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观音山煤矿2014年上半年经营情况暨 下半年工作计划的报告 各位领导、同志们 2014年是观音山煤矿经营艰难的一年,由于受煤炭产业政策的不利变化,造成观音山煤矿经营外部环境恶化,建设期间受相关法律法规较大变化的影响,一井开工备案许可取得时间被拖延;同时受省内煤矿停产整顿和采矿权证获取的不确定性影响,二井投产计划也遇到较大阻力。诸多的不利因素,造成建设管理困难、采购成本偏高、财务费用居高不下,煤矿建设管理和生产准备遇到了巨大挑战。在股东方的帮助和指导下,面对重重困难,观音山煤矿紧紧围绕全面落实董事会、威信公司各项工作部署,以全力组织二井投产、合理控制一井矿建施工节奏为工作目标,以“一通三防”专项治理为安全工作重点,以全面推行质量管理体系确保工程质量为重点,以科学组织合理优化资源配置有效控制工程进度为措施;通过强化事前、事中成本控制,实行全面预算管理有效实现了投资及成本管控;着重绩效管理,实施并完善绩效考核体系,有效促进和提升煤矿各项基础管理;通过管理创新、人力资源合理动态调配、机构优化调整等措施,克服了不良外部环境、三期工程安全压力大、井巷工程停建等不利因素影响,较好地完成了各项工作。 第一部分上半年工作回顾 一、主要经营指标完成情况 一安全指标 观音山煤矿紧紧围绕“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,坚持“以人为本,关爱生命”的理念,切实抓好施工现场安全管理,实现了上半年安全生产目标。 二工程煤和回采煤量指标 上半年完成工程煤4.34万吨,完成年度计划7万吨的62,超额完成了上半年计划。由于受地质构造及4月24日停工指令影响,原计划6月底试生产推迟至10月上旬。预计年底掘进煤量7万吨基本能实现,回采煤量年计划15.5万吨将减少约6.2万吨,年度回采产量预计降低40。 三投资计划完成情况 上半年完成煤矿建设投资24664.65万元,完成年度投资计划66517.54万元的37.1。其中 矿建完成6456.94万元,完成年度投资计划10465.74万元的62 。; 土建完成1368万元,完成年度投资计划4800万元的29 ; 安装完成320.66万元,完成年度投资计划2933万元的11; 设备购置完成1901.41万元,完成年度投资计划7816.11万元 的24 ; 其他费用完成7306.71万元,完成年度投资计划15652.93万元的47; 建设期利息发生6507.01万元,为年度计划17726.48万元的37 ; 其他矿区计划投资500万元,实际没有发生投资。 投资计划偏差的主要原因主要由于受不良地质、煤矿停建、采矿权证办理等不可控因素影响,为防范风险、有效使用资金,降低资金占用,合理调整施工计划等原因所致。 四工程进度形象完成情况 1.井巷工程 1.1井巷工程进尺共完成进尺3438米,完成初步调整计划的4 2.5。 井巷工程进尺偏差原因分析主要受地质原因及4月24日开始停工影响,7月1日逐渐复工,原年度计划进尺11710m,初步计划调整为8095m。 1.2工程节点完成情况 1.2.1一井 1西一一转载巷皮带安装、800m运输大巷皮带安装工程均已完成,剩余主斜井皮带运输系统安装已进入收尾工程,计划7月中旬可进行联合试运转。 2西一二采区皮带运输系统建设 三个阶段煤仓及采区煤仓扩刷及硐室目前反井钻机正在施工第二个区段煤仓,力争在9月底完成煤仓施工。 预计10月份开始进行运输上山皮带基础施工,这期间同时进行西一二转载巷安装,在12月份内可完成运输上山皮带安装,西一二皮带运输系统正式形成。 3西一二瓦斯抽放系统建设 目前安装工程已进入尾声,预计7月10日瓦斯抽放站可以投入运行。 首采工作面 主要受开工手续及采矿证办理的影响,不能及时组织进行揭煤工作,一井两个首采工作面只能根据揭煤时间进行顺延,根据计划均顺延至少2个月。 1.2.2二井 上半年完成情况 首采工作面投产 由于受地质构造及4月24日停工指令影响,原计划6月底试生产推迟至10月上旬。 掘进煤量7万吨基本能实现,回采煤量年计划15.5万吨,根据首采面投产时间相应减少约6.2万吨,产量预计降低40。 2.土建工程 按照年度计划,除新增职工楼正在建设外,风井场地、工业广 场等相关土建工程均已完工。目前,土建工程的重点就是两栋职工楼施工,其中3楼17层已经封顶,2楼已完成8层,按照目前的施工进度,计划在年底具备入住条件。 3.安装工程 二井部分 1、各项生产系统相关的安装工程均已结束,并投入运行。 2、关于综采工作面安装,目前已完成井下乳化液泵站、高、低压电器安装,同时在地面完成三机试运转试验,一旦工作面形成,可及时组织井下安装。 一井部分 1、一井西一一采区运输系统计划在7月25日形成,目前正在进行西一一运输上山皮带安装,进行主斜井皮带安装收尾工程。 2、黄草坝瓦斯抽放站由于受电气设备到货和湖南涟邵施工组织影响,施工进度有所滞后,后及时进行了施工单位调整,安装工程得以顺利开展,计划7月10日投入运行。 3、设计院尚未完全确定强排系统相关的布置和施工方案,一旦施工图纸到位,可立即组织施工。 五观音山煤矿二井首采工作面试生产时间 受省内矿难、全省基本建设煤矿停产影响,目前已停止施工两个月,6月30日之前具备试生产的条件落空,但停建前矿井的各项进度指标都超额完成任务。 二、一井开工备案许可及矿井证照办理情况 一井开工备案许可一井安全设施设计已获得云南安全监察局批复;一井修改完成的矿井初步设计、抽采和防突专项设计已报到审查主管部门,抽采和防突专项设计计划今年7月份取得批复,一井初步设计今年6月份已取得专家组评审意见,按专家组意见已要求设计院抓紧完善工作,力争今年7月份完成一井初设批复后取得一井开工备案; 采矿权证因矿业权设置方案等相关原因,采矿权证办理虽经多方协调取得了一些突破,但因协调工作难度大,取得时间存在不确定性。 二井复建批准经各级政府大力支持,股东方的大力协调和帮助下,公司上下全体员工共同努力,观音山煤矿二井已于6月23日取得云南省煤矿安全监察局复建批准。 三、上半年主要管理措施和工作落实情况 一安全工作常抓不懈,提升全员安全意识 1.加强员工安全教育培训,全面提升员工业务素质 2.加大安全检查力度,狠抓隐患整治,消除事故苗头 2.1受省内矿难影响,自4月24日起,我矿被迫停建,在停建期间,全面抓好安全工作,为顺利取得复工批准创造了良好的条件。 2.2是坚持抓好半月一次的安全大检查工作,共组织开展了安全大检查16次,安全检查和日常检查共排查出安全隐患1400余条,其中立即整改1000余条,限期整改400余条,共计查处三违194 人。 3.开展多形式安全活动,提升全矿员工安全意识 3.1利用2013年1.19井下运输事故发生一年时间为警钟,2014年1月19日,组织全矿员工观看了安全警示教育片。 3.2组织开展六月“安全生产月”一系列安全宣教活动,包括“安全知识竞赛”活动,“安全签名”等活动。 4.大力开展矿井质量标准化建设工作,夯实安全生产基础 安全质量标准化是煤矿企业生存和发展的命脉,是实现安全生产的基础,是提高企业核心竞争力的要害。忽视质量标准化,安全生产就没有保证,生存发展就是空谈。因此,观音山煤矿年初伊始,就将矿井质量标准化建设作为2014年度一项重点工作来抓,尤其是在二井停建期间,为了尽可能避免因停建造成人力资源浪费,矿领导班子及时部署,研究举措,全面开展质量标准化建设工作。由副总工挂帅组织专业部室对二井机电运输、通风管理、监测监控、排水系统、文明生产等进行全面检查,对存在问题现场制定整改方案,各区队安排人员陪检,详细进行记录。为了保证整改期间各项工作顺利开展,每班安排专人负责监督及指导质量标准化整改工作。经过一个多月质量标准化整改,井下电缆吊挂、风水管路安装、轨道调整、巷道标志牌、硐室“五小件”上墙、文明生产、排水系统等进行了全面整顿,生产面貌焕然一新,为矿井质量标准化验收工作打下坚实基础。 二调整用人思路,创新用人机制,合理配置人力资源,人工成本得到有效降低 根据董事会确定的“以自我生产经营为主、外委生产为辅”的基本原则及“矿井生产准备阶段要尽力压缩矿井开办费用”的总体要求进行了较大的调整由原“按基建工程进度,生产系统投运一项生产准备接手一项、永久固定设备投运一项生产准备接手一项、与矿承建单位合作培训锻炼矿掘进和抽采队伍、与协议单位合作培养矿采煤队伍”的工作思路调整为“二井区域生产准备全面接管,以自我生产经营为主、外委生产为辅;一井暂接管通风、瓦斯抽采、供电、瓦检、安全监管职能及800大巷皮带运输等部分辅助职能”。 1.调结构、增队伍;优化配置、降低成本。 上半年,根据2014年总体工作思路的调整及时对2014年人力资源需求进行了相应调整。由原“2014年计划新招劳动力500人”的计划调整为“在年初电投公司确定的定员总数1340人不突破的前提下,科学合理的确定现有劳动组织结构,减少在册人员,降低开办费用”。人力资源调整举措概括为调结构、增队伍;优化配置、降低成本。 调结构即为调整地面工人、井下辅助工人与采掘工人三类 人员的用工数量的结构。达到地面用工少,辅助用工精,采掘用工要充足的队伍结构。撤销了煤厂建制 增队伍即为增加采掘劳动力,满足投产前采掘队伍不健全 的状况。组建了掘二区 优化配置即为在全矿人数不增加的前提下把地面工人分流 到井下辅助岗位,置换出辅助工充实到采掘岗位上去。 降低成本即为新招工人的人工成本与外围承包后转岗分 流人员的人工成本之差。上半年节省人工成本353.9余万元具体措施为 一是合理利用社会资源将部分地面岗位实施外委承包,有效降低了人工成本。 1将原煤厂地面原煤生产系统外委承包给中铁十八局管理运行。对原岗位撤出的108名地面岗位工进行了有效转岗共有92人经过培训,作为瓦检员、安检员进驻一井观音山与黄草坝工区,强化了两个工区的安全生产监管作用;16人依法解除劳动合同。这一举措不但组建了掘进二工区,上半年还降低了约300余万元人工成本。2将三个风井地面设施设备承包给威信县沁昂经贸有限公司运行。三个风井尚在试运行安全测试阶段,24名岗位工待调整,月人工成本可望节省4万元/月;效果在下半年将有所显现。3污水处理站委给威信龙浩机电服务公司承包运行。地面污水处理站实行外委承包运行后,减少岗位工17人,并已将其全部人员分流到井下岗位。上半年节省人工成本43.8万元。4带锯房及装卸料外委给威信龙浩机电服务公司承包运行减少用工6人,上半年节省人工成本10.10万元; 二是将井下采区变电所和地面压风机房实行无人值守。此项工作正在试运行安全测试阶段。20名岗位工亦将在安全测试合格后充实到采掘一线。 三是职工第二食堂采取内部职工承包经营方式,提高了服务质量,方便了职工就餐,减少了用人成本。 四是后勤服务人员35人全部采用劳务派遣形式输入,减少了劳动用工风险,降低了用人成本。 2.打破传统人事管理观念,建立“庸者下,平者让,能者上”和“末位淘汰”的竞聘机制,适时为新人打造升迁平台。 干部人事管理谋求人与事的结合,人与人的配合,建立规范与完善的人力资源管理制度不断提高员工素质,实现因事择人,事得其人,人适其事,人尽其才的目标。上半年,观音山煤矿经综合考核共解聘管理人员19人,其中副总工1人;部级8人;一般管理10人。新提升提拔管理干部4人;外聘管理人员18人。 三通过生产组织结构调整降低了外部环境对建设目标控制的不利影响,防范了风险,同时强化了生产准备,为下一步投产奠定了基础 基建转生产的特殊时期,既要锻炼生产准备队伍,避免人员闲置,确保安全的前提下,又要按照工程的轻重缓急及时动态调动各方施工力量、进行作业面调整和各项目标控制。上半年,主要完成两个方面的生产组织结构调整 1.进入煤矿三期工程后,湖南涟邵整体施工积极性不高,严重 影响矿井建设进度,尤其是导致二井首采面工期滞后。利用矿井停工整顿时机,经协商,对施工力量薄弱湖南涟邵中寨工区于5月9日全面退场,并由煤矿全面接手二井施工,由掘一工区施工首采面新切眼。 2.为应对国家加大煤矿建设项目中业主的安全职责由监管职责向主体职责转变,保持人员定编不变的前提下,通过合理有效的组织机构调整,向观音山、黄草坝共派遣了24名安全监管人员瓦检员和安全员,加大了对井下的安全管理力度,并有效实现了对隐蔽工程、钻探工程的验收和质量监管,为安全生产提供了重要保障。 通过对生产组织结构调整,一是确保了施工进度;二是节省了投资;三是锻炼了队伍,为今后观音山煤矿的投产做准备;四是通过灵活安排,避免了人力资源的闲置。 四通过2014年基本建设工作思路调整,合理使用有限资金确保重点工作目标的落实 资金异常紧张,煤炭行业整体安全生产严峻形势下,及时对矿井建设的工作思路进行了调整 1.继续加快二井建设,力争早日投产。 经生产组织结构调整后,观音山煤矿已全面接手二井施工。全矿上下紧紧围绕二井首采面开展工作,安排施工能力强的掘一工区 进行施工,由分管副总工带领各业务部室进行专业化管理,已形成了对二井的齐抓共管的局面。并计划二井新切眼于7月6日开始恢复施工,计划在8月7日贯通,10月6日进行首采面试生产。 在积极开展二井生产建设的同时,已组建二井投产验收工作组,主要负责开展二井投产验收前的准备工作。今年3月份完成对镇雄长岭煤矿的调研,后又在昆明与相关政府单位进行了沟通。通过一段时间的工作,已对煤矿竣工验收的相关要求有了详细的了解,取得了部分文件资料,下步将加快工作节奏,提前启动相关单项工程的验收,满足矿井竣工验收的需要。 2.合理控制一井施工节奏,重点推进生产系统建设。 由于一井尚未取得开工备案,观音山煤矿正处于采矿证申办的关键时期,面对目前煤炭安全生产的严峻形式,对一井建设思路进行了重大调整合理控制一井掘进速度,重点推进生产系统建设,为取得开工备案后的快速组织生产创造条件。 目前,一井压风、负压通风、供电、排水等系统已建成并投入使用,正在全力推进黄草坝瓦斯抽放站和西一一采区、800m运输大巷至主斜井沿线的原煤运输系统安装施工,目前安装工程已接近尾声,计划7月10日投入运行;西一一运输观音山至主斜井的原煤运输系统安装已基本完成,计划7月25日可投入运行。 五优化调整管理职能为向生产过渡奠定基础 随着首采面试生产临近,机构管理体系方面做了一系列调整,为向生产过渡奠定基础。 1、撤消了基建部,组建了生产技术部,将基建部的质量管理和质量验收职能转移到安全部,使生产技术部集中精力重点抓好生产组织和技术管理工作,保证基建正常收尾,向生产平稳过渡,达到生产顺利开展的目的。 将基建部的抽采钻孔量的验收转移到了通风部管理,进一步强化专业化管理。 2、把基建经营工作从公司转移到煤矿,矿计划经营部组建成具备基建和生产经营统一的综合部门,强化了职能,重点是增加了现场工程签证职能,实现了与生产技术部职能的协同管理,完善并强化了基础管理。同时计划经营部增加配件管理职能,与机电运输部做好分工协作,疏通并加强了采购、库存和使用环节的各项管理。 3.强化安全部职能,在安全管理原职能不变的前提下增加了以下职能 1全矿质量管理和质量标准化的管理工作。 2全矿的培训管理和职业健康管理 3煤质管理的职能。随着投产,煤质管理将影响成本控制和经济效益,将煤质管理工作放在安全部,与安全工作同等对待制定管理和考核制度,设置专人落实,加大煤质考核力度,提高全员煤质管理意识,狠抓源头、系统、煤场管理三个环节,及时调节现场煤质考核参数,尽量满足电煤需求,为争取效益最大化创造条件。 4.机电运输部增加计量节能环保的管理职能。 六积极采取应对措施努力减少停工期间造成的不利影响 按照省行业主管部门要求,观音山煤矿于4月24日井下全面停工,进行停产整顿。为努力减少停工期间,人员、设备闲置损失,工期拖延及防范合同索赔风险,及时采取了六个方面应对措施 1.加强现场质量标准化建设工作,取得了较好效果。 在停工后,组织开展全矿质量标准化建设工作,由各专业副总工牵头,一是建立质量标准化体系,提出相关标准和具体要求;二是对井下现场进行逐一排查,各专业提出整改意见,并进行逐一检查落实;三是按照质量标准化要求,朝着实现井下动态达标的目标前进。 通过质量标注化建设工作,井下面已貌焕然一新,为下步的安全生产奠定了坚实的基础,也为矿井的竣工验收做好了初步准备。 2.通过调整作业面开展重点工程施工,为安全生产提供保障。 在停工期间,除进行质量标准化建设工作外,通过调整作业面重点组织安装工程和钻孔工程施工。 2.1安装工程一是继续加快黄草坝瓦斯抽放站的施工,配电室已于6月15日安装完成;二是重新安排湖南涟邵进行西一一采区运输上山皮带安装,已完成皮带头两个驱动硐室安装,正在进行皮带架安装,目前,安装工程已接近尾声,计划7月25日可投入运行。 2.2积极进行钻孔工程,一是对巷道前方煤层情况不清、地质构造复杂的地段进行重新补孔,通过地质全程跟班分析,提出施工 技术方案,做好复工前的施工准备,此期间完成地质钻孔12300米;二是进行瓦斯抽放工程,重点对新切眼开口处以及对首采面进行顺层抽放,同时也加快对煤巷的瓦斯抽放进度,停工约2个月共完成抽放钻孔38000m。 2.3因湖南涟邵中寨工区施工力量薄弱,施工进度缓慢,及时安排矿掘一工区接手老切眼施工,于4月22日安全顺利贯通,比计划的5月10日提前18天。湖南涟邵中寨工区全面退场后,将最强的施工力量调整来进行二井首采面及接续面相关工程施工,以确保施工进度。 2.3由于湖南涟邵在进行黄草坝瓦斯抽放站安装时,施工人员不到位,安装进度缓慢,及时安排十四冶接手相关安装工程,在十四冶的施工下,安装工程推进顺利,于6月15日将配电室安装完成,计划7月10日投入运行。 2.5由于目前矿上施工力量不足,及时将西一一采区运输上山皮带安装工程调整由湖南涟邵进行安装,目前工程进展顺利,计划7月25日投入运行。 2.6研究黄草坝底板瓦斯抽采巷施工方案 截至停工时,黄草坝上区段201、202瓦斯抽采巷已分别施工710m和660m,基本上完成一半的工程量,通过煤科院的瓦斯参数测定报告可知该区域950m以上水平不突出,计划不再向前施工底 抽巷,通过设计联络石门直接进入煤巷施工,既节省投资,又加快了施工进度,可实现早日出煤。为做好该项工作,停工期间主要开展了以下工作 1进行瓦斯参数重新测定,对是否突出作进一步验证; 2对该区域已施工的地质钻孔资料进行分析; 3进行联络石门的施工图设计。 七树立主人翁意识、面向矿井长远经营发展、建章立制、规范管理、塑立“节俭”之风 基建向生产转变的关键时期,伴随着全矿生产队伍的逐步壮大,为加快矿建工程施工进度,及早实现二井投产目标过程中,同时做好开源节流、投资及成本控制,尽最大程度降低生产成本,避免各种浪费,树立主人翁意识,面向矿井长远经营发展,塑立“节俭”之风,开展了一系列的工作。 1.差旅费重新核定根据上级有关规定,结合煤矿实际,本着节约使用、简化手续、限额控制、分项计算、超支自理的原则制定观音山煤矿差旅费管理办法,逐步规范了差旅费用的报销和使用范围。 2.完善接待费管理按接待规格严格规定要求,以降低成本、节约开支、催进企业廉政建设、严格控制接待费为原则,根据有关规定,结合矿实际情况制定了观音山煤矿业务接待费管理办法,明确了接待标准、接待对象和适用范围,杜绝了过去接待费使用的随意性。严控内部费用的发生,在4-6月中业务费、办公费、差旅 费得到全面的控制。上半年相关费用控制较好,与去年相比,业务接待费下降23,办公费下降51,差旅费与去年持平。 3.做好修旧利废,多措施严控成本费用 对废旧水泥袋进行回收复用,要求井下所有使用水泥的单位一律把旧水泥袋收集带上井,清洗干净后交到物资供应中心,物供中心原则不再购进编织袋,各单位需要编织袋时,一律发放旧水泥袋。 备品备件及废旧材料回收重复利用的管理办法正在实施,做到能使用废旧材料替代施工的坚决不领用新的材料,在全矿上下树立勤俭节约的精神。 4.大宗材料严格执行及时比价采购,有效控制了直接成本 按程序随时掌握市场价格信息,对合同规定调差范围内的材料价格进行调整,并对大宗材料严格执行比价采购,有效降低了工程造价。 5.加强矿行政事务的统一有序管理,规范复印工作流程,制定了观音山煤矿复印管理制度,防止非因公操作或使用不当造成设备或材料损失,复印管理部门每月负责完成了复印费用的汇总和核算,费用渠道进入各部门单位办公费用指标,实行超罚节奖制度,有效减少办公费用,并树立员工勤俭节约意识。 6.规范办公场所饮用水管理,树立节约意识,考虑矿井长远经营发展,制定了关于规范办公场所饮用水领用管理的通知,逐步规范了办公场所饮用水管理,合理控制了费用支出。 7. 制定关于承建施工单位物资领用的管理制度,严格材料 发放签批手续,防止材料及废旧物料浪费,对材料使用实施严格的考核制度,对外委施工单位领用矿材料物资作了严格要求,从而达到节约材料、降低成本的目的。 8.强化绩效考核体系,经营管控制取得新突破 经营工作以制度建设为中心,强化基础管理,制度生产经营全面考核奖惩管理办法,从安全管理、进度控制、质量控制、投资控制、成本控制、材料、配件管理、部门工作等方面进行考核,着重绩效管理提升管理水平,以有效实现建设管理目标及生产经营目标。 八围绕中心服务大局,党群工作取得新进展 党群工作紧紧围绕观音山煤矿发展大局,努力开拓党建工作、纪检监察工作、工会工作、团建工作和宣传工作新局面,并立足实际大力推进企业文化建设步伐,开展了系列工作,取得了新的进展。 一是加强党风廉政建设,提高领导干部廉洁从政和拒腐防变意识。先后印发并组织学习了威信公司纪委关于进一步加强廉洁自律和做好厉行节约的通知关于学习贯彻中央、省、市纪委全会精神的通知云电投纪委转发集团纪委转发省纪委关于辛维光同志在省纪委九届四次全会上工作报告的通知等文件精神,有效提高了领导干部廉洁从政和拒腐防变意识。 二是加强干部管理,落实干部考核制度。按照党管干部的组织原则,在干部队伍建设方面,矿党总支制定考核方案,以干部考核为抓手,对2013年12月31日前入矿,目前在职中层干部及履行中层副职职责岗位人员采取以定性为主的考核方式进行了考核。经 过考核,共有16名中干为优秀,27名为称职,11名为基本称职,没有不称职对象。同时,通过考核,彻底打消了部分干部“干好干坏一个样”的思想,形成了“能者上,平者让,庸者下”的选拔机制。 三是逐步完善相关制度,规范党建工作建设。上半年度,共编制并印发了观音山煤矿党总支会议议事规则理论中心组学习制度政工例会制度等规章制度,逐步形成以制度规范管理、提升工作效率与水平。 四是开展效能监察,发挥纪检监察在项目建设中的监督作用。完成了效能监察立项工作,将二井E05底板瓦斯抽采巷作为2014年度效能监察立项项目,同时编制完成了效能监察工作实施方案。 五是以党建带工建、团建,切实发挥工会、团总支在矿井生产建设中的职能。顺利组织召开了二届二次“双代会”、团代会,健全了工会组织与团组织,增补了工会、共青团干部队伍。目前工会共下设七个专门委员会及12个工会小组,团总支共下设11个团支部,达到了工会组织与团组织全覆盖。 六是全面启动企业文化建设与宣传工作。成立了观音山煤矿企业文化建设领导小组,并下设企业文化建设工作办公室。同时,进一步补充完善了加强企业文化建设相关要求,利用观音山煤矿内网、黑板报等对矿近期工作动态进行宣传,尤其是黑板报每半月更新一期,自开办以来受到广大员工的好评。 七是强化员工行为规范养成,提升我矿企业文化。通过进一步学习贯彻观音山煤矿员工行为规范、井下职工行为规范和 观音山煤矿生产辅助区卫生管理暂行规定,培养了员工昂扬向上的精神风貌、干练高效的行为风格、令行禁止的纪律观念、文明卫生的生活理念,员工整体素质得到了较大提升,基本形成了人人讲文明、人人讲规范、人人讲道德、人人讲卫生的良好局面。 第二部分存在的困难与不足 一、地质资料变化影响 根据勘探报告及矿建初步设计资料,观音山煤矿断裂构造不发育,地质构造复杂程度属中等偏简单类型,但根据实际揭露情况来看,构造较为发育,现场地质条件的异常变化给顺槽和底抽巷施工进度造成了非常大的影响,为了确保施工安全,有时不得不暂停施工,通过临时进行补探来控制。可以预见,在今后的煤系地层巷道施工中,客观地质条件并不理想,在以往地质资料不准确的形势下,仍然会对掘进施工造成不可避免的影响。 煤田瓦斯地质复杂 二、征地拆迁影响 上坝单身宿舍及住宅工程主要受农民阻工影响,未能及时开工,影响工程进展,导致工程计划滞后。 三、安全措施贯彻不到位、安全员素质差 部分施工地点安全技术措施向安全员贯彻不到位,未能够及时指导现场安全施工。安全员整体素质差,对现场安全把控不到位。井下现场排查出来的安全隐患,整改情况落实不到。 四、其他不足 现场材料管理落实不到位,部分施工队组节约意识不强,材料浪费情况严重。工程施工计划和安装工程计划缺乏考核,计划随意性较强。材料和配件计划审核把关不严,导致库存量居高不下,严重积压。机加工件管理制度不完善,加工件尚未定价,各区队配件消耗量较大。前期安装工程大宗材料剩余太多,导致资金积压。基建工程结算及竣工资料严重拖延,部分资料缺失。基本建设缺乏预算,合同中甲供材料范围不清,施工过多的领取物资材料,给后续的结算带来巨大工作量。 第三部分 2014年下半年工作计划 一、总体思路 结合年度责任目标,做好全面工作部署统筹,以安全生产为重中之重,继续以强化安全管理、加快重点工程建设、严控投资与成本、全面实施绩效考核,树立“管理手段再创新、设备运行再优化、人员培训再加强、隐患治理再全面、成本意识再加强”的管理理念,进一步提高管理水平,顺利实现观音山煤矿一井建设目标和二井顺利投产目标。 主要目标 一安全目标 坚决杜绝特别重大事故;杜绝重伤以上人身事故及二级以上非人身事故;千人轻伤率不超过5‰,三级非人身事故不超过五起;杜绝水、火、瓦斯、煤尘、顶板及机电运输等事故;不发生重大环境污染事故。 二一井开工备案许可及二井采矿权证办理 一井开工备案许可一井初步设计力争今年7月份取得批复后尽快取得一井开工备案许可; 采矿权证因矿业权设置方案等相关原因,采矿权证办理虽然取得了一些突破,但因协调工作难度大,取得时间尚不确定。 三投资目标 2014年投资计划66517.54万元,其中工程投资64517.54万元,机动投资计划2000万元瓦斯发电站。 四生产经营目标 2014年计划掘进煤量7万吨,回踩煤量15.5万吨,合计22.5万吨。 五工程进度目标 1. 矿建工程2014年7月至12月安排进尺4657米其中一井2512米;二井2145米。计划在10月上旬二井首采工作面试生产,同时将二井接续面作为二井工作的重点。 2. 土建工程上坝3单身宿舍计划于2014年8月30日土建 完工,交付使用;上坝2职工住宅计划于2014年12月30日土建完工,交付使用;麒麟凤风雨桥计划于2014年8月25日竣工交付使用。 3. 安装工程一井西一一运输上山胶带输送机安装;一井800m大巷二号皮带机安装;一井西一一、西一二轨道上山所有管路安装;完成一井西一二转载巷给煤机、胶带输送机、照明系统的安装;一井西一一1095m石门胶带输送机安装220米及45米;一井西一二1100m运输石门胶带输送机的安装;一井皮带自动化运行系统的安装;东零采区首采工作的综采设备安装;二井井下避灾硐室的安装。 二、下半年工作重点及保障措施 一继续加快二井施工进度,力争早日出煤 1.始终将二井首采面作为全年中作的重中之重,一是加强新切眼的施工管理,各专业继续围绕切眼施工开展安全监管和做好生产技术服务,为切眼施工创造便利条件;二是做好工作面顺层抽放工作,为顺利实现煤炭回采提供保障。 取得复工批复后,根据现场条件,计划在7月1日开始逐步复工,考虑到二井新切眼还需瓦斯抽放,计划在7月6日开始施工, 8月7日施工到位,10月上旬进行试生产。 2.加大二井接续面施工力度,努力减少首采面、接续面间断期。 由于受客观地质条件影响,首采面走向推进长度只有386m,而接续面长达1500m,客观上造成了首采面、接续面存在长达6个月的回采空白期。为将此回采空白期缩短,将在下半年采取以下措施 2.1将接续面作为重点工程进行管理,确保施工力量,加大管理力度,进一步优化现场施工组织,加快施工进度; 2.2进行施工方案优化,采取打接力和增加备用工作面的方式,快速推进接续面施工。目前,已开展相关工作,一是已提出上顺槽联络石门施工方案,并已开始揭煤工作,进入顺槽后,就是两个队组同时施工一条煤巷的里段和外段,大大提高施工进度;二是在E04底抽巷设计联络石门,作为上顺槽里段的备用掘进头,一旦遇地质及瓦斯异常情况,两条联络石门可互为备用掘进头,尽量实现顺槽掘进不停工。 3.在完成一井系统建设的基础上,加快施工进度。 虽然下半年一井建设的重点是系统建设,但在系统建设的基础上,还应继续加快井巷工程施工,力争早一天出煤,可有效降低投资成本,缓解资金压力,无论是对股东方还是今后矿井的运营都有着极大的好处,所以我们将在一井总体建设思路的原则下,加快井巷工程的安全顺利推进,努力实现效益最大化。 二成立工作组做好二井投产验收工作 1.二井投产验收整体策划方案近期已通过验收的类似煤矿进行投产前验收收资调研,并于2014年7月20日前拟定二井投产验 收整体策划方案;档案验收准备计划于2014年7月20日前完成档案验收咨询,并拟定观音山煤矿档案验收准备工作计划。 2.二井投产验收工作组于2014年7月底前成立,将由矿领导负责牵头,生产技术部主办,相关部门指定专人成立的工作组,负责二井投产验收工作。 3.合同争议问题处理 3.1与重庆研究院合同争议问题 根据2014年第二次技经会纪要意见,确定股东参加谈判人员与公司相关部门专业人员一并研究合同,分析有利条款,形成谈判方案;6月26日前向股东方发出邀请函;7月2日在观音山煤矿召开谈判会议。 3.2矿建合同争议问题 2014年6月30日前就矿建合同争议谈判拟定初步方案;7月6日前前往西安定额站进行矿建费用划分计取的咨询;7月15日之前与重庆巨能、湖南涟邵做初步沟通,7月20日前拟定上述合同争议处理方案并报云电投公司及威信公司技术经济委员会审批。 4.合同费用梳理及工程结算 4.1监理服务合同延期事宜 针对监理后续服务合同,结合监理下一步工作计划安排拟定补充合同草案,并于六月底前完成。 4.2矿建及安装施工补充合同签订 根据威信公司技术经济委员会的意见为指导原则,争取2014 年8月2日前分别完成与湖南涟邵和重庆巨能相关补充施工合同的签订。 4.3内部施工单位矿建及安装工程施工合同签订 根据威信公司技术经济委员会的意见为指导原则,争取2014年8月6按参照外协单位施工合同同等条件,分别完成内部施工单位的矿建及安装工程施工合同的签订; 4.4二井竣工结算及一井年度结算 4.4.1结算基础工作准备及要求 1材料费、工器具、配件费清理核算 财务已核算的上述费用,由财务部牵头,针对各单位核算凭证,依据施工承包合同中材料费、工器具、配件的费用承担约定,结合领料单、签证单、加工单等单据,由物资中心、计划经营部、机电运输部及业务涉及相关部门积极配合进行费用核算梳理,该项工作由涉及各部门经理负责并指定熟悉业务的专人进行联合办公,于2014年7月30日前完成进行上述费用核算清理; 2电费、加工件、机械使用费清理核算 上述费用结合各单位使用情况,依据施工承包合同、用电记录、使用签证单等单据,由财务部、计划经营部及业务涉及相关部门积极配合进行费用核算梳理,该项工作由涉及各部门经理负责并指定熟悉业务的专人进行联合办公,于2014年7月30日前完成进行上述费用核算清理; 3劳保用品 上述费用结合各单位领用情况,依据施工承包合同、领用记录等单据,由财务部、物资中心、计划经营部及业务涉及其它部门积极配合进行费用核算梳理,该项工作由涉及各部门经理负责并指定熟悉业务的专人进行联合办公,于2014年7月30日前完成进行上述费用核算清理; 4工程量计量 工程计量原则年度结算和竣工结算时严格按照有关计量规范,并依据设计图纸、设计变更通知单、现场工程量签证单,并结合施工承包合同的计量和费用承担约定,只对按合同规定的合格有效工程量予以计量确认。 矿建工程计量由生产技术部负责计量、签证,涉及地质原因、瓦斯防突等的工程计量由地质、通防专业部门予以配合计量和签证,该项工程计量是否予以结算最终由计划经营部依据施工承包合同、计量规范和相应定额负责确认。 土建工程计量由生产技术部负责计量、签证,涉及地质原因等的工程计量由地质等专业部门予以配合计量和签证,该项工程计量是否予以结算最终由计划经营部依据施工承包合同、计量规范和相应定额负责确认。 安装工程计量由机电运输部负责计量、签证,涉及其它专业的计量由相关专业部门予以配合计量和签证,该项工程计量是否予以结算最终由计划经营部依据施工承包合同、计量规范和相应定额负责确认。 非承包人原因的停工损失由计划经营部、生产技术部、机电运输部、通防部,按照事件原因分析结果,依据施工承包合同及定额商监理部共同签证确认。 5二井竣工资料分别由生产技术部、机电运输部、通风部按各自业务归口角度负责完成二井各项竣工资料的编制或督办,并负责对外协单位应提交竣工资料的督办;各类竣工资料除安装工程外,按专业归口提交后由生产技术部负责总体协调督办把关;设计及安装工程的竣工资料由机电运输部督办把关;各类竣工资料于2014年9月25日前会同监理公司做好竣工资料的审查与完善。 6二井竣工结算由计划经营部牵头并协同监理部进行二井竣工结算的督办把关,生产技术部、机电运输部及通风部做好配合,并于2014年10月25日前完成监理和业主审核;二井竣工结算审计由计划经营部提前与审计单位做好协调,及时确定审定计划。 三大力推进建设现场管理规范化和质量标准化体系建设 推行安全质量标准化,逐步实现质量标准化矿井。将安全质量标准化纳入考核范围,制定相关的管理制度及考核评比办法。首先进行安全质量标准化标准的宣教工作,让人人知标准、懂标准。让安全质量标准化工作与个人收入挂钩,逐步让安全质量标准化深入人心,实现人人抓质量、人人管质量。通过全矿人员努力,让矿井安全质量标准化工作逐步提高,逐步实现本质安全型矿井,最终实现云南省一级安全质量标准化矿井目标。 四强化经营体系的完善、全面推行预算管理和考核管理、全面推行绩效管理 观音山煤矿经营管理的总体框架体系为计划经营部统筹下的专业化管理,专业化管理的实质是由各专业技术部门对有量可计的材料制定消耗定额,对无量可计的限额材料按现场需求进行审批。年度、季度月度测算定额材料按定额进行批配、限额材料按上一年度的经验值进行测算和控制,全面推行预算管理,并以此对各专业部室和专业领导进行绩效考核,随着经营体系的建立,各方面管理制度的建设还需逐步完善;计划从2014年7月份开始试行生产经营全面考核。 1.加强专业领导绩效考核管理,明确各专业领导的职责职能,为了将机关部门管理人员工作绩效考核切实落实到实处,加强完善专业领导考核制度,制定考核实施细则。 2.加强专业部室绩效考核管理,本着明晰责任目标、细化考核等级、明确考核办法、奖优罚劣的原则,通过有效的激励和约
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