质量保证资料核查表（机电设备）.doc

质量保证资料核查表（机电设备） 单位工程名称 序 号 名 称 份 数 核查情况 1 单位工程开工报告 2 施工组织设计或施工技术措施 3 设计变更及工程更改记录 4 工程定位测量记录 5 隐蔽工程检查验收记录 6 重大工程质量事故处理记录 7 原材料（设备）出厂合格证、说明书、检测报告 8 随机技术文件 9 验评资料 10 机械安装试验记录和报告 11 电气安装试验记录和报告 12 试运行记录 13 单位工程竣工验收证书 14 单位工程竣工图 目 录 1、单位工程开工报告 2、施工组织设计或施工技术措施 3、设计变更及工程更改记录 4、工程定位测量记录 5、隐蔽工程检查验收记录 6、重大工程质量事故处理记录 7、原材料（设备）出厂合格证、说明书、检测报告 8、随机技术文件 9、验评资料 10、机械安装试验记录和报告 11、电气安装试验记录和报告 12、试运行记录 13、单位工程竣工验收证书 14、单位工程竣工图 单 位 工 程 开 工 报 告 开工报告 单位工程名称 工程地点 计划开工时间 实际开工时间 施工单位名称 工程造价 设计 施工 工程量及简要内容 施工单位 年 月 日 监理单位 年 月 日 建设单位 年 月 日 工程开工/复工报审表 工程名称 编号 致 （监理单位） 我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附1、开工报告 2、（证明文件） 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见 项目监理机构 总监理工程师 日 期 工程开工/复工报审表 工程名称 编号 致 （监理单位） 我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附1、开工报告 2、（证明文件） 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见 项目监理机构 总监理工程师 日 期 图纸会审纪要 工程名称 时间 建设单位 设计单位 监理单位 安装单位 序号 发现问题 解决办法 1 2 3 4 5 6 7 8 建设单位 年 月 日 设计单位 年 月 日 监理单位 年 月 日 安装单位 年 月 日 风井移交安装会议纪要 时间 地点 参加人员 会议内容 参加单位建业煤炭有限责任公司 安装处 河南理工大学建设工程监理所 建业煤炭有限责任公司 风井风机安装图纸会审纪要 参加单位建业煤炭有限责任公司 安装处 郑州煤炭设计院 会 议 纪 要 抄送河南理工大学建设工程监理所 米村煤矿振兴机械厂安装处 建业煤炭有限责任公司 二00五年 月 日 竣工报告 工程名称 开工日期 工程地点 施工工期 工程造价 竣工日期 工程量及主要内容 建设单位 工程负责人 年 月 日 监理单位 工程负责人 年 月 日 施工单位 工程负责人 年 月 日 单位工程移交证书 工程名称 开工日期 工程地点 施工期 工程造价 竣工日期 工程量及主要内容 具备的条件 建设单位 工程负责人 年 月 日 监理单位 工程负责人 年 月 日 施工单位 工程负责人 年 月 日 施工措施审批表 工程名称 建设单位 监理单位 施工单位 总工程师 安全检查科 工程技术科 项目经理 年 月 日 审核 年 月 日 编制 年 月 日 施工组织设计审批表 工程名称 编制人员 编制日期 审核审批人员及审批意见 安全审查意见 审查人 职务 审核意见 审核人 职务 审批意见 批准人 职务 井筒装备非标加工质量检查表 工程名称 分项工程名称 项目名称 检查内容 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 检查结果 现场负责人 班 长 检查 年 月 日 电力电缆敷设质量报告 使用地点 安装单位 电缆型号 安装日期 电缆电压 电缆长度 额定电压 用 途 检查项目 检查方法 外 观 检 查 托 架 电缆与铁路、公路 管路交叉接近的净距 电缆内侧弯曲半径 与电缆外径之比 电 缆 保 护 接 地 电 缆 沟 电缆标志牌及标准 电缆头制作 芯线与设备连接 绝 缘 电 阻 施工组长 制表 中间验收证书 年 月 日 单位工程名称 工程地点 开工日期 验收日期 年月日 工程量及简要内容 验收意见 建设单位 监理单位 施工单位 公章 年月日 公章 年月日 公章 年月日 工程竣工验收证书 年月日 建设单位 工程地点 工程类别 工程名称 工程总价 工程质量 开工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日 验收日期 年 月 日 工程量及简要内容 验收意见 建设单位 监理单位 施工单位 （公章） 年月日 （公章） 年月日 （公章） 工程负责人 施工组织设计（方案）报审表 工程名称 编号 致 （监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定，完成了工程施工组织设计方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附施工组织设计（方案） 承包单位章 项 目 经 理 日 期 专业监理工程师审查意见 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见 项目监理机构 总监理工程师 日 期 质 量 检 验 评 定 表 单位工程质量综合评定表 工程名称 施工单位 开工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日 项 次 项 目 评定情况 1 分部工程评定汇总 共 分部 其中优良 分部 优良率 ％ 2 质量保证资料评定 共核查 项 其中符合要求 项 经鉴定符合要求 项 3 观感质量评定 应得 分 实得 分 得分率 ％ 4 企业评定等级 工程负责人 企业经理 企业技术负责人 公章 年 月 日 分部工程质量评定表 单位工程名称 分部工程名称 分部工程性质 序号 分项工程名称 等 级 性 质 备 注 合格 优良 1 2 3 4 5 6 7 合 计 优良率 ％ 评 定 等 级 施工单位 核 定 等 级 监理单位 核定等级 建设单位 报验申请表 工程名称 编号 致 （监理单位） 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 分项工程质量检验评定表 单位工程名称 分项工程名称 分部工程名称 分项工程性质 保证项目 项 目 质量情况 1 2 3 基本项目 项 目 质量情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 等级 1 2 3 允许偏差项目 项 目 允许 偏差 mm 实测值mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 质量保证资料 项 目 质量情况 1 2 3 检查结果 保证项目 检查 项，合格 项 基本项目 检查 项，其中优良 项，优良率 ％ 允许偏差项目 实测 点，其中合格 点，合格率 ％ 质量保证资料 评定等级 工程负责人 工长 班组长 核定等级 质量检查员 年 月 日 注分项工程性质是指该分项工程为主要分项工程或一般分项工 质量保证资料核查表（机械设备） 单位工程名称 序 号 名 称 份 数 核查情况 1 单位工程开工报告 2 * 施工图及图纸会审记录 3 * 施工组织设计或施工技术措施 4 * 班组施工记录 5 * 隐蔽工程检查验收记录 6 单位工程质量事故及处理记录 7 设计变更及工程更改记录 8 单位工程竣工报告 9 材料（设备）代用单 10 单位工程竣工图 11 原材料（设备）出厂合格证 12 工程定位测量记录 13 设备基础检查记录 14 管路试压检查记录 15 空、重载调试记录 16 二次灌浆强度试验记录 17 随机技术文件 18 开箱检查及设备零部件清点记录 19 压力容器耐压试验记录 20 排水管路灌水、通水试验记录 注①本表作为矿井和选煤厂机械设备安装工程通用表格，各设备可根据自己的要求进行选择和增减项目； ②合格证、试（检）验单或记录单内容应整齐、准确、真实，抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字和盖章； ③有*者为分项工程评定的质保资料，单位工程评定时应复查。 质量保证资料核查表 （金属井架及井筒装备） 单位工程名称 序 号 名 称 份 数 核查情况 1 单位工程开工报告 2 * 施工图及图纸会审记录 3 * 施工组织设计或施工技术措施 4 * 班组施工记录 5 * 隐蔽工程检查验收记录 6 单位工程质量事故及处理记录 7 设计变更及工程更改记录 8 单位工程竣工报告 9 材料（设备）代用单 10 单位工程竣工图 11 原材料（设备）出厂合格证 12 工程定位测量记录 13 二次灌浆强度试验记录 14 锚固力试验报告 15 焊接焊缝、焊材检查记录 16 制作、防腐蚀、安装原始记录 17 试运转记录 注①本表作为矿井金属井架、井筒装备及其它安装工程通用表格，各设备、设施可根据自己的要求进行选择和增减项目； ②合格证、试（检）验单或记录单内容应整齐、准确、真实，抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字和盖章； ③有*者为分项工程评定的质保资料，单位工程评定时应复查。 质量保证资料核查表（电气设备） 单位工程名称 序 号 名 称 份 数 核查情况 1 单位工程开工报告 2 * 施工图及图纸会审记录 3 * 施工组织设计或施工技术措施 4 * 班组施工记录 5 * 隐蔽工程检查验收记录 6 单位工程质量事故及处理记录 7 设计变更及工程更改记录 8 单位工程竣工报告 9 材料（设备）代用单 10 单位工程竣工图 11 原材料（设备）出厂合格证 12 工程定位测量记录 13 设备基础检查记录 14 随机技术文件 15 开箱检查及设备零部件清点记录 16 接地电阻测试记录 17 电气设备试验、调试、试运转记录 注①本表作为矿井和选煤厂机械设备安装工程通用表格，各设备可根据自己的要求进行选择和增减项目； ②合格证、试（检）验单或记录单内容应整齐、准确、真实，抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字和盖章； ③有*者为分项工程评定的质保资料，单位工程评定时应复查。 单位工程观感质量评定表 工程名称 序 号 项 目 要 求 标准分 实得分 1 机房布置 及卫生 布置符合设计要求，机房（硐室）清洁，无灰尘、杂物及油污 1 2 管线布置 美观、整齐，符合设计标准要求 1 3 密封性能 密封完好，无渗漏，符合标准要求 1.5 4 照明 硐室照明灯具完好，布置符合设计及标准要求 1 5 设备 铭牌标志及零部件完整表面无磕碰、损伤，符合设计及标准要求 2 6 试动转 运转正常，符合标准或技术文件要求 3.5 合计 10 评定等级 施工单位 核定等级 监理单位 核定等级 建设单位 电力电缆敷设质量报告 使用地点 安装单位 电缆型号 安装日期 电缆电压 电缆长度 额定电压 用 途 检查项目 检查方法 外 观 检 查 托 架 电缆与铁路、公路 管路交叉接近的净距 电缆内侧弯曲半径 与电缆外径之比 电 缆 保 护 接 地 电 缆 沟 电缆标志牌及标准 电缆头制作 芯线与设备连接 绝 缘 电 阻 施工组长 制表 施工组织设计 工程名称郑煤集团建业煤炭有限责任公司 风井风机安装 编制人 审核人 批准人 郑煤集团工程有限公司 二00七年元月八日 目 录 第一章 工程概况 第二章 工程主要工程量 第三章 施工方案和施工方法 第四章 确保安全施工的技术组织措施 一、安全保证体系 二、安全技术保证措施 三、施工准备 四、施工方法 第五章 工程施工质量保证措施 一、质量保证体系 二、质量管理制度 三、控制质量遵循的原则 四、质量保证措施 第六章 确保工期的技术组织措施 一、工期控制方法 二、工期保证体系 三、工期保证措施 第七章 确保文明施工的组织措施 第八章 环境保护及职业健康 第九章 施工进度计划网络图 第一章 工程概况 郑煤集团建业煤炭有限责任公司位于登封市东金店乡刘庄村境内，郑煤集团白坪井田东南部。建业公司风井风机安装工程由煤炭工业部郑州设计院设计，郑煤集团工程有限公司安装处安装。 风井斜井井口标高513m，落底标高256m，斜长512m，倾角300，半圆拱断面，净宽3.5m，墙高1250mm，净断面9.1m2，锚喷支护。通风方式采用中央并列抽出式，选用BD-Ⅱ-8 NO.22/2160KW通风机。风量62～97m3/s，风压1400～2700Pa。 第二章 主要工程量 一、混凝土轨道铺设 天 二、风机机体安装 天 三、电气安装 天 四、风门装置安装 天 五、调试、试运转 天 第三章 施工方案的选择及施工方法 一、施工前准备工作分为三部分进行 施工前的准备工作施工技术准备工作；施工临时设施准备工作；施工材料、工具及构件加工准备工作。 1．施工技术准备工作 （1）首先组织施工技术人员与矿方、设计单位对施工图进行会审，并由设计单位进行技术交底，对施工图中的疑问及时向设计单位反映，确定解决方法，以利于施工；其次组织参加施工的人员学习国家相关的质量标准规范，贯彻施工组织设计，向施工人员进行工程技术交底和安全注意事项交底。 （2）与矿方及有关部门联系，安排地面加工场地及小型材料库房，并解决电源、风源及水源，派人熟悉运输路线及施工现场以便于施工。 2.施工临时设施准备工作 临时设施、设备的选择见附表。 3.施工材料、工具的准备及构件加工 根据设计及安装工艺，施工材料、工具必须准备充分，合理布置材料及其加工场地，构件加工时，应严格遵照设计及质量验收规范要求，特别注意风机的平直度检查，不合格者严禁安装，结合安装工艺进行合理、精确加工，保证构件加工质量。 二、施工布置 见附图 三、施工方案及方法 Ⅰ、施工方案 1．第一阶段混凝土轨道铺设。 2．第二阶段风机机体安装。 3. 第三阶段电气安装。 4．第四阶段风门装置安装。 5. 第五阶段调试试运转。 Ⅱ、施工方法 施工顺序 基础检查验收→铺设基础预置轨道→安装风门→吊运变压器→安装低压配电柜→连接风机→铺设吊挂电缆进出线→防爆门安装→调试试运行。 1、混凝土轨道铺设。 （1）安装前应根据验收条件进行验收，并熟悉安装技术要求及风机图纸要求。安装技术要求见机械设备安装工程施工及验收规范，并按土建任务书及基础图检查地基尺寸、平面精度等是否符合要求。 （2）对照装配表清点零部件数量，检查质量，以便运输和安装风机的固定部件。 （3）清理施工场地，按施工图纸铺设道轨。 2、 风机机体安装。 （4）按顺序将风机各部件运至安装地点，按安装顺序放置。 （5）风机装置各部件连接集流器、第一级筒体、第二级筒体、扩散筒、扩散塔、拖车连接紧固，使整个机身保持平直，各接口严密，结合处不漏风。 （6）安装后启动前后检查a各润滑处所注润滑油牌号、数量是否符合要求。b各转动部分转动灵活，有无卡碰现象，检查叶片顶部与筒圈间隙是否符合要求（单边间隙不得小于2.5mm）。 3、电气安装 风机的驱动方式为低压双电机驱动。电气设备主要包括高压配电装置、低压变压器、低压总开关柜、低压变频启动开关柜、低压自耦降压启动柜、联络柜等部分。 （一）施工顺序 （1）设备基础及预留条件检查； （2）设备基础加工及安装； （3）变压器放置及安装； （4）低压控制柜放置及安装； （5）高、低压电缆敷设； （6）高、低压电缆接线； （二）施工准备 1、配电开关柜、控制开关柜及电缆钩的预留件，要在土建工程主体完工后及时检查和复核。 2、电气需要隐蔽的工程，如接地线、预留管等，必须在土建工程二次抹面前施工并验收完毕。 3、电缆钩架的安装要在土建墙面粉刷完毕后，地平施工前进行。 4、施工前，要组织所有的工人学习施工规范和随机技术资料。 （三）施工方法 （1）成套开关的安装，配套高压配电装置、低压变压器、低压总开关柜、低压变频启动开关柜、低压自耦降压启动柜、联络柜等部分。设备运输至现场后，用汽车吊起在门口位置，一边慢放钩头，一边用人力利用棕绳将设备向室内拉，根据开关的编号按照正确的顺序，先内后外将设备摆放就位、固定。其摆放位置及固定应符合规范要求。 （2）高、低压电缆敷设及接线。按图纸要求和实际情况先敷设动力电缆，再敷设较长的控制电缆、较短的控制电缆，最后敷设开关间连线。电缆的固定、各类电缆之间的距离应符合规范。电缆每敷设完一根均要先挂设临时标志牌，待电缆头做好后，再挂设永久标志牌。电缆线出口的封堵由室外进入室内的电缆，在电缆安装完毕后，将管口两端用沥青密封，以防雨水沿管口侵入室内，电缆进出各种喇叭嘴也做封堵。电缆终端头制作按设计要求10KV电缆用热缩终端头；低压动力和控制电缆可制作十包终端头或压线鼻子。二次接线开关的电缆应排列整齐有序，编号清晰，避免交叉，应固定牢固，不得使所接的端子受到机械应力。铠装电缆在进入开关时，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地。开关内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律的布置，不得任意歪斜交叉连接。电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确、清晰、牢固。 （3）接地系统安装采用混合接地，即高压接地、低压交流接地共用一组接地体，接地电阻不大于1欧姆，接地采用径向方式，严禁串联接地。在风井配电室内，高压系统接地线、低压交流系统接地线相互绝缘，分别引至室外接地体，接地干线采用404的镀锌扁铁。接地干线沿电缆沟敷设，电缆架应与接地干线多处电气连接。接地体采用镀锌扁铁的环形水平接地体，接地母线与接地线、接地线与接地线、接地线与接地体采用焊接，焊接长度不小于扁钢长度的2倍。电动机的金属外壳均通过动力电缆中性线与配电开关的接地母线相连，电缆的铠装层和屏蔽层均接到接地母线上，设备基础型钢应有明显可靠的接地。屏蔽电缆的屏蔽接地时，接地母线应尽可能的短。 4、风门安装 （1）风机风门的安装必须符合设计要求，风门滑道的安装必须牢固可靠，密封严密，框架不得变形，保持滑道平直。牵引风门的绞车基础必须牢固可靠，绞车的中线与风门的滑道保持一条直线，绞车的高度适中。所用的牵引钢丝绳符合要求，滑轮的安装灵活可靠。 5、调试试运行 通风机在启动前，必须检查流道中，特别是进风口前50m内，是否有异物，如有，必须清除，以防吸入通风机损坏其叶轮。摇测电动机，绝缘电阻和对地电阻均不低于0.5兆欧。通风机启动前，应单独启动每一级，分别观察每一级的叶轮旋转方向是否与通风机外壳上标明的方向一致，不同时应该变电机相序。第一级正常运转后，启动第二级风机，同样观察风机的旋转方向是否与外壳标明方向一致，否则改变相序。试运转时要经常观察电流、电压、功率、电机轴承和电机定子的温度指示仪表。特别注意电机是否过载。发现异常应立即停机检查或进行调试，并做好记录。试运转时间宜8小时为宜，经试运转后，可投入使用。 四、临时设备的选择及起吊设备强度校验 1．施工临时设备、设施（见附表） 2．起吊设备强度校验（见附表） 五、安装质量标准 1、按机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98 2、按压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 未提及按煤矿机电安装工程质量检验评定标准中有关章节严格要求执行。 六、施工劳动组织 项目经理 施工负责人 技术负责人 安全管理负责人 质量管理负责人 物资供应管理负责人 财务管理负责人 参加施工人员共计32人，其中副厂长2人，组长2人，技术员2人，工程师1人，电焊工５人，电工６人，钳工８人，其它６人。 七、施工总平面图及临时设施布置图（见附图） 八、施工进度计划网络图（见附） 第四章 确保安全施工的技术组织措施 一、安全保证体系 项目经理 技术员 施工员 安全员 作业班组 作业班组 作业班组 施工工人 施工工人 施工工人 在该体系中各级人员的责任如下 1.项目经理 认真贯彻执行劳动和安全生产政策、法令和规章制度。组织审批安全技术措施计划并实施。每周召开一次安全活动会议，讨论安全生产动态，分析事故发生的原因，提出安全教育的重点，解决安全生产中的问题。 2.施工员 对所负责的施工项目的安全生产负责任，对所负责的施工项目的安全生产负直接责任。认真执行安全生产规章制度，不违章指挥。制定和 实施安全技术措施，经常进行安全检查。组织生产工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。认真消除事故隐患。对施工现场的电气、机械设备等组织验收，合格后交付工人使用。生产与安全发生矛盾时，生产必须服务安全。发生工伤事故立即上报，保护现场，参加事故的调查处理，并认真分析事故的原因，提出和改进措施。 3.生产班组长 遵守安全生产规章制度，领导班组进行安全作业。认真执行安全交底，开好班前、班后安全会，有权拒绝违章指挥，制止违章冒险作业。班前对所使用的机具设备及防护用品和作业环境进行安全检查，发现问题立即整改。 4.安全员 协助工地负责人和班组长对工人进行正常的安全教育。检查和督促工人遵守安全操作规程和安全生产规章制度，制止违章指挥和作业。经常检查安全防护设施，督促工人正确使用安全设施和防护用品。发现不安全因素及时处理或报告。 5. 生产工人 积极参加安全活动，学习安全知识，提高安全技术水平。严格执行安全操作规程和生产规章制度，不违章冒险作业。发现工作面险情和隐患，迅速采取防护措施，并及时报告。正确使用安全装置和防护用品。对不符合安全的指令、有权拒绝执行。 二、安全技术保证措施 主通风机的安装是一项重要的安装工程项目，所以要求所有的施工人员树立“百年大计、质量第一”的思想，每道工序要严格按质量标准施工，充分发挥全面质量管理QC小组的作用，使工程达到优良标准。同时，因该施工地点偏僻，施工条件差，工期紧，任务重，为保证施工人员、施工设备的安全，确保工期及工程质量，文明施工、树立企业良好形象，特制定以下措施 （一）施工注意事项 1、开工项目部要向全体施工人员贯彻施工措施，交代设计的技术要求，达到人人心中有数，且熟悉施工过程，操作方法及质量标准。 2、认真填写施工记录和施工日志，施工日志由值班负责人填写，交接班记录由钳工班长填写。 3、每班都要开班前会，布置当班工作内容和注意事项，坚持交接班制度。 4、所有施工设施、设备、工具，在开工前由安检处、质量部门组织矿区班组共同进行一次详细的检查，未经检查发现有问题的设备、工具不得投入使用。 5、参加施工人员必须服从统一指挥，精力集中，坚守岗位，持证上岗，遵守岗位操作规程，严禁串岗、脱岗、缺岗施工。 6、施工过程中，认真做好防火防盗保安工作，备足量的消防设备，由消防负责人监督检查管理。 ７、高空和井筒作业必须佩戴安全带，安全带必须系在牢固物件上。 ８、施工场地在施工期间禁止非工作人员进入，以免发生意外。 三、施工准备 1、试运验收风机基建工程。 ２、根据设计图纸和装箱单清点检查设备，检查运输过程中有无丢失或损伤，以便及时发现处理。 3、设备大件的吊运 设备运到现场后根据施工场地将设备放在施工场外，安装时使用一台50吨汽车吊，按照施工顺序把设备大件吊放到各自的安装位置上 ，用手动牵引机把电控设备拖进屋内。 第五章 工程施工质量保证措施 风机安装质量的好坏，不但关系到建设单位的投资利益和我公司的信誉，而且关系到煤矿工人的生命财产安全。“百年大计，质量第一，用户至上”是我们的服务宗旨，建立健全工程质量管理体系，确保工程质量达到优良，严格按照设计要求及标准规范进行施工，对工程质量承担永久质量责任。 一、 质量保证体系 计 建 质 监 量 设 检 理