金属非金属露天矿山安全生产检查表.doc

附件 金属非金属露天矿山安全生产检查表 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 整改情况 1 证照齐全 具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证并有效。 检查各种证照有无及其有效性 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书齐全有效。 2 规章制度 建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。 检查档案资料 建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全检查培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度。 建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵）等操作规程。 3 管理机构 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 检查是否建立 健全安全机构、 管理人员各种证照是否齐全有效 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职人员。 4 基本图纸 具备地质地形图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图等图纸，各种图纸经企业技术负责人审查并根据矿山开采情况和采掘活动及时修改、填绘。 查看各种图纸 是否齐全有效 5 教育培训 新入矿工人应接受不少于40小时的安全教育培训，并经考试合格，方可上岗作业。 查看培训计划及培训档案是否完善，查特种作业人员是否持证上岗 所有生产作业人员每年至少接受20小时的在职安全教育。 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 特种作业人员应依法培训，取得特种作业操作资格证书，并持证上岗。 6 安全投入 及时、足额提取安全费用，并按规定使用，应按有关规定足额存储风险抵押金。 查安全费用提取、使用是否符合要求 7 工伤保险 为所有从业人员缴纳工伤保险或安全生产责任险或雇主责任险。 查缴费记录 8 应急救援 制定应急救援预案，与就近的专业救护队伍签订应急救援协议，每年至少组织一次综合应急救援预案演练或者专项应急预案演练。 查应急救援预案有无及演练计划和演练记录 9 劳动防护 加强粉尘检测和防治工作，制定职业危害防治措施，为从业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品，作业人员应按规定正确佩带防护用品；在距离地面告诉超过2米或者坡度超过30度的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。 查发放记录并进行现场检查 10 开采顺序 应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则；不能采用台阶式开采的，应自上而下分层顺序开采，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。 查看设计资料并进行现场检查 11 边坡管理 台阶高度和坡面角应符合安全要求，实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6米；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20米，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度；对边坡经常进行安全检查，对不稳定边坡和坡面上的浮石、危石及时处理。 对照设计进行 现场检查 饰面石材应采用轮锯开采，采用直进式道路开拓时，台阶高度不大于20米，分台阶高度不大于6米；采用桅杆式等起重设备作业时，台阶高度由设计确定；台阶、分台阶坡面角，应根据矿层产状和节理裂隙倾角确定，工作台阶坡面角应小于80，台阶最终坡面角应小于70，分台阶坡面角应不超过90或与节理裂隙倾角一致。 对照设计进行 现场检查 12 爆破作业 应采用中深孔爆破，爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度；相邻采石场进行爆破作业，应当约定实施爆破的时间。 查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度 13 机械装运 小型露天采石场应使用机械化铲装作业，挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。 查看设计资料， 查看维护、检修 记录，现场检查， 挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，将设备开到安全地带。 定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。 矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处应必须设立明显警示标志。 14 防洪设施 有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施，深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 查防洪措施是否建立；是否设置截水沟；查看设计资料并现场检查 15 安全距离 相邻采石场之间应当设置大于30米的隔离带。 查看设计资料， 现场检查 16 排土作业 废石、废渣应当排放到排土场，排土场应由有资质的中介机构进行设计；汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志牌，顺山或顺沟排放废石、废渣的，应当有防止泥石流的具体措施。 查看设计及中介资质证明，现场检查是否有限速牌 17 警示标志 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员进入。 现场检查 18 人行通道 露天采石场应有人行通道，并有安全标志和照明 查看设计资料， 查阅相关图纸 19 塌陷控制 开采境界内和最终边坡临近地段的废弃地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。 查看开采设计 及现场检查 开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批。 查经主管矿长 批准的处理 施工方案 20 采场供电 电气设备应当有可靠的防雷、接地、过流、漏电保护装置，并定期进行检查和检测。 对照设计资料 进行现场检查 供电线路设计和敷设应符合规范要求。 变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防治小动物窜入带电部位的措施。 采场供电应满足生产需要；有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。 5