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长长春春市市公公用用行行业业安安全全生生产产大大检检查查大大整整改改大大演演练练情情况况登登记记表表 企业名称检查日期 检查事项检查内容检查情况整改时限是否整改 （一） 安全生产 管理责任 落实情况 1是否建立企业管理责任制 2是否建立操作岗位安全生产责任制 3企业主要负责人履职情况 4是否建立和落实安全生产责任制 5是否依法设置安全生产管理机构 6是否配备安全生产管理人员 7保障安全投入情况 8是否强化全员岗位操作规程 9是否实施全员岗位安全生产责任考核 （二）安 全生产管 理制度建 立和执行 情况 1是否制定企业安全生产标准化方案 2是否完成企业标准化自评报告 3是否完成标准化评审验收 4是否制定企业班组安全生产规范化方案 5 是否落实公用行业“几有、几不、几必 须” 6是否区分企业安全生产规范化班组 7 是否实施安全生产管理、操作技能、设 备设施标准规范化制度 8是否依法履行安全设施“三同时”制度 9是否制定岗位安全风险提示卡 10 是否建立班前警醒、班中提醒、班后反 省制度 11 是否落实企业主要负责人、安全生产负 责人安全生产知识、管理能力考核 12 是否落实从业人员安全培训和持证上岗 制度 （三）安 全风险管 控情况 1 是否落实安全生产设施、装备完好状况 及日常管理维护 2 是否落实安全风险辨识、评估、分级、 公告 3 是否绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分 布电子图风险等级电子图 4 是否严格实施企业安全风险公告警示制 度 5是否建立企业安全风险数据库 6是否对较大危险生产经营场所登记建档 7是否落实较大危险场所落实管控措施 8是否对重大危险源登记建档 9是否落实重大危险源落实管控措施 （四）隐 患排查治 理情况 1是否建立事故隐患排查治理制度 2是否建立健全重大隐患治理情况 3 是否落实向监管职责部门和企业职代会 “双报告”制度 4是否开展隐患自查自改 5是否建立隐患台账 6 是否落实日常监管执法和安全督查检查 中发现的问题与隐患整改 7 是否落实法定代表人签字确认制度执行 及长春市“网格化”综合监管平台中的 隐患自查、自改、自报信息系统使用 （五）应 急管理工 作情况 1是否落实应急组织体系建设 2是否建立专（兼）职应急救援队伍 3是否落实应急救援队伍签订协议 4是否编制应急预案 5是否编制应急现场处置方案 6企业应急预案是否按规定备案 7是否组织应急演练 8是否配备必要应急装备 9是否配备储备应急物资 10是否开展事故应急处置总结评估工作 11是否加强应急岗位培训 12 是否完成大演练期间企业应急演练，要 有方案、照片及总结等资料 （六）安 全生产社 会监督公 示制度落 实情况 1 是否在企业显著区域设置“四一一”社 会监督公示板 2公示板涉及企业信息内容是否完整 3 责任人发生变更是否及时更新调整并录 入综合监管平台 （七）消 防安全工 作落实情 况 1是否落实企业消防安全责任制 2是否落实企业消防安全制度 3是否建立企业消防安全操作规程 4是否开展企业灭火和应急疏散演练 5是否开展防火检查巡查 6消防设备器材维护保养情况 7 “三大”活动期间，企业是否开展中 华人民共和国消防法和消防安全责 任制实施办法宣贯活动 检查人企业负责人 （五）应 急管理工 作情况
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