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兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 目 录 前言 ..................................................................... 1 1 概述 ................................................................... 2 1.1 安全标准化评审的目的 ................................................ 2 1.2 安全标准化评审范围 .................................................. 2 1.3安全标准化评审程序 .................................................. 2 1.4 安全标准化评审时间 .................................................. 3 1.5企业概况 ............................................................ 3 1.5.1 企业建设情况 .................................................... 3 1.5.2地理位置 ......................................................... 3 1.5.3企业证照 ......................................................... 3 1.5.4矿山概况 ......................................................... 4 1.5.5工艺过程 ......................................................... 5 1.5.6设备设施及人员 ................................................... 5 1.5.7企业安全管理状况 ................................................. 7 2 安全标准化评审依据和办法 ............................................... 9 2.1 评审依据与标准 ...................................................... 9 2.1.1安全标准化有关的法律法规和标准 ................................... 9 2.1.2企业提供的相关资料 .............................................. 10 2.2评审办法 ........................................................... 10 2.3安全标准化等级 ..................................................... 11 3 安全标准化评审 ........................................................ 13 3.1目标与承诺 ......................................................... 13 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 1 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.2 安全生产法律法规与其他要求 .......................................... 14 3.3安全生产组织保障 .................................................... 15 3.4 风险管理 ............................................................ 22 3.5安全教育与培训 ...................................................... 25 3.6生产工艺系统安全管理 ................................................ 27 3.7 设备设施安全管理 .................................................... 30 3.8作业现场安全管理 .................................................... 32 3.9安全投入与工伤保险 .................................................. 37 3.10检查、处理与应急 ................................................... 37 3.11事故、事件报告、调查与分析 ......................................... 40 3.12 绩效测量与评价 ..................................................... 42 4存在的问题及整改建议 .................................................. 45 4.1存在问题 ............................................................ 45 4.2改进措施及建议 ...................................................... 46 5安全标准化评审结论 .................................................... 49 5.1安全标准化评审得分汇总 .............................................. 49 5.2安全标准化评审综述 .................................................. 49 5.3安全标准化评审结果 .................................................. 50 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 2 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 前言 为贯彻落实国家安全生产监督管理总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（安监总管一[2011]104号）、甘肃省安全生产监督管理局关于印发甘肃省非煤矿山安全标准化推进工作方案的通知（甘安监管一[2011]75号），全面加强金属非金属矿山安全标准化建设，不断提高金属非金属矿山本质安全程度和安全管理水平，兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿根据金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南及小型露天采石场安全生产标准化评分办法，对本企业的安全标准化工作进行了自查和自评，并形成了安全标准化自评报告。 2012年10月10日，我中心受兰州定威物资有限公司榆中分公司委托，对其来紫堡榆树沟建筑石料矿安全标准化工作进行外部评审。接到委托后，我中心组成评审组，前往该企业进行现场调查。 在评审过程中，评审组依据小型露天采石场安全生产标准化评分办法和金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南，根据现场检查和调查了解的实际情况，对该企业粘土矿安全标准化工作进行了客观公正和实事求是的评审，最后得出安全标准化评审结论，编制完成安全标准化评审报告。 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 1 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 1 概述 1.1 安全标准化评审的目的 促使矿山企业逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除在作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。实现依法治安，促进金属非金属矿山企业进一步落实安全生产主体责任，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进的安全生产长效机制，实现安全生产形势稳定好转。 1.2 安全标准化评审范围 根据金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南，本次安全标准化评审的范围为目标与承诺、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险管理、安全教育与培训、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、安全投入与工伤保险、检查、处理与应急、事故、事件报告、调查与分析、绩效测量与评价共12个方面。 1.3安全标准化评审程序 安全标准化等级采用企业自评和安全监管部门组织评定相结合的方式，主要程序如下 1）企业自评。已取得安全生产许可证，生产活动满足安全生产法律、法规、规章、标准要求，按照规范要求建立并良好运行标准化系统6个月以上的企业，可成立自评组织机构，应用评定软件自评确定相应等级，形成安全生产标准化自评报告。 2）外部评审。企业按照自身类别和自评等级，选择符合规定条件的评审机构进行外部评审。评审机构依据规范、相应评分办法要求组织专家进行评审，形成评审意见并向企业反馈。评审工作结束后，向企业提交标准化评审报告。企业自评与评审机构评审甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 2 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 的等级不一致的，应以评审机构评定的等级为准。 3）等级认定。企业根据评审结果，向具有相应评审职能的安全监管部门提出申请。安全监管部门组织对企业申报的资料进行审核，符合条件的，予以认定；不符合条件的，退回申请。 4）发布公告。安全监管部门要对已认定等级的企业进行公告，公告期满向企业颁发标准化等级证书和牌匾。 1.4 安全标准化评审时间 2013年3月5日。 1.5企业概况 1.5.1 企业建设情况 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿于2011年8月筹建，2012年11月建成投产，法定代表人 乔林茳。经济类型个体经营。经营范围建筑用花岗岩石露天开采、加工、销售。 2012年11月底矿山基本完成了道路建设、工业场地建设、矿山前期剥离等基础工作。目前矿山建成花岗岩石料矿开采工作面一个，石料破碎加工生产线一条以及供配电、供排水系统，建有办公、生活、宿舍等砖混结构房屋120m2。 表1-1企业基本情况表 1.5.2 地理位置 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿地处兰州市榆中县来紫堡乡西坪村，行政区划隶属兰州市榆中县来紫堡乡所辖，地理坐标为东经10358′甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 3 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 48″，北纬3604′30″。矿山距榆中县城34km，距兰州市区5.8km，距312国道8.8km。东（岗）～金（崖）公路自黄河以南通过，矿区有2.8km简易公路与之相通，交通便利。 1.5.3 企业证照 企业爆炸物品储存、使用证正在办理中，企业证照概况见表2-3所示。 1-2 企业证照概况一览表 1.5.4 矿山概况 1 开采范围; 根据企业提供的采矿许可证为该企业设立的矿区范围，矿山境界各拐点坐标如下共有4个拐点坐标圈定。 矿区面积为0.0047km2，开采深度由1639m至1590m。 2）储量及服务年限根据企业提供的兰州定威物资有限公司榆中分公司建筑用石料矿地质报告，该矿可采储量总计为24.88万m3，按年产2.0万m3生产能力计算，矿山服务年限12.44a。 1.5.5工业场地布置 矿区属中低山地形。石料加工破碎场等工业场地布置在矿区南部山坡台地布置，办公室布置在沟谷出口，距黄河畔约1km处，北部距离矿山约2km，视野较开阔，在工业场地上部布置有配电室，工业场地占地约15亩。整体布置利用地形较为合理，交通联络 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 4 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 方便。 1.5.6供配电、给排水 1）供配电 矿山电源引自10kV农电，经架空线引至矿区工业场地250kVA变压器，10kV高压经变压器降为380V/220V后供生产、生活用电。 矿区供电系统目前已形成，运行正常，根据矿山目前实际情况，主要为石料破碎系统用电、办公区内照明、爆破材料库监控、照明用等。 2）给排水 矿山生产过程不用水，生活用水由附近西坪村拉运。 矿山为山坡式露天矿，采场内生产废水及大气降水通过各阶段自然排出。各阶段平台均设置向外倾斜的平台，保证各平台不积水，平台外倾坡度0.5～1.0。 1.5.7矿山压风、排土场 1）矿山现有2台空压机，主要为潜孔钻机提供压风动力。 2）矿山未修建规范的排土场，而是根据周围地形条件，在采场附近西侧堆放，其它均用于矿山筑路及采面回填。 1.5.8生产工艺过程 1）矿山开拓方式 该矿山采用露天开采，依据矿石赋存条件，结合矿山地形地貌，水平梯段布置，机械开采，区内降段下行式布置，由上而下依次根据地形分设阶段平台，水平推进开采。 2）采矿方法 该矿山按照设计阶梯布置，采用潜孔钻打眼，中深孔爆破。每一个开采平台即为一个工作面，一个台阶能够满足是生产期间的产量。开采工作面按照正常作业循环组织安排工序间的作业。工艺流程剥离穿孔装药起爆装运破碎成品储存销售。目前该矿山为水平梯段布置，工作面形成1个台阶，台阶高度4～5m，边坡角约60，甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 5 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 工作面推进长度9m，走向15m，工作面宽8m，采场坐北朝南。 爆破材料为岩石粉状乳化炸药、瞬发电雷管起爆。每次装药完毕后，由安全员、爆破员检查现场安全情况，放炮前设立警戒岗哨，撤出警戒范围内的机械和人员，确认警戒区内安全后，发出起爆信号，由爆破员负责起爆。 3）矿石运输 主运输以石料自溜为主，平台内辅以装载机进行水平短距离移动，垂直运输靠重力下落。辅助运输采用矿山已有的简易公路，实施装载机装矿，汽车运输的方式。成本较低，安全可靠，是较为理想的运输方式。 4）爆炸材料库 爆炸材料库位于矿山以南的山坡台阶地，距采场约1km处，雷管与炸药库为混凝土结构，两者间距相距30m，目前库房无爆破器材储存。库房四周设库区围栏，库房背后山坡建有截水沟和防火隔离带。 1.5.9主要设备设施 表1-3主要机电设备名细表 1.5.10 矿山人员 矿山现有员工8人，管理人员3人，员工均来自当地农村富余劳动力。矿山白天作业，工作制为8h/d，正常生产时间为二班作业。 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 6 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 企业培训安全负责人1名，爆破员、爆破安全员、爆破器材保管员各一名。安全管理人员及特种作业人员概况见表1-4所示。 1.5.9投资及固定资产 该企业投资共计约150万元，形成固定资产120万元，其中矿山道路整修约10万元，房屋、爆破器材库等土建26万元，破碎系统投资建设30万元，矿山设备购置费用50万元，电力系统投资10万元，其它费用24万元。 1.5.10 安全设施明细表及投资 安全设施明细表见表1-5所示。 表1-5 安全生产专项费用投入表 企业用于安全专项方面的资金约4.8万元，主要用于安全设施建设、厂区道路整修，员工安全培训、劳动保护用品和安全防护用品购置等。 1.5.11企业安全管理状况 1）安全领导机构 该厂成立了安全领导小组, 乔林茳任组长； 刘永俊任副组长；成员由王培玉、周 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 7 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 永信、王杰、宋生福组成。 2）各项安全规章制度的建立和完善 企业建立有安全生产检查制度、安全生产培训教育制度等17项安全规章制度；电、焊工、爆破工、破碎工、装载机司机等工种特种作业安全技术操作规程；矿长、安全员等的安全生产岗位责任制。企业编制有生产安全事故应急预案；经调查；各项安全管理规章制度均能针对本厂实际，不断修改、补充和完善，并能认真贯彻执行。符合金属非金属矿山安全规程要求。 3）劳动合同、工伤保险的建立和完善 该厂已和安全管理人员、特种作业人员部分工种签定了劳动技术服务合同，全员用工工伤保险正在办理过程中（因冬季休工停产，恢复生产前全员签定劳动合同、办理工伤保险）。 4）医疗救护 该厂成立有兼职救援小分队,距兰州市5.8km, 距榆中县城34km, 医疗救护工作由县、市医疗救护机构承担。但未签订医疗救护协议。 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 8 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 2 安全标准化评审依据和办法 2.1 评审依据与标准 2.1.1安全标准化有关的法律法规和标准 1）中华人民共和国安全生产法（2002.11.1） 2）中华人民共和国矿产资源法（1997.1.1） 3）中华人民共和国消防法（2009.5.1） 4）中华人民共和国劳动法（1995.1.1） 5）中华人民共和国职业病防治法（2011.12.31修改后即实施） 6）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006） 7）金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006） 8）金属非金属矿山安全规程（GB16423－2006） 9安全生产许可证条例（国务院令第397号） 10非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第20号） 11）国家安监总局关于加强砖瓦粘土矿山安全生产工作的通知（安监总管一 [2009]161号） 12）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发【2010】23号） 13 国务院安委会国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委[2011]4号） 14国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知（安监总厅管一[2011]177号） 15国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（安监总管一【2011】104号文） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 9 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 2.1.2企业提供的相关资料 1）企业提供的营业执照、采矿许可证、矿长安全生产资格证 2）企业提供的兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿安全验收评价报告 3）企业提供的兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿开采方案设计 4）企业提供的兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿开采方案设计安全专篇 5）企业出具的安全标准化评审委托书 6评价组现场调查收集的有关资料 2.2 评审办法 本评分办法主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效。 安全标准化系统由12个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。 依据12个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合性、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将12个元素所得分值相加，便得到小型露天采石场的安全标准化系统得分。各分值分配明细表如下 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 10 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 表2-1 标准化系统元素及其分值分配明细表 表2-2 各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表 标准化工作评定得分总分为2000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下 标准化得分（百分制）标准化评审得分2000100。 2.3 安全标准化等级 小型露天采石场安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产事故的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。 标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。等级划分标准如下 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 11 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 表2-3 小型露天采石场安全生产标准化等级划分表 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 12 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3 安全标准化评审 3.1 目标与承诺 目标与承诺得分明细表（60分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 13 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.2 安全生产法律法规与其他要求 安全生产法律法规与其他要求得分明细表（70分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 14 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.3 安全生产组织保障 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 15 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 安全生产组织保障得分明细表（350分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 16 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 17 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 18 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 19 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 20 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 21 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.4 风险管理 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 22 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 23 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 24 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.5 安全教育与培训 安全教育与培训得分明细表（120分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 25 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 26 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.6 生产工艺系统安全管理 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 27 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 28 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 29 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.7 设备设施安全管理 设备设施安全管理得分明细表（100分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 30 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 31 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.8 作业现场安全管理 作业现场安全管理得分明细表（400分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 32 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 33 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 34 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 35 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 36 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.9 安全投入与工伤保险 安全投入与工伤保险得分明细表（100分） 3.10 检查、处理与应急 检查、处理与应急得分明细表（250分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 37 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 38 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 39 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.11 事故、事件报告、调查与分析 事故、事件报告、调查与分析得分明细表（100分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 40 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 41 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 3.12 绩效测量与评价 绩效测量与评价得分明细表（100分） 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 42 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 43 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 44 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 4存在的问题及整改建议 通过此次安全标准化评审达标工作的开展，发现企业的安全标准化工作还存在许多不足，在以后的生产中应逐步加强和完善，使企业的安全生产工作不断迈上新的台阶。 4.1存在问题 1）企业对安全标准化工作的宣传不够，管理层对安全标准化有所了解，大多数员工并不十分清楚，未能全员参与标准化工作。 2）企业员工对安全标准化的内涵认识比较薄弱，全员未参与安全标准化。 3）企业虽然建立了有关的安全管理制度，但工作记录、档案、台帐等建立不全，缺乏文件化的资料。 4）企业制定了安全生产方针和目标，但未对安全生产目标与指标进行分解。 5）企业设立安全生产目标时未考虑管理评审和风险评价的结果。 6）安全生产法律法规在员工中的贯彻落实还不够，安全生产法律法规意识情况的调查未涉及所有层面的员工。 7）企业未建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，已识别的安全生产法律法规不全面。 8）企业未设置专栏展示安全设备状况和使用情况，无公告牌或电子信息媒介展示安全信息。 9）企业的安全绩效监测制度不健全。 10）企业未实施任务分析，编制关键任务清单。 11）全场范围内安全警示标志不全。缺少运输、爆破警戒等安全警示标志。 12）未制定基于风险评价的职业卫生管理制度，无职业危害清单和职业危害的监测制度。 13）企业制定有安全检查制度，但无安全检查表，检查的针对性不强，检查记录简单，保存不全。 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 45 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 14）企业未进行应急响应演练，应急需要的设备、设施配置不够，未建立对应急预案评审的制度。 15）对各级安全生产责任制执行情况的考核力度不够。 16）员工的风险意识不足，识别风险和控制风险的能力较差。 17）企业的生产保障系统存在不足，破碎设备传动轮缺少安全防护网罩。 18）员工未严格按规定佩戴和使用劳动防保用品。 19）配电室无绝缘胶垫，未配备消防器材。 20）企业未提供用工劳动合同和全员工伤保险合同（冬季休工停产期间正在办理） 21）未制定防山洪灾害的安全措施。 22）未采取湿式凿岩，凿岩设备未安装消音装置。 23）矿山未给新入矿人员应进行职业健康检查及建档工作。 4.2 改进措施及建议 1）加强安全标准化工作的宣传力度，安全生产管理人员和所有员工应加强学习金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南,并结合小型露天采石场安全生产标准化评分办法对企业矿山的安全设施和制度进行补充完善，使企业尽快走上规范化，使全员参与安全标准化工作。 2）要加强安全标准化相关规范的学习，真正理解相关规范的内容和含义，为安全标准化工作持续改进奠定基础。 3）加强企业的员工的安全标准化意识，积极开展群众性的安全标准化活动，提高员工参与安全标准化意识，实现安全作业标准化。 4）加强安全管理的软件建设，建立文件化的资料、记录、档案、台帐等，使安全管理工作做到有据可依，有备可查，逐步走向规范。 5）要保持管理层与员工沟通渠道的畅通，企业领导应通过建立宣传栏或黑板报、进行安全知识竞赛、成立问题解决小组等方式，引导员工积极参与安全工作，为安全生产甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 46 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 出谋献策，形成安全生产的良好氛围。 6）按安全标准化规范的要求，对安全生产目标与指标进行分解，落实到基层单位甚至每个人。 7）加强安全生产法律法规在员工中的贯彻落实，对安全生产法律法规意识情况的调查要涉及所有层面的员工，使员工了解相关的安全生产法律法规并自觉遵守。 8）要建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，并及时识别、学习、贯彻安全生产的法律法规和制度。 9）企业应设置专栏展示安全设备状况和使用情况，以公告牌形式展示安全信息。 10）加强对各级安全生产责任制执行情况的考核力度，应使之与效益挂钩，真正做到各尽其责。 11）健全安全绩效监测制度，加强对绩效工作的管理。 12）制定基于风险评价的职业卫生管理制度，建立职业危害清单和职业危害的监测制度。 13）要根据企业的具体生产情况，有针对性地编制安全检查表，在检查过程中要做好检查记录，对检查发现的问题及时进行整改。 14）要进行应急响应演练，配齐应急需要的设备、设施，建立对应急预案评审的制度。 15）要培养员工的风险意识，提高识别风险和控制风险的能力，降低企业风险。 16）员工掌握的相关安全知识不足，因此必须安全管理人员和全员的安全教育和培训，杜绝安全事故发生。 17）企业要保证生产保障系统运行良好，做好火灾、水灾的防范工作。 18）各岗位员工都应严格按规定正确佩戴和使用劳动防保用品，防止发生劳动安全事故。 19）加强员工的健康监护，对产尘、产噪点进行监测，采取有效措施控制粉尘、噪音等职业危害。 20）加强现场生产过程中的安全控制，杜绝违章作业，确保安全生产。 甘肃省建设项目咨询中心 Add兰州市城关区定西南路438号 Tel7800589 47 兰州定威物资有限公司榆中分公司来紫堡榆树沟建筑石料矿 安全标准化评审报告 21）抓好安全规章制度
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