DB11!T~1322.18-2016 第18部分：燃气供应企业.pdf

ICS 91.140.40 Q 82 备案号49584-2016 DB11 北京市地方标准 DB11/T 1322.182016 安全生产等级评定技术规范 第 18 部分 燃气供应企业 Technical specification for safety production grade Part 18Gas supply enterprises 2016 - 04 - 27 发布 2016 - 08 - 01 实施 北京市质量技术监督局 发 布 DB11/T 1322.182016 I 目 次 前言.................................................................................................................................................................... II 1 范围................................................................................................................................................................. 1 2 规范性引用文件 ............................................................................................................................................. 1 3 术语................................................................................................................................................................. 1 4 基本要求 ......................................................................................................................................................... 2 4.1 原则 .......................................................................................................................................................... 2 4.2 建立和保持 .............................................................................................................................................. 2 4.3 评定方式 .................................................................................................................................................. 2 4.4 评定周期 .................................................................................................................................................. 2 5 分数设置和抽样原则 ..................................................................................................................................... 2 5.1 分数设置 .................................................................................................................................................. 2 5.2 抽样原则 .................................................................................................................................................. 3 6 评分要求 ......................................................................................................................................................... 3 6.1 管道天然气供应企业 .............................................................................................................................. 3 6.2 压缩天然气供应企业 .............................................................................................................................. 3 6.3 液化天然气供应企业 .............................................................................................................................. 3 6.4 液化石油气供应企业 .............................................................................................................................. 3 6.5 液化石油气灌装站 .................................................................................................................................. 4 6.6 液化石油气瓶组气化站 .......................................................................................................................... 4 6.7 液化石油气瓶装供应站 .......................................................................................................................... 4 附 录 A （规范性附录） 管道天然气供应企业评分表 .......................................................................... 5 附 录 B （规范性附录） 压缩天然气供应企业评分表 ........................................................................ 18 附 录 C （规范性附录） 液化天然气供应企业评分表 ........................................................................ 33 附 录 D （规范性附录） 液化石油气供应企业评分表 ........................................................................ 50 附 录 E （规范性附录） 液化石油气灌装站评分表 ............................................................................. 68 附 录 F （规范性附录） 液化石油气瓶组气化站评分表 ..................................................................... 83 附 录 G （规范性附录） 液化石油气瓶装供应站评分表 .................................................................... 95 DB11/T 1322.182016 II 前 言 本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。 本标准由北京市市政市容管理委员会提出并归口。 本标准由北京市市政市容管理委员会组织实施。 本标准起草单位 北京市燃气集团有限责任公司、 北京市燃气集团研究院、 北京市液化石油气公司、 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司、 中国城市燃气协会、 北京市燃气协会、 北京市劳动保护科学研究所、 北京启迪注安技术服务有限公司。 本标准主要起草人于燕平、袁理想、顾先凯、白丽萍、李美竹、赵雪玲、张崇贤、张靖、吕良海、 陈蔷、马长城、李长缨、陈文柳、张春田、李岩。 DB11/T 1322.182016 1 安全生产等级评定技术规范 第 18 部分 燃气供应企业 1 范围 本标准规定了燃气供应企业安全生产标准化评定的基本要求、分数设置和抽样原则及评分要求。 本标准适用于燃气供应企业运营期间安全生产标准化的达标创建、咨询及评定工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 28001－2011 职业健康安全管理体系 要求 GB 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范 GB/T 506802012 城镇燃气工程基本术语标准 GB/T 50811 燃气系统运行安全评价标准 AQ/T 90062010 企业安全生产标准化基本规范 CJJ 51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 CJJ/T 153 城镇燃气标志标准 3 术语 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 燃气 gas 供给居民生活、商业、建筑采暖制冷、工业企业生产及燃气汽车的气体燃料，包含天然气、压缩天 然气、液化天然气和液化石油气。 3.2 燃气供应企业 gas supply enterprises 从事城镇燃气储存、输配、经营、管理、运行、维护的企业，包含管道天然气供应企业、压缩天然 气和液化天然气供应企业、液化石油气供应企业。 3.3 安全生产标准化 work safety standardization 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立 预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、 环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。 DB11/T 1322.182016 2 [AQ/T 9006－2010，定义3.1] 3.4 相关方 interested party 与燃气供应企业的产品、活动、服务有关的供应商、承包商等。 3.5 燃气用户 gas consumer 燃气系统的终端用气单元，包括居民用户，商业用户，工业用户，采暖、制冷用户及汽车用户等。 [GB/T 50680－2012，定义3.1.1] 3.6 危险源 hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 [GB/T 28001－2011，定义3.6] 4 基本要求 4.1 原则 应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以风险管理为基础，提高安全生产水平，减少事 故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。 4.2 建立和保持 安全生产标准化工作应采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合 自身特点，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。 4.3 评定方式 安全生产标准化评定工作应实行企业自主评定与外部评定相结合的方式。 应根据本标准的要求， 对 本企业开展安全生产标准化工作情况进行自主评定，自主评定后可申请外部评定定级。 4.4 评定周期 企业安全生产标准化评定工作宜以三年为周期。 有效期满前应再次进行复评， 有效期内应每年至少 进行一次自主评定。 5 分数设置和抽样原则 5.1 分数设置 5.1.1 评定总得分应为 1000 分。评定时企业不涉及项不参与打分，按公式（1）计算 1000 不涉及项分值之和-1000 各评分项得分之和 总得分 （1） 5.1.2 评定过程中累计扣分的，均应为直到该评分内容的分数扣完止，不应出现负分。 DB11/T 1322.182016 3 5.1.3 评定过程中需进行现场核查的，应以现场核查结果为准。 5.1.4 总得分大于等于 800 分应认定企业安全生产标准化二级达标， 总得分大于等于 600 分应认定企业 安全生产标准化三级达标。 5.1.5 存在管道天然气、压缩天然气、液化天然气或液化石油气等多种业务经营的企业，应按相应评分 要求分别评分，最终得分取最低分数。 5.2 抽样原则 5.2.1 自主评定时，应对本单位的全部设备设施、作业场所进行评定；外部评定时，可采取随机抽样的 方法进行。 5.2.2 2000 人及以上企业抽查人员数量不应少于 0.5，2000 人以下企业抽查数量不应少于 10 人，不 足 10 人应全部检查。被抽查人员应至少包含企业级安全生产负责人、安全部门管理人员及一线职工。 5.2.3 管道天然气供应企业设备设施抽样原则应符合下列要求 a 门站、储配站抽查数量不应少于 5 座，不够 5 座应全部检查； b 调压站、调压箱抽查数量不应少于 5 座，应覆盖各压力级制，不够 5 座应全部检查； c 阀门井（含周边管线）抽查数量不应少于 10 座，应覆盖各压力级制，不够 10 座应全部检查； d 每座站、井单独评分，取平均分。 5.2.4 压缩天然气、液化天然气供应企业设备设施抽样原则应符合下列要求 a 压缩天然气加气站、压缩天然气供应站、液化天然气汽车加气站抽查数量不应少于 5 座，不够 5 座应全部检查； b 压缩天然气、液化天然气运输汽车抽查数量不应少于 5 辆，不够 5 辆应全部检查； c 每座站或每辆车应单独评分，取平均分。 5.2.5 液化石油气供应企业设备设施抽样原则应符合下列要求 a 液化石油气灌装站、液化石油气瓶组气化站、液化石油气瓶装供应站抽查数量不应少于 5 座， 不够 5 座应全部检查； b 液化石油气运输汽车抽查数量不应少于 5 辆，不够 5 辆应全部检查； c 每座站或每辆车单独评分，取平均分。 6 评分要求 6.1 管道天然气供应企业 管道天然气供应企业安全生产标准化的评定应符合附录 A 的要求。 6.2 压缩天然气供应企业 压缩天然气供应企业安全生产标准化的评定应符合附录 B 的要求。 6.3 液化天然气供应企业 液化天然气供应企业安全生产标准化的评定应符合附录 C 的要求。 6.4 液化石油气供应企业 DB11/T 1322.182016 4 液化石油气供应企业安全生产标准化的评定应符合附录 D 的要求。 6.5 液化石油气灌装站 液化石油气灌装站安全生产标准化的评定应符合附录 E 的要求。 6.6 液化石油气瓶组气化站 液化石油气瓶组气化站安全生产标准化的评定应符合附录 F 的要求。 6.7 液化石油气瓶装供应站 液化石油气瓶装供应站安全生产标准化的评定应符合附录 G 的要求。 DB11/T 1322.182016 5 附 录 A （规范性附录） 管道天然气供应企业评分表 A.1 管道天然气供应企业安全生产标准化应按表 A.1 进行打分。 表 A.1 管道天然气供应企业评分表 序号序号 评定项目评定项目 评定内容评定内容 查证实物和打分方法查证实物和打分方法 应得分应得分 扣分原因扣分原因 实得分实得分 一一 否决性条 件 否决性条 件 设置设置 1 项评定项目，项评定项目，3 条评定内容条评定内容 / 1 否决性条 件 适用范围企业主营和兼营生产经营 活动。 / 10101 企业资质要求 应具备下列资质，且应在有效期内， 生产经营活动与允许经营范围应相 符 1）燃气经营许可证； 2）营业执照。 查证企业资质文件，如不符合要求， 不得参加本年度安全生产标准化评 定。 / 10102 组织机构 应依法设置安全生产管理机构或者配 备专职安全生产管理人员。 查证企业组织机构文件，如未按要 求设置安全生产管理机构或者配备 专职安全生产管理人员，不得参加 本年度安全生产标准化评定。 / 10103 参评基本要求 企业不应存在下列情况 1）企业停业整顿期间； 2）企业存在重大隐患未进行整改； 3） 近三年内企业发生安全生产死亡责 任事故。 查证企业处罚记录，如企业存在不 符合参评基本要求的内容，不得参 加本年度安全生产标准化评定。 / 二二 基础管理基础管理 设置设置 18 项评定项目，项评定项目，47 条评定内容条评定内容 500 1 安全生产 职责划分 适用范围企业各级单位、机构、部 门和人员。 30 20101 主要负责人安全生产职责 1） 建立健全并督促落实安全生产责任 制； 2） 组织制定并督促落实安全生产规章 制度和操作规程； 3） 组织制定并实施本单位安全生产教 育和培训计划； 4）保证安全生产投入的有效实施； 5）定期研究安全生产问题； 6）监督、检查安全生产工作，及时消 除安全隐患； 7） 组织实施本单位从业人员职业健康 工作； 8） 组织制订并实施安全生产事故应急 救援预案； 9）及时、如实报告安全生产事故； 10）每年向职工代表大会或职工大会 报告本单位安全生产情况。 检查主要负责人职责文件及文件签 发情况、安全会议签到、安全会议 记录、检查职代会文件 1）无主要负责人安全生产职责类文 件，本项不得分； 2）主要负责人安全生产职责不完 善，按评定内容缺一项扣 2 分； 3）无主要负责人参加安全生产会议 记录，扣 2 分； 4）安全生产责任制、安全生产管理 制度、安全操作规程、应急救援预 案、工伤事故报告和事故隐患统计、 分析报告，未经主要负责人签发， 每处扣 2 分； 5）主要负责人每年在职工代表大会 或职工大会做的工作报告中无安全 生产工作内容，扣 2 分。 10 20102 安全生产管理机构或安全生产 管理人员职责 1）提出安全生产工作计划并组织实 施； 检查各项制度执行表单，记录等文 件 1）无安全生产管理机构或安全生产 管理人员职责类文件，本项不得分； 10 DB11/T 1322.182016 6 序号序号 评定项目评定项目 评定内容评定内容 查证实物和打分方法查证实物和打分方法 应得分应得分 扣分原因扣分原因 实得分实得分 2） 组织或者参与拟订本单位安全生产 规章制度、操作规程和生产安全事故 应急救援预案； 3） 组织或者参与本单位安全生产教育 和培训，如实记录安全生产教育和培 训情况； 4） 督促落实本单位重大危险源的安全 管理措施； 5）组织或者参与本单位应急救援演 练； 6）检查本单位的安全生产状况，及时 排查生产安全事故隐患，提出改进安 全生产管理的建议； 7）制止和纠正违章指挥、强令冒险作 业、违反操作规程的行为； 8）督促落实本单位安全生产整改措 施； 9） 组织配合相关部门进行安全生产事 故调查处理。 2）安全生产管理机构或安全生产管 理人员职责不完善，按评定内容缺 一项扣 2 分； 3）未制定年度安全生产工作计划， 扣 2 分； 4）如发生事故，无安全生产事故调 查处理记录，每处扣 2 分。 20103 安全生产责任制 1）应建立安全生产责任制，明确各级 单位、部门和人员的安全生产职责； 2）应有安全生产组织机构图。 检查安全生产责任体系设置情况等 文件 1）无安全生产责任制职责划分类文 件，本项不得分； 2）无安全生产组织机构图，本项不 得分； 3）各级单位、部门和人员安全生产 职责规定不完整，不具针对性，每 处扣 2 分； 4）未逐级签订安全生产责任书，或 责任书内容不完整，每处扣 2 分； 5）提问安全生产管理人员，被提问 人员不清楚本岗位安全生产职责规 定，每人次扣 2 分。 10 2 安全生产 规章制度 适用范围企业安全生产监督管理。 30 20201 基本安全生产规章制度 应建立健全安全生产规章制度，并发 放到相关工作岗位，规范从业人员的 生产行为。基本安全生产规章制度至 少应包含下列内容 1）安全生产教育和培训制度； 2）安全生产检查制度； 3）生产安全事故隐患排查治理制度； 4）具有较大危险因素的生产经营场 所、设备和设施的安全管理制度； 5）危险作业管理制度； 6）特种作业人员管理制度； 7）劳动防护用品配备和管理制度； 8）安全生产奖励和惩罚制度； 9）生产安全事故报告和调查处理制 度； 10）其他保障安全生产的规章制度。 检查所有安全生产规章制度及相关 的执行表单 1）无安全生产规章制度发布文件， 本项不得分； 2）发现岗位无对应安全生产规章制 度，每处扣 4 分； 3）按评定内容要求缺少安全生产规 章制度，每项扣 4 分； 4）制度内容不完善，无针对性，每 处扣 4 分。 20 20202 其他安全生产规章制度 1）消防安全制度； 2）交通安全管理制度 3）相关方安全管理制度； 检查所有安全生产规章制度及相关 的执行表单 1）按评定内容要求缺少安全生产规 章制度，每项扣 2 分； 10 DB11/T 1322.182016 7 序号序号 评定项目评定项目 评定内容评定内容 查证实物和打分方法查证实物和打分方法 应得分应得分 扣分原因扣分原因 实得分实得分 4）用户服务管理制度； 5）职业病危害防治制度； 6）安全生产风险管理制度； 7）安全警示标志管理制度； 8）应急救援物资管理制度； 9）危险化学品（加臭剂等）使用管理 制度； 10）过滤等废物处理制度； 11）气质检测制度； 12）人员出入安全管理制度。 2）制度内容不完善，无针对性，每 处扣 2 分。 3 安全行为 管理 适用范围生产经营和辅助生产经营 行为。 45 20301 操作规程 1）应按自身岗位设置、操作内容等情 况制定相应的操作规程，至少应包含 下列内容 ①燃气管道、调压装置、储罐及 其安全附件、计量装置等的燃气设备 设施的运行维护； ②抢修作业； ③置换、放散作业； ④有限空间作业。 2） 应将岗位安全操作规程发放到相关 岗位，对职工进行相关内容培训。 检查操作规程等文件及文件签发情 况 1）无安全操作规程发布文件，本项 不得分； 2）无操作规程下发记录和操作规程 培训记录，本项不得分； 3）操作规程与岗位设置、操作内容 不符，安全操作规程不齐全，每项 扣 2 分。 10 20302 作业行为管理 1）应加强对生产作业行为的安全管 理，对作业行为进行监督检查； 2）从业人员应严格遵守操作规程，不 应违章作业； 3）应对作业行为隐患、设备设施运行 隐患、工艺技术隐患等进行分析，采 取控制措施； 4）特种（设备）作业操作人员应持证 作业； 5） 有限空间作业现场监护人员应持特 种作业操作资格证书。 检查工人操作行为及相关检查记 录，检查现场是否存在安全隐患 1）企业未对操作行为进行检查，无 检查记录的，本项不得分； 2）操作人员不清楚本岗位安全操作 规程，或有违反操作规程的项目， 每人次扣 5 分； 3）未对存有隐患的作业行为、设备 设施运行、工艺技术等采取控制措 施的，每项扣 5 分； 4）特种（设备）作业操作人员未取 得特种作业人员证书从事特种作业 的，每人次扣 5 分； 5）有限空间作业现场监护人员未持 证上岗的，每人次扣 5 分。 35 4 安全生产 投入 适用范围专项用于完善和改进安全 生产条件资金投入。 20 20401 安全生产投入资金保证 应按安全生产资金管理制度保证安全 生产相关资金的投入，制定资金使用 计划，且应专项用于下列安全生产事 项 1）安全技术措施工程建设； 2）安全设备、设施的更新和维护； 3）安全生产宣传、教育和培训； 4）劳动防护用品设备； 5）安全生产事故应急救援演练； 6）应急救援队伍建设或者救援服务； 7）其他保障安全生产的事项。 检查企业安全生产投入资金计划及 投入项目清单，项目费用汇总等文 件 1）无投入项目清单，本项不得分； 2）无投入资金计划，扣 4 分； 3）年度安全生产投入项目清单中， 无安全生产投入计划、台账，未列 专用账户管理，安全生产费用挪作 他用等，未按制度要求进行安全生 产投入管理，每处扣 4 分。 20 5 安全生产 教育培训 适用范围主要负责人、特种作业人 员，及其他从业人员安全生产教育、 培训和考核。 55 DB11/T 1322.182016 8 序号序号 评定项目评定项目 评定内容评定内容 查证实物和打分方法查证实物和打分方法 应得分应得分 扣分原因扣分原因 实得分实得分 20501 年度培训计划 应制定本企业年度培训计划，对企业 领导、安全管理人员、新员工及转岗 员工、特种（设备）作业操作人员的 培训统一计划管理。 检查培训计划等文件 1）未编制年度培训计划并以文件形 式下发的，本项不得分； 2）计划内容不符合实际要求或有缺 项的，每处扣 2 分。 10 20502 主要负责人和安全生产管理人 员安全培训 1） 主要负责人和安全生产管理人员应 接受安全培训，具备与从事的生产经 营活动相适应的安全生产知识和能 力，经安全生产知识和管理能力考核 合格，并持有安全合格证书； 2） 主要负责人每年接受的在岗安全生 产教育和培训时间不应少于 12 学时。 检查主要负责人和安全生产管理人 员考核证书、培训记录等材料 1）主要负责人和专职安全生产管理 人员无安全合格证书，本项不得分； 2）培训学时不足，每人次扣 2 分。 10 20503 新员工安全培训 1） 从业人员在上岗前应经过三级安全 培训教育，未经安全生产培训合格的 人员不应上岗作业； 2） 新招用的从业人员上岗前接受安全 生产教育和培训的时间不应少于 24 学时。 检查新员工三级教育卡、培训记录 等材料 1）企业未对新员工进行岗前三级安 全生产培训和考核的，本项不得分； 2）新员工岗前安全生产培训考核记 录内容不详实、安全考核抄袭、无 评定成绩，每处扣 2 分； 3）培训学时不足，每人次扣 2 分。 10 20504 特种（设备）作业操作人员安 全培训 1） 特种设备操作人员应按照国家有关 规定经特种设备安全监督管理部门培 训及考核合格，取得国家统一特种设 备作业人员证书，方可从事相应的作 业或者管理工作； 2）特种作业人员应按国家有关规定， 取得合格有效的特种作业人员作业操 作资格，方可上岗作业； 3） 应在所在班组中设立特种作业人员 证书公示看板； 4） 有限空间作业现场监护人员应经专 项安全技术培训，取得特种作业操作 资格证书，方可上岗作业。 检查特种设备操作人员取证、培训 等文件 1）未建立特种（设备）作业操作人 员登记档案，本项不得分； 2）特种作业人员证书过期未审，每 人次扣 2 分； 3）未在特种（设备）作业操作岗位 或所在班组中设立特种作业人员证 书公示看板，每处扣 2 分； 4）未组织有限空间作业人员培训， 本项不得分。 10 20505 其他从业人员安全培训 1） 应每年对员工进行安全生产教育培 训； 2） 安全生产管理人员和从业人员每年 接受的在岗安全生产教育和培训时间 不应少于 8 学时； 3）实施新工艺、新技术或者使用新设 备、新材料时，应对有关从业人员重 新进行有针对性安全培训； 4） 换岗、 离岗 6 个月以上重新上岗时， 应重新接受两级安全培训； 5）换岗、离岗 6 个月以上重新上岗， 以及生产经营单位实施新工艺、新技 术或者使用新设备、新材料时，均不 应少于 4 学时； 6）存在职业病危害的，应对从业人员 进行上岗前的职业卫生培训和在岗期 间定期职业卫生培训。 检查教育培训档案、记录、试卷等 材料 1）未对存在职业病危害的从业人员 进行职业卫生相关培训，本项不得 分； 2）安全生产培训记录不完整，存在 内容不详实、相互抄袭等，每处扣 2 分； 3）未组织在岗员工、接触“四新”、 转换工种和复工人员安全培训，每 人次扣 2 分； 4）换岗、离岗 6 个月以上重新上岗 时，未重新接受两级安全培训的， 每人次扣 2 分； 5）培训学时不足，每人次扣 2 分。 10 DB11/T 1322.182016 9 序号序号 评定项目评定项目 评定内容评定内容 查证实物和打分方法查证实物和打分方法 应得分应得分 扣分原因扣分原因 实得分实得分 20506 安全文化 应采取多种形式的安全文化活动，引 导全体员工的安全态度和安全行为， 逐步形成为全体员工所认同、共同遵 守、带有本单位特点的安全价值观， 实现法规和政府监管要求之上的安全 自我约束，保障企业安全生产水平持 续提高。 检查企业安全文化开展情况材料 1）企业未组织安全文化活动，本项 不得分； 2）加分项目在评审年度安全生产 活动中获得国家级奖项的， 每项奖 5 分，获得市级奖项的，每项奖项加 3 分，获得区级奖项的，每项奖 2 分， 最多奖励 10 分。 5 6 职业健康 适用范围为防止职业病所采取的管 理措施。 20 20601 职业病危害因素检测 1）应对职业病危害因素进行辨识，应 委托具有相应资质的技术服务机构每 年至少进行一次职业病危害因素检 测； 2） 职业病危害严重的用人单位应每三 年至少进行一次职业病危害现状评 定。 检查职业病危害因素检测记录或现 状评定文件 1）未对职业病危害因素辨识，存在 职业病危害因素未进行检测或现状 评定的，本项不得分； 2）职业病危害严重的用人单位未按 期进行现状评定，本项不得分。 5 20602 职业病危害申报 存在职业病危害的，应将本单位的职 业病危害因素向安全生产监督管理部 门进行申报。 检查职业病危害因素申报文件 存在职业病危害的，未向安全生产 监督管理部门进行职业病危害因素 申报，本项不得分。 5 20603 职业病危害告知 应将工作过程中可能产生的职业病危 害及其后果、职业病危害防护措施和 待遇等进行公示， 如实告知从业人员， 并在劳动合同中写明。 检查劳动合同、职业健康检查结果 1）存在职业病危害未进行告知和公 示的，本项不得分； 2）存在职业病危害的未在合同中写 明的，本项不得分。 5 20604 职业健康监护 1）对接触职业病危害的从业人员，应 按照有关规定组织上岗前、在岗期间 和离岗职业健康检查； 2）应将检查结果如实告知从业人员， 并提供复印件； 3）应建立职业健康监护档案。 检查职业健康检查记录，职业健康 监护档案 1）未对接触职业病危害人员组织上 岗前、在岗期间和离岗职业健康检 查，本项不得分； 2）未建立职业健康监护档案，本项 不得分； 3）职业健康监护档案不完整，每处 扣 1 分； 4）发现在岗员工未经岗前、在岗期 间和离岗健康检查， 每人次每项扣 1 分； 5）职业健康检查结果未如实告知， 每人次扣 1 分。 5 7 劳动防护 用品 适用范围劳动防护用品、用具。 20 20701 劳动防护用品配备 1）应有劳动防护用品配备标准，并应 按标准为从业人员免费提供劳动防护 用品； 2）应有劳动防护用品采购记录、发放 记录、正确使用劳动防护用品培训记 录和现场使用劳动防护用品检查记 录。 检查劳动防护用品采购记录、发放 标准和发放记录，作业现场使用劳 动防护用品的情况 1）无采购记录、发放标准或发放记 录、劳动防护用品使用培训记录、 检查记录之一的，本项不得分； 2）相关记录不完整，每处扣 1 分。 5 20702 劳动防护用品质量 1） 提供的劳动防护用品应符合国家标 准或者行业标准； 2） 不应采购和使用无安全警示标志的 特种劳动防护用品； 检查劳动防护用品检测合格证和验 收手续和记录 1）无劳动防护用品检测合格证和验 收记录，本项不得分； 2）验收手续和记录不完善，每处扣 5 DB11/T 1322.182016 10 序号序号 评定项目评定项目 评定内容评定内容 查证实物和打分方法查证实物和打分方法 应得分应得分 扣分原因扣分原因 实得分实得分 3） 特种劳动防护用品应有验收手续和 记录。 1 分。 20703 劳动防护用品使用 1） 作业现场在用的劳动保护用品及特 种劳动防护用品应有效； 2） 操作人员必须正确使用劳动防护用 品。 检查作业现场劳动防护用品的配备 及使用情况、检查记录等 1）作业现场在用防护用品及特种劳 动防护用品失效，或应经检测的特 种劳动防护用品未检测，或超过检 测有效期的，每项扣 2 分； 2）操作人员未按要求正确使用劳动 防护用品的，每项扣 2 分。 10 8 事故隐患 排查治理 适用范围违反安全生产法律、法规 和制度规定，可能导致事故发生的物 的不安全状态、人的不安全行为和管 理缺陷。 50 20801 事故隐患排查 1） 应按制度要求定期组织安全生产管 理人员、工程技术人员和其他相关人 员排查本单位的事故隐患； 2）应开展隐患自查自报自纠工作，按 时上报隐患。 检查安全生产检查或事故隐患排查 相关记录等材料 1）未进行安全生产检查或事故隐患 排查和自查自报自纠的，本项不得 分； 2）隐患排查、自查自报自纠记录不 完整，每处扣 3 分。 15 20802 事故隐患