安全生产标准化自评报告（上报国家）.doc

****煤业有限公司二级煤矿安全生产标准化自评报告 ****** *年*月*日 目 录 第一章 概述.......................................1 第一节 考评对象、依据和时间...................1 第二节 煤矿基本情况...........................1 第二章 煤矿安全生产标准化各部分考评情况...........8 第一节 安全风险分级管控.......................8 第二节 事故隐患排查治理.......................8 第三节 通风...................................9 第四节 地质灾害防治与测量.....................9 第五节 采煤...................................9 第六节 掘进...................................9 第七节 机电...................................9 第八节 运输...................................10 第九节 职业卫生...............................10 第十节 安全培训和应急管理.....................10 第十一节 调度和地面设施.......................10 第三章 考评结论...................................10 第四章 存在问题及建议.............................11 附各部分评分表.....................................15 附矿井证件证书影印件...............................80 1、采矿许可证复印件 2、安全生产许可证复印件 3、工商营业执照复印件 4、矿长安全生产知识和管理能力考核合格证 1 第一章 概述 根据国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）的通知（煤安监行管【2017】5号）及**省煤炭工业管理办公室关于印发的通知（豫煤行[2017]80号）文件精神，2017年6月27日，****煤炭集团****煤业有限公司组织安全生产标准化各专业组技术人员对照煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）对矿井进行了自检自评，自评得分为86.5996分，自评等级为安全生产标准化二级煤矿。 第一节 考评对象、依据和时间 考评对象****煤炭集团****煤业有限公司 考评依据国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）的通知（煤安监行管【2017】5号） 考评时间2017年6月27日 第二节 ****煤业基本情况 1、矿井概况 ****煤炭集团****煤业有限公司位于巩义市****镇境内，偃龙煤田东部，属国有控股企业。矿井始建于1958年，井田面积1.8136平方千米，矿井设计生产能力15万吨/年，核定生产能力30万吨/年，核准开采二1煤层及一1煤层，主采二1煤层，结构简单，平均煤层厚度2.81m，为较稳定煤层。 2016年3月7日经豫煤行【2016】32号批复，低瓦斯矿井；绝对瓦斯涌出量为1.4m3/min，相对瓦斯涌出量为3.43m3/t，属低瓦斯矿井，煤尘无爆炸危险性。煤层自燃倾向性为Ⅲ类，属不易自燃煤层。 矿井采用两立一斜单水平下山开拓，走向长壁后退式采煤，采用整体顶梁悬移支架支护，采煤工艺为风镐落煤，顶板管理采用全部垮落法。 矿井通风方式为中央并列式，中央风井地面安装有两台FBCDZ-№17A型防爆对旋轴流式通风机，通风方法为抽出式，井下各采区采用分区式通风。 矿井矿井正常涌水量为14m3／h，最大涌水量为22m3／h，水文地质类型属于中等类型。 2、证照及安全生产机构设置情况 按规定证照齐全有效（采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证），按规定配备有五职矿长，均按规定进行了安全生产知识培训、复训，经上级部门考核合格取得安全生产知识和管理能力考核合格证，证件均在有效期内。矿井设计生产能力、核定生产能力均有批文；安全生产管理机构有调度室、安全科、生产技术科、地测防治水科、通风科、机电科、培训科、职业防治办公室、安全生产标准化办公室。按编制设置有采煤队、掘进队、机电队、运输队、探水队，按规定配备了科长、主任、队长、技术员及相关技术人员，安全生产管理人员19人，全部经过培训，持证上岗；特殊工种操作人员65人，全部经过专门培训，并取得操作资格证后，持证上岗。 （1）矿井证照情况 证 照 证 号 有效期（发证日期） 采矿许可证 * 2014年10月至2017年12月 安全生产许可证 * 2017年08月07日至2020年08月06日 营业执照 * 长期 主要负责人考核合格证 * 2016年11月18日至2019年11月18日 （2）五职矿长安全生产知识和管理能力考核合格证情况 序号 姓名 职务 五职矿长安全生产知识和管理能力考核合格证 证 号 有效期 1 2 3 4 5 3、 矿井各生产系统简要情况 （1）生产系统 矿井采用两立一斜单水平下山开拓，现有主斜井、副立井和风井三个井筒。副立井主要用作提矸、下料和升降人员，同时兼作进风井。主斜井主要用作煤炭提升，兼作进风、材料运输及安全出口。风井主要担负全矿井的回风任务，同时兼作安全出口。矿井目前布置一个生产采区，为12采区，12采区布置一个回采工作面为12030回采工作面，一个掘进工作面为12010上顺槽掘进工作面，煤层平均厚度2.81m左右，为较稳定煤层，采煤方法为走向长壁后退式，采煤工艺为风镐落煤，整体顶梁悬移支架支护，顶板管理采用全部垮落法。工作面通过人工攉煤的方式装入工作面刮板输送机，经12030上顺槽胶带输送机运至12皮带下山，经主斜井胶带输送机运至地面胶带输送机运至煤场。 （2）供电系统 矿井双回路电源分别来自来自****35kv变电站和夹津口35kv变电站，矿井地面主通风机房、主、副井提升机房、井下主排水泵房、中央采区变电所均为双回路供电，符合规程要求。 其中LGJ型西张线线路长度7.5Km,LGJ型夹丁线线路长度8Km，双回路电源线路均无接其它负荷，为矿井专供线路。矿井地面建有10kv变电所一座，地面为380v供电，入井电源电压为10kv,通过安装的干式变压器馈出0.69kv电源，为井下负荷供电。 地面建有10KV变电所一座，安装有KYGG型高压柜9面，室外安装两台S11-630/10 10/0.4变压器和一台S9-180/10 10/0.4变压器， 一台 S9-180/10 10/0.4型变压器 作为地面照明变压器。变电所及供电设施，采用避雷针进行防雷保护，其接地装置利用建筑物基础或钢管接地极，其接地电阻不大于规范要求。 工业场地内高低压配电系统均采用放射式供电方式。通过地面变电所入井的两趟MYJV42-10-370mm型电缆10KV高压电缆，接入井下变电所，长度分别为360m和190m，为井下排水，局部通风机和其他设备供电。工业场地低压采用MVV221KV聚氯乙烯绝缘电力电缆。主要采取直埋和电缆沟敷设方式。工业场地室内外照明场前区采用庭院灯，其余均采用高压钠灯路灯，室外照明采用手动和声光控制。高度超 8m的建筑物，构筑物上均设避雷针或避雷带以防止雷击。其接地装置利用建筑物、构筑物基础或钢管。接地电阻不大于规范要求。 （3）提升、运输系统 矿井主要运输系统以主斜井为主，副井为辅助提升，主斜井提升系统采用机轨合一提升，井深320m，担负矿井煤炭及物料运输任务。提升物料绞车型号JTP-1.21.0，电机功率55kw，电压380v，钢丝绳型号为619S-18.5mm，绳速1.2m/s，各种保护装置齐全、信号装置灵敏可靠。煤炭运输采用DTL80型大倾角胶带运输机，各类保护装置齐全、可靠。 副井提升为双罐笼提升，井筒深度117m，直径3.2m，车房安装2JTP-1.60.9型双滚筒缠绕式提升机1台，电机功率75kw，电压380v，采用KJBP-PLC-1型全数字矿用提升机变频电控系统。制动装置为盘形制动器，提升机设置有限速、过卷、闸瓦过磨损、超速、过放等保护装置，主要承担运料、上下人员等辅助运输任务。目前，提升系统各种保护装置齐全、信号装置、防坠器灵敏可靠，安全门、摇台、阻车器与信号闭锁符合要求，系统运行正常。 （4）排水系统 矿井排水系统基本情况本矿采用二级排水方式 下山开采时，由采区泵房经皮带运输下山，排至副井底水仓，沉淀后由中央泵房，经副井井筒排至地面。 矿井排水设备、设施概况描述 （1）矿井正常涌水量为14m3／h，最大涌水量为22m3／h。 （2）中央泵房设主副水仓两个，水仓有效容量500立方。选 D100169型水泵三台，一台工作，一台备用，一台检修。 （3）12采区泵房安装D100-169型水泵三台，水仓有效容量300立方。 Qp54m3/h HB139m 电机N37KW V660V 经豫西矿用安全设备检测检验中心最大排水能力54m3/h. 中央泵房安装100D169型排水泵3台（主泵、备用泵、检修泵），电机功率37kw，电压660v，实际流量为54m/h，扬程144m，两趟4寸排水管路，由中央泵房经副井筒排至地面。经豫西矿用安全设备检测检验中心检验最大排水能力54m3/h。 （5）通风系统 矿井的通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，目前已形成由主斜井、副立井进风、 回风立井回风的“二进一回”通风系统。 矿井在回风立井装备两套FBCDZ-NO17A轴流式对旋主扇（配套电机功率为275 kw），一套运转，一套备用。2013年6月份经过对主风机进行技术改造，配套安装了风机自动调频智能系统，使风机的性能更稳定可靠。主扇额定风量为2450m3/min，额定风压为1100Pa。2017年7月份，矿井实际进风量1534.7m3/min，矿井总回风量为1720.8m3/min ，通风难易程度属于中等。 （6）六大系统 1）矿井压风自救系统 工业广场设有空压机房，采用双回路供电，安装了2台G110SCF-8型风冷式螺杆压缩机，排气量20m/min，排气压力0.8MPa，电机功率110KW，压风管路沿主斜井敷设一趟Φ1084mm无缝钢管至12皮带下山底，支管采用Φ604mm无缝钢管至各作业地点，井下实现压风管路全覆盖，并沿途设置了供风阀门和压风自救装置。 2）矿井安全监测监控系统 矿井安全监控系统为KJ95N系统，在2017年2月份完成了系统升级联网，地面中心站配置监控主机2台，双机热备方式工作。地面中心站主机选用3千伏安不间断电源一台，确保系统可靠供电。信号传输总线选用光纤，沿主斜井引入井下，地面终端设置了避雷器；实现对矿井井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等的动态监控。同时，地面和井下均安装有视频监控系统，并保持正常使用。为矿井安全管理提供决策依据。通过网络实现了矿井与集团公司调度室和巩义市煤炭局指挥中心联网，实时数据同步显示。 3）井下人员定位系统 矿井人员定位系统为KJ282系统，在2017年2月份完成了系统升级联网，地面中心站配置主机2台，双机热备方式工作。地面中心站主机选用3千伏安不间断电源一台，确保系统可靠供电。信号传输总线选用MHYVR-41型，沿主斜井引入井下，井下位置监测分站型号为KJ282-F（A）型，共设置16台分站，井下14台，地面2台，入井人员均配备有人员标识卡，并全部随身携带，保证了井下各个作业区域人员的动态分布和变化情况能够被实时掌握。并通过网络实现了集团公司调度室和巩义市煤炭局指挥中心联网，实时数据同步显示。实现对入井人员位置信息的动态监控。 4）矿井供水施救系统 矿井供水施救系统采用由地面水池静压供水方式，由地面水池采用无缝钢管经主斜井、12轨道和运输上山通往井下各处，地面水池总容量能够满足井下各处的用水需要。井下巷道均敷设了防尘供水管路，按要求安设了支管和阀门，实行编号挂牌管理。 5）矿井通讯联络系统 矿井安装了一套WS-848数字程控用户交换机，敷设光纤、线缆，按规定安装有本安型通讯电话，其中地面变电所、主通风机房、井下主要水泵房、井下变电点等主要地点的电话可以直通矿调度室，可与外线联络。井下安设有语音广播系统，满足矿井安全生产需要。 第2章 ****煤业安全生产标准化各部分考评情况 按照煤矿安全生产标准考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）的要求，矿成立考评领导小组，在2017年6月27日组织各专业小组对照办法进行自查、自纠和分头整改完善，经过自评矿井达到了二级安全生产标准化标准。具体自评情况如下 第一节 安全风险分级管控 我矿建立了矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确安检科负责安全风险分级管控工作；建立了矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制；重大安全风险进行井口公告警示，定期组织安全风险知识培训；达到了评级的必备条件，自评分为88分。 第二节 事故隐患排查治理 我矿建立健全了事故隐患排查治理责任体系，建立了事故隐患排查工作机制，制定了排查计划，明确排查内容和排查频次；不具备本部分存在的重大事故隐患；达到了评级的必备条件，自评分为87分。 第三节 通风 矿井通风方式为中央并列抽出式，通风系统完整、可靠，各采区实现了分区通风，采掘工作面实现了独立通风，不存在串联通风、扩散通风及超通风能力生产现象。所有开掘工作面局部通风均按要求做到了双风机、双电源、自动倒台，实现了“风电和瓦电闭锁”。所有局扇按要求安设了开停传感器，按要求使用抗静电阻燃风筒；不具备本部分存在的重大事故隐患。达到了评级的必备条件，自评分为85分。 第四节 地质灾害防治与测量 矿井有地测防治水专业技术人员和必备的地测防治水仪器仪表，制定有严格的地测防治水规章制度，在考核期内未发生过重大责任事故，矿井准确掌握矿井地质情况，留足保安煤柱，矿井不受水害威胁，不具备本部分存在的重大事故隐患，达到了评级的必备条件，自评分为82.45分。 第五节 采煤 我矿采煤工作面12030采面为后退式开采方式，采用整体顶梁悬移支架，回采率达到要求，不具备本部分存在的重大事故隐患，达到了评级的必备条件，自评分为83分。 第六节 掘进 我矿现布置开掘工作面1个，自查矿井采掘关系正常，采用U型钢支护，不具备本部分存在的重大事故隐患，达到了评级的必备条件，自评分为88.4分。 第七节 机电 我矿在考核期内无重大机电责任事故和电气设备失爆现象；矿井双回路供电，供电能够满足矿井生产和安全的需要，矿井一类用电设备的供电符合有关规定，不具备本部分存在的重大事故隐患，达到了评级的必备条件，自评分为87.53分。 第八节 运输 我矿运输专业各种制订了操作规程、检修制度和奖惩制度，在考核期间对矿井运输设备以及主要运输线路进行调整，不具备本部分存在的重大事故隐患，达到了评级的必备条件，自评分为89.58分。 第九节 职业卫生 我矿建立健全了职业病危害防治管理机构，配备了专业技术人员；建立了相关管理制度，完善了职业病防治责任制；定期开展了职业病危害因素检测、职业病危害现状评价工作；达到了评级的必备条件，自评分为90分。 第十节 安全培训与应急管理 我矿成立了安全培训机构，制定并落实安全培训管理制度、安全培训计划；落实了应急管理主体责任，明确了主要负责人是应急管理和事故应急救援的第一责任人；明确了安全生产应急管理的分管负责人和主管部门；达到了评级的必备条件，自评分为89分。 第十一节 调度和地面设施 我矿明确了调度室未调度工作的专门机构，明确了岗位职责，配备了满足工作需求得人员，按规定建立健全了调度工作管理制度；配备了符合规定的地面设施；达到了评级的必备条件，自评分为87分。 第三章 考评结论 见下表 序号 名 称 标准分 权重ai 考核得分Mi 加权得分ai Mi 二级标准 要求 1 安全风险分级管控 100 0.10 88 8.8 ≥80 2 事故隐患排查治理 100 0.10 87 8.7 ≥80 3 通风 100 0.16 85 13.6 ≥80 4 地质灾害防治与测量 100 0.11 82.45 9.0695 ≥80 5 采煤 100 0.09 83 7.47 ≥80 6 掘进 100 0.09 88.4 8.01 ≥80 7 机电 100 0.09 87.53 7.8777 ≥80 8 运输 100 0.08 89.58 7.1664 ≥80 9 职业卫生 100 0.06 90 5.4 ≥70 10 安全培训和应急管理 100 0.06 89 5.34 ≥70 11 调度和地面设施 100 0.06 87 5.22 ≥70 矿井安全生产标准化考核最终得分 86.5996 ≥80 炭煤矿安全生产标准化考核结论 达到二级安全生产标准化煤矿 第4章 存在问题及建议 （一）安全风险分级管控 1.12030工作面专项辨识内容不完善。 2.未采用信息化管理手段实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报全过程的信息管理。 3.本省煤矿发生突水事故后专项辨识内容不完善。 （二）事故隐患排查治理 1.缺少部分岗位人员作业过程中隐患排查记录。 2.岗位人员隐患排查记录不完善 3.未公布事故隐患举报电话和设置举报箱和举报登记记录。 4.安全管理技术人员未进行每年一次的事故隐患排查治理专项培训。 5.未采用信息化管理手段对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报。 （三）通风 1.西大巷新建测风站无悬挂牌板。 2.12010工作面第3节风筒吊挂不平直，第4节风筒有破口。 3.主井底风门上有污泥，风门前挡车器不能正常使用。 4.瓦斯检查员交接班记录8点班没有填写时间 5.瓦斯排放措施不显示警戒范围、警戒地点等内容。 6.测试记录测试人员无签字 7.地面消防材料库物资应分类挂牌管理。 8.12030工作面皮带后段有一处底带下浮煤堆积。 9.通风系统图和安全监控系统图部分图例不符合规定 （四）地质灾害防治与测量 1.矿井无建立地测信息系统 2.无瓦斯地质预报台账资料。 3.缺每半年一次全矿回采率总结。 4.缺采区、工作面结束后损失率分析报告。 5.缺地面沉陷观测记录。 6.没有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录不规范。 7.12010工作面探水设备卫生差，探水牌板需更换。 8.西翼回风巷水沟清理不及时，巷道有积水。 （五）采煤 1.工作面支护质量监测资料不完善。 2.采煤工作面未采用机械化采煤。 3.工作面液压支架没有安装压力表。 4.12030工作面第26架至27架间隙过大。 5.12030工作面第4架空帮柱钻底超过规定。 6.液压泵站有一处液压管路使用2个U型卡单腿连接。12030工作面第37架有一处液压管漏液。 7.12030工作面超前支护段电缆和信号线未按规定悬挂。 （六）掘进 1.掘进工作面机械化程度低于50 2.12010二部皮带支架无编号管理，一处托辊不转。 3.12010上付巷修护措施临时支护措施不具体。 4.作业前安全确认记录填写不规范。 5.12010掘进工作面卡揽螺丝无及时采取二次加力措施，部分螺丝不吃力。 6.现场物料无管理牌板。 （七）机电 1.主通风机无具备振动监测及报警功能 2.地面压缩机未采用集中远程监控 3.12采区泵房电话无音。 4.排水系统无使用低耗、先进、可靠的电控装置。 5.矿井中央泵房无实现无人值守。 6.地面变电所未安设与电力调度、矿调度室的直通电话。 7.地面变电所无实现无人值守。 8.井下变电点未设有与矿调度室的直通电话 9.12030采煤一台备用开关表面有锈蚀。 10.西大巷压风、供水管路缺标示牌。 （八）运输 1.西大巷轨道倾斜，需整理。 2.12轨道上平台东、西两处道岔中间煤泥堆积，需清理。 3.井下矿车无进行编号管理 4.12轨道下山变坡点处有一段污泥，需清理。 5.西翼回风巷巷道有污泥积水。 （九）职业卫生 1.个体防护用品发放记录不完整，没有及时更新。 2.地面木工房没有设置职业危害警示标示。 3.井下12皮带下山二部皮带头、12采区泵房处没有设置职业危害警示标示。 4.监测人员无培训证件。 5.只有一台粉尘测定仪。 6.工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置有粉尘浓度传感器。 7.无职业病防治工作监督活动记录。 （十）安全培训和应急管理 1.班组长没有接受专门培训。 2.职工档案管理不规范 3.缺少各班组长安全生产责任制。班组安全生产标准化管理制度需更新。 4.各班组安全生产目标不明确，群众安全监督员组织需更新，没有群监员相关工作开展资料。 5.班组建设活动开展没有资料，班组创先争优活动资料。 6.班前会议记录不齐全。 7.矿井应急救援物资、装备或设施储存、维护、保养、更新、定期检查记录不完善 8.井下避灾路线牌悬挂数量不够，牌板标注不符合要求。 9.重点岗位、重点工作场所应急处置卡不全。 10.应急管理档案不规范。 （十一）调度和地面设施 1.澡堂无厕所，更衣室卫生打扫不及时。 2.职工宿舍楼前卫生无及时打扫，垃圾无入池管理。 3.工业广场物料码放不整齐。 4.调度监控视频12030采煤工作面视频图像照在巷帮。 5.无采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理。 6.缺信息汇总分析制度及业务学习制度 7.无重点工程进度（图）表 附****煤业安全生产标准化各部分评分表 ****煤炭集团****煤业有限公司 二0一七年七月十一日 16 附各部分评分表 煤矿安全风险分级管控标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 存在问题 一、工作机制（10分） 职责分工 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分 4 2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 查资料。未明确管理部门不得分 2 制度建设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分 4 二、安全风险辨识评估（40分） 年度辨识评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分 10 专项辨识评估 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 6 12030工作面专项辨识内容不完善。 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 8 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 8 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件 6 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 4 本省煤矿发生突水事故后专项辨识内容不完善。 三、安全风险管控（35分） 管控措施 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障 5 查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分 4 2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 4 查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分 4 定期检查 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工 8 查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分 8 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 8 查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分 4 建议将分管负责人每旬对安全风险管控重点实施情况检查分析工作进一步完善。 现场检查 按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改 6 查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分 6 公告警示 在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 4 查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分 4 四、保障措施（15分） 信息管理 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理 4 查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分 0 未采用信息化管理手段实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报全过程的信息管理。 教育培训 1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施 6 查资料。培训内容不符合要求1处扣 1分 6 2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术 5 查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分 5 得分合计88分 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 得分 存在问题 一、工作机制（10分） 职责分工 1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门 2 查资料。无管理部门不得分 2 2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确 4 查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责 1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分 4 分级管理 对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收 4 查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分 4 二、事故隐患排查（30分） 基础工作 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行 4 查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分 4 周期范围 1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 6 查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分 6 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查 6 查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分 6 3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查 5 查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分 4 缺少部分岗位人员作业过程中隐患排查记录。 4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 4 查资料和现场。未进行排查不得分 2 岗位人员隐患排查记录不完善 登记上报 1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患 3 查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分 3 2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案 2 查资料。不符合要求不得分 2 三、事故隐患治理（25分） 分级治理 1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 2 查资料和现场。不符合要求不得分 2 2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报 6 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分 6 3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施 4 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分 4 4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录 5 查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分 5 安全措施 1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位 4 查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分 4 2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督 4 查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分 4 四、监督管理 （20分） 治理督办 1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确； 2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报 7 查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分 7 验收销号 1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号 4 查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分 4 2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位） 4 查资料和现场。未按规定报告不得分 4 公示监督 1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督 5 查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分 1 未公布事故隐患举报电话和设置举报箱和举报登记记录。 五、保障措施（15分） 信息管理 采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理 3 查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分 0 未采用信息化管理手段对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报。 改进完善 矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告 3 查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得分，报告内容不符合要求扣2分 3 资金保障 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工