环境职业健康安全目标指标管理方案控制程序.docx

环境职业健康安全目标指标管理方案控制程序 文件编号 制订日期 2016.9.1 xx矿业有限公司 环境职业健康安全目标指标管理方案控制程序 受控状态 版 本 V1 文件编号 WHZJ/HAC-QEOEn-003 编 制 陈 俊 审 核 张拥军 批 准 马新田 持有部门 环保安全处 环境职业健康安全目标指标管理方案控制程序 1目的 依据本公司环境职业健康安全方针和确定的重大环境因素、危险源，制定环境职业健康安全目标、指标和管理方案，以实现对环境职业健康安全事故的预防和持续改进，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于本公司环境职业健康安全管理体系。 3职责 3.1 环安处每年12月负责提出和修订公司的环境职业健康安全目标、指标，召开会议进行商谈、传达，各处、室依据确定的公司目标、指标，确定本部门的目标指标，并研究提出本公司环境职业健康安全管理方案。 3.2各处、室负责本部门环境职业健康安全目标、指标分解细化后的落实，制定具体实施方案。 4程序和内容 4.1 环境职业健康安全目标、指标制定的依据 4.1.1 本公司环境职业健康安全方针。 4.1.2 本公司环境因素评价和危险源评价的结果。 4.1.3 要考虑技术的先进性及可实现的指标。 4.1.4 相关方的期望和要求，法律、法规的要求。 4.1.5 经营管理与竞争的要求、市场状况、经济条件。 4.1.6持续改进及污染事故预防要求。 4.2 环境职业健康安全目标、指标的检查与修订 4.2.1 环安处每季度对本公司环境职业健康安全目标、指标的实施完成情况进行一次检查考核，并将检查考核结果报总经理。 4.2.2 当目标、指标需要修订时，环安处应报管理代表审核，总经理批准，必要时并提交安委会审议。 4.2.3 管理者代表对目标、指标分解后的实施过程进行检查和控制，具体见职业健康安全绩效监测程序和环境绩效监测程序。当环境因素、危险源发生变化时，环安处及时通知管理者代表，如需要修订目标、指标，在目标、指标修订后文件化。 4.3 环境职业健康安全管理方案的制定 4.3.1 管理方案应明确实现环境目标、指标。 4.3.2 管理方案要有具体措施，并且是可行性和可操作性。 4.3.3 管理方案要明确完成的时间和进度。 4.3.4 管理方案要有规定的责任部门。 4.3.5 本公司的管理方案由环安处汇总各部门的目标指标、管理方案编制环境职业健康安全目标指标管理方案一览表来体现；各部门也应形成本部门的环境职业健康安全目标指标管理方案一览表。 4.3.6展开的管理方案由责任部门填写环境职业健康安全管理方案表。 4.3.7对评价出的重要环境因素、不可容许危险源必须建立目标指标管理方案。 4.4 环境职业健康安全管理方案的审批和实施 4.4.1 制定的管理方案必须经环境职业健康安全管理者代表审查，报总经理批准，并形成文件。 4.4.2 为了保证环境职业健康安全管理方案的实施，本公司最高管理者要保证所需资源的落实。 4.4.3 本公司应按管理方案规定的评估时机及评估方式对方案进行评估，确保环境职业健康安全目标、指标方案的顺利进行。具体见职业健康安全绩效监测程序和环境绩效监测程序。 4.5 环境职业健康安全管理方案的修订 4.5.1 管理方案应随本公司经营、生产、建设活动的变化予以编制和调整，本公司每年初组织修订后，确定全年的环境职业健康安全管理方案。 4.5.2 环境职业健康安全目标、指标发生重大变化时，管理方案要及时进行修订或补充。 4.5.3 由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。 3/4