煤矿集团公司主体责任虚化专项整治实施方案 (1).doc

煤矿集团公司主体责任虚化专项整治 实施方案 按照省人民政府关于强化煤矿瓦斯防治攻坚进一步加强煤矿安全生产工作的意见（黔府发〔2020〕3号）要求，为进一步规范煤矿集团公司安全生产管理，推动落实煤矿企业安全生产主体责任，制定本方案。 一、整治时间及对象 （一）整治时间2020年3月至12月。 （二）整治对象全省持有效安全生产许可证（含年度内重新申办安证的煤矿集团公司）、公司所属煤矿数量不少于2处的煤矿集团公司。 二、工作目标 通过开展煤矿集团公司主体责任虚化专项整治，全面清理不具备煤矿安全生产管理的“挂靠型”“拼凑型”“松散型”煤矿集团公司，提升煤矿企业安全治理能力，督促煤矿企业严格落实安全生产主体责任。 三、整治内容及责任分工 坚持问题导向，聚焦煤矿集团公司落实安全生产主体责任方面存在的薄弱环节和突出问题，重点对以下4个方面进行检查。 一是集团公司为拼凑型、挂靠型煤矿企业，对所属煤矿未控股，无决策权、管理权和约束能力。二是运行资金无保障，不能有效运转，未按规定设置相应安全生产管理机构，未配齐满足要求的管理和技术人员。三是安全生产管理和责任制度不健全不落实，违规审批有关安全技术方案措施，违规下达生产计划或明显超出矿井生产能力的利润指标。四是对所属煤矿未履行集团公司安全管理职责，未督促所属煤矿按规定提取、管理和使用安全费用，未指导所属煤矿开展重大灾害防治，未开展经常性的安全检查或检查流于形式。 责任分工省能源局、贵州煤矿安监局牵头，各煤监分局、各市（州）煤矿安全监管部门按分工要求组织实施。 四、工作要求 （一）摸清企业底数。结合煤矿安全生产集中整治行动要求，专项整治工作领导小组及时对全省煤矿企业进行摸底梳理，全面分析煤矿集团公司与所属煤矿股权关系、机构人员设置和日常管理情况，为开展煤矿集团公司主体责任虚化专项整治提供依据。 （二）引导企业自查自改。督促煤矿落实企业主体责任，对照专项整治内容进行自查自改，对自查出的问题要按照“五落实”的要求进行整改。对煤矿企业自查发现且已采取有效防控措施的问题，依法从轻或免于处罚。 （三）严格监管监察执法。对煤矿集团公司达不到企业安全生产条件的，要依法暂扣安全生产许可证。对无法履行集团公司职责的，或与所属煤矿为“挂靠型”“拼凑性”等关系的，依法作出限制和停止企业行使集团公司审批审查权限等处理。 18 附表 煤矿集团公司主体责任虚化专项整治检查内容表 序号 项目 检查内容 检查方式 存在的问题 检查人 备注 一 集团公司与所属煤矿股权关系 1.是否为拼凑型、挂靠型煤矿企业，对所属煤矿未控股，无决策权、管理权和约束能力。 查阅相关协议书、人事任命文件，问询有关情况 二 企业证照及机构人员 1.安全生产许可证等证照齐全合法有效。 查看相关证照 2.是否设置安全、生产、技术、地测、通风、机电、调度等安全生产专职管理部门。 查阅文件、工作记录，检查办公地点 3.下属煤矿有高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、按突出矿井管理的，是否设置防突机构。 查阅文件、办公地点、工作记录 4.水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，必须设置专门的防治水机构。 查阅文件、办公地点、工作记录 5.是否配备地测副总工程师，是否配备满足安全生产需要的工程技术人员，采矿、通风、机电、地测等专业工程技术人员总体不少于20人，每个专业不少于3人。 查阅任命文件、工资发放台账、专业证书、职称证书等 6.主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格。 查阅任职人间、查询考核合格证明 二 企业证照及机构人员 7.煤矿企业是否明确负责安全培训工作的机构，配备专职或者兼职安全培训管理人员。对从业人员的安全技术培训，具备安全培训机构基本条件（AQ/T8011）规定的安全培训条件的煤矿企业应当以自主培训为主，也可以委托具备安全培训条件的机构进行安全培训；不具备安全培训条件的煤矿企业应当委托具备安全培训条件的机构进行安全培训。 查看相关文件、台账，问询 三 资金保障及安全投入 安全投入是否满足安全生产要求，并按照有关规定足额提取和使用安全生产费用。 查看相关文件及费用支出台账 安全技术措施与职业病危害防治所需费用、材料和设备等是否列入企业财务、供应计划。 查看相关文件及费用支出台账 煤炭生产与煤矿建设的安全投入和职业病危害防治费用提取、使用是否符合国家有关规定。 查看相关文件及费用支出台账 保证防突科研工作的投入。 查看相关文件及费用支出台账 按照国家规定的比例提取教育培训经费，其中，用于安全培训的资金不得低于教育培训经费总额的百分之四十。 查看相关文件及费用支出台账 四 安全生产管理和责任制度及落实情况 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、事故隐患排查治理和报告、安全检查、安全办公会议、安全培训、防突管理、防治水等安全生产规章制度。 查阅规章制度及相关落实台账 煤矿企业是否将对所属煤矿隐患排查情况每季度向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告。报告是否应当经煤矿企业负责人签字。 查看审批记录 煤矿企业是否编制生产建设长远发展规划和年度生产建设计划,是否编制安全技术发展规划和安全技术措施计划。 查阅资料 所属煤矿石门、井筒揭穿突出煤层是否编制防突专项设计,并报上级公司技术负责人审批。 查看审批记录 所属煤矿开采保护层保护效果检验、保护范围考察结果报煤矿企业技术负责人批准。 查看审批记录 所属煤矿保护层和被保护层开采设计依据的保护层有效保护范围等有关参数是否根据试验考察确定，并报煤矿企业技术负责人批准后执行。 查看审批记录 四 安全生产管理和责任制度及落实情况 所属煤矿各类工作面，除本规定载明应该或可以采用的工作面预测方法外，其他新方法的研究试验是否由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，在试验前经煤矿企业技术负责人批准； 查看审批记录 所属煤矿针对各煤层发生煤与瓦斯突出的特点和条件试验确定工作面预测的敏感指标和临界值，并作为判定工作面突出危险性的主要依据；试验应由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，在试验前和应用前是否经煤矿企业技术负责人批准。 查看审批记录 突出区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，并在试验前是否经煤矿企业技术负责人批准。 查阅审批记录 是否将突出矿井及突出煤层的鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。 查看报告文件 五 生产计划和经营指标安排 是否超能力、超强度、超定员下达生产计划或经营指标。 查阅相关文件、问询有关人员 六 安全管理职责 未督促所属煤矿按规定提取、管理和使用安全费用。 查阅检查记录 未指导所属煤矿开展重大灾害防治。 查阅相关会议记录 未按规定开展经常性的安全检查或检查流于形式。 查阅安全检查文书 七 其他应当检查的内容 附表 全省煤矿集团公司主体责任虚化专项整治任务分工表 序号 公司名称 公司地址（参考） 持证情况 安全生产许可证有效期 任务分工 备注 1 永贵能源开发有限责任公司 观山湖区金阳北路与金朱路交叉口金龙国际花园 正常持证 2017/6/6-2020/6/5 贵州煤监局、省能源局 毕节分局配合 2 兖矿贵州能化有限公司 贵阳市观山湖区世纪金源商务中心3号楼 正常持证 2019/11/6-2022/11/5 贵州煤监局、省能源局 毕节分局配合 3 贵州神华矿业投资有限公司 贵州省贵阳市观山湖区金阳中央商务区麒龙中央商务大厦一期17层 正常持证 2019/1/3-2022/1/2 贵州煤监局、省能源局 毕节分局配合 4 贵州飞尚能源有限公司 贵阳市观山湖区诚信南路麒龙商务大厦B2栋25楼 正常持证 2018/08/21-2021/08/20 贵州煤监局、省能源局 毕节分局配合 5 贵州东银同诚能源有限公司 贵州省贵阳市观山湖区世纪城D组团购物中心（一）栋2单元15层1号房 正常持证 2019/09/06-2021/09/05 贵州煤监局、省能源局 水城分局配合 6 贵州天润矿业有限公司 贵州省毕节市大方县高店乡石桅村 正常持证 2017/07/27-2020/07/26 贵州煤监局、省能源局 毕节分局配合 7 江煤贵州矿业集团有限责任公司 贵州省贵阳市南明区中华南路2号 正常持证 2018/11/16-2021/11/15 贵州煤监局、省能源局 水城分局配合 8 贵州林东煤业发展有限责任公司 贵州省贵阳市观山湖区金华镇 正常持证 2017/04/17-2020/04/16 贵州煤监局、省能源局 毕节分局配合 9 山东能源集团贵州矿业有限公司 贵阳市清镇市湖滨路1号红枫湖会议中心 正常持证 2018/9/30-2021/9/19 贵州煤监局、省能源局 毕节分局配合 10 贵州华能佳源煤业有限公司 观山湖区工商行政管理局 正常持证 2019/09/06-2022/09/06 贵州煤监局、省能源局 水城分局配合 11 贵州华电安顺华荣投资有限公司 安顺市黄果树大街49号 已注销 2015/11/5-2018/11/04 林东分局、安顺市工信局 12 贵州恒睿矿业有限公司 贵州省福泉市金山办事处藜峨路 正常持证 2018/9/10-2021/9/9 林东分局、黔南州工信局 13 贵州鑫悦煤炭有限公司 贵阳市息烽县养龙司乡蚂蟥村 正常持证 2018/4/26-2021/4/25 林东分局、贵阳市工信局 14 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