全套安全生产标准化表格汇编.doc

安全生产标准化表格汇编 第一部分目标 年度安全生产目标与指标分解分布表 安全生产方针审查记录表 安全生产目标与指标实现检查记录 安全生产目标与指标完成效果评估报告 第二部分组织、机构和职责 专（兼）安全管理人员名单 安全生产责任制考核表 会议纪要 会议签到表 安全培训签到表 第三部分安全生产投入 年度安全生产经费使用计划 年度安全生产费用投入台账 年度安全生产费用投入台账 年度安全生产费用投入台账 安全生产费用审批表 安全认可与奖励审批表 第四部分安全生产法律法规与其他要求 适用法律、法规和其他要求清单 法律、法规和其他要求适用性评价表 法律、法规以及其他要求符合性评价表 安全生产规章制度、操作规程评审表 安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划 安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐 安全生产文件资料记录档案归档台帐 第五部分教育培训 员工安全生产培训需求调查表 员工安全生产培训效果评价报告 三级安全教育流转卡 转岗、离岗与四新安全教育流转卡 三级安全教育培训签到记录表 特种作业人员安全生产培训教育台帐 特种作业、安全生产相关人员花名册 特种作业人员安全生产培训教育台帐 第六部分生产设施设备 供配电系统巡检记录表 空气压缩机日常检查及运行记录 设备事故调查记录 设备安装、调试、验收记录表 设备故障（缺陷）记录表 设备报废申请单 设备设施润滑记录表 设备设施检查维修记录 设备设施维护保养记录 设备设施异常情况登记表 设备设施维修申请单 作业场所室内照度检测记录 工作场所（界）噪声测量记录 灭火器点检记录表 消火栓点检记录表 急救箱点检记录表 洗眼器/淋浴器点检记录表 空气呼吸器点检记录表 应急救援器材点检记录表 危险化学品仓库检查记录表 厂区高、低压配电系统安全点检表 厂区气体供应系统安全点检表 消防应急救援器材台帐 外部安全投诉记录台帐 第七部分作业安全 动火作业许可 电气作业许可 高处作业许可 吊装/起重作业许可 受限空间作业许可 破土作业许可 特种设备检修作业许可 消控室交接班记录 劳动防护用品领用登记表 特殊标志登记申请书 入厂安全须知 承包商安全培训与承诺书 施工安全纪律承诺书 相关方作业行为风险评估表 承包商进出登记表 第八部分隐患排查和治理 安全检查记录表 安全隐患限期整改通知书 隐患登记档案 纠正与预防措施实施记录 纠正与预防措施实施跟踪表 隐患汇总登记台帐 重大隐患治理情况验证及效果评估表 事故隐患排查治理情况统计分析表 第九部分重大危险源 危险源辨识及风险评价表 重大危险源清单 危险源辨识关键任务清单 岗位工作任务风险单 安全生产关键任务作业指导书清单 安全生产关键任务观察记录表 重大危险源检查记录表 第十部分职业健康 职业危害因素识别记录表 员工职业卫生监护档案 职业健康安全检查表 职业病危害因素告知书 岗位作业安全分析表 第十一部分应急救援 应急救预案评审表 应急设备及物资清单 应急演练综合记录表 应急演练组织与实施过程评估表 应急演习疏散情况记录表 应急演习疏散集合时间记录表 应急演习成绩汇总表 消防应急演习人员提报表 消防应急演习不参加人员名单 第十二部分事故报告和调查处理 事故、事件报告登记表 事故、事件调查报告表 事故、事件统计台帐（含工余） 第十三部分绩效评定和持续改进 安全绩效监测内容与计划表 安全生产责任制绩效考核评估检查表 第一部分目标 年度安全生产目标与指标分解分布表 部 门 项 目 说 明 财务部 管理处 资材处 市场与销售处 信管与生产处 体系管理处 厂务处 外延处 芯片处（前段） 芯片处（后段） 备注 较、重大工伤事故做到 “七个为零” （一票否决项） 1. 死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2. 重大火灾（爆炸）事故为零；3. 重大设备事故为零；4. 重大责任事故为零；5. 重大环境污染事故为零；6. 食品中毒（急性中毒）事故为零；7. 职工职业病发病率为零 基础环安卫工作须做到 “四个达标” （一票否决项） 1. 员工安全生产教育培训率为100达标 2. 特种作业持证上岗率为100达标 3. 事故隐患整改率为100达标 4. 工作场所危害因素达标率为100达标 非统计上报事故（一般事故、伤害事故和非公司责任的厂外交通事故） 一般事故 制造部门一般事故≤2起/月，≤5起/年； 管理部门一般事故≤1起/月，≤2起/年； 伤害事故 制造部门轻伤事故≤2起/月，≤5起/年； 管理部门一般事故≤1起/月，≤3起/年 治安事件 小于10人的治安事件≤2起/月，≤10起/年； 大于10人的治安事件≤1起/月，≤2起/年； （本项所指的治安事件为盗窃、斗殴或群体围厂等治安事件） 职业卫生事件 （非食堂） 群体性（5人及以上）传染病（疫病）事故≤1起/月，≤2起/年（本项所指的职业卫生事件为传染病传播事件） 每季度至少召开一次环安卫专题会议 从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）需召开不少于4次环安卫专题会议，并保留会议和签到记录。 每月至少开展一次隐患排除或环安卫检查 从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）需进行不少于12次隐患排查或专项检查，并保留检查记录。 环安卫责任状签署情况 （每年第一季度考核） 环安卫责任状逐层签到车间班组长，新进员工入职前需签阅安全须知或相关安全告知、责任状。 环安卫教育培训、考核和宣传 三级安全教育100实施，考核通过率100达标 每年度的环安卫培训计划100实施，考核通过率80达标 特殊（种）岗位安全员/电工/叉车等人员持证上岗率100 ※ ※ ※ ※ 环安卫活动实施情况 “安全生产100天（安康杯）”活动按公司统一计划实施 每年度安全生产月（6月）宣传活动按公司统一计划实施 “全国消防安全日”宣传活动按公司统一计划实施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ “全国交通安全日”宣传活动按公司统一计划实施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安全生产方针审查记录表 会议地点 会议时间 主 持 人 参 加 会 议 人 员 情 况 姓 名 职 务 姓 名 职 务 姓 名 职 务 审查意见 环安卫委员会负责人 意 见 签字 日期 年 月 日 企业负责 人 意 见 签字 日期 年 月 日 备 注 安全生产目标与指标实现检查记录 部门名称 部门负责人 指标年度 检 查 人 检查时间 年 月 日 预 期 目 标 和 指 标 目 标 和 指 标 实 现 情 况 检 查 评 价 结 论 安全生产目标与指标完成效果评估报告 评 估 目 的 为全面提升部门安全生产管理水平，提高部门标准化的落实、执行、监察及评价工作。提高员工认真学习相关安全生产的法律、法规和规章，深刻理解和掌握标准化的内容和要求，验证安全生产目标的符合性。 部 门 评估日期 年 月 日 部门负责人 评估人员 部 门 项 目 说 明 分数 执行情况 备注 较、重大工伤事故做到“七个为零” （一票否决项） 1. 死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2. 重大火灾（爆炸）事故为零；3. 重大设备事故为零；4. 重大责任事故为零；5. 重大环境污染事故为零；6. 食品中毒（急性中毒）事故为零；7. 职工职业病发病率为零 1 基础环安卫工作须做到“四个达标” （一票否决项） 1. 员工安全生产教育培训率为100达标 2. 特种作业持证上岗率为100达标 3. 事故隐患整改率为100达标 4. 工作场所危害因素达标率为100达标 1 非统计上报事故（一般事故、伤害事故和非公司责任的厂外交通事故） 一般事故 制造部门一般事故≤2起/月，≤5起/年； 管理部门一般事故≤1起/月，≤2起/年； 9 伤害事故 制造部门轻伤事故≤2起/月，≤5起/年。 管理部门一般事故≤1起/月，≤3起/年； 9 治安事件 小于10人的治安事件≤2起/月，≤10起/年； 6 大于10人的治安事件≤1起/月，≤2起/年； 3 职业卫生事件（非食堂） 群体性（5人及以下）传染病（疫病）事故≤1起/月，≤2起/年 8 每季度至少召开一次环安卫专题会议 从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）内部需召开不少于4次环安卫专题会议，并保留会议和签到记录。 8 每月至少开展一次隐患排除或环安卫检查 从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）内部需进行不少于12次隐患排查或环安卫专项检查，并保留检查记录。 15 环安卫责任状签署情况 （每年第一季度考核） 环安卫责任状逐层签到车间班组长，新进员工入职前需签阅安全须知或相关安全告知、责任状。 5 环安卫教育培训、考核和宣传 三级安全教育100实施，考核通过率100达标；保存实施记录。 8 每年度的环安卫培训计划100实施，考核通过率80达标；保存实施记录。 5 特殊（种）岗位安全员/电工/叉车/消防/危化品等人员持证上岗率100 5 环安卫活动实施情况 “安全生产100天（安康杯）”活动按公司统一计划实施 7 每年度安全生产月（6月）宣传活动按公司统一计划实施 6 “全国消防安全日（11月9日）”宣传活动按公司统一计划实施 2 “全国交通安全日（12月2日）”宣传活动按公司统一计划实施 2 不符合项（主要存在的问题） 总体效果评估 调整实施计划 1 2 3 4 5 第二部分组织、机构和职责 专（兼）安全管理人员名单 序号 部门/车间 班组 安全责任人 专（兼）安全员 备注 姓名 职务/岗位 手机 专兼职 姓名 职务/岗位 手机 专兼职 安全生产责任制考核表 单位名称 № 被考核人 职务（职称） 所在部门 职责范围 考核日期 责任制考核内容 责任制考核情况 考 核 结 果 经考核 部门 （同志），能落实责任制内容，考核合格。 考核人 年 月 日 会议纪要 会议主题 会议时间 会议地点 参会人员 会议主持 记 录 人 会 议 内 容 （本页不够请附页） 与会人员确认 会议签到表 会议时间 年 月 日 会议地点 主 持 人 记 录 人 会议主题 序号 姓名 部门 职务 序号 姓名 部门 职务 安全培训签到表 培训时间 年 月 日 培训地点 组织部门 培训讲师 培训主题 序号 姓名 部门 成绩 序号 姓名 部门 成绩 第三部分安全生产投入 年度安全生产经费使用计划 编制单位 单位元 序号 费用名称 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 总计 1 个人安全防护用品、用具 2 安全设备检测费用 3 临时用电安全防护 4 设备维修保养费用 5 机械设备安全防护 6 消防设施和器材 7 车间现场标语横幅 8 安全标志标牌 9 车间现场急救器材及药品 10 事故应急预案评审、演习费用 11 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出 12 环境安全监测评估 13 安全教育培训 14 安全人员人工成本 15 其他安全专项活动费用 安全生产经费总计 批准 会计 审核 制表 年度安全生产费用投入台账 序号 投入 项目 投入明细 投入金额 投入时间 责任人/报账人 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 安全教育培训费用 主要负责人培训 安全管理人员培训 从业人员培训 特种作业人员培训 购置安全生产书籍、刊物 安全教育培训器材 聘请安全专家授课 2 劳保用品投入情况 安全帽 工作服、防护服 防护手套 呼吸、防尘用具 眼防护用具 防护鞋 其他 3 消防安全设备维护保养费用 灭火器 消防锹、消防箱 消防带、阀、枪头 消防栓 消防系统保养、维护费用 其他 年度安全生产费用投入台账 序号 投入 项目 投入明细 投入金额 投入时间 责任人/报账人 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 安全检查、检测与评价支出 防雷、防静电检测 特种设备（含附件）检测 安全专项、验收评价 专家评审费用 安全检查工具 5 安全设备设施的支出费用 各种安全警示警告标志 各种安全标语 防雷、接地装置 各类机电设备安全装置 通风设备 有毒有害气体检测设备 安全阀、压力表等设备 6 应急救援器材及应急救援演练支出 应急照明 应急疏散图、疏散标识 应急设备抽水泵、千斤顶等 安全绳、防火毯、吸油棉等 个人防护、救援器材 通讯设备及器材 应急药箱及器材 应急救援演练支出费用 年度安全生产费用投入台账 序号 投入 项目 投入明细 投入金额 投入时间 责任人/报账人 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 7 重大危险源的评价及监控支出 危险源辨识与评估 危险源监控支出 8 职业危害防护费用 通风、除尘、降噪工程费 职业危害防护设备、设施购置费 职业危害防护设备、设施维护费 接触职业危害因素岗位员工体检费 职业危害因素检测检验费 9 环境保护费用 环境监测费用 环境治理设备、设施购置成本 环境治理设备、设施运行成本 环境应急演练费用 危废处置费用 10 其他支出费用 举办安全生产活动费用 安全生产人员的物品费用 安全人员工资、补贴、奖励 工伤保险费用 防暑降温物品的支出 其他 批准 会计 审核 制表 安全生产费用审批表 申请部门 申请人 使用范围 计划使用金额 计划使用时间 申请部门意见 负责人 日期 年 月 日 环安卫课意见 负责人 日期 年 月 日 财务部意见 负责人 日期 年 月 日 分管副总审核 分管副总 日期 年 月 日 总经理审批 总经理 日期 年 月 日 注使用范围包括 1）完善、改造和维护安全防护设备、设施（如作业场所监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防毒、消毒、中和、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或隔离操作等设施设备）支出； 2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出； 3）安全生产检查、检测与评价支出； 4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出； 5）安全技能培训及进行应急救援演练支出； 6）其他与安全生产直接相关的支出。 安全认可与奖励审批表 姓 名 性 别 年 龄 工 种 所在单位 工 龄 文化程度 申请奖励的原因（事迹） 所在班组或 部门意见 负责人 日期 年 月 日 环安卫课 意 见 负责人 日期 年 月 日 人力资源 部 意 见 负责人 日期 年 月 日 分管副总 意 见 分管副总 日期 年 月 日 总 经 理 意 见 总经理 日期 年 月 日 第四部分安全生产法律法规与其他要求 适用法律、法规和其他要求清单 序号 类别 法律法规、标准及其它要求 法规/标准编号 生效/修订日期 颁发部门 来源 备注 批准 审核 制表 法律、法规和其他要求适用性评价表 序号 法律、法规及其他要求名称 适用条款 适用的因素 适用的岗位、工序 和区域 备注 批准 审核 制表 法律、法规以及其他要求符合性评价表 序号 适用法律、法规及 其他要求名称 适用条款 符合性评价 不符合的纠正 预防措施 措施是否有效 备注 批准 审核 制表 安全生产规章制度、操作规程评审表 制度名称 评审部门 主评审人 评审原因 囗新建； 囗修订； 囗废除；囗其它 其他评审 人 员 评审意见 评审人员签字 主评审人签字 日期 年 月 日 评审部门 意 见 签字 日期 年 月 日 分管副总 意 见 签字 日期 年 月 日 企业负责 人 意 见 （总经理） 签字 日期 年 月 日 安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划 序号 文 件 名 称 上一年度评审日期 计划评审日期 评审结论 是否列入修订 修订情况 （条款、内容） 负责部门/人 安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐 序号 文 件 名 称 旧版本号 新版本号 修订日期 是否计划内修订 负责部门/人 备 注 安全生产文件资料记录档案归档台帐 归档日期 文件/档案编号 文件/档案名称 密级 类别 报送单位/人 备 注 注1.密级指“秘密、机密、绝密”； 2.类别指“发文、记录、资料、设计、图纸”等。 第五部分教育培训 员工安全生产培训需求调查表 部门 姓名 工种（职务） 序 号 员工 类别 培训需求内容 需求 识别 √ 认同方式 课堂 授课 现场 演示 座谈 提问 其它 方式 1 一 线 员 工 1、操作规程 2、应急程序 3、工作场所特定的安全要求 4、事故、事件报告程序 5、岗位职责 6、特定风险 7、相关的法律法规要求 8、个体防护用品配备和使用 9、人身安全的有关知识 10、防止伤害的纠正行为 11、变化的要求 12、风险评价结果 13、用工的连续性 14、其它需求 2 管 理 层 1、事故调查分析技术 2、危险源辨识、风险评价和风险控制技术 3、沟通技巧 4、检查、审核技术 5、法律依从性管理 6、应急管理 7、职业卫生管理 8、变化管理 9、其它需求 3 对安全生产可能有重大影响的员工 1、工作中潜在的风险 2、事故预防及应急响应中的职责 3、依从标准化系统的重要性 4、偏离制度可能的后果 5、操作程序、