冲压危险源跟踪表.xlsx

危危险险源源跟跟踪踪表表 部部门门 冲冲压压车车间间 日日期期20162016年年1 1月月 序序号号 作作业业场场所所 或或类类别别 作作业业活活动动危危险险因因素素现现有有控控制制措措施施 风风险险 等等级级 应应对对 部部门门 责责任任人人完完成成时时间间 检检查查情情况况备备注注 1 半成品运输 叉车运输作 业 作业通道堵塞，转弯半径过小 1、规划车间通道；2、合理安排 叉车进入车间路线、时间、次数， 避免在人员集中时刻进入。 3级冲压车间 2叉车司机违章作业 编制叉车操作规程、叉车日 常检查点检表，并张贴，组织叉 车工培训学习。 4级冲压车间 3叉车驾驶舱前后左右无防护栏4级冲压车间 4 安全通道不合理，叉车进入作业现场区域小 于3M 1、规划车间通道；2、合理安排 叉车进入车间路线、时间、次数， 避免在人员集中时刻进入。 3级冲压车间 5 叉车进入人员密集作业区域无警示及标示、 车辆运行死角较多 1、规划车间通道；2、合理安排 叉车进入车间路线、时间、次数， 避免在人员集中时刻进入。 3级冲压车间 6运输捆扎件未固定，散落 叉车运输物品须困扎牢靠，固定运 输件。 4级冲压车间 7物料货盘（装框）缺陷物料恢复，点检4级冲压车间 8叉车制动失灵制定叉车日常检查点检表，点检4级冲压车间 9起落架失控制定叉车日常检查点检表，点检4级冲压车间 10轮胎缺陷，轮齿磨损严重，表面光滑制定叉车日常检查点检表，点检3级冲压车间 11倒车灯光失效，警示失效制定叉车日常检查点检表，点检3级冲压车间 12叉车插脚过短3级冲压车间 13 冲压工艺冲压作业 只能使用脚踏开关的设备；恢复光电感应或 采取其他措施 完善防护措施，编制操作规程3级冲压车间 14装模作业时未断电编制操作规程4级冲压车间 15脚踏式开关未固定脚踏开关固定3级冲压车间 16危险旋转部位没有安全警示标示制作警示标示3级冲压车间 17脚踏开关防护罩装置破损缺失增加防护罩3级冲压车间 18冲压设备油缸固定脱焊螺栓缺失恢复该设备3级冲压车间 19冲压设备连接压缩空气接口是否损坏恢复压缩空气接口3级冲压车间 20冲压设备双手操作联锁开关损坏恢复双手开关4级冲压车间 21冲压设备传动齿轮咬合防护罩缺失安装防护罩3级冲压车间 22冲压设备紧急停止及启动装置标示不清恢复开关3级冲压车间 23冲压设备脚踏开关防护罩缺失恢复开关3级冲压车间 24员工装束不合理，非三紧式工作服 采用三紧式装束，配备车工帽；制 定劳保用品管理制度。 3级冲压车间 25 冲压设备XX号，后方临时加装工件导轨，出 现棱角、尖锐物体，人员进入易出现划伤 车间重新规划4级冲压车间 26 电气现场临时接线较多，绝缘保护易磨损、 缺失造成短路 1、电气现场整理； 2、重新规划布置。 3级冲压车间 27冲压设备电机防护罩缺失，叶片齿轮裸露增加配电盒盖4级冲压车间 28冲压设备接触器无盒盖添加盒盖4级冲压车间 29冲压设备齿轮防护罩缺陷，临时用纸板代替恢复设备本质安全3级冲压车间 30 女工头发未盘起，接触高速旋转且无保护齿 轮易出现事故 三紧式工作服3级冲压车间 31冲压设备未设置物料收集挡板，物件飞出制作挡板4级冲压车间 32 物料筐底座高度不够，液压车转运需要人员 用手抬起、放置 料筐过短4级冲压车间 33设备检修、清理、设备未断电，未停止检修要断电，编入操作规程4级冲压车间 34人员冲床作业用手取料改变冲压方式，采用面板式4级冲压车间 35 设备故障员工未立即关闭停止开关，附身探 望设备 编制操作规程，张贴，培训3级冲压车间 36操作规程未上墙编制操作规程，张贴，培训3级冲压车间 37冲床作业区域通道不符合安全要求规划车间通道；3级冲压车间 38设备保养点检无点检表编制设备保养点检表3级冲压车间 39 打磨作业 砂轮机打磨 作业 砂轮打磨机防护罩缺失增加防护罩3级冲压车间 冲压工艺冲压作业 40打磨作业不安全装束规范PPE防护3级冲压车间 41 皮带打磨机 作业 皮带打磨机高速旋转无防护罩增加防护罩3级冲压车间 42电气线路临时接入，无穿管电气穿管4级冲压车间 43打磨作业不安全装束规范PPE防护3级冲压车间 44 台钻台钻作业 手放置在钻刀附近完善操作规程4级冲压车间 45开动机床安装工件完善操作规程4级冲压车间 46员工未佩戴防护眼镜及面罩规范PPE防护5级冲压车间 47设备未停止检修保养作业纳入操作规程3级冲压车间 48员工未穿三紧式工作服规范PPE防护3级冲压车间 49钻床皮带安装错误恢复设备本质安全5级冲压车间 50钻床皮带防护罩缺失添加防护罩4级冲压车间 51钻床底盘螺栓未固定，晃动固定螺栓4级冲压车间 52人离开钻床，设备未停止完善钻床管理制度3级冲压车间 53 半成品装框半成品装框 物料货盘（装框）缺陷焊接恢复4级冲压车间 54物料毛边、毛刺制作安全警示标示4级冲压车间 55物料推车滚轮缺失恢复物料推车滚轮4级冲压车间 56物料堆放超高超重，物料堆放占据安全通道 制定标准作业规程，严禁超高超重 装载 3级冲压车间 57物料棱角凸出现场区域重新规划4级冲压车间 58物料车放置位置不当现场区域重新规划4级冲压车间 59 液压车作业液压车作业 员工使用液压车转运物料作业方式不合理 应背对着拉货；制定规章制度， 张贴，培训 4级冲压车间 60 物料货盘（装框）缺陷（脱焊、变形、缺失 ） 焊接，恢复物料货盘4级冲压车间 61液压车维修使用不合理工具作业 1、明确工作范围； 2、严禁使用不合理工具 4级冲压车间 62 锯切作业锯切作业 锯切机皮带转轮防护罩缺失添加防护罩4级冲压车间 打磨作业 砂轮机打磨 作业 63锯切机锯片没有防护罩添加防护罩3级冲压车间 64没有按要求佩戴防护眼镜和耳塞规范PPE防护5级冲压车间 65 消防管理消防安全 室外消火栓改接自来水管拆掉自来水管2级行政安全 66灭火器点检周期过长每月一次4级冲压车间 67消防栓水带缺失、标示不明显、位置不合理 重新规划，添加消防栓水袋。 标示清楚灭火器、消防栓等位置。 2级冲压车间 68安全逃生通道被物料堵塞、压占规划安全通道4级冲压车间 69 消防设备点检按照月并非不合规，建议每月 点检，且点检内容不明显 重新制作表格并按照周进行点检4级冲压车间 70 电气安全电气安全 变电柜前方堆放物料变电柜前面及上方严禁堆放物品4级冲压车间 71电气开关箱盖缺失安装电气开关箱盖4级冲压车间 72电气开关箱两盖防护不当，用纸板代替使用符合规范的防护设施4级冲压车间 73 其他内容其他内容 员工手机作业现场充电制定规章制度，张贴，培训4级冲压车间 74运输工具液压车无规定放置规划区域重新规划区域4级冲压车间 75电缆沟无防护盖板，易踏空出现扭伤恢复电缆盖板4级冲压车间 76 作业现场设备跑冒滴漏严重，油泵无盛油装 置，未及时清理 针对相关设备设置盛油装置4级冲压车间 77作业现场个人物品摆放及设备物料混存规划作业现场个人物品摆放4级冲压车间 78现场地面不平整，不易推车行驶对公共区域进行检查4级行政安全 79地面有油污，湿滑。 规范油品领用与记录， 规划油品放置 4级 冲压车间、 仓库 锯切作业锯切作业