安全风险辨识、评估培训教案2019新.docx

安全风险辨识评估培训教案 授课人李 军 授课时间2019年2月17日 第一章 总则 一、体系术语 （一）危险源 危险源被定义为可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些组合的根源或状态。危险源是可能导致人、机、环、管不良后果的根源或状态。 （二）危险源辨识 危险源辨识是认识危险源的存在并确定其特性的过程。任何场所客观上都存在多个危险源，有些是能看见的，如某个设备或者个人；有些是看不见的，如有毒有害气体或者温度压力等环境因素。因此，危险源辨识首先要对场所内的各种存在进行逐一排查，达到认识危险源存在的目的。 （三）风险 风险是指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。所有发生的人的不安全行为、物的不稳定状态以及环境的不安全条件和管理上的漏洞都可能导致风险的发生。风险的大小取决于风险发生的可能性和后果。 （四）风险评估 风险评估是指评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。风险评估一般包括两个阶段，一是风险分析，即根据既往的经验分析事件发生的可能性、造成的后果、性质以及造成的影响；二是风险评价，即按照确定的标准，计算风险大小，确定风险是否在可承受范围内。其目的是将工作场所内，当前处于不可承受风险下的危险源认定出来，进而采取适当的控制措施，降低或消除风险，保障安全。 （五）风险预控 风险预控是指在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。风险预控的措施都是在危险源正式暴露之前制定并开始执行的措施。风险预控措施按照应用阶段划分为事先控制措施、接触控制措施和事后控制措施。 二、危险源辨识和风险评估的作用和意义 1.危险源辨识和风险评估是煤矿全面认识其生产运营过程风险的一个有效过程，是对生产过程职业安全健康风险实施有效控制的基础。 2.危险源辨识和风险评估是煤矿管理系统建立的基础，是管理目标制定、管理策划的依据，也是职业安全健康管理得以持续改进的动力。 3.风险评估能够使煤矿清楚作业环境、设备设施、作业行为中存在的风险，有利于作业环境改善、设备设施维护、作业行为规范。 4.通过全员参与危险源辨识和风险评估能够提高员工风险意识，使职业安全健康管理实现由“被动式”的经验管理向“主动式”的风险预控管理转变。 第二章 危险辨识和风险评估 一、危险源辨识 根据煤矿的安全生产和管理特点，可采取工作任务分析法为主，其他方法为辅对煤矿危险源进行辨识。对照具体的任务和工序，分析和查找能够造成或可能造成事故的失效事件，它是导致事件的直接原因。这些失效事件主要是指可能直接导致事故的不安全状态和不安全行为。 （1）不安全的状态 不安全状态是指存在于现场的任何不安全或不符标准的条件，主要是物的不安全状态和环境的不安全条件。 具体内容包括 ①防护或屏障不充分； ②个人防护装置不充分或不恰当； ③有缺陷的设备、工具或材料； ④通道或者工作场所拥塞或区域受限； ⑤报警系统失效或者报警信号不充分； ⑥工作场所存在火灾或爆炸危险； ⑦文明生产差； ⑧照明过度或不足； ⑨通风不当； ⑩缺乏识别标记等。 （2）不安全的行为 不安全行为是指作业人员的不安全行为或不符标准的操作，主要包括 ①未经授权擅自操作设备； ②无视警告； ③不采取任何的安全措施，如防护； ④不使用，或者不正确使用安全装备； ⑤擅自挪动或者转移现场的健康和安全设施； ⑥使用有缺陷的设备和工具； ⑦在不正确的位置上工作； ⑧维修运行中的设备； ⑨工作中玩闹； ⑩在麻药/药物/酒精的影响下工作等。 二、危险源辨识和风险评估的方法 目前煤矿常用危险源辨识的方法很多，现采用两大类，即矩阵法（LS），作业条件危险性分析法（LEC），本矿采用矩阵法辨识危险源。 ①风险矩阵分析法（LS） 是根据事件或事故发生的可能性及其可能造成的后果的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是 风险值D pC 式中，p 表示事件或事故发生可能性； C 表示事件或事故可能造成的损失 根据风险值的大小，可将风险分为5个等级。 赋值 有效类别 发生的可能性 发生频率 发生频率量化 1 L 不能 估计从不发生 1/100年 2 K 很少 10年以上 可能发生一次 1/40年 3 J 低可能 10年内 可能发生一次 1/10年 4 I 可能发生 5年内 可能发生一次 1/5年 5 H 能发生 每年 可能发生一次 1/1年 6 G 有时发生 1年内能发生 10次或以上 10/1年 三、风险评估 1、对所有辨识出的危险源进行评估，并对风险评估资料进行统计、分析、整理、归档； （1）风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场相符； （2）根据风险评估结果对辨识出的危险源进行分级分类。 2、风险评估 （1）发生的可能性； （2）严重程度； （3）根据可能性和损失的严重程度估计总损失的大小，确定风险等级； （4）在以下情况时执行持续评估 新改扩建项目前；新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时；为特定项目（采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采煤工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排放瓦斯、大型设备安装及检修等）制定安全措施前；执行重大风险任务前；执行特定检查和实验前；审核发现重大不符合项目；调查事故（包括未遂）暴露的新风险 第三章 风险分级管控 1.风险分级管控 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 2.风险分级管控的基本原则是风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 3. 风险一般分为四级，分别是Ⅰ级（红色风险）、Ⅱ级（橙色风险）、Ⅲ级（黄色风险）和Ⅳ级（蓝色风险）。 第四章 风险管控措施 危险源是风险管理的基本对象，但在风险控制具体标准和措施制定过程中仍不够具体，因此，本矿应在危险源辨识和风险评估基础上，对危险源进行详细分析，提炼具体的的管理对象，这些对象就是与危险相关的可能导致事故或不利影响的人、机、环、管四个方面的原因，从而有针对性的制定风险控制措施。 人的管理措施包括监督检查、激励机制、安全培训以及挂警示牌、提醒等消除基层各岗位员工的不安全行为的具体方法和手段。机的管理措施为机器设备进行定期检查、检修、维护以及确保管理对象数量充足、性能可靠、运行正常。 第五章 培训有关内容 1.2300工作面安全风险专项辨识评估报告 2.03303工作面安全风险专项辨识评估报告 3.03100胶带顺槽安全风险专项辨识评估报告 4.2号煤层轨道巷安全风险专项辨识评估报告 5.2019年度安全风险辨识评估报告 第六章 风险管控措施 一、顶板风险管控措施 1.采煤工作面的矿压观测仪器仪表要与工作面设备同时安装，搞好采煤工作面的矿压观测，掌握4102、03303工作面矿压显现规律，加强两巷维护；过老巷、局部破碎带、断层、陷落柱等构造时，必须制定专项安全技术措施。 2.掘进工作面重点要加强4102工作面联络巷、03303瓦斯治理巷、2201胶带顺槽、2201轨道顺槽施工管理，锚杆、锚索必须紧跟迎头，巷道全断面挂网，网片连接合格，支护材料合格有效，严禁使用不合格的支护材料。 3.采区开采前必须编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工，采煤工作面回采前必须编制经矿总工程师批准的作业规程，情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全措施。 4.加强顶板管理，确保支护质量和支护强度，防止顶板大面积冒落事故。 5.巷道采用锚杆支护属于隐蔽工程，掘进过程中要加强顶板岩性探测，合理确定锚杆、锚索支护参数，防止发生冒顶事故。 6.掘进工作面作业过程中要加强临时支护，严格执行“敲帮问顶” 制度，严禁空顶作业。 二、瓦斯风险管控措施 1.加强通风管理、实现分区通风，合理布置采掘工作面，风量分配能够满足矿井生产需要，杜绝无风、微风、循环风生产现象。通风系统稳定可靠，矿井有效风量利用率不低于87。 2.采掘工作面采用独立通风，掘进工作面采用局部通风机压入式通风方式，局部通风机实现“双风机、双电源、自动切换”，杜绝无计划停电停风。 3.重点加强瓦斯抽采泵站的管理，加强设备日常维护，防雷电设施严格按照要求进行检测。 4.加强瓦斯抽采钻孔、抽采管路循回检查，每班及时排放积水，对管路出现的跑漏气现象必须及时处理，并及时汇报。 5.瓦斯检查人员建立瓦斯巡回检查制度和请示报告制度，并认真填写瓦斯检查班报。每次检查结果必须计入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通知现场工作人员。 6.加强瓦斯监测，在采掘工作面设置甲烷传感器，监测风流中的动态瓦斯，并将信息及时传送到地面安全监测系统控制室，当瓦斯浓度达到0.8超限时，及时自动切断电源。 7.加强瓦斯管理工作，启封密闭、瓦斯排放、巷道贯通编制专项安全技术措施，按规定审批并严格实施。 8.严格执行瓦斯治理工作的“通风可靠、监控有效、抽采达标、管理到位”十六字方针。通风可靠要求系统合理、风量充足、风流稳定、设施完好；监控有效要求装备齐全、数据准确、处置迅速、断电可靠；抽采达标要求多措并举、应抽尽抽、抽采平衡、效果达标；管理到位要求责任明确、制度完善、执行有力、监督严格。 9.加强隔爆设施管理，严格按照标准进行吊挂隔爆水袋，并及时补充水。 三、煤尘风险管控 1、加强煤尘防治与管理，落实好综合防尘措施。 2、加强对采煤机内、外喷雾装置，液压支架喷雾、各转载点、卸载点等地点的喷雾洒水装置和风流净化水幕的管理工作，发现不能正常使用及时处理。 3. 掘进工作面过陷落柱等地质构造岩石较硬，采取松动爆破时，严格执行炮前、炮后洒水，采用湿式钻眼和水炮泥等降尘措施。并定期对巷道进行冲洗，挂设和使用防尘帘。 4、综掘机内外喷雾装置必须完好，并正常使用，定期维护。 5、打钻岩孔施工必须采取湿式钻孔，煤孔施工原则上采用湿式钻孔，采取干式钻孔施工时，必须使用孔口环形喷雾、负压引射器等防尘装置。 6、按规定实施煤层注水，降低煤尘。 7、定期清扫和冲洗巷道帮顶、支架和设备表面上的煤尘，清除转载点的浮煤。 8、加强粉尘监测制度的落实，定期对井下主要场所空气中的粉尘浓度、粉尘分散度和粉尘中游离二氧化硅含量的测定。 9、加强对职工进行尘害宣传教育，加大对个体防尘的投入及日常检查监督工作。产尘区域人员必须佩戴防尘口罩，做好个人防护。 四、火灾风险管控措施 1.井上、下必须设置消防材料库，消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定，并定期检查和更换；材料、工具不得挪作他用。 2.井上风机房、矿灯房等主要场所和井下机电硐室、皮带输送机巷、消防材料库以及采掘工作面附近的巷道中，必须备有灭火器材。 3.在带式输送机机头前后20m范围内必须采用不燃性材料支护，且设有自动洒水灭火装置。 4.井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。暖风道必须用不燃性材料砌筑，并应至少装设2道防火门。 5.井下严禁存放汽油、煤油、变压器油。井下使用的棉纱、布头、纸和润滑油等必须存放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面处理,严禁扔、洒在井巷、硐室和采空区内。 6.胶带采用阻燃抗静电胶带，并设置温度保护和烟雾保护装置。设有急停闭锁、打滑（超速）、跑偏、断带、纵撕、堆煤（堵塞）、满仓、超温洒水、烟雾等多项保护装置，实现故障自动停车、对位显示及声响报警。 9.禁止一切人员携带烟草和点火工具下井，井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施，逐级审核后报请矿长批准。 10.正确选择和合理使用电气设备，加强电气设备的维护和管理，保证设备无失爆，保证输电线路完好，各种保护齐全。 五、爆破风险管控措施 1.严把爆炸材料的验收入库关和爆炸材料的试验发放关，确保矿井使用符合煤矿安全规程要求和质量合格的爆炸材料。 2.严格执行爆炸材料领退制度、电雷管编号制度、爆炸材料丢失管理办法以及爆炸材料销毁制度及出入井检身制度， 3.认真编制作业规程、措施等并执行会审制度，严格落实作业规程、安全技术措施爆破安全技术措施。 4.严格执行“一炮三泥”、“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。 5.放炮前按措施要求设好警戒。 六、水害风险管控措施 1.坚持“预测预报、有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”的防治水原则，严格落实“物探先行、钻探验证、化探跟进”的防治水措施。并坚持“监测监控与探放水工作”相结合，施工前编制专门的探放水设计，并严格实施。 2.按照规定对采空区及废巷进行密闭，留设导水孔，及时将采空区积水排出，同时留设观察孔，观测采空区内的温度和有害气体情况。 3.在临近采空积水区回采及掘进时，必须对采空积水情况进行探放，探放水前编制专项探放水设计，确定允许掘进距离和超前距，并采取防止瓦斯和其他有害气体危害等安全措施。 4.严格执行采掘期间防治水措施，加强水情观察，如有异常及时汇报矿调度中心，发现突水预兆，立即撤出人员，并及时汇报。 5.加强工作面顶板及上下出口管理，防止顶板高冒诱导突水事故的发生。 6.加强排水设备日常维护，确保排水系统正常运转，安排专人负责排水工作。 七、运输提升风险管控措施 1.副斜井提升系统钢丝绳悬挂前必须进行性能检测，合格后方可使用，并必须有检验合格的备用钢丝绳。定期对斜井提升安全保护装置进行检查和试验，确保安全设施齐全完好、灵敏可靠。提升绞车的安全保护、仪表校验、继电整定、技术测定，按煤矿安全规程及“完好标准”的要求执行。 2.严禁超载运行，阻车器闭锁等安全设施符合要求。 3.使用绞车必须制定专项打运措施，施行一绞车一措施，必须严格按照措施规范操作。 4.提升绞车使用的钢丝绳按煤矿安全规程的要求进行试验和更换，并有专人每天检查一次钢丝绳的完好情况。 5.各提升绞车用的链环、销子、保险绳或绳头等连接装置，必须是鉴定合格后方可使用，定期进行拉力试验。 6.每天对绞车进行检修试验，确保设备安全运行。 7.对各类物料或设备，按照规定打运，不得超载多挂，超长、超宽、超重、超高等大型设备或物料需要制订专项措施。 8.斜井提升，必须严格并规范使用保险绳、保险销，严格执行“行人不行车，行车不行人”规定。 9.电机车在使用中严格执行煤矿安全规程第376条、第377条。机车运行安全综合保护装置完好，矿车和机车距巷道两侧的距离及双轨错车处的宽度必须符合煤矿安全规程规定。 10.加强无极绳绞车的日常维护，发现钢丝绳超标、变形、散股，及时更换新绳，严格执行封闭式打运。 11.架空乘人装置安全管控措施。 （1）加强日常维护，执行好日点检制度和设备巡回检查制度，确保设备齐全完好，安全运行。（2）严格执行架空乘人装置乘车规范制度，规范乘车人员行为，对乘车人员进行有效管控。（3）按照煤矿安全规程相关要求对架空乘人装置配置各项保护，每日一试，确保乘车人员人身安全。（4）按规定时间定期对架空乘人装置进行性能测试，确保系统安全可靠。（5）做好绞车、托绳梁、托绳轮和钢丝绳的定期检查维修工作，发现巷道来压造成托绳梁变形时，必须及时处理。 八、供电、设备管理风险管控措施 1.认真做好供电系统继电保护整定计算及试验测试工作，并根据线路及负荷的实际情况，及时调整开关的保护整定，确保各种保护的整定准确，确保保护装置动作灵敏可靠。 2.严格执行电气设备检修、拆、接火审批制度,执行停送电制度，必须按照矿批准的停送电申请单进行，严格按操作票、施工措施、停送电操作规程进行作业。 3.加强机电设备的定期维修检查,提高设备管理维修质量，提高设备完好率，特别做好瓦斯异常区域内的防爆检查工作，杜绝失爆失保现象。 4.检漏继电器每天必须试验一次。严禁甩掉检漏继电器强行送电。当网路绝缘低于规定值时，组织有关人员检查处理。 5.加强供电系统各岗位人员的业务培训，提高业务能力。能够做到发现隐患，及时处理；发生故障或事故，能够及时判断、排除、处理。 6.加强对老、旧设备、线路电缆的更换、更新和改造工作。 九、雷雨恶劣天气风井主通风机停电安全管控措施。 （1）加强主通风机防雷设施选型设计，合理选用优质设备。定期检验防雷设施，确保防雷设施齐全有效。（2）完善通风设备及设施的自动监控报警装置。（3）主通风机电源主、备用回路均安装电源停电报警装置，确保主、备电源可靠。（4）加强主、备通风机管理，定期倒机运行。（5）加强主通风机电源管理，定期倒换备用回路电源。（6）按规定进行巡回检查，并做好记录。（7）加强主通风机实时在线监测监控系统管理。 第七章 成果应用 依据辨识评估成果，我矿在制定年度安全生产工作重点时，需加强水害、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输和机电等灾害的预防和处理计划编写，完善应急预案。指导生产计划、作业规程、操作规程等技术文件的编制和完善。采取针对性措施，具体如下 根据辨识评估成果，我矿在制定年度安全生产工作重点时需加强 1、2300、03303综采工作面回采中遇顶板破碎，过陷落柱时易造成片帮冒顶，导致事故。加强现场顶板管理，严格控制采高，编制顶板过破碎带、陷落柱专项措施。 2、03100胶带顺槽、2号煤层轨道巷等掘进工作面顶板破碎可能冒顶造成人员伤亡。由生产技术科制定安全技术措施，并向队组人员进行学习贯彻，组织实施。实行短掘短支，临时支护紧跟迎头，缩小支护间排距，执行敲帮问顶及围岩观测制度。 3、采煤工作面上隅角是瓦斯积聚的重点区域，可能导致瓦斯事故发生。通防科根据本采区相邻工作面瓦斯涌出情况预测预报结合现场实际和技术条件编制技术措施，并组织学习，贯彻实施。加强采煤工作面上隅角的瓦斯监控，控制采面上隅角处的空顶时间，上隅角支柱要及时回收。 4、矿井综合防尘措施落实不到位造成防尘效果差，各生产系统采掘工作面，容易造成煤尘积聚，可能引发事故。通防科根据测尘数据结合现场实际编制降（除）尘安全技术措施，并组织实施。各转载点必须安设洒水装置，防止煤尘堆积。综掘工作面设置两道风流净化水幕，巷道定期冲尘，综掘机、采煤机内外喷雾无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。 5、爆破及火工品管理未按措施规定执行可能造成安全事故，制定爆破专项管理措施。建立健全爆破管理制度，井下爆破工必须由专职爆破工担任，持证上岗，岗证相符，严格执行“一炮三检”“三人连锁”爆破制度，爆破，送药，装药人员必须熟悉爆炸物品性能和煤矿安全规程。 6、巷道贯通不及时调整通风系统可能造成通风系统紊乱导致事故发生。根据地测科提供的资料，编制巷道施工与贯通调风安全技术措施。综掘工作面巷道贯通相距50m，必须停止一个掘进工作面掘进，但保持正常通风。贯通时必须由施工队组负责人现场统一指挥，各部门、各工种要密切配合、协调，确保巷道贯通过程中的安全，贯通后，必须停止采区内地的一切工作，立即调整通风系统。 7、采空区积水对矿井造成威胁，03100胶带顺槽下伏煤层，可能造成突水事故。地测科编制各个采掘工作面的探放水设计及安全技术措施，进行超前探放水。探放前检查排水设施、排水管路等排水系统，确保排水系统正常运行。坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的基本原则。 8、雨季期间刮风、下雨、打雷等自然灾害造成矿井供电系统中断，可能造成伤亡事故。雨季“三防”前制定防止地面变电所停电的安全技术措施，线路、防雷装置进行检测，雨季来临前将高压线下全线路的树障清除，矿领导在雨季“三防”期间实行24小时值班制度，备用线路必须热备用，如发生一路停电，10分钟内立即切换另一回路供电 9、对主提升带式输送机皮带管控不到位，可能造成断带事故。皮带输送机司机必须熟悉输送机的性能及操作，并经培训合格取得资格证后持证上岗。认真执行班检制度，每班派人检查输送带，如果有跑偏、托辊不转动、滚筒煤多、夹矸等情况时，及时维修，清理浮煤。每3天对整部皮带硫化接头处进行全面检查，对各敏感地点、皮带尾重点检查，发现皮带局部损坏或被划伤要立即进行处理。 10、行人斜井架空乘人装置对钢丝绳监控不到位或保护失效可能造成断绳事故，司机必须熟悉乘人器的性能及操作，并经培训合格取得资格证后持证上岗，操作人员、维修人员、巡查人员认真执行钢丝绳巡查制度，每班由专职人员对钢丝绳进行监测，发现钢丝有断丝、直径磨损超过规定时，司机每班必须对架空乘人装置各项保护进行试验，保护可靠有效，且动作灵敏方可开机运行。 11、人为操作不当、连接装置不符合规定、跑车装置等失效有可能出现跑车事故。司机必须熟悉输送机的性能及操作，并经培训合格取得资格证后持证上岗，每班由专职人员对钢丝绳以及连接装置进行巡查。线路巡查工加强轨道、防跑车装置、阻车器、挡车栏等安全设施日常巡检、维护、保养、试验工作。并做好相关记录。绞车司机严格按照操作规程进行操作。维修工必须定期检查在用矿车的连接装置、底盘、轮对等。确认车体与底盘焊接可靠，车体无变形、开焊，发现有不完好的矿车，喷漆标示，严禁使用。 12、电气设备失爆、保护器失灵，可能造成触电伤人事故，有可能引起瓦斯爆炸，机电区防爆检查组加强检查、教育、培训、提高机电区的综合素质和业务水平，做到持证上岗。机电区防爆检查组坚持防爆检查工作，并加大对电气设备入井检查和井下电气设备防爆排查工作，每月定期对井下电气设备进行失爆检查，杜绝非防爆设备入井。 13、运输设备时钢丝绳断裂，重车放大滑可能造成人员伤亡事故，编制工作面支架安装专项安全技术措施，并组织队组成员学习贯彻，开工前，必须先检查绞车，钢丝绳的完好情况，断丝超过规定时严禁使用。钢丝绳有硬伤、打结，严重锈蚀的严禁使用，安装支架时严格执行“行车不行人，行人不行车”制度。 14、运输设备时平板车掉道，支架倾倒可能造成人员伤亡事故。生产计划科根据支架、现场实际情况编制支架运输方案、技术措施，并组织实施。运输支架时要采用专用的平板车，严禁使用型号、承载能力不相符的平板车，支架运输过程中要严格按照作业规程、安全技术措施进行操作，严禁违章操作。 附重大风险辨识清单 东于煤业2019年重大安全风险清单 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险等级 资 金 作业人数上限 管控负责人 责任单位 落实人 管控措施 1 03100胶带顺槽 受东侧（原）泽渔河煤矿采掘活动影响，靠近切眼附近可能存在2煤不规则采空区水害，存在透水风险 老空水 重大 （红色） 30万元 9人 潘红卫 综掘二区 章征峰 王加兴 王士奎童 报 1、坚持“预测预报、有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”的防治水原则，严格落实“物探先行、钻探验证、化探跟进”的防治水措施，对掘进施工区域进行超前探查掩护巷道施工，距切眼设计位置100m前加强探查工作。 2、加强掘进工作面日常水文观测工作，地测科部门安排专人对掘进面的水情进行巡查，如有异常及时汇报矿调度中心，发现突水预兆，立即撤出人，并及时汇报。 3、加强排水设备、排水系统巡查，加强临时蓄水池清淤工作，防止临时出水过大导致排水不及时确，保排水路线畅通。 2 03303工作面、2300工作面、 工作面回采中遇顶板破碎，煤质变软，可能无法正常移架支护，造成片帮冒顶，导致事故。 顶板 重大 （红色） 万元 03303工作面21人 潘红卫 综采一区 韩怀臣褚衍传 王 镇李 军 1、由技术人员根据地质资料、现场实际情况、技术条件编制支护方案、专项安全技术措施，并组织实施； 2、超前支护时严格按照规程进行作业，采用三排一梁二柱的支护方式，柱距、排距要符合规定，交接顶梁上的木垛要做到接顶严实，接顶不实的要及时对单体进行补液； 3、顺槽超前支护距离不小于30m，超前支护初撑力必须达到90kN以上； 4、辅运顺槽超前支护与端头支架顶梁间的距离不大于1.2m，主运顺槽超前支护与上端头支护顶梁间的距离不大于0.8m； 5、单体严禁支设在浮煤、浮矸上。 6.加强现场顶板管理，严格控制采高，编制顶板过破碎带、陷落柱专项措施。 3 03303、2300采面上隅角 上隅角是瓦斯积聚的重点区域，可能导致瓦斯事故发生。 瓦斯 重大 （红色） 万元 03303、2300工作面各21人 潘红卫 通防科、综采一区、综采二区 章征峰李昌明徐尚仲李 军苏用刚 一、技术上管控措施 通风部门根据本采区相邻工作面瓦斯涌出情况预测预报结合现场实际和技术条件编制技术措施，并组织学习，贯彻实施。 二、控制措施 1、加强采煤工作面上隅角的瓦斯监控管理和瓦斯检查工作。上隅角要及时回柱放顶。瓦斯浓度达到0.8％时，必须停止工作进行处理,达到1.2时,撤出人员，切断电源，进行处理。 2、回柱前作业人员必须用注液枪对回柱范围进行洒水。 3、工作面后溜机尾链轮处在运行过程中应进行喷雾洒水，防止高温火花。 4、采面上隅角的瓦斯传感器必须安设在高浓度瓦斯部位，距帮不小于200mm，距顶不大于300mm。 5、采煤工作面每班的跟班队长指定人员负责回风上隅角瓦斯传感器的保护工作，保证瓦斯传感器正常使用。 6、上隅角出现有空洞距离超过5米的现象必须及时人工放顶或采用黄泥及其它不燃性材料进行封堵，消除瓦斯积聚空间，以免造成瓦斯积聚。 7、每班派专职瓦斯员到采煤工作面进行检查、观察气体变化情况，发现各种气体有超限情况时，要立即按超限相关规定进行处理。 8、采煤工作面的人员均要配备井下人员定位卡，保证发现异常情况能够及时呼救处理。 9、瓦斯员要按规定认真检查采煤工作面上隅角瓦斯浓度，要认真填写检查记录，每天对检查数据进行对比分析，发现异常现象要及时汇报处理。 三、现场上管控措施 加强现场管理、严格措施落实。矿两级跟带班要紧盯现场，出现问题及时汇报处理。 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险等级 资 金 作业人数上限 管控负责人 责任单位 落实人 管控措施 4 综掘工作面 综采工作面 综掘工作面防尘设施,未按照规定配备或配置不足，造成粉尘浓度增加，导致尘肺病，达到一定浓度遇明火时会引起煤尘事故 综采工作面防尘设施未按照规定配备或配置不足，造成粉尘浓度增加，导致尘肺病，达到一定浓度遇明火时会引起煤尘事故 煤尘 重大 （红色） 万元 03303、2300工作面21人 潘红卫 通防科、综采一区、综采二区、综掘二区、、综掘工区 章征峰李昌明 褚衍传齐电水徐尚仲李 军 苏永刚 童 报 吕学祝 一、管理标准 1、采煤工作面进、回风顺槽设置水幕数量不得少于3道，其中靠近工作面的1道水幕距工作面不得大于30m，距主要回风巷100m范围内设置1道水幕，回风巷距转载机头10-15m设防尘滤网；回风顺槽50m设置1道水幕，辅运顺槽每1000～1500m设1道水幕，主运顺槽每500～1000m设1道水幕；转载点、溜煤眼上口及破碎机处必须进行封闭，并安设水幕。串联通风时，被串工作面的进风处应安设能封闭全断面的风流净化装置。 2、采煤机必须安装内、外喷雾装置，割煤时喷雾降尘，内喷雾压力不得小于4MPa，外喷雾压力不得小于2MPa，喷雾流量与机型相匹配。如果内喷雾装置不能正常喷雾，外喷雾压力不得小于4MPa。 3、综采工作面液压支架应安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾。 4、定期对井下各地点粉尘进行检查。 5、按规定对除尘风机、捕尘网、隔爆设施、净化水幕、喷雾等设施的安装地点、数量、水量及安装质量等情况进行检查。 二、管控措施 1、通防科对井下防尘设置进行监管，确保防尘设施配置齐全；通风测尘工定期对粉尘进行检查。 2、机组喷雾必须使用加压泵供水，要雾化良好,覆盖滚筒，出煤期间要正常使用。无水或喷雾装置损坏时，必须停机处理。 3、工作面架间必须配备冲洗胶管，相邻胶管必须能够搭接住，每班至少冲洗一次。轨道顺槽每周至少冲洗（或清扫）一次，积尘程度严重时，要及时冲洗。辅运顺槽每周至少冲洗一次，消除煤尘堆积。 4、跟班队长、班组长对工作面防尘设施进行全面检查； 5、带班人员对井下各巷道进行全面检查，发现积尘，及时安排冲洗。 6、各责任单位定期对除尘风机、捕尘网、水幕、喷雾、隔爆水袋等除尘设施进行检查、维护，确保完好在生产期间能够正常使用。 各个掘进工作面9人 5 各爆破作业地点 爆破及火工品管理未按措施规定执行造成安全事故 爆破 重大 （红色） 万元 7人 潘红卫 通防科、综掘工区、综掘二区 章征峰李昌明徐尚仲童 报 1、爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合煤矿安全规程。 2、爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，发放前电雷管进行导通试验。 3、井下爆破必须由专职爆破工担任，持证上岗，岗证相符，所有爆破人员，包括爆破，送药，装药人员必须熟悉爆炸物品性能和煤矿安全规程中有关爆破要求。4、爆破作业执行“一炮三检”“三人连锁”制度，采取停送电、撤人、设岗警戒等措施。 5、采用湿式打眼,爆破作业使用水泡泥,爆破作业前后洒水除尘。 6 03100胶带顺槽、2号煤层轨道巷 掘进中过陷落柱、断层、顶板破碎带时容易冒顶伤人的风险 顶板 重大 （红色） 万元 每个掘进工作面不超过9人 潘红卫 综掘工区、综掘二区 韩怀臣齐电水童 报吕学祝 1、要根据实际情况，采取有计划的、针对性的加强支护; 2、制定措施，并向工人贯彻学习； 3、当班班长管理人员现场指挥，并安排专人监护； 4、严格按照措施规程进行施工； 5、严把工程质量关，确保支护有效； 6、短掘短支，缩小锚杆间排距； 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险等级 资金 作业人数上限 管控负责人 责任单位 落实人 管控措施 7 35KV变电所、风机房 设施设备故障或人员操作失误而导致供电系统的不稳定或停电，可能造成全矿井停电、停风而引发重大事故 对供电系统控制装置和保护装置监管不到位 重大 （红色） 万元 掘进工作面9人 潘红卫 机电工区 张 伟 翟洪亮 刘 斌 1、每年春季委托有资质单位对35KV变电所、风机房10KV变电所的电气设备设备进行试验电气预防性试验。（试验内容35KV变电所内所有高压开关柜、变压器、高压电缆的性能检测及防雷接地试验。2、架空线路每年要进行不少于二次的登杆检查，主要检查绝缘子有无裂纹、污闪损坏，螺丝是否松动、缺失，金具生锈程度等。每月不少于一次的定期巡视，重点巡视拉线有无缺少、损坏，杆塔有无裂纹、缺件，树木和导线安全距离是否充足。并对存在问题及时处理。3、每年雨季前进行一次全面检修，遇有大风、暴雨及雷电等恶劣天气必须加大检查频次，确保供电线路安全可靠运行。4、35KV变电所内操作工必须持证上岗，且执行双人值班制度。停送电操作严格执行“工作票”和“操作票”制度。 5、操作高压电气设备时，必须严格遵守“非专职人员人员不得擅自操作电气设备”的规定，并做到一人操作、一人监护。6、分管矿长和负责人要加强35KV变电站的现场日常管理监督检查工作。7、如发生一路停电，10分钟内立即切换另一回路供电。如两回路同时停电，立即启动全矿停电应急预案，所有人员严格按照停电应急预案执行。 综采工作面21人 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险等级 资金 作业人数上限 管控负责人 责任单位 落实人 管控措施 8 井下所有工作面 电气设备失爆、保护器失灵，造成触电伤人事故，有可能引起瓦斯爆炸 对井下电气设备检修管控不到位造成电气失爆。 重大 （红色） 万元 掘进工作面9人 潘红卫 机电工区 张 伟 翟洪亮刘 斌 1、机电工区和防爆检查组加强检查、教育、培训、提高机电工区队的综合素质和业务水平，做到持证上岗。2、机电工区和防爆检查组坚持防爆检查工作，并加大对电气设备入井检查和井下电气设备防爆排查工作。3、机电工区加大电气设备试验、检查、检修工作，保证设备的安全可靠。4、机电工区实行设备包机制度，真正把责任落实到人。5、准时对电气设备的试验、检查、检修工作。保证设备的安全可靠。6、每月定期对井下电气设备进行失爆检查。7、设备管理组配专人对所有电气设备井下不定期巡查。8、杜绝非防爆设备入井。9、机电工区按规定定期对井下所有机电设备进行完好以及各种保护的灵敏和可靠性检查。 综采工作面21人 9 副斜井、辅运上山和03303、4102工作面 运输支架时平板车掉道，支架倾倒造成人员伤亡事故 在支架运输中未按规程 重大 （红色） 万元 7人 潘红卫 机电工区 张 伟 翟洪亮刘 斌 1、运输支架时要采用专用的平板车，严禁使用型号、承载能力不相符的平板车；2、装支架时支架的重心要适宜并且捆绑牢靠，起松车时所有人员到要躲到安全地点。3、支架运输过程中要严格按照作业规程、安全技术措施进行操作，严禁违章操作；4、运输时绞车司机要做到信号不清不开车，听不清信号不开车，发出的信号没有回应不开车；5、车辆处于绞车道时中间时绞车司机严禁离开工作岗位，如没有特殊情况严禁在坡道上停车；6、运输支架时有异常声音，钢丝绳异常跳动时必须立即停车，采取措施，待处理后方可运行。