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前言 安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革开放、 经济社会发展和稳定大局。近年来，在省委、省政府的高 度重视和坚强领导下，我省认真贯彻落实习近平总书记和 李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示和讲话精 神，安全生产保持了总体稳定、持续好转的发展态势。 为深入贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产 领域改革发展的意见 ，进一步督促企业落实安全生产主 体责任，规范与深化事故隐患排查治理和安全生产监督检 查，推动我省安全生产标准化和信息化建设，防范与遏制 生产安全事故发生，省政府安委会办公室组织有关专家， 依据相关法律法规、国家标准及行业规范，借鉴吸收兄弟 省市同行的先进经验及研究成果，在广泛征求意见基础上， 编印了河南省安全生产事故隐患排查清单和监管部门监 督检查清单 （以下简称清单 ） 。 清单内容主要包括矿山、危险化学品、烟花爆 竹等行业（领域）企业事故隐患排查通用清单和监管部门 监督检查通用清单。鉴于安全生产事故隐患排查和监督检 查体系庞大，所涉及的法律、法规、规章、标准和规程较 多且在不断地修改变化之中。加之时间仓促，水平有限， 不足之处在所难免。因此，本清单仅作为企业安全生 产事故隐患排查和监管部门监督检查时的基本参考，敬请 使用者谅解并提出批评意见。生产经营单位在使用时应结 合本企业实际，在参考本清单的基础上编制本单位的 专用清单，监管部门在使用时应以最新颁布的法律法规、 政策文件和标准规范为准。 衷心感谢省安全生产委员会有关成员单位对编写清 单提供的支持和帮助。 河南省人民政府安全生产委员会办公室 主任 2017 年 9 月 目录 分行业领域事故隐患排查清单..............................................................1 1、烟花爆竹生产行业.....................................................................................1 2、烟花爆竹批发行业...................................................................................13 3、烟花爆竹常年零售网点...........................................................................25 4、烟花爆竹临时年零售网点.......................................................................31 5、货运行业...................................................................................................35 6、客运行业...................................................................................................50 7、汽车客运站安全检查通用标准（试行）...............................................58 8、危险货物道路运输企业安全检查通用标准（试行）.......................... 71 9、建筑施工.................................................................................................121 10、焦化行业...............................................................................................152 11、焦化企业安全检查通用标准（试行）...............................................191 12、轧钢行业...............................................................................................344 13、冶金行业...............................................................................................375 14、炼铁行业...............................................................................................433 15、炼钢行业...............................................................................................473 16、有色行业...............................................................................................509 17、电解铝行业...........................................................................................557 分行业领域事故隐患排查清单 1、烟花爆竹生产行业 河南省烟花爆竹生产行业安全生产隐患排查清单----省安全监管局河南省烟花爆竹生产行业安全生产隐患排查清单----省安全监管局 隐患 自查 Ⅰ级 要素 隐患 自查 Ⅰ级 要素 隐患 自查 Ⅱ级 要素 隐患 自查 Ⅱ级 要素 隐患自 查Ⅲ级 要素 隐患自 查Ⅲ级 要素 隐患自 查Ⅳ级 要素 隐患自 查Ⅳ级 要素 自查标准项具体描述自查标准项具体描述参考依据参考依据 监 管 部 门 监 管 部 门 基础 管理 资质 证照 营业执 照 营业执 照 依法设立的企业，由企业登记机关发给企业营业执照。企 业营业执照签发日期为企业成立日期。 企业营业执照应当 载明企业的名称、住所、注册资本、实收资本、生产范围、 法定代表人姓名等事项。 企业营业执照记载的事项发生变 更的，企业应当依法办理变更登记，由企业登记机关换发 营业执照。 公司法 工 商 烟花爆 竹生产 许可证 烟花爆 竹生产 许可证 依法取得烟花爆竹生产许可证，许可证有效期为 3 年 烟花爆竹经营许可实施 办法 安 监 验收报 告 消防验 收报告 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头应取得消防验收合格报告。 消防法 建设工程消防监督管理 规定 公 安 -1- 安全设 施验收 报告 危险品建设项目的安全设施有验收合格报告。河南省安全管理条例 主要负 责人 主要负 责人 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理 能力考核合格证，且合格证在有效期内。 安全生产法 生产经营单位安全培训 规定 安 监 安全 生产 管理 机构 及人 员 安全生 产管理 机构及 人员设 置 安全生 产管理 机构及 人员设 置 从业人员超过一百人的， 应当设置安全生产管理机构或者 配备专职安全生产管理人员； 从业人员在 100 人以下的其 他生产经营单位， 应当配备专职或者兼职的安全生产管理 人员， 或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程 技术人员提供安全生产管理服务。 河南省安全生产条例 安全生产法 安全生 产管理 人员 安全生 产管理 人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识 和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。 安全生产法 生产经营单位安全培训 规定 安 监 安全 生产 责任 制 责任落 实情况 责任落 实情况 （1）建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责 任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任 状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代 表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生 产工作负全面责任。（2）建立了企业主要负责人，分管 负责人、各部门负责人“一岗双责”的全员安全生产责任 制，并落实了企业负责人带班值班制度。 安全生产法 河南省安全生产条例 安全 生产 管理 制度 和操 作规 程 规章制 度 规章制 度 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括（1）药物 存储管理、领取管理和余（废）药处理制度；（2）企业 负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度；（3）特 种作业人员管理制度；（4）从业人员安全教育培训制度； （5）安全检查和隐患排查治理制度；（6）产品购销合同 和销售流向登记管理制度；（7）新产品、新药物研发管 理制度；（8）安全设施设备维护管理制度；（9）原材料 烟花爆竹生产企业安全 生产许可证实施办法 -2- 购买、 检验、 储存及使用管理制度； （10） 职工出入厂 （库） 区登记制度；（11）厂（库）区门卫值班（守卫）制度； （12）重大危险源（重点危险部位）监控管理制度； （12） 安全生产费用提取和使用制度； （14） 劳动防护用品配备、 使用和管理制度；（15）工作场所职业病危害防治制度。 操作规 程 操作规 程 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅 助材料、产品的危险性，编制符合烟花爆竹作业安全技 术规程（GB11652）等国家标准、行业标准规定的岗位 安全操作规程,并发放到相关岗位。 烟花爆竹生产企业安全 生产许可证实施办法 安全 生产 教育 培训 管理人 员培训 管理人 员培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全 培训时间不得少于 48 学时。企业主要负责人、分管负责 人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员经过专 门培训并取得相应资格证书。 每年再培训时间不得少于 16 学时。 生产经营单位安全培训 规定 特种作 业人员 特种作 业人员 危险工序及特种作业人员另包括电工、焊工、搬运工、 守护工等应经过培训取得安监部门核发的特种作业操作 证，且在有效期内。 河南省安全生产条例 安 监 安全教 育 安全教 育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换 工、协议工等）都必须进行安全生产强制培训，培训时间 不得少于 72 学时 生产经营单位安全培训 规定 日常教 育 日常教 育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。 生产经营单位安全培训 规定 转岗、 复 工教育 转岗、 复 工教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年 以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。 生产经营单位安全培训 规定 -3- “四新” 教育 “四新” 教育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材 料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培 训。 生产经营单位安全培训 规定 培训内 容 培训内 容 生产经营单位主要负责人、 安全生产管理人员及其从业人 员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容1）安全 生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和 操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、 工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业 场所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施及事故应急措 施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识； 7） 生产安全事故案例； 8） 其他需要掌握的安全生产知识。 河南省安全生产条例 安全 生产 投入 安全费 用提取 安全费 用提取 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依 据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取1） 营业收入不超过 1000 万元的，按照 4提取；2）营业收入 超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2提取；3）营业收 入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5提取；4）营业 收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2提取。 企业安全生产费用提取 和使用管理办法 安全费 用使用 安全费 用使用 企业应按照规定的安全生产费用使用范围， 合理使用安全 生产费用，建立安全生产费用台帐.企业安全费用应当按 照以下范围使用1）完善、改造和维护安全防护设施设 备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包 括监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、 防潮、防雷、防腐、防护围堤或者隔离操作等设施设备支 出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应 急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控 和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改 建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5） 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生 企业安全生产费用提取 和使用管理办法河南 省防灾减灾实施办法 -4- 产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、 新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8）安全设施 及特种设备检测检验支出；9）其他与安全生产直接相关 的支出。 风险抵 押金 风险抵 押金 企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵 押金。 河南省安全生产条例 工伤保 险 工伤保 险 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险， 为从业人员缴 纳保险费。 安全生产法 应急 管理 应急救 援预案 1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的， 应当组织编制本单位的综合应急预案。 综合应急预案应当 包括本单位的应急组织机构及其职责、 预案体系及响应程 序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内 容。 生产安全事故应急预案 管理办法 安 监 应急救 援预案 的制定 2、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的 重大危险源和可能发生的事故类型， 制定相应的专项应急 预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事 故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序 和应急保障等内容。 生产安全事故应急预案 管理办法 3、对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定 重点工作岗位的现场处置方案。 现场处置方案应当包括危 险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处 置要点和注意事项等内容。 生产安全事故应急预案 管理办法 应急预 案演练 应急预 案演练 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案 演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 生产安全事故应急预案 管理办法 -5- 应急预 案演练 评估报 告 应急预案演练结束后， 应急预案演练组织单位应当对应急 预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分 析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 生产安全事故应急预案 管理办法 应急救 援组织 应急救 援组织 1、企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、 车间级管理。2、企业应建立应急救援队伍。 危险化学品从业单位安 全标准化通用规范 应急救 援物资 应急救 援物资 建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急 救援组织的，应有兼职应急救援人员，配备必要的应急救 援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 安全生产法 特种 设备 基础 管理 特种设 备 （安全 设备） 管 理档案 台帐 特种设 备 （安全 设备） 管 理档案 台帐 生产经营单位必须对特种设备 （包括安全附件及安全保护 装置）进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、 检测应做好记录，并由有关人员签字，检验不 合格的不 得继续使用。 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技 术档案。 安全生产法 特种设备安全监察条 例特种设备使用安全 管理规范 质 监 其他 基础 管理 安全生 产标准 化 安全生 产标准 化 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情 况进行评定。 企业安全生产标准化基 本规范 特种 设备 现场 管理 特种设 备通用 要求 登记及 检验标 志 特种设备登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显 著位置。 特种设备安全监察条 例质 监 运行情 况 特种设备出现故障或者发生异常情况， 使用单位应当对其 进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 特种设备安全监察条 例 生产 区管 理 工厂 布置 分区要 求 分区与 道路 危险品生产区、总仓库区、行政区分区设置，且厂内道路 硬化，生产区、库区封闭管理，无农作物种植和家畜禽 养殖。 烟花爆竹工程设计安全 规范 烟花爆竹生产企业安全 生产标准化评审标准 -6- 储存能 力 储存能 力 成品、药物总库以及药物、半成品中转库设置齐全，其储 存能力满足实际生产需要。 烟花爆竹企业保障生产 安全十条规定 围墙与 外部防 火 围墙与 外部防 火 危险品生产区和总仓库区设置了不低于 2m 的密砌独立围 墙，与危险性建筑距离在 5m 以上，墙外 5m 范围内设置了 防火隔离带。 烟花爆竹工程设计安全 规范 内外部 距离 内外部 距离要 求 厂库区及各危险性建筑物的内、外部安全距离符合要 求1．危险品生产区、总仓库区的外部安全距离符合 GB50161 中表 4.2.2、4.2.3、4.3.2、4.3.3 的规定；2．燃 放试验场符合 GB50161 中表 4.4.1 的规定， 危险品销毁场 边缘距场外建筑物距离大于 65m； 3． 各危险品建筑物的内 部安全距离符合 GB50161 第 5.2 节的规定， 1.1、 1.3 级建 筑物与办公室、食堂、汽车库的最小距离分别大于 65m、 50m。 烟花爆竹工程设计安全 规范 防爆、 防火、 防雷、 防静 电安 全设 施 建筑结 构 建筑结 构 危险性建筑物符合要求1．建筑结构符合 GB50161 中 8.2.1 和 8.2.2 的规定；2．厚度不小于 240mm，且不得采 用空斗墙和毛石墙；3．有易燃易爆粉尘的工房，采用外 形平整、不易积尘的结构构件和构造。 烟花爆竹工程设计安全 规范 防爆 防护屏 障 防护屏障符合要求1．所有 1.1 级建筑物都设置了防护 屏障；2．高度不低于防护屏障内危险性建筑物的屋檐 3． 内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不大于 3m 且不小 于 1.5m，有运输或特殊要求的，距离不大于 9m。 烟花爆竹工程设计安全 规范 -7- 防护土堤防爆墙是否满足1．土堤顶宽不小于 1.0m， 底宽不小于高度的 1.5 倍；2．土堤边坡稳定，土堤密实， 无石头、砖块等坚硬物体；3．钢筋混凝土墙的厚度配 筋及地基符合抗爆设计要求。 烟花爆竹工程设计安全 规范 防火 防火与 分区 危险性建筑物防火符合要求 1． 建筑面积小于 20m2 的 1.1 级建筑物或建筑面积小于300m2的1.3级建筑物的耐火等 级可为三级2．建筑面积超过 20m2 的 1.1 级建筑物或建 筑面积超过 300m2 的 1.3 级建筑物的耐火等级应为二级； 3．超过 500m2 的仓库应设防火分区。 烟花爆竹工程设计安全 规范 防雷 防雷要 求 危险性建筑物防雷符合 GB50161 规定1．危险品总仓库、 中转库、机械混装药工房等安装有防雷设施；2．防雷设 施由有相应资质的单位设计、安装并每半年检测一次。 烟花爆竹工程设计安全 规范 防静电 防静电 要求 防静电设施符合要求1．危险性作业场所门前是否设置 了有效的导静电装置；2．直接接触烟火药工序采用导静 电橡胶等材质的工作台面和地面；3．烟火药不能使用不 导静电的塑料、化纤材料等容器盛装。 烟花爆竹工程设计安全 规范 电气线 路和设 备 电气线 路和设 备要求 与企业无关的电气线路不应穿越、 跨越危险品生产区和危 险品总仓库区。 烟花爆竹工程设计安全 规范 高压线与危险建筑物外墙的距离不小于电杆高度的 1．5 倍， 与生产烟火药和黑火药干法建筑物外墙的距离不小 于 35m。 危险性工房的电线穿金属管敷设， 并全部采用防爆电气设 备。 工房 布局 管理 1．1 级 工房布 置 1．1 级 工房布 置要求 1．1 级工房符合要求1．单机单栋或单人单栋独立设置； 2．引火线制造厂房单间单机布置，联建间数不超过 4 间； 3．有易燃易爆粉尘的工房应设置清洗设施，排水沟符合 要求并及时清理。 烟花爆竹工程设计安全 规范 -8- 1．3 级 工房布 置 1．3 级 工房布 置要求 1.3 级工房符合要求1．机械插引工房联建间数不超过 4 间，且每间应为单人、单机布置；2．机械插引工作间与 引火线卷坨隔离设置3．机械插引每人定量 3kg，手工 插引每人定量 0．5kg。 烟花爆竹工程设计安全 规范 联建工 房 联建工 房要求 工房联建符合要求 1． 1.3 级建筑物联建时应采用密实砌 体墙隔开，联建间数不超过 6 间；2．1.3 级建筑物耐火等 级为三级时，联建间数不超过 4 间3．不同危险等级的 中转库应独立设置，且不得和生产厂房联建；4．有固定 作业人员的非危险品生产厂房不得和危险品生产厂房联 建。 烟花爆竹工程设计安全 规范 生产 现场 安全 管理 标识牌 标识牌 要求 各工库房标识牌的内容符合 GBll652 的规定，定员、定 量正确，标识清晰醒目。 烟花爆竹工程设计安全 规范 定员、 定 量 定员、 定 量要求 工库房内的生产作业人员和存放的药物、半成品、成品 与标识牌标明的定员、定量相符。 烟花爆竹工程设计安全 规范 工房用 途 用途要 求 工库房实际用途与标识牌上标明用途一致， 无将两个以 上工序合并在同一工房进行问题。 烟花爆竹工程设计安全 规范 称量 称量要 求 氧化剂和还原剂分开在不同工房内称量， 且称好后分别放 在不同容器内。 烟花爆竹工程设计安全 规范 药物、 半 成品 药物、 半 成品要 求 装混药工房、晾晒场等场所的药物、半成品等及时清理入 库。 烟花爆竹工程设计安全 规范 药尘 药尘要 求 及时冲洗清扫生产过程中散落的药物粉尘和含药废弃 物，并定期清理排水沟、沉淀池。 烟花爆竹工程设计安全 规范 临时存 药洞 临时存 药洞要 求 危险品生产区内中转库和临时存药间洞符合要求 1． 临 时存药间或存药洞最大存药量不超过 lOkg2．1.1 级中 转库单库存药量不超过 500kg，1.3 级中转库单库存药量 不超过 1000kg。 烟花爆竹工程设计安全 规范 -9- 分包、 转 包 分包、 转 包及违 禁药物 无分包、转包生产线工房，无多股东各自组织生产以及 违规使用氯酸钾等违禁药物等行为。 烟花爆竹生产企业安全 生产许可证实施办法 超范围 超范围 要求 无超许可范围生产、 挂靠生产、 冒牌生产、 委托农户加工、 购买含药半成品组装等行为。 烟花爆竹生产企业安全 生产许可证实施办法 违规生 产 违规生 产要求 无停产整顿期间、 许可证过期后违法违规组织生产以及边 施工边生产、夜间生产等现象。 烟花爆竹生产企业安全 生产许可证实施办法 异常天 气 异常天 气要求 落实异常天气如高温、雷雨、大雾、冰冻等恶劣天气以 及机器运转不正常等异常情况停产的规定。 烟花爆竹工程设计安全 规范 人员 人员要 求 如实登记进出厂库区的人员、 车辆及进出厂时间等基本 信息，禁止无关人员进入危险品生产、储存区域以及在岗 人员串岗、厂内吸烟。 烟花爆竹工程设计安全 规范 视频安 防 视频安 防要求 总仓库、药物和半成品中转库、机械混药和装药工房、晾 晒场、 烘干房等重点部位安装了视频监控和异常情况报警 装置，并设置明显的安全警示标志。 烟花爆竹工程设计安全 规范 烟花爆竹企业安全监控 系统通用技术条件 机械 设备 安全 管理 准入条 件 鉴定与 论证 使用的爆竹装药机、烟火药混药机、自动插引机等关键涉 药机械设备经过省级相关部门的技术鉴定或安全论证。 国家安全监管总局办公 厅关于加强烟花爆竹生产 机械设备使用安全管理工 作的通知安监总厅管三 〔2013〕21 号 抗暴 抗暴要 求 爆竹装药机、烟火药混压药机等机械设备的工房、防护 屏障经过正规设计，并按设计施工，达到抗爆要求。 烟花爆竹工程设计安全 规范 维护保 养 维护保 养要求 对机器设备定期保养维护，不“带病”运行。 烟花爆竹作业安全技术 规程 -10- 维修 维修要 求 机械设备的检维修作业是否按照规定进行审批， 并在维修 前认真清理完设备上的药物粉尘和工房内的药物、半成 品、成品。 烟花爆竹作业安全技术 规程 用途 用途要 求 无擅自更改机器设备的设计用途进行生产等违规现象。 国家安全监管总局办公 厅关于加强烟花爆竹生产 机械设备使用安全管理工 作的通知安监总厅管三 〔2013〕21 号 仓库 安全 管理 通风干 燥 通风降 温要求 库房的通风、防潮、防盗、防小动物进入等设施符合标准 要求。 烟花爆竹工程设计安全 规范 定期巡回检查制度落实， 每天如实记录库房的温度、 湿度。 烟花爆竹作业安全技术 规程 非法储 存 要求 没有储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及将不同危险等 级的产品混存现象。 烟花爆竹作业安全技术 规程 堆放 产品堆 放要求 库房内产品堆放符合要求1．堆码稳定、整齐且在标志 线内；2．堆垛与墙之间的距离不小于 0．45m，每个堆垛 的边长不超过 lOm，堆垛间距不小于 0．7m，通往安全出 口的主通道的宽度不小于 1．5m；3．堆放的药物高度不超 过 1m、半成品不超过 1．5m、成品不超过 2．5m。 烟花爆竹作业安全技术 规程 -11- 产品 流向 与包 装及 标志 管理 标识码 标识码 要求 按照规定应用了烟花爆竹流向管理信息系统进行产品流 向管理， 在产品包装箱或单个礼花弹上粘贴了流向登记 标识码。 烟花爆竹 流向登记通 用规范 相关信 息 相关信 息要求 按照 AQ4102 的要求进行产品信息、生产企业信息、购买 单位信息登记。 烟花爆竹 流向登记通 用规范 合同 合同信 息 对外销售产品签订了烟花爆竹产品买卖合同， 详细注明销 售产品名称、类别、规格、数量等信息。 烟花爆竹 流向登记通 用规范 包装 包装要 求 烟花爆竹产品和引火线包装符合 GBl0631 的要求， 采用合 格的瓦楞纸箱包装；黑火药成品采用铁筒外加木箱包装。 国家安全监管总局办公 厅 公安部办公厅关于开 展黑火药和引火线专项治 理的通知安监总厅管三 〔2013〕43 号 标示标 志 标示、 标 志要求 产品包装标志符合 GBl0631 的要求， 产品名称、 生产厂家、 规格型号、产品级别和类别、含药量、生产日期、有效期 限等标志标识清晰。 烟花爆竹安全与质量 -12- 2、烟花爆竹批发行业 河南省烟花爆竹批发行业安全隐患排查清单----省安全监管局河南省烟花爆竹批发行业安全隐患排查清单----省安全监管局 隐患 自查 Ⅰ级 要素 隐患 自查 Ⅰ级 要素 隐患 自查 Ⅱ级 要素 隐患 自查 Ⅱ级 要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 隐患自查 Ⅳ级要素 自查标准项具体描述自查标准项具体描述参考依据参考依据监管部门监管部门 基础 管理 资质 证照 营业执照营业执照 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公 司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当 载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表 人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公 司应当依法办理变更登记， 由公司登记机关换发营业执照。 公司法工商 烟花爆竹 经营批 发许可 证 烟花爆竹 经营批 发许可证 依法取得烟花爆竹批发许可证，许可证有效期为 3 年 烟花爆竹经 营许可实施办 法 安监 验收报告 消防验收 报告 储存、装卸易燃易爆危险物品的仓库和专用车站、码头应 取得消防验收合格报告。 消防法 建设工程消 防监督管理规 定 公安 安全设施 验收报告 危险品建设项目的安全设施有验收合格报告。 河南省安全 管理条例 -13- 主要负责 人 主要负责 人 主要负责人应当由安监部门对其安全生产知识和管理能力 考核合格。 安全生产法 生产经营单 位安全培训规 定 安监 安全 生产 管理 机构 及人 员 安全生产 管理机构 及人员设 置 安全生产 管理机构 及人员设 置 设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人 员,从业人员三十人以上的安全生产管理机构的专职安全 生产管理人员不得少于三人，从业人员不足三十人的应当 配备两名以上的专职安全生产管理人员。 安全生产法 河南省安全 生产条例 安全生产 管理人员 安全生产 管理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和 管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。 安全生产法 生产经营单 位安全培训规 定 安监 安全 生产 责任 制 责任落实 情况 责任落实 情况 建立纵向到底、 横向到边、 人人有责的安全生产责任体系， 与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中 生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是 本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负 全面责任。 安全生产法 河南省安全 生产条例 安全 生产 管理 制度 和操 作 规程 规章制度规章制度 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括1）仓库安全 管理制度；2）仓库保管守卫制度、防火；3）防爆管理， 包括禁烟管理制度；4）事故应急救援与事故报告制度；5） 买卖合同管理制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验 验收制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章 行为处罚制度；10）企业负责人值（带）班制度；11）安 全生产费用提取和使用制度；12）重大危险源安全管理制 度；13）“三同时”安全管理制度；14）劳动防护用品配 烟花爆竹经 营许可实施办 法安 全生产法 -14- 备和管理制度；15）安全检查和隐患排查治理制度；16） 安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时 用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作 业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 17）作业场所职业危害因素检测管理；18）安全检查管理 制度。 操作规程操作规程 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅 助材料、产品的危险性，编制操作规程（包括装卸（搬运） 作业安全规程）,并发放到相关岗位。 烟花爆竹经 营许可实施办 法 基础 管理 安全 生产 教育 培训 管理人员 培训 管理人员 培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培 训时间不得少于 48 学时。每年再培训时间不得少于 16 学 时。 生产经营单 位安全培训规 定 特种作业 人员 特种作业 人员 特种作业人员包括电工、焊工、搬运工、守护工等应经 过培训取得安监部门核发的特种作业操作证，且在有效期 内。 生产经营单 位安全培训规 定河 南省安全生产 条例 安监 安全教育安全教育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换 工、协议工等）都必须进行安全生产强制培训，培训时间 不得少于 72 学时。 生产经营单 位安全培训规 定 日常教育日常教育企业职工每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。 生产经营单 位安全培训规 定 转岗、复 工教育 转岗、复工 教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以 上重新上岗时，应当重新接受安全培训。 生产经营单 位安全培训规 定 -15- “四新” 教育 “四新”教 育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材 料时， 应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 生产经营单 位安全培训规 定 培训内容培训内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人 员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容 1） 安全生 产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和操作 规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、 劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工 作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；6）生 产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；7）生产安 全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。 河南省安全 生产条例 安全 生产 管理 档案 安全生产 检查和隐 患排查记 录档案 安全生产 检查和隐 患排查记 录档案 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生 产状况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应当 记录在案。 安全生产法 河南省生产 安全事故隐患 排查治理办法 安全培训 档案 安全培训 档案 生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、 准确记录培训考核情况。 生产经营单 位安全培训规 定 重大危险 源档案 重大危险 源档案 生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源及时登记建 档。 登记建档的主要内容包括 1） 单位名称、 法定代表人、 单位地址、 联系人、 联系方式； 2） 重大危险源的基本情况； 3）重大危险源相关技术资料；4）检测及监控措施；5）重 大危险源应急预案；6）重大危险源安全评估报告；7）重 大危险源的其他情况。 危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定 事故管理 档案台帐 事故管理 档案台帐 生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行 调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。有关 资料应归档保存。 生产安全事 故报告和调查 处理条例 -16- 安全 生产 管理 档案 安全设备 设施管理 档案台帐 安全设备 设施管理 档案台帐 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定 期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签 字。 安全生产法 安全协议 书 安全协议 书 1、对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出 租。建立合格承包商名录和档案。2、企业应与承包单位、 承租单位签订安全协议书， 约定各自的安全生产管理职责， 并对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调和 管理。 河南省安全 生产条例 基础 管理 安全 生产 投入 安全费用 提取 安全费用 提取 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依 据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取1）营 业收入不超过 1000 万元的，按照 4提取；2）营业收入超 过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2提取；3）营业收入 超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5提取；4）营业收 入超过 10 亿元的部分，按照 0.2提取。 企业安全生 产费用提取和 使用管理办法 安全费用 使用 安全费用 使用 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全 生产费用， 建立安全生产费用台帐.企业安全费用应当按照 以下范围使用1）完善、改造和维护安全防护设施设备支 出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括监 控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、防潮、 防雷、防静电、防腐、防护围堤或者隔离操作等设施设备 支出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应 急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和 整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、 扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5）配备和 更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、 教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、新标
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