质 量 管 理 资 料.doc

质 量 管 理 资 料 工程名称 施工单位 目 录 序号 资料编号 资料名称 页 数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 质管矿NO.① 开工准备阶段技术文件 工程名称 施工单位 质管矿NO.①-1 开 工 报 告 单项工程名称 ****矿井巷工程 工程地点 单位工程名称 单位工程编号 计划开工日期 年 月 日 实际开工日期 年 月 日 施工单位名称 工程总价 设计 施工 工程量及简要内容 施工单位 （公章） 年 月 日 监理单位 （公章） 年 月 日 建设单位 （公章） 年 月 日 质量监督部门 （公章） 年 月 日 一、编制说明 1、工程量及简要说明一般应包括单位工程的工程量、工程的主要技术特征、主要施工方法等。 2、其它一般应包括开工前准备工作情况和开工前有关手续的审办情况。 二、编制要求 开工报告由施工单位负责填报，经建设（监理）单位、质量监督部门审核盖章后，该开工报告方为有效文件。 质管矿NO.①-2 设计交底、图纸会审记录 单位工程名称 主持单位负责人 参加单位及人员 图纸名称或图号 序号 主要问题及解决意见 参加单位（签章） 会审日期 年 月 日 设计交底、图纸会审记录 一、编制说明 1、单位工程名称单位工程名称全称。 2、记录内容应记清图纸名称或图号，提出问题及解决意见。未解决的问题也应注明解决时间和方式。 3、主持单位负责人注明主持单位和主持人。 4、参加会审单位一般由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位、质量监督部门分专业进行会审。 5、参加会审人员一般由设计单位项目负责人和专业设计人员，建设、监理、施工单位技术负责人、施工负责人、预决算人员参加，质量监督部门监督员参加。 二、编制要求 1、记录应为标准表式原件，不应以会议记录形式出现。 2、建设（监理）单位、设计单位、施工单位应逐页加盖单位公章。 质管矿NO.①-3 技术（安全）交底记录 单位工程名称 参加单位及人员 分项工程名称 交底人 年 月 日 接受人 年 月 日 技术（安全）交底记录 编制要求 1、对于主要分项工程，必须进行书面技术交底。交底内容应结合本工程和专业的实际，具体提出达到规范、标准、规程的要求和措施。 2、重要部位、有特殊要求的结构部位，应用新材料、新工艺、新技术者，务求交底详细，要详解设计、规范、规程、标准要求，必要时应附图说明。 3、交底以交接双方签字生效。 质管矿NO.1 单位工程质量评定资料 工程名称 施工单位 质管矿NO.1-1 单位工程质量等级认证书 证书编号 工程名称 认证日期 年 月 日 矿区工程质量监督站 工程名称 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 开工时间 年 月 日 竣工时间 年 月 日 工 程 量 认证等级 认证意见 矿区工程质量监督站 年 月 日 单位工程监督认证签证栏 监管人员 项目负责人 专业监督员 认证组成人员 主任工程师 站 长 年 月 日 单位工程质量等级认证书 一、编制说明 1、证书编号指该单位工程质量等级证书的编号，一般为矿区简称质监（质量监督站）认证字单项工程名称简称专业工程（矿、土、安）单位工程编号（）。如“离柳质监认证字沙曲矿001”指为离柳矿区质量监督站认证的沙曲矿单项工程的矿建工程第001个单位工程。 2、工程名称指该单位工程名称的全称。 3、认证日期指认证书发出日期。 4、建设单位指建设工程承包合同甲方单位全称。 5、监理单位按监理合同乙方单位全称填写。 6、施工单位按建设工程承包合同乙方单位全称填写。 7、设计单位按设计委托书接受委托单位全称填写。 8、开工时间按开工报告日期填写。 9、竣工时间按单位工程竣工验收证书上的验收日期填写。 10、工程量按单位工程竣工验收证书上的验收工程量填写。 11、认证等级指矿区质量监督站对该单位工程质量认证的质量等级。 12、认证意见注明认证过程和认证结论。如“经过资料核查，现场观感检查，该工程认证为优良工程” 。 二、编制要求 1、单位工程质量等级认证书，经矿区站专业监督人员、监督项目负责人、认证组成人员签证，主任工程师核查，站长核准后，加盖矿区公章方可发出。 2、重要工程、结构复杂、大型单位工程，申请优良单位工程的质量认证，站长和主任工程师应参加质量认证；一般单位工程，由项目负责人主持组织质量认证。 3、单位工程监督认证签证栏，只保存于质量监督站内监督档案中。 质管矿NO. 2 单位工程竣工质量验收资料 工程名称 施工单位 质管矿NO. 2-1 单位工程竣工报告 单位工程名称 工程地点 建 设 单 位 支护类型 工 作 量 工 程 量 计划开工日期 年 月 日 实际开工日期 年 月 日 计划竣工日期 年 月 日 实际竣工日期 年 月 日 工期是否延期及延期原因 竣工条件说明 施工单位 （公章） 年 月 日 单位工程竣工报告 一、编制说明 1、计划开工日期以被批准的施工组织设计或施工方案的计划开工日期进行填写。 2、实际开工日期以被批准的开工报告批准日期为准。 3、计划竣工日期以被的准的施工组织设计或施工方案的计划竣工日期进行填写。 4、实际竣工日期以单位工程竣工验收证书的签证日期为准。 5、工期是否延期及延期原因按实进行统计汇总，简要说明延期原因。 6、竣工条件说明 工程交工必须具备下列条件 （1） 完成了合同中规定的各项工程内容。 （2） 达到煤矿井巷工程质量检验评定标准中规定的合格标准。 （3） 具有准确、齐全的工程技术资料档案。 二、编制要求 单位工程竣工报告，由施工单位负责填报，报送竣工验收主持单位。 质管矿NO. 2-2 单位工程竣工验收证书 工程名称 工作量 支护形式 工程量 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 开工日期 竣 工 日 期 工程内容及质量验收评定情况 验收意见 年 月 日 参加验收人员 施工单位 （公章） 工地代表 设计单位 （公章） 驻工地代表 监理单位 （公章） 工地代表 建设单位 （公章） 工程负责人 单位工程竣工验收证书 一、编制说明 1、工程内容及质量验收评定情况按工程竣工验收的工程内容及质量评定情况填写。应注明工程是否按照设计要求全部完成工程内容，及各部分工程内容的质量验收评定情况。 2、验收意见由工程验收主持单位在汇总参加验收单位验收意见的基础上进行填写。 二、编制要求 1、单位工程竣工验收证书，工程内容及质量验收评定情况、验收意见部分由主持竣工验收单位填写。其余部分由施工单位负责填写。 2、单位工程竣工验收证书，经建设、监理、施工、设计单位四方签证，并加盖建设、监理、施工单位三方公章后，方准发出。否则视为无效文件。 3、单位工程在进行竣工验收时，参加竣工验收单位对该工程质量保证资料的核查评级记录、实测记录、观感检查评定记录作为单位工程竣工验收证书的附件，一并存入工程档案。 单位工程质量竣工验收记录 工程名称 施工单位 技术 负责人 开工 日期 项目经理 项目技术 负责人 竣工 日期 序号 项 目 验收记录 验收结论 1 分部工程 共 分部 其中优良 分部 优良率 指定分部质量等级 2 质量控制资料核查 共 项，其中 基本齐全 项， 齐全完整 项 3 观感质量验收 应得 分 实得 分 得分率 4 综合验收结论 参 加 验 收 单 位 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 （公章） 单位（项目）负责人 年 月 日 （公章） 总监理工程师 年 月 日 （公章） 单位负责人 年 月 日 （公章） 单位（项目）负责人 年 月 日 注本表由施工单位填报，参加验收单位单位各存一份。 质管矿NO.1-2-2 煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表 序号 文 件 名 称 检（核）查评级情况 备 注 单份质量保证资料 单种质量保证资料 主要单份质量保证资料 一般单份质量保证资料 应有份数 实有份数 符合要求 基本符合要求 不符合要求 应有份数 实有份数 符合要求 基本符合要求 不 符合要求 齐全 基本齐全 不齐全 1 钢材出厂合格证 ※ 2 钢材力学试验报告 ※ 3 钢材化学分析试验报告 △ 4 焊条（剂）合格证 △ 5 焊条试（检）验报告 △ 6 水泥出厂合格证或出厂试验报告 ※ 7 水泥试验报告 ※ 8 砖、砌块出厂合格证 ※ 9 砖、砌块、料石试验报告 ※ 10 砂子试验报告 △ 11 碎（卵）石试验报告 △ 12 外加剂出厂合格证 ※ 13 外加剂试验报告 ※ 14 防水材料出厂质量证明文件 ※ 15 防水材料试验报告 ※ 16 预制钢筋砼构件出厂合格证 △ 17 预制构件结构性能试验记录 △ 18 钢结构构件出厂合格证 △ 19 砼试块力学试验报告 ※ 20 砼抗渗试验报告 ※ 21 商品砼出厂合格证 △ 22 砼试块强度统计评定表 △ 23 喷射砼强度检测记录 ※ 24 砂浆试块力学试验报告 ※ 25 砂浆试块强度统计评定表 △ 26 隐蔽工程检查验收记录 ※ 序号 文 件 名 称 检（核）查评级情况 备 注 单份质量保证资料 单种质量保证资料 主要单份质量保证资料 一般单份质量保证资料 应有份数 实有份数 符合要求 基本符合要求 不符合要求 应有份数 实有份数 符合要求 基本符合要求 不 符合要求 齐全 基本齐全 不齐全 27 施工组织设计、作业规程、技术措施 ※ 28 砼用水PH值化验单 △ 29 砼配合比通知单 △ 30 砂浆配合比通知单 △ 31 锚杆锚固剂出厂合格证 ※ 32 锚杆杆体出厂合格证 ※ 33 锚杆抗拔力检测记录 ※ 34 井筒漏水量实测记录 ※ 35 施工及质量自检记录 △ 36 分部工程质量检验评定表 ※ 37 分项工程质量检验评定表 ※ 38 工程质量事故报告 ※ 39 工程质量事故处理记录 ※ 40 实测设备基础图 △ 41 检查钻孔地质报告 ※ 42 地质预测和综合分析报告 △ 43 主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图 △ 44 施工图 △ 45 设计变更通知单 ※ 46 竣工图 ※ 检查核查结论 主要单种质量保证资料检（核）查 项，其中，齐全 项，不齐全 项； 一般单种质量保证资料检（核）查 项，其中，齐全 项，不齐全 项； 基本齐全率为 。 单位工程质量保证资料检（核）查等级 检查（核查）单位 技 术 负 责 人 检查（核查）人员 年 月 日 注△代表一般单种质量保证资料。 ※代表主要单种质量保证资料。 单位工程观感质量检验评定表 表D-2 斜井（巷）、平硐、井底车场、主要运输巷道（石门、总回风巷）观感质量检验评定表 工程名称 工程量 （m） 序 号 检 验 项 目 标 准 分 基 本 分 评 定 分 备 注 斜井 、 斜巷 平硐 、 平 巷 斜井 、 斜巷 平硐 、 平巷 建设单 位 设计单 位 施工单位 监理单位 平均 1 巷道轮廓成形 20 25 14 18 2 支护表面与接茬 10 13 7 8 3 水沟盖板平整度 8 8 6 6 4 水沟流水通畅程度 10 10 7 7 5 巷道底板（或地坪） 10 10 7 7 6 巷道整洁 8 8 6 6 7 台阶、扶手 8 _ 5 _ 8 轨道（宏观）检查 8 8 6 6 9 管线（缆）敷设或预埋件 8 8 5 5 10 巷道漏水情况 10 10 7 7 合 计 应得 分，实得 分，得分率 检 验 人 员 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 表D-3 主要硐室观感质量检验评定表 工程名称 工程量 （m） 序 号 检 验 项 目 标 准 分 基 本 分 评 定 分 备 注 建 设 单 位 设 计 单 位 施 工 单 位 监 理 单 位 平 均 1 巷道轮廓成形 20 14 2 支护表面与接茬 10 7 3 硐室内地坪 8 5 4 水沟流水畅通程度 8 6 5 硐室漏水情况 20 14 6 设备基础及预留孔方位正确程度 10 7 7 各附属结构物完整情况 8 6 8 管线（缆）沟槽或预埋件 8 5 9 硐室整洁 8 6 合 计 应得 分，实得 分，得分率 ％ 检验人员 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 检验日期 年 月 日 表D-4 主要运输线路铺轨观感质量检验评定表 工程名称 工程量 （m） 序 号 检 验 项 目 标 准 分 基 本 分 评 定 分 备 注 建设单 位 设计单 位 施工单位 监理单位 平 均 1 道床密实、整洁、平顺、无积水、无淤泥 15 11 2 轨（岔）枕布置规整，间距均匀 20 14 3 道轨顺直，接头平整，轨距均匀，连接件配套整齐，紧固有效 30 21 4 道岔及连接件配套整齐，接头平整，方位顺直，轨距均匀，衔接顺畅 25 17 5 轨道安全防护装置配套齐全，安设平整牢固 10 7 合 计 应得 分，实得 分，得分率 检 验 人 员 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 检验日期 年 月 日 分部工程质量验收记录表 工程名称 分部工程 工程量 序号 分项工程名称 项数 评定情况 备注 合格项数 优良项数 优良率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 验收意见 验收单位 施工单位 项目经理 年 月 日 监理单位 总/专业监理师 年 月 日 建设单位 项目/专业负责人 年 月 日 注本表由施工单位填报，参加验收单位单位各存一份。 分项工程质量检验评定资料 分项工程质量检验选检查点及测点的规定 （见煤矿井巷工程质量检验评定标准第92页）