仓库管理制度.doc

仓库管理制度 一、 目的 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足项目施工对物料管理的要求，制定本制度。 二、 适用范围 适用于公司所有项目、所有仓库、工具间的管理，存放于车间的物品参照本制度执行。 三、仓库管理职责及目标 1 . 高效有序地进行材料、设备的入库出库作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理和财务管理的要求； 2 . 库房管理科学、有序，材料、机具、设备摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求； 3 . 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4 . 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； 5 . 与项目部和供货商及时对帐，及时查处差异，维护公司利益； 6 . 及时反映和跟催材料采购计划、处理不合格材料，减少不良损失，降低库存资金占用； 7 . 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 四、 仓管人员应具备的基本技能 1 . 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2 . 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3 . 具备一定的家电产品知识，熟悉经管材料、机具、设备； 4 . 具备一定的质量管理知识和财务知识； 5 . 懂电脑操作。 五、 材料接收、入库 1 . 货物进库，需核对采购订单或送货单。待入库材料名称、规格型号、数量与采购单或送货单相符合方可办理入库手续。 ① 严禁无手续收货；因施工紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和材料部并获得授权、同意可变通办理，但材料部必须在一个工作日内补下单据； ② 严禁超计划收货。 2 . 材料入库必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3 . 货物进仓，需办理质量检验手续，检验合格后方可办理正式入库手续，供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量。 4 . 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符，同一包装装载数量统一。 5 . 对验收不合格或未按要求办理入库的材料、不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货事宜。 六、 材料出库 1 . 材料出库，必须有合法的经批准的凭证、指令。 2． 所有计划外的材料出入库，需经材料部经理和项目经理签字。 3． 材料出库，需由领料人在出库单上签字确认。 4． 项目部必须指定材料领取人员。 5． 正常出库材料必须是合格品，必须符合规定流程，办理手续。 6． 项目部超额领取材料，需经材料部及项目部负责人签字后，再办理领用手续。 9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用材料。确需借用，需经材料部负责人和项目经理批准并约定归还日期。 七、 材料堆码及库房管理 1 . 仓库应根据施工的需要和库存周转材料的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分区域、并做好明显标识。 2 . 所有材料均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。 3 . 材料、器具状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。 4 . 现场包括办公场所及库房整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。 6 . 严格按“先进先出”原则发出材料。 八、 安全管理制度 1 . 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。 2 . 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。 3 . 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。 4 . 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。 5 . 不得将物料、产品直接放置于地面。 6 . 定期巡查保管材料的贮存质量，对超保质期材料及时上报。 7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 8. 仓管人员离开前库房前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。 九、 单据管理 1 . 单据管理 ① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； ② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 2 . 存卡管理 ① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。 3 . 电脑录入 ① 按要求将单据录入材料管理软件系统； ② 每月向公司材料部、财务部发送材料出入库清单； 十、 盘点及对帐 1 . 仓库需根据经管材料、设备重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。 2 . 物管中心应在财务部的组织下，每季度组织一次全面盘点。 3 . 盘点后及时将实物数与电脑数核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理。 4 . 仓库应及时与供应商、项目部进行对帐工作。 十一、 呆滞、损坏材料处理 1 . 仓库应随时关注呆滞、损坏的材料、器具，至少每月定期填报一次； 2 . 对重大质量事故或操作失误造成的损失，应随时填报处理； 3 . 对已填报的呆滞、损坏品及时连续跟进直至处理完毕。 十二、 沟通协调及服务 1 . 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，保障施工正常进行。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。 2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决。 十四、 人员变动及移交 1 . 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。 2 . 应移交事项包括但不限于 ① 经管的材料、设备、器具； ② 单据、存卡、账本（必要时）及电脑文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④ 未了应跟进事宜。 十五、 检查、监督与考核 材料部全权负责以下事宜 1 . 管理指导、检查与考核； 2 . 质量控制实施审计、监督； 3 . 安全管理、现场管理实施检查、监督与考核； 4 . 仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。 十六、 附则 1. 如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理 ① 本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件； ② 本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。 2. 本制度由材料部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。