新桥煤矿采煤、掘进工作面质量标准化考核细则.doc

特此通知。 主题词采掘 标准化 考核 通知 主办生产科 2011年2月7日印发 新桥煤矿采煤、掘进工作面质量标准化考核细则 第一条 为了提升矿井安全质量标准化水平，实现文明作业和安全生产，参照河南省国有煤矿生产矿井安全质量标准化标准及考核评级办法，结合我矿实际，特制定本细则。 第二条 成立采煤、掘进专业质量标准化考核领导小组 组长采煤专业分管矿长、总工程师、掘进专业分管矿长 成员生产科科长；生产科采煤、掘进专业负责人；生产科设计人员；机电科、安检科、调度室各业务负责人及生产科采掘专业日常管理人员。 矿设立采煤、掘进质量标准化考核办公室，办公室设在生产科，生产科科长任办公室主任；成员由生产科采掘专业人员组成，负责采掘质量标准化考核及资料整理汇总工作。 第三条 考核对象矿各采掘区队 第四条 考核办法采用日常检查、旬检、月末验收相结合的方式，综合打分考核。 一日常动态检查 1.日常动态检查以生产科工程技术人员检查为主。生产科的工程质量信息日报、安检科的安全检查信息日报、矿各级管理人员检查到的工程质量问题等都将作为月末安全质量标准化评定等级的依据。日常动态检查出来的工程质量及文明生产问题，由问题单位班长或以上级别的人员签字认可方为有效，对存在问题拒不认账的，检查人员升井后向分管领导汇报，由分管领导签字认可并对拒不签字人员做出处理。日常动态检查查出的问题按照采煤工作面安全质量标准化日常检查表、掘进工作面安全质量标准化日常检查表中的扣分标准化进行扣分，并分工作面进行建档汇总，所有日常检查扣除的总分，作为月末质量标准化综合考评得分的扣分项目。 2.对查出的问题不按期整改或不整改的单位，按新桥煤矿采煤、掘进工作面工程质量考核细则予以加倍处罚，并责令其停产整改。 3.隐蔽工程弄虚作假或不按设计施工的，隐蔽工程量不予认可，并按新桥煤矿采煤、掘进工作面工程质量考核细则予以5倍处罚。 二旬检 1.旬检由生产科组织每旬进行一次，一月两次上、中旬旬检，一般设在每旬的旬末，旬检前一天由生产科通知。旬检由生产科组织机电科、安检科、调度室、企管科参与检查，各施工单位技术负责人或主管队长参加，生产科根据各科室职责合理分配检查表格，相关科室依据分配的表格逐项进行检查，检查记录由队陪检人员签字认可。 2.工程质量检查规定 1采煤工作面 检查前，区队要配备检查的仪器和仪表单体支柱压力表、折射仪和线绳。具体检查要求见采煤工作面安全质量标准化检查验收标准及评分办法。 2掘进工作面 重点检查迎头巷道技术参数、支护状况和隐蔽工程、光爆效果；后巷随机抽点检查，使用耙矸机的，检查点只设耙矸机尾轮后当月的巷道；使用刮板运输机的，检查点只设迎头10m后当月的巷道，检查点不少于3个，煤巷超过100m后每增加30m（综掘巷道50m）增加一个检查点，第一个检查点由施工单位确定，其他检查点由检查人员等距离选取，检查前，各施工队必须把中线和腰线挂好。 3文明施工检查规定检查施工单位管辖范围所有巷道，主要检查巷道文明施工、物料码放、管线吊挂、通风设施、运输、综合防尘等。 三月末验收 1.由生产科牵头，机电科、安检科、调度室、企管科配合，各个施工单位技术负责人或主管队长参加，对所有采掘工作面工程质量及零星工程进行验收，生产科根据各科室职责合理分配检查表格，相关科室依据分配的表格逐项进行检查，检查记录由队陪检人员签字认可。 2.考核以面头为单位，施工单位有两个或多个工作面时，分工作面考核打分 1从事采掘生产的月生产天数在20天以上的采掘面（头），单独作为一个考核面（头）进行考核。 2从事采掘生产的月生产天数均不超过20天，则将采掘面（头）合为一个考核面（头）进行考核，其日常动态检查扣分和旬检得分按比例纳入考核。 为推行工程质量终身负责制，施工单位必须做好施工原始记录，作为原始资料保存。 第五条 科室人员必须认真按规定程序检查，做好有关记录，建立健全台帐，不得弄虚作假，一经发现，按河南煤业化工集团员工奖惩暂行规定对相关人员进行处理。 第六条 评分办法 一工程质量等级评定采取日常动态检查和旬检、验收相结合的办法。工程质量等级评定严格按省标准规定执行。 二日常检查 检查出的问题按采煤工作面安全质量标准化日常检查表、掘进工作面安全质量标准化日常检查表中的扣分标准进行扣分。 三旬检及月验收 旬检及月末验收对工程质量进行考核打分，其中上、中旬旬检各占总得分的30，月末验收占总得分的40。 四质量标准化综合得分计算 质量标准化综合得分＝旬检得分之和30月验收得分40-日常检查扣分奖罚分。 五在公司每季度进行的质量标准化检查评比中，获得第一名的区队，在当月质量标准化综合考核得分中对受检区队加5分，获得第二名的对受检区队加3分，获得第三名的不奖不罚，获得第四名的对受检区队扣3分。 六在矿、公司进行的质量标准化检查中，各采掘面（头）好的做法或亮点被提出表扬或推广应用的，每次分别对责任区队当月质量标准化综合考核得分加2分、5分。 七因工程质量问题被矿通报的，当月质量标准化综合考核得分扣1分/次。 八因工程质量问题被公司通报的，当月质量标准化综合考核得分扣3分/次。 九因工程质量问题被停产整顿的，当月质量标准化综合考核得分扣5分/次。 十凡涉及采掘质量标准化的相关工程或项目，没有按期、按标准完成或整改不到位的，当月质量标准化综合考核得分扣1分/项/次，累加计算。 十一验收总评后，生产科负责通报施工单位存在的质量问题及质量等级，对照各施工地点制定出有针对性的整改意见及措施。 第七条 奖惩办法 一质量标准化综合得分90分以上含90分的为优良品（一级），80～90分之间的为合格品（二级），低于80分不含80分的为不合格品（三级）。 二分头面按质量标准化综合得分从高到低进行排名，对获得前三名的面（头），分别奖励责任区队工资总额3万元、2万元、1万元，对责任区队队长、书记分别奖励2000元、1500元、1000元，副队长及矿下文的技术员，按新桥煤矿干部管理规定（暂行）中的系数，责任区队班长及验收员按矿下文副队长的60执行奖励；对获得倒数后三名的头面，分别对责任区队及队干、班长、验收员按前三名奖励标准的50进行处罚。 三采掘工作面质量标准化为不合格的，对责任区队队长、书记各处罚3000元，副队长、矿下文技术员按正职的80执行，班长及验收员按矿下文技术员的60执行；不合格的头面必须在规定期限内整改合格，经生产技术科组织二次验收合格后，工程量按90进行折算；经二次验收仍不合格的，责任区队停产整顿三天，停产期间按学习工资支付。 四采掘工作面质量标准化最终得分，由生产科根据日常检查、旬检、月末验收综合考核后，将考核结果报分管领导签字确认，最终奖罚结果报总工程师审批后由人劳科执行。 五每月对各科室参加日常动态检查、旬检及月末验收检查人员共奖励2万元，奖金进行切块分配。根据参加检查的次数、具体责任及日常检查隐患情况由生产科进行分配后，报分管领导及矿长审批后由人劳科执行。 1.在旬检、月末验收过程中，对生产科以外的其他科室参检人员每次奖励100元（每次参检必须保质保量，确实履行参检职责，否则不予奖励）。 2.对生产科参加日常动态检查、旬检、月底验收的检查人员实行打分制 1包队人员实行基础分管理。当月确实履行包队职责的采掘专业包队人员基础分计10分，其他专业包队人员基础分计5分，包队人员最终得分，根据所包区队工程质量管理效果由采掘专业负责人进行考核。 2日常动态检查中查出的问题实行条数累计月末加分管理。检查人员每次查出的隐患（要求隐患必须详细具体，注明隐患详细地点、出现的情况以及整改措施），必须及时（截至当日1700前）如实准确无误（弄虚作假按1分/条扣罚）的填报到工程质量检查信息日报发至生产科公共信箱并将质量标准化日常检查表送交采掘质量标准化资料建档管理人员处，建档人员对所查问题进行审核并纳入考核，最终由建档人员将问题汇总后发至当日值班科长信箱。 隐患考核（一般隐患）按0.2分/条，（A类一般隐患）按1分/条，（重大隐患）按2分/条进行考核。 日常动态检查得分∑（月所查隐患对应分值） 3进行旬检、验收时，各检查组组长确实履行参检职责（由组员进行监督）的每次得10分/次，否则不得分；检查资料汇总人员得8分/次；其他人员根据每次参检履行责任情况由组长进行打分。 4对生产科当月采掘专业负责检查资料建档管理人员每月加10分。 5生产科设专人对各参检人员得分情况进行统计，月末根据各参检人员得分情况，对其进行奖励，计算办法如下 个人得分基础分日常动态检查得分旬检、验收得分资料建档分 个人奖励金额（个人得分/总分）（20000-其他科室切块奖金） 六在公司每季度进行的质量标准化评比中，根据采掘专业在本部矿井的排名情况，采掘专业质量标准化领导小组成员按新桥煤矿安全质量标准化管理制度的标准执行奖罚。 第八条 本细则自下发之日起执行。 - 19 - 附件1 附件2 附件3 - 21 - 附件4 附件5 掘进质量标准化锚、网、带支护煤巷质量检查验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位生产技术科 检查人 年 月 日 序号 检查项目 标准规定 扣分标准 检查部位 检 查 点 实 测 用 记 录 标 准 分 实 扣 分 实 得 分 1 2 3 4 5 6 1 巷道净宽 中心一侧允许偏差0～150（使用刮板输送机的，检查点只涉迎头10m后当月巷道，不少于3各检查点，煤巷超过100m后每增30m（综掘巷道50m）增加一个检查点）。 一点不合格 扣1分 中 线 中左 6 中右 2 巷道净高 锚索头（或锚杆头）至底板距离 0～150（使用刮板输送机的，检查点只涉迎头10m后当月巷道，不少于3各检查点，煤巷超过100m后每增30m（综掘巷道50m）增加一个检查点）。 一点不合格 扣1分 中线 6 掘进质量标准化锚、网、带支护煤巷质量检查验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位安检科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣分标准 检查存在问题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 观测管理 巷道开口及每50m（切眼每25m）设一离层观测仪，并及时填写观测记录，若遇破碎带及时补加顶板离层仪，顶板离层仪安装必须有效。 一处不合格或记录填写不及时扣1分，发现一处离层仪及记录牌板脏扣0.5分，安装不合格扣2分。 4 2 水沟 使用铁质流水槽时，里侧距巷帮100mm，搭接长度50mm，水槽上沿与巷道底板平，两侧用煤偎实，平直（10m范围内误差小于50mm）；综掘永久水沟距迎头不超过50m，炮掘永久水沟距迎头不超过30m，毛水沟均距迎头不超过20m。 永久水沟距迎头距离超过规定扣2分，其余问题一处不合格扣0.5分。 3 3 其它管理 1、煤壁片帮＜300mm；2、帮锚（上部3根）滞后迎头不超过4排，下部锚杆（高帮2根、低帮1根）不超过25m；3、最下部锚杆距底板满足规程规定；4、沿空掘巷帮顶锚失效，必须在M钢带两侧各补一根。 一处不合格扣1分。 3 4 图牌板管理 作业现场要有正确的施工作业图板和必要的制度牌板，施工作业图板包括巷道工程简介、巷道布置平面图、巷道断面支护图、临时支护图、炮眼布置图及爆破说明书（包括装药结构示意图、炮眼连线图）、正规循环图表和避灾路线图，综掘要有切割路线示意图，半圆拱巷道要有轮廓线图；图表清晰、正确，文字要打印，保护完好；图板悬挂位置合理（图板上沿距底板不超过2.0m），便于作业人员观看；施工作业牌板吊挂位置岩巷距迎头不超过200m，半煤岩巷、煤巷距迎头不超过300m；现场作业人员熟知施工作业图板内容；班长、验收员熟知轮尺号眼。 缺一项图表扣2分，图文不清或悬挂不合理扣2分；一处错误扣1分，现场检查人数不少于3人，不熟知每人次扣1分；班长、验收员不熟知轮尺号眼每人扣2分，其余一处不合格扣1分。 6 5 顶板管理 掘进工作面控顶距离符合规程规定；巷道掘进放炮后必须采用有效的超前临时支护，严禁空顶作业，锚杆支护巷道还必须及时打齐顶部锚杆；架棚巷道距迎头10m内必须有防倒装置；掘进巷道内无空帮空顶现象，失修巷道能及时处理；临时支护必须有备用。 放炮后不及时打锚杆每根扣1分，临时支护不符合规程要求扣1分，没有按要求超前支护扣1.5分，临时支护设施不齐全每项扣1分，没有防倒装置扣1分，一处巷道失修未处理扣0.5分，无备用临时支护扣1分。 2 6 爆破管理 放炮撤人距离和警戒设置符合作业规程要求，严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制；火药箱雷管箱要分开放置安全地点，爆破时，必须放置在警戒线外；炸药箱必须有人看管，有备用火药箱；必须使用炮头牌、底眼必须使用彩色阻燃胶带，坚持使用水炮泥。 引药制做不合格扣0.5分；放炮距离不够扣1.5分；不执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度扣1.5分；火药箱雷管箱没分开安全放置扣1.5分。炮头牌号不连续或底眼未使用彩色阻燃胶带扣2分。火药无人看管扣2分，无备用药箱扣2分。不使用水炮泥扣2分。 2 掘进质量标准化锚、网、带支护煤巷质量检查验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位生产技术科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣 分 标 准 检 查 存 在 问 题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 综合防尘 岩巷要湿式凿岩；煤巷、半煤岩巷使用湿式钻眼；综掘机内、外喷雾完好；各转载点要有喷雾装置；后巷要有两道全断面风流净化水幕，喷嘴迎风，方向下迎30，距迎头距离符合规程规定；定期冲洗巷道；个人随身佩戴防尘口罩；有冲尘记录，无漏签、代签现象；管理牌板吊挂符合规定；煤巷按照规程要求设置隔爆水棚，挂牌管理，按规定检查做好记录。 缺一项扣1.5分，不正常使用扣1分，内、外喷雾一项不完好扣0.5分，无降尘净化装置扣1分、净化装置安装不正确扣1分，效果达不到要求扣2分，尘厚超过2mm扣2分，冲尘无记录扣1分。未佩戴扣1分/人。牌板吊挂不符合规定扣2分。 6 2 局部通风 风筒吊挂整齐，有环必挂，不漏风，风筒口距迎头距离煤巷≤10m，岩巷≤15m，并必须安设风筒传感器（岩巷作业线距离风筒出风口不大于50m，耙矸机作业面吊挂耙矸机导向轮前后5m范围内，煤巷掘进工作面吊挂距离风筒出风口不大于30m）。掘进面应按要求悬挂瓦斯传感器（岩巷作业面耙矸机作业工作面吊挂在耙矸机导向轮上方，岩巷作业线吊挂在设备列车上风流10－15m范围内，掘进工作面吊挂在风筒的对侧，距离迎头不超过5m）。局扇必须实现双风机双电源，并实行风电闭锁，每天按要求进行一次风机自动切换实验。局部通风管理牌板按要求填写。两风门之间、风门前后各5m，不准放置矿车、材料等。 一环不挂扣0.5分，一处漏风扣0.5分，风筒口距迎头距离超过规定扣1分，瓦斯传感器未挂或位置不对扣2分。没实现双风机双电源扣2分，没实行风电闭锁扣1分，未进行风机切换实验或实验未记录一次扣0.5分。局部通风管理牌板不按要求填写扣3分。无风筒传感器扣3分。 3 掘进质量标准化锚、网、带支护煤巷质量检查验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位生产技术科 检查人 年 月 日 序号 检查项目 标准规定 扣分标准 检 查 存 在 问 题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 锚固力 ≥设计值，巷道每30-50m或300根（含300根以下）锚杆必须检查1组，每组查3根。 不检测不得分，一根不合格扣2分 5 2 预紧力 顶锚150Nm，帮部高强锚杆150 Nm，帮部普通锚杆100 Nm。 一根不合格扣2分 5 3 锚杆角度 （与轮廓线角度或岩层夹角顶锚≥75，帮锚≥85）5。 一根不合格扣1分 4 4 锚杆构件 构件齐全，禁用非标准件。 一根不合格扣0.5分 2 5 锚杆间排距 -100～﹢50 纵横基本成直线 一处不合格扣1分 3 6 钢带安装 扭距＜100 一排不合格扣1分 5 7 螺纹外露 顶板、两帮锚杆大于等于20，小于50。 一根不合格扣1分 3 8 起锚高度 起锚高度符合要求，帮部最下一根锚杆距底板高度符合要求。 一根不合格扣1分 2 9 锚索质量 间排距，100；外露长度、预应力符合要求，距迎头距离满足规程要求。 一处不合格扣1分 3 10 网片连接 顶板平焊铁丝网、两帮钢筋网搭接不少于100mm，网必须伸展，每隔200mm用14铁丝双股双排扣绑扎连紧，不少于3圈；永久支护后，迎头留有不少于200mm的网茬；阻燃多孔网搭接用连网绳按间距200mm均匀缠绕连接且绳头打死结；用14铁丝将钢筋网与顶板平焊铁丝网按间距200mm连接，扭结不少于3圈，二者搭接不小于100mm，阻燃多孔网也必须按间距200mm使用连网绳与顶网进行连接，且绳头打死结；挂网不得露出帮顶；沿空掘巷片帮剪开帮部钢筋网填满煤块后，需要使用比该范围边缘各大于100mm的钢筋网补网连接。 一处不合格扣1分 6 11 作业规程 作业规程符合煤矿安全规程及上级有关规定；内容齐全，图文清晰，审批贯彻手续齐全；特殊地点须有补充措施、数字准确。 一工程一规程或措施 ，没有扣2分；一处错误扣0.5分；贯彻不及时扣0.5分，贯彻记录不规范不齐全扣0.5分；补充措施不及时扣1分。 2 掘进质量标准化锚、网、带支护煤巷质量检查验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位企管科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣 分 标 准 检 查 存 在 问 题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 三无两齐 巷道平整无杂物（无直径在50mm以上的浮煤（矸）），无淤泥，无积水淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m；材料、工具码放整齐，挂牌管理；管线吊挂整齐，符合规程规定；无跑冒滴漏，水沟淤积不超超过水沟深度的2/3；巷道底板平整，铺皮带段距底托辊不小于0.1m，铺溜子段有挡煤板段底板与溜子下沿平；顶板淋水处设防水棚将水导入水沟，底板渗水处砌制横向水沟导水；工作面工具、材料、风水软管摆放整齐，底板无淤泥，保证行人出口畅通；班组长、跟班队长交接班记录填写规范，无漏签、代签；移动变电站、皮带机头、主要配电点必须按规程要求配置消防设施，迎头50m范围内必须备有2个8kg灭火器和消防用胶管及水枪。 三无不合格有一项扣1分；材料、工具码放不齐，一处扣1分；管线吊挂不直扣1分；材料标志牌缺一块扣1分；跑冒滴漏一处扣1分；顶底板出水未处理一处扣1分；工作面摆放不整齐一处扣1分；交接班记录表填写不规范一处扣1分；消防设施不齐全、不完好一处扣1分。 5 掘进质量标准化锚、网、带支护煤巷质量检查验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位机电科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣 分 标 准 检 查 存 在 问 题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 轨道及运输设备铺设 轨道运输轨距误差不大于5mm；不小于2mm；接头间隙不大于5mm，内错差不大于2mm；轨枕间距轨道大巷及采区轨道上下山、煤巷顺槽及车场为700mm，胶带大巷及采区胶带上下山、轨道大巷临时车场为800mm，偏差20mm。道枕端头齐，外露出道渣1/3，道板螺丝齐全。溜子运输机头和机尾固定牢固，机尾有护罩，不飘链，不缺螺栓及刮板，螺栓不松动；皮带运输皮带不跑偏，各种保护齐全，机头及机尾固定牢固并有护栏，螺栓齐全不松动，卸料点不撒煤，皮带不损伤、接头完好。 轨距超标一处扣0.5分，接头超标一处扣0.5分，轨枕距离及外部露出超标，不一头齐一处扣0.1分，道夹板螺丝不全、松动一处扣0.5分，轨枕浮空吊板现象，一处扣0.5分。刮板少螺丝扣1分，跳链扣0.5分；缺一块刮板扣2分，机头机尾无压柱一处扣0.5分；皮带吊线不整齐扣0.1分；托辊缺一个扣0.5分，托辊不转或粘泥一个扣0.2分；皮带跑偏一处扣0.5分，皮带机头无护网罩扣0.5分，护网不全扣0.1分。道心不平整、有大矸扣0.5分。 10 2 掘进安全 设施 ＜6上平台摘挂处要设有阻车器；＞6、＜50m，在下部设一道挡车器；＞6、＞50m设两道挡车器；行车必须有红灯标志，做到行车不行人，行人不行车。 按规定缺一项者扣1分，一处不完好扣0.5分。 2 3 机电设备 管理 巷道内无失爆电器设备；机电设备定期检修维护，达到完好标准，各种保护齐全；设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架；机电检修工、胶带、溜子、绞车司机等持证上岗。 设备不完好扣1.5分；保护不齐一项扣1分，失爆扣2分，耙矸机无照明扣1分；无护绳或主绳磨损超过规定扣0.5分；主、副绳连接使用标准件或不符合要求扣0.5分；其余不合格每处扣1分。 2 - 52 - 附件6 掘进质量标准化光爆锚喷巷道工程质量验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位生产技术科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣分标准 检 查 部 位 检 查 点 实 测 用 记 录 标 准 分 实 扣 分 实 得 分 1 2 3 1 巷道净宽 一侧允许偏差0～100 （使用耙矸机的，检查点只涉耙矸机尾轮后当月巷道，不少于3个检查点）。 一个测点不合格扣1分 中线 拱基 墙中 墙脚 拱基 墙中 墙脚 拱基 墙中 墙脚 10 左 右 2 巷道净高 腰线至顶底板距离 0～100 （使用耙矸机的，检查点只涉耙矸机尾轮后当月巷道，不少于3个检查点）。 一个测点不合格扣1分 拱基线 拱顶 左肩 右肩 拱顶 左肩 右肩 拱顶 左肩 右肩 10 上 下 掘进质量标准化光爆锚喷巷道工程质量验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位安检科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣分标准 检查存在问题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 锚杆（锚索）质量 与轮廓线角度或岩层夹角顶锚≥75，帮锚≥85；构件齐全；间排距，-100～﹢50；锚杆外露20～50；托盘三角紧贴岩面；预紧力≥150Nm，锚固力≥80kN（20MPa）；起锚高度（底板以上300mm起锚，水沟侧200mm起锚）、滞后迎头距离符合规程要求；锚索间排距，100；锚索外露长度、布置方式、距迎头距离符合规程要求。 与轮廓线夹角一处不合格扣1分；构件不齐全扣0.5分；间排距一处不合格扣1分；锚杆外露一处不合格扣1分；托盘贴岩面一处不合格扣0.5分；预紧力、锚固力≥设计值，一处不合格扣3分；起锚位置、滞后迎头距离一处不合格扣2分；锚索外露长度一处不合格扣1分；锚索布置方式、距迎头距离不符合要求一处扣2分。 5 2 铺网质量 钢筋网搭接不少于100mm，每隔300mm用12铁丝双股双排扣绑扎连紧，不少于3圈；钢筋网铺到两侧底板；网必须伸展；永久支护后，迎头以及紧接迎头未支护到底板的帮部留有不少于200mm的网茬；锚杆必须压网片。 一处不合格扣1分 3 3 其它管理 光面爆破1眼痕率＞60 2不准出现超挖、欠挖（光面上出现直径＞500、深度顶＞250、帮＞200mm算一处超挖）3岩面无明显炮震裂缝（4）打眼相关参数符合规程规定（5）迎头积矸不超过巷道断面1/3。 眼痕率达不到要求扣1.5分；欠挖一处扣1分、超挖一处扣1分；有明显炮震裂缝处扣1.5分；炮眼参数发现一次不符扣2分；耙矸机前浮矸多,高度达到巷道断面的1/3超过规定一次扣1.5分。 3 4 图牌板管理 作业现场要有正确的施工作业图板和必要的制度牌板，施工作业图板包括巷道工程简介、巷道布置平面图、巷道断面支护图、临时支护图、炮眼布置图及爆破说明书（包括装药结构示意图、炮眼连线图）、正规循环图表和避灾路线图，综掘要有切割路线示意图，半圆拱巷道要有轮廓线图；图表清晰、正确，文字要打印，保护完好；图板悬挂位置合理（图板上沿距底板不超过2.0m），便于作业人员观看；施工作业牌板吊挂位置岩巷距迎头不超过200m，半煤岩巷、煤巷距迎头不超过300m；现场作业人员熟知施工作业图板内容；班长、验收员熟知轮尺号眼。 缺一项图表扣2分，图文不清或悬挂不合理扣2分；一处错误扣1分，现场检查人数不少于3人，不熟知每人次扣1分；班长、验收员不熟知轮尺号眼每人扣2分，其余一处不合格扣1分。 6 5 顶板管理 掘进工作面控顶距离符合规程规定；巷道掘进放炮后必须采用有效的超前临时支护，严禁空顶作业，锚杆支护巷道还必须及时打齐顶部锚杆；架棚巷道距迎头10m内必须有防倒装置；掘进巷道内无空帮空顶现象，失修巷道能及时处理；临时支护必须有备用。 放炮后不及时打锚杆每根扣1分，临时支护不符合规程要求扣1分，没有按要求超前支护扣1.5分，临时支护设施不齐全、不完好每项扣1分，没有防倒装置扣1分，一处巷道失修未处理扣0.5分，无备用临时支护扣1分。 2 6 爆破管理 放炮撤人距离和警戒设置符合作业规程要求，严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制；火药箱雷管箱要分开放置安全地点，爆破时，必须放置在警戒线外；炸药箱必须有人看管，有备用火药箱；必须使用炮头牌、底眼必须使用彩色阻燃胶带，坚持使用水炮泥；后巷备用不少于3根φ35mm导向棍，要求平直、间距300mm刷红白相间的安全色。 引药制做不合格扣0.5分；放炮距离不够扣1.5分；不执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度扣1.5分；火药箱雷管箱没分开安全放置扣1.5分。炮头牌号不连续或底眼未使用彩色阻燃胶带扣2分。火药无人看管扣2分，无备用药箱扣2分。不使用水炮泥扣2分；未备有导向棍或长度小于2000mm、弯曲，每根扣1分；打眼时未规范使用导向棍扣2分。 2 掘进质量标准化光爆锚喷巷道工程质量验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位生产技术科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣分标准 检查存在问题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 喷浆质量 喷层厚度≥设计值；效果严密，不存在露网露筋；表面平整度≤20；墙基无裸露，无“赤脚”、“穿裙”、“伸腿”现象；喷浆料回收不低于80；按巷道轮廓挂九道线喷浆，正顶一道，两肩、拱基、拱基向下700mm和底板向上200mm各一道；回弹料及时回收并与巷帮分离；巷道超挖超过规定后未打锚杆挂双层网；工作面迎头第一排帮顶锚的以及紧接迎头帮部支护未到底板的最下部一排锚杆头必须露出喷浆面不小于20mm。 因混合料配比不合格造成浆皮开裂的一处扣3分，因超挖处理不当造成浆皮开裂的一处扣2分，其余每项不合格扣1分/处。 15 2 基础深度 ≥设计值 一处不合格扣0.5分 2 3 辅助设施 配有配比容器、搅拌铁板 缺一项扣1分 2 4 巷道坡度 主要巷道50m内25（量腰线至永久轨面或底板之间的垂距） 一处不合格扣1分 2 5 水 沟 水沟中心位置（巷道中线至水沟外沿）偏差50mm；水沟上沿标高上沿至巷道腰线偏差20mm；水沟宽度偏差30mm；水沟深度偏差30mm；水沟壁厚及铺底不小于设计值；砼标号不低于设计值；水沟盖板（使用5mm花纹钢板制成，宽度600mm）与水沟外沿平齐，偏差不超过5mm；水沟盖板与墙角之间空隙不填充；永久水沟、临时水沟滞后迎头距离符合规程规定。 一处不合格扣1分 8 6 作业规程 作业规程符合煤矿安全规程及上级有关规定；内容齐全，图文清晰，审批贯彻手续齐全；特殊地点须有补充措施、数字准确。 一工程一规程或措施 ，没有扣2分；一处错误扣0.5分；贯彻不及时扣0.5分，贯彻记录不规范不齐全扣0.5分；补充措施不及时扣1分。 2 掘进质量标准化光爆锚喷巷道工程质量验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位生产技术科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣 分 标 准 检 查 存 在 问 题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 综合防尘 岩巷要湿式凿岩；煤巷、半煤岩巷使用湿式钻眼；综掘机内、外喷雾完好；各转载点要有喷雾装置；后巷要有两道全断面风流净化水幕，喷嘴迎风，方向下迎30，距迎头距离符合规程规定；定期冲洗巷道；个人随身佩戴防尘口罩；有冲尘记录，无漏签、代签现象；管理牌板吊挂符合规定；煤巷按照规程要求设置隔爆水棚，挂牌管理，按规定检查做好记录。 缺一项扣1.5分，不正常使用扣1分，内、外喷雾一项不完好扣0.5分，无降尘净化装置扣1分、净化装置安装不正确扣1分，效果达不到要求扣2分，尘厚超过2mm扣2分，冲尘无记录扣1分。未佩戴扣1分/人。牌板吊挂不符合规定扣2分。 6 2 局部通风 风筒吊挂整齐，有环必挂，不漏风，风筒口距迎头距离煤巷≤10m，岩巷≤15m，并必须安设风筒传感器（岩巷作业线距离风筒出风口不大于50m，耙矸机作业面吊挂耙矸机导向轮前后5m范围内，煤巷掘进工作面吊挂距离风筒出风口不大于30m）。掘进面应按要求悬挂瓦斯传感器（岩巷作业面耙矸机作业工作面吊挂在耙矸机导向轮上方，岩巷作业线吊挂在设备列车上风流10－15m范围内，掘进工作面吊挂在风筒的对侧，距离迎头不超过5m）。局扇必须实现双风机双电源，并实行风电闭锁，每天按要求进行一次风机自动切换实验。局部通风管理牌板按要求填写。两风门之间、风门前后各5m，不准放置矿车、材料等。 一环不挂扣0.5分，一处漏风扣0.5分，风筒口距迎头距离超过规定扣1分，瓦斯传感器未挂或位置不对扣2分。没实现双风机双电源扣2分，没实行风电闭锁扣1分，未进行风机切换实验或实验未记录一次扣0.5分。局部通风管理牌板不按要求填写扣3分。无风筒传感器扣3分。 3 掘进质量标准化光爆锚喷巷道工程质量验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位企管科 检查人 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣 分 标 准 检 查 存 在 问 题 标 准 分 实 扣 分 实得分 1 三无两齐 巷道平整无杂物（无直径在50mm以上的浮煤（矸）），无淤泥，无积水淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m；材料、工具码放整齐，挂牌管理；管线吊挂整齐，符合规程规定；无跑冒滴漏，水沟淤积不超超过水沟深度的2/3；巷道底板平整，铺皮带段距底托辊不小于0.1m，铺溜子段有挡煤板段底板与溜子下沿平；顶板淋水处设防水棚将水导入水沟，底板渗水处砌制横向水沟导水；工作面工具、材料、风水软管摆放整齐，底板无淤泥，保证行人出口畅通；班组长、跟班队长交接班记录填写规范，无漏签、代签；移动变电站、皮带机头、主要配电点必须按规程要求配置消防设施，迎头50m范围内必须备有2个8kg灭火器和消防用胶管及水枪；每10m在巷道人行侧腰线位置标定通尺，月底验收位置标定。 三无不合格有一项扣1分；材料、工具码放不齐，一处扣1分；管线吊挂不直扣1分；材料标志牌缺一块扣1分；跑冒滴漏一处扣1分；顶底板出水未处理一处扣1分；工作面摆放不整齐一处扣1分；交接班记录表填写不规范一处扣1分；消防设施不齐全、不完好一处扣1分；未进行通尺标定和验收位置标定，每处扣1分。 5 掘进质量标准化光爆锚喷巷道工程质量验收分项检查验收原始表 施工队别 施工地点 检查责任单位机电科 检查人 年 月 日 序 号