不可接受风险及其控制计划清单(公司级1） (1).doc

不可接受风险及其控制计划清单 编号ZJXY/HA-BG-09 NO 序号 作业过程、活动、场所、周边环境 不可接受风险 可能导致 的事故 状态 时态 判别依据 （ae） 作业条件危险性评价 风险级别 控制措施 L E C D 1 露天采场爆破 爆炸物品混装、混运、混存、混放 爆炸伤人 异常 现在、将来 E 3 0.5 100 150 B 相关方协议（安全管理制度） 2016年安全环保工作目标与管理方案 2 露天采场装药、爆破 作业人员在炮区吸烟、动火和易产生杂散电流的物品 爆炸伤人 异常 现在、将来 E 3 0.5 100 150 B 相关方协议（安全管理制度） 2016年安全环保工作目标与管理方案 3 露天采场穿爆 打残眼 爆炸伤人 异常 现在、将来 E 3 6 15 270 B 相关方协议（安全管理制度） 2016年安全环保工作目标与管理方案 4 露天采场穿爆 塌方 砸伤 异常 现在、将来 E 3 6 15 270 B 相关方协议（安全管理制度） 2016年安全环保工作目标与管理方案 5 露天采场穿爆 滑坡 砸伤 异常 现在、将来 E 3 6 15 270 B 相关方协议（安全管理制度） 2016年安全环保工作目标与管理方案 6 炸药库 爆炸 爆炸伤人 异常 现在、将来 E 3 6 15 270 B 相关方协议（安全管理制度）2016年安全环保工作目标与管理方案 7 露天采场穿爆 处理盲炮方法不对 爆炸伤人 异常 现在、将来 E 3 6 15 270 B 相关方协议（安全管理制度） 2016年安全环保工作目标与管理方案 8 边坡/高空作业 现场作业时滑坡滚石 物体打击 异常 现在、将来 E 2 5 17 170 B 边坡作业标准 9 装载机、挖掘机、运矿车辆作业 移动机械或挖掘作业时碰伤、压伤、辗伤人员车辆 车辆、人员伤害 异常 现在、将来 E 6 6 3 108 C 装载机、挖掘机、运矿车辆安全操作规程 2016年安全环保工作目标与管理方案 装载机超速、超载行驶 车辆伤害 异常 现在、将来 E 6 6 3 108 C 装载机安全操作规程 2016年安全环保工作目标与管理方案 10 排土场作业 排土场返坡达不到标准 下沉、坍塌 异常 现在、将来 E 6 6 15 540 A 金属非金属矿山排土场安全生产规则 2016年安全环保工作目标与管理方案 排土车辆倒车时超过临界边 侧翻、傾覆 异常 现在、将来 E 6 6 15 540 A 金属非金属矿山排土场安全生产规则 2016年安全环保工作目标与管理方案 11 露天自然环境 在粉尘环境中工作不戴防尘口罩 矽肺病 异常 现在、将来 E 3 6 7 126 C 相关方协议（安全管理制度） 2016年安全环保工作目标与管理方案 12 锅炉房及管道 水泵、水位表、 报警连锁装置失灵 锅炉缺水 异常 现在、将来 E 6 6 7 252 B 岗位安全操作规程 2016年安全环保工作目标与管理方案 13 锅炉房及管道 锅炉满水 锅炉爆炸 异常 现在、将来 E 6 6 7 252 B 应急预案、岗位安全操作规程 2016年安全环保工作目标与管理方案 14 设备检修作业 进入有限空间、危险场所违章作业 中毒、窒息、物体打击 异常 现在/将来 E 6 6 7 252 B 1、严格按要求佩戴劳保用品 2、正确使用劳保用品 3、有限空间审批制度 4、操作规程 5、2016年安全环保工作目标与管理方案 15 电动葫芦及行车起重作业 斜吊（拉）重物 起重伤害 异常 现在/将来 E 6 6 15 540 A 加强现场管理、指挥 2016年安全环保工作目标与管理方案 16 行车起重作业 起吊超过额定重量 起重伤害 异常 现在/将来 E 3 6 15 270 B 1、严格执行特种作业“持证上岗”制度； 2、严格执行行车安全技术操作规程。 3、2016年安全环保工作目标与管理方案 17 行车起重作业 作业时没有专人指挥 起重伤害 异常 现在/将来 E 3 6 15 270 B 严格执行行车安全技术操作规程 2016年安全环保工作目标与管理方案 18 行车起重作业 起重吊钩下站人 起重伤害 异常 现在/将来 E 3 6 15 270 B 加强现场监管 2016年安全环保工作目标与管理方案 19 尾矿库 溃坝与洪水漫顶 人身伤害 财产损失 河道淤堵 异常 现在/将来 E 3 3 100 900 A 尾矿库应急预案 2016年安全环保工作目标与管理方案 20 废机油库 废机油 火灾 异常 现在、将来 E 6 6 3 108 C 应急预案、岗位安全操作规程 2016年安全环保工作目标与管理方案 21 碎矿车间、磨浮车间 噪声 耳聋 正常 现在、将来 E 3 3 100 900 A 设备润滑保养到位，员工劳保用品佩戴到位 2016年安全环保工作目标与管理方案 22 碎矿车间车间 粉尘 矽肺病 正常 现在、将来 E 3 3 100 900 A 员工劳保用品佩戴到位、车间收尘系统正常运行 2016年安全环保工作目标与管理方案 23 精矿管理、打包工、取样工 铅精矿如果防护不当容易进入身体 血铅 异常 现在/将来 B 3 6 15 540 A 加强劳保用品佩戴，定期身体检查 选矿厂操作规程 2016年安全环保工作目标与管理方案 填表人 填表日期 审核 日期 注判别依据中a、不符合法律法规及其他要求；b、为曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；c、为相关方有合理抱怨或要求； d、为直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施；e、作业条件风险评价法DLEC。以上判别依据从a-e依次判定。若为a-d判定的，风险级别直接填写为不可接受风险。 4