）有关安全法律法规的要求； （2）行业的设计规范、技术标准； （3）车间的安全管理标准、技术标准； （4）车间的安全生产方针和目标。 （二）制定的评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。 风险矩阵评估法是根据危险事件发生的可能性及发生事故的后果严重性的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是 RLS，其中 R风险值 L发生事故的可能性，表一 S发生事故的后果严重性，表二 表一 事故发生的可能性 分 值 事故发生的可能性 6 1年内能发生10次或以上 5 能发生，每年可能发生一次 4 可能发生，5年内可能发生一次 3 低可能，10年内可能发生一次 2 很少发生，10年以上可能发生一次，可设想为40年发生一次 1 不可能发生，估计从不发生或100年发生一次 表二 发生事故的后果严重性 分 值 发生事故的后果严重性 6 多人死亡，由于伤害估算损失在500万元以上。 5 一人死亡，由于伤害估算损失在100万到500万之间 4 多人受严重伤害，由于伤害估算损失在4万到100万之间 3 一人受严重伤害，由于伤害估算损失在1万到4万之间 2 一人受严重伤害，需要急救，或多人受轻微伤害，由于伤害估算损失在2000元到1万之间 1 一人受轻微伤害，由于伤害估算损失在0到2000元之间 （三）风险分级 风险矩阵表对应关系重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识（红色为安全风险最高级）4个等级。 风险值24～36及以上为重大风险； 风险值15～20为较大风险； 风险值6～12为一般风险； 风险值1～5为低风险。 4.5.5重大风险因素的判定及记录 （1）对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大风险因素。 （2）R为24～36判断确定为重大风险因素。 将确定为重大风险因素的，记录于重大风险及控制措施清单中。 4.6控制措施 评价小组应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接收的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑 （1）控制措施的可行性和可靠性； （2）控制措施的先进性和安全性； （3）控制措施的经济合理性及车间的运行情况； （4）可靠的技术保证和服务。 选择的控制措施应包括 （1）工程技术措施，实现本质安全； （2）管理措施，规范安全管理； （3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （4）个体防护措施，减少职业伤害。 4.7风险控制 风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评估 （1）计划的控制措施是否使风险降低到可接受水平； （2）是否产生新的危险源； （3）是否已选定了投资效果最佳的解决方案； （4）受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性； （5）计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。 4.8风险信息更新 应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评估或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价 （1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作变化或工艺改变； （3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）有对事故、事件或信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 4.9重大危险源确定和管理 4.9.1重大危险源评价依据 危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009 和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56号）中规定的重大危险源。 4.9.2重大危险源的控制 （1）矿安全监察部应将每个重大危险源建立档案，包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。应针对每个重大危险源制定一套严格的规章制度，通过技术措施和组织措施对重大危险源进行严格管理。对重大危险源定期进行检测、评估、监控，并将报告存入档案。 （2）矿安全监察部应制定重大危险源应急预案，并定期检验和评估应急预案的有效性，根据评估对预案进行修订。重大危险源应急预案应及时传达到给从业人员，并定期进行演练。 （3）矿安全监察部应将重大危险源形成报告，报地方有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订。 4.10日常监控 矿安全监察部负责车间的日常巡查，填写巡查记录，对新发现的风险因素、重大隐患、重大危险源应及时报告、识别、评价。 4.11记录的保管 风险评估及重大风险档案、重大隐患治理档案、重大危险源控制档案的相关记录，由矿档案室保管，有效期三年。 莄蚆膀芆莃衿肃膂莃羁袆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿葿薅袂肅蒈蚇肈莃蒈袀袁荿蒇羂膆芅蒆蚂罿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节薂蚈羅膈薂螀膁肄薁羃羄蒂薀蚂螆莈蕿螅肂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅蚆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇膃蚃螆羀蒁蚂袈膅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅莆袄膂莄莅薄羅芀莄蚆膀芆莃衿肃膂莃羁袆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿葿薅袂肅蒈蚇肈莃蒈袀袁荿蒇羂膆芅蒆蚂罿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节薂蚈羅膈薂螀膁肄薁羃羄蒂薀蚂螆莈蕿螅肂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅蚆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇膃蚃螆羀蒁蚂袈膅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅莆袄膂莄莅薄羅芀莄蚆膀芆莃衿肃膂莃羁袆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿葿薅袂肅蒈蚇肈莃蒈袀袁荿蒇羂膆芅蒆蚂罿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节薂蚈羅膈薂螀膁肄薁羃羄蒂薀蚂螆莈蕿螅肂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅蚆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇膃蚃螆羀蒁蚂袈膅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅莆袄膂莄莅薄羅芀莄蚆膀芆莃衿肃膂莃羁袆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿葿薅袂肅蒈蚇肈莃蒈袀袁荿蒇羂膆芅蒆蚂罿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节薂蚈羅膈薂螀膁肄薁羃羄蒂薀蚂螆莈羅膈薂螀膁肄薁羃羄蒂薀蚂螆莈蕿螅肂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅蚆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇膃蚃螆羀蒁蚂袈膅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅莆袄膂莄莅薄羅芀莄 9
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