资源描述：
红沙岗二矿掘进类风险管控表 序序 号号 任任 务务 任任务务 具具体体 工工序序 描描述述 危危险险源源/ / 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 风风险险及及 其其后后果果 描描述述 事事 故故 类类 型型 风风险险评评估估 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要责责 任任人人 直直 接接 管管 理理 人人 员员 主主要要监监管管部部 门门 主主要要监监 管管人人员员 管管理理措措施施 发发 生生 事事 件件 可可 能能 性性L L 暴暴 露露 于于 危危 险险 环环 境境 的的 频频 繁繁E E 产产 生生 的的 后后 果果C C 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 1 开 班 前 会 1.班 前会 安全 培训 和工 作安 排 1.班前 会工作安 排不合适 人 造成员 工在井 下作业 过程中 发生事 故 其 它 事 故 36118 低 风 险 跟班 队长 1.跟班队长必须熟悉本班员工的技能 掌握情况。 跟班队 长 值 班 矿 中 心 领 导 安环科安监员 1.值班矿中心领 导、安监员随机参 加各队的班前会, 对班前会工作进行 监督检查。 2.跟班队长必须询问、了解上个班安 全生产情况及存在问题。 2.值班矿中心领 导、安监员不定期 对井下新员工工作 情况进行检查，发 现新员工被分配独 立工作的情况，对 跟班队长进行相应 处理。 3.跟班队长在班前会上对每项工作的 分配要布置合理，有针对性，不得安 排员工从事无相应技能的工作。 4.跟班队长不允许安排无经验、技能 的新员工独立工作,必须要分配一名 老员工带领新员工,经过一年的师带 徒实习，并经考试合格后,方可安排 其独立工作。 2.班前 会安全培 训不到位 人 造成员 工入井 后，在 作业过 程中发 生事故 其 它 事 故 32742 低 风 险 跟班 队长 1.跟班队长在班前会上必须对员工进 行安全技术知识培训，包括岗前风险 评估，每日一题等内容。 跟班队 长 值 班 矿 中 心 领 导 安环科安监员 1.值班矿中心领 导、安监员随机参 加各队的班前会, 对班前会工作进行 监督检查。 2.跟班队长在班前会上必须对员工进 行作业规程及施工安全技术措施培训 。 2.矿中心里对队 管理人员进行安全 生产知识培训，提 高管理人员业务素 质。 2 开 班 前 会 1.班 前会 安全 培训 和工 作安 排 3.员工 未参加或 未注意听 班前会 人 不能落 实班前 会的要 求，在 作业过 程中发 生事故 其 它 事 故 32742 低 风 险 作业 人员 1.员工必须参加班前会，认真听取生 产工作安排与安全注意事项，当自己 不具备所安排工作的技能时，应立即 向跟班队长提出，要求更换工作内容 。 作业人 员 跟 班 队 长 安管部调 度室 安监员 调度 员 1.跟班队长对于未 参加班前会人员不 准参加当班作业。 2.安监员、调度员 抽查班前会，对不 认真听取班前会的 员工进行处理。 1 开 班 前 会 1.班 前会 安全 培训 和工 作安 排 1.班前 会工作安 排不合适 人 造成员 工在井 下作业 过程中 发生事 故 其 它 事 故 36118 低 风 险 跟班 队长 跟班队 长 值 班 矿 中 心 领 导 安环科安监员 4.员工 身体有疾 病 人 带病上 班，不 能完成 工作任 务、病 情加剧 其 它 事 故 1177 低 风 险 作业 人员 严禁人员带病作业。 作业人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 跟班队长班前对员 工身体状态进行检 查，发现带病上班 者，不予安排工作 。 5.员工 精神不振 人 精神不 振、身 体状态 差，导 致睡岗 或意外 事故发 生 其 它 事 故 63236 低 风 险 作业 人员 人员精神不振，不得下井作业。 作业人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 跟班队长班前对员 工身体状态进行检 查，发现精神不振 的员工来上班者， 不予安排工作。 6.布置 工作未详 细讲解针 对性的安 全措施 人 员工盲 目作业 ，导致 受伤 其 它 事 故 36236 低 风 险 跟班 队长 安排工作必须讲解针对性的安全措施 。 跟班队 长 队 长 跟班队长安排工作 必须讲解针对性的 安全措施，布置工 作的同时，详细讲 解安全注意事项 调度室调度员 7.规程 措施未贯 彻到所有 人员或未 贯彻到位 人 人员不 了解规 程措施 规定盲 目施工 造成事 故 其 它 事 故 321590 一 般 风 险 跟班 队长 1.值班队干必须组织入井人员全部参 加班前会，由技术员认真贯彻规程措 施，要求上岗人员全部掌握规程措施 之后，在贯彻记录上签名认可，方可 安排入井。 2.对因休班而未能学习规程措施的人 员，必须在上岗前补充贯彻规程措施 ，否则不得入井上岗。 3.作业规程学习结束后，必须考试， 合格人员方可安排上岗工作。不及格 人员必须重新学习，直至补考及格。 值班队 干 队 长 安环科、生 产技术科 安监员 1.规程措施贯彻记 录上未签字人员不 得安排上岗工作。 2.发现未学习规程 措施或规程考试不 及格人员上岗工作 的，对值班领导做 出相应处理。 采掘专 检人员 2 开 班 前 会 1.班 前会 安全 培训 和工 作安 排 8.没有 进行班前 风险评估 人 对当班 作业环 境及人 员没有 进行观 察；对 危害因 素没有 进行识 别，造 成设备 和人员 伤害 其 它 事 故 321590 一 般 风 险 采坑 作业 人员 1.检查作业设备和作业环境，如果发 现危害因素班前会及时解决。 2.观察作业人员的技能、身体条件和 精神状况是否能胜任此项工作。 3.作业人员的劳动保护用品和使用工 具是否配备齐全。 采坑作 业人员 带 班 段 长 安环科安监员 1.带班段长要在班 前会对员工进行岗 前风险辩识，使其 充分认识自己作业 中存在的风险，加 强自保意识。 2.安监员要随机抽 查班前风险评估情 况，对没有进行风 险评估的员工及带 班段长进行处罚。 9.交接 班没有交 接清楚 人 上班存 在安全 隐患， 造成设 备损坏 ，人员 受伤 其 它 事 故 321590 一 般 风 险 采坑 作业 人员 1.必须严格执行交接班制度，交接班 人员必须全体到齐，现场交接，且交 班人向接班人传达班前会精神。 2.如在交接班前当班事宜未处理完， 应向接班人交待清楚,下一班继续处 理,方准交班。 采坑作 业人员 带 班 班 长 安环科安监员 1.段长要监督检身 员工及带班段长的 交接班情况，对于 没有交接清楚的人 员，立即要求纠正 。 2.安监员要随机抽 查交接班情况和交 接记录，发现问题 责令整改。 3 入 井 前 准 备 1.更 换工 作服 1.未完 全更换工 作服，或 更换了化 纤衣服 人 化纤衣 服产生 静电， 造成瓦 斯事故 瓦 斯 事 故 32742 低 风 险 入井 人员 1.入井人员入井前必须更换单位统一 发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入 井。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.单位定期对入井 人员进行入井安全 常识培训 2.跟班队长、安监 员、瓦检员发现井 下作业人员穿化纤 衣服作业，对其进 行相应处理。 2 开 班 前 会 1.班 前会 安全 培训 和工 作安 排 3.检身员安监员 在入井人员入井前 ，进行严格的入井 检身，发现穿化纤 衣服的，不准入井 ，并进行相应处理 。 3 入 井 前 准 备 1.更 换工 作服 2.携带 不防爆电 子设备入 井 人 电子设 备产生 火花， 造成瓦 斯事故 瓦 斯 事 故 66272 一 般 风 险 入井 人员 1.入井人员不得佩戴无煤安标志和防 爆合格证的电子设备入井。 入井人 员 跟 班 队 长 安管部安监员 3.检身员安监员 在入井人员入井前 ，进行严格的入井 检身，发现佩戴无 煤安标志和防爆合 格证的电子设备的 ，不准入井，并进 行相应处理。 3.带烟 火入井 人 造成瓦 斯事故 瓦 斯 事 故 161590 一 般 风 险 入井 人员 1.入井人员不得带烟火入井。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.单位定期对入井 人员进行入井安全 常识培训 2.跟班队长、安监 员、瓦检员发现入 井人员带烟火入井 ，进行相应处理。 3.检身员安监员 在入井人员入井前 ，进行严格的入井 检身，发现带烟火 的，不准入井，并 对其进行相应处理 。 2.领 矿灯 、自 救器 ，便 携式 瓦斯 检查 仪 1.未领 自救器或 未检查自 救器完好 情况 人 发生瓦 斯事故 后，不 能逃生 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 367126 一 般 风 险 入井 人员 1.入井人员入井前必须领取自救器， 同时检查并确认自救器外观无破损、 封条无开封、无过期使用有效期为3 年。 入井人 员 跟 班 队 长 安管部安监员 1.单位定期对入井 人员进行入井安全 常识培训。 3 入 井 前 准 备 1.更 换工 作服 1.未完 全更换工 作服，或 更换了化 纤衣服 人 化纤衣 服产生 静电， 造成瓦 斯事故 瓦 斯 事 故 32742 低 风 险 入井 人员 1.入井人员入井前必须更换单位统一 发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入 井。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 2.跟班队长、安监 员、瓦检员发现入 井人员未带自救器 或自救器不完好的 ，进行相应处理。 3.检身员在入井人 员入井前，进行严 格的入井检身，发 现未带自救器或自 救器不完好的，不 准入井，并进行相 应处理。 2.自救 器不完好 机 发生紧 急情况 ，不能 逃生 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 367126 一 般 风 险 自救 器 自救器外观无破损、无变形、封条无 开封、无过期使用有效期为3年。 入井人 员 跟 班 队 长 通防科安环 科 瓦检员 安监员 3.未检 查矿灯， 或检查不 到位 人 矿灯失 爆，造 成瓦斯 事故或 作业时 ，矿灯 不亮， 影响作 业或发 生事故 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 3315 135 一 般 风 险 入井 人员 1.入井人员领用矿灯后，检查并确认 矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓封钩 紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不 灭灯。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.单位定期对入井 人员进行矿灯防爆 知识培训。 2.灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯 线无破损，出线口密封良好，长度不 少于1m，接线必须使用线鼻子。 2.充灯工发放矿灯 前对矿灯的完好状 况进行检查，不完 好的矿灯不得发放 。 3.灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏 液、无变形、无破损。充电达到额定 容量,方可使用。 3.跟班队长发现入 井人员携带不完好 的矿灯，责令立即 升井，更换矿灯。 3 入 井 前 准 备 2.领 矿灯 、自 救器 ，便 携式 瓦斯 检查 仪 1.未领 自救器或 未检查自 救器完好 情况 人 发生瓦 斯事故 后，不 能逃生 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 367126 一 般 风 险 入井 人员 1.入井人员入井前必须领取自救器， 同时检查并确认自救器外观无破损、 封条无开封、无过期使用有效期为3 年。 入井人 员 跟 班 队 长 安管部安监员 4.安监员、瓦检员 发现入井人员使用 的矿灯不完好，对 入井人员进行相应 处理。 5.检身员在入井人 员入井前，进行严 格的入井检身，发 现入井人员佩戴矿 灯不完好，不准其 入井。 4.矿灯 不完好 机 矿灯失 爆，造 成瓦斯 事故或 作业时 ，矿灯 不亮， 影响作 业或发 生事故 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 33218 低 风 险 矿灯 1.矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓封 钩紧固可靠，灯泡、开关接触良好 、不灭灯。 充灯工 跟 班 队 长 通防科安 环科 瓦检员 1.矿灯使用人员要 对所领用的矿灯进 行检查，发现不完 好，立即要求更换 。在使用过程中损 坏或有故障的矿灯 要立即升井进行更 换。 2.灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯 线无破损，出线口密封良好，长度不 少于1m，使用线鼻子接线。 安监员 2.充灯工对所有收 回的矿灯进行检查 、维修，保证矿灯 完好。对所有矿灯 按充电要求进行充 电，确保矿灯电量 充足。 3.灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液 、无变形、无破损。充电达到额定容 量。 3.充灯工不发放不 完好的矿灯。 5.未领 用或未检 查便携式 瓦检仪完 好 人 不能及 时发现 井下工 作场所 瓦斯浓 度超限 ，发生 瓦斯事 故 瓦 斯 事 故 367126 一 般 风 险 班组 长以 上管 理人 员、 单岗 作业 人员 1.班组长以上管理人员、单岗作业人 员入井前应领取便携式气体检查仪器 ，并确认仪器完好。 班组长 以上管 理人员 、单岗 作业人 员 本 单 位 负 责 人 或 上 级 单 位 通防科安 管部 瓦检员 1.检身员发现班组 长以上管理干部、 单岗作业人员未携 带便携式气体检查 仪器或所携带的仪 器不完好，不准其 入井。 3 入 井 前 准 备 2.领 矿灯 、自 救器 ，便 携式 瓦斯 检查 仪 3.未检 查矿灯， 或检查不 到位 人 矿灯失 爆，造 成瓦斯 事故或 作业时 ，矿灯 不亮， 影响作 业或发 生事故 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 3315 135 一 般 风 险 入井 人员 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 安监员 2.安监员、瓦检员 进行现场巡查，发 现班组长以上管理 干部、单岗作业人 员未携带便携式气 体检查仪器或仪器 不完好，责令立即 整改，并对其进行 相应处理。 4 入 井 前 准 备 3.穿 戴好 劳保 用品 1.衣扣 袖口未扎 好 人 工作过 程中被 挂住造 成人员 伤害 其 它 事 故 33763 一 般 风 险 入井 人员 1.更衣时穿好工作服，衣着整齐，系 好袖口。 入井人 员 当 班 班 长 安环科安监员 1.单位定期对员工 进行安全培训，增 强员工的安全意识 。 2.当班领导负责监 督检身员工劳保用 品的佩戴，发现其 不符合要求的要立 即改正。 2.未正 确佩戴使 用防尘口 罩 人 员工易 患尘肺 病 其 它 事 故 36236 低 风 险 入井 人员 1.防尘口罩六个月换一次。 2.防尘滤纸三天更换一张。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科机电 部 安监员 机电专 检人员 1.单位定期对员工 进行安全培训，增 强员工的安全意识 。 3.口罩中的滤纸必须垫双层。 2.当班领导负责监 督检身员工劳保用 品的佩戴，发现其 不符合要求的要立 即改正。 3.职工卫生监督单 位单位定期对职工 进行健康检查。 3.不系 矿帽带或 矿帽带松 人 不系矿 帽带或 矿帽带 松，矿 帽脱落 碰伤头 其 它 事 故 36236 低 风 险 入井 人员 1.更衣时戴好矿帽，系好帽带。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.当班班长、跟班 队长、检身员、矿 值班人员发现不系 帽带的员工及时进 行纠正。 3 入 井 前 准 备 2.领 矿灯 、自 救器 ，便 携式 瓦斯 检查 仪 5.未领 用或未检 查便携式 瓦检仪完 好 人 不能及 时发现 井下工 作场所 瓦斯浓 度超限 ，发生 瓦斯事 故 瓦 斯 事 故 367126 一 般 风 险 班组 长以 上管 理人 员、 单岗 作业 人员 1.班组长以上管理人员、单岗作业人 员入井前应领取便携式气体检查仪器 ，并确认仪器完好。 班组长 以上管 理人员 、单岗 作业人 员 本 单 位 负 责 人 或 上 级 单 位 通防科安 管部 2.入井前当班班长对本班员工防护用 品佩戴进行检查。 2.对不系帽带员工 按“三违”管理办 法进行处理。 3.检身员对入井人员防护用品佩戴进 行检查。 4.入 井检 身与 登记 1.未接 受入井检 身或酒后 入井 人 人员未 携带射 频卡、 未佩戴 便携仪 、劳保 用品穿 戴不齐 全，未 佩带自 救器， 带烟火 入井， 酒后人 员神志 不清， 发生事 故 其 它 事 故 33763 低 风 险 入井 人员 1.检身员必须对所有入井人员进行入 井检身，检查并确认入井人员携带射 频卡，未佩戴便携仪、劳动保护用品 穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完 好，不带烟火，不喝酒，精神状态良 好。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.检身员必须对入 井人员进行详细检 查，发现入井人员 未携带射频卡、未 佩戴便携仪、劳动 保护用品不齐全， 所携带的矿灯、自 救器不完好，携带 烟火，饮酒，精神 状态不好。不准其 入井，并进行相应 处理。 2.安监员、跟班队 长发现作业人员不 符合入井相关要求 ，要责令其立即升 井，并进行相应处 理。 2.检身 员未进行 入井检身 人 人员未 携带射 频卡、 劳保用 品穿戴 不齐全 ，未佩 带自救 器，带 烟火入 井，酒 后人员 神志不 清，发 生事故 瓦 斯 事 故 其 它 事 故 36236 低 风 险 检身 员 1.检身员必须对所有入井人员进行入 井检身，检查并确认入井人员携带射 频卡，劳动保护用品穿戴齐全，所携 带的矿灯、自救器完好，不带烟火， 不喝酒，精神状态良好。 检身员 安 管 部 主 任 安环科安监员 1.单位定期对检身 员进行一次检身业 务知识培训。 4 入 井 前 准 备 3.穿 戴好 劳保 用品 3.不系 矿帽带或 矿帽带松 人 不系矿 帽带或 矿帽带 松，矿 帽脱落 碰伤头 其 它 事 故 36236 低 风 险 入井 人员 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 2.安监员发现检身 员未按要求检身， 对检身员进行相应 处理。 3.入井 人员未进 行入井登 记 人 人员入 井统计 不准确 ，发生 矿井灾 难时， 不能准 确开展 营救 其 它 事 故 36118 低 风 险 入井 人员 1.入井人员在入井前，必须将入井登 记卡交检身房登记，经检身人员检查 ，确认合格后方可入井。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.单位定期对入井 人员进行入井安全 常识培训。 2.检身员对入井人 员姓名、入井时间 等信息进行登记。 3.跟班队长、安监 员对井口的入井登 记情况进行检查， 发现入井人员未交 入井登记卡的，对 其进行相应处理。 4.检身 员未进行 入井登记 人 人员入 井统计 不准确 ，发生 矿井灾 难时， 不能准 确开展 营救 其 它 事 故 36118 低 风 险 检身 员 1.检身员在人员入井前必须登记入井 人员姓名、入井时间等信息。 检身员 安 管 部 主 任 安环科安监员 1.单位定期对检身 员进行一次检身业 务知识培训。 2.安监员对检身员 进行监督检查，发 现检身员不登记入 井人员的有关信息 ，对检身员进行相 应处理。 4 入 井 前 准 备 4.入 井检 身与 登记 2.检身 员未进行 入井检身 人 人员未 携带射 频卡、 劳保用 品穿戴 不齐全 ，未佩 带自救 器，带 烟火入 井，酒 后人员 神志不 清，发 生事故 瓦 斯 事 故 其 它 事 故 36236 低 风 险 检身 员 1.检身员必须对所有入井人员进行入 井检身，检查并确认入井人员携带射 频卡，劳动保护用品穿戴齐全，所携 带的矿灯、自救器完好，不带烟火， 不喝酒，精神状态良好。 检身员 安 管 部 主 任 安环科安监员 3.安监员对井下人 员与检身员登记的 入井人员记录的一 致性进行抽查，发 现不一致的，对检 身员进行相应处理 。 5.香烟 及金属检 测仪不完 好 机 不能发 现人员 携带烟 火入井 ，发生 瓦斯事 故 瓦 斯 事 故 367126 一 般 风 险 香烟 及金 属检 测仪 1.香烟及金属检测仪探测时，距离香 烟盒10-30mm，能够声光同时报警， 电池充足。 检身员 安 管 部 主 任 安环科安监员 1.检身员接班后必 须检查确认金属检 测仪灵敏、有效， 电池充足，发现问 题及时联系安管部 安排更换、维修。 2.安管部每季度对 金属检测仪进行一 次维护。 5 入 井 前 准 备 4.入 井检 身与 登记 6.测酒 仪不完好 机 不能发 现人员 酒后入 井，酒 后人员 神志不 清，发 生意外 事故 其 它 事 故 367126 一 般 风 险 酒精 检测 仪 1.酒精检测仪精确度在 0.010.01BAC或.05mg/ liter0.50BRAC内。 检身员 安 管 部 主 任 安环科安监员 1.检身员接班后必 须检查确认酒精检 测仪读数灵敏、准 确后方可使用，发 现问题及时联系安 管部安排更换、维 修。 2.电池电量充足。显示数据清晰，夜 间清晰可见。酒精含量超限时，蜂鸣 器自动报警。 2.安管部每季度对 测酒仪进行一次维 护。 7.领取 入井登记 卡未观察 是否有出 、入井车 辆行驶 人 不能及 时发现 出、入 井车辆 ，导致 人员伤 害 其 它 事 故 1612 低 风 险 入井 人员 1.领取入井登记卡后必须先观察是否 有车辆行驶然后在依次排队离开。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.班前会定期强调 。 2 2.跟班队长跟班期 间监督检查。 8.入井 人员携带 违禁物品 管 入井携 带违禁 物品， 可引起 火灾。 火 灾 事 故 667252 较 大 风 险 违禁 物品 1.井口对员工进行检身。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.教育员工入井禁 止携带火种、香烟 、非防爆电子产品 。 4 入 井 前 准 备 4.入 井检 身与 登记 4.检身 员未进行 入井登记 人 人员入 井统计 不准确 ，发生 矿井灾 难时， 不能准 确开展 营救 其 它 事 故 36118 低 风 险 检身 员 1.检身员在人员入井前必须登记入井 人员姓名、入井时间等信息。 检身员 安 管 部 主 任 安环科安监员 2.检查发现携带违 禁物品的，予以没 收。 9.检身 员配备不 足 管 不能全 面有效 对入井 人员进 行安全 检查， 导致事 故发生 其 它 事 故 66272 一 般 风 险 安管 部 安管部必须根据矿实际情况，在井口 配备足够的检身员，确保入井人员接 受全面有效的安全检查 安管部 主任 分 管 领 导 公司安监局 安监员 安管部应不定期对 检身员的配备情况 进行检查，发现问 题立即处理。 10.入井 人员升井 后未排队 独自领卡 人 不能准 确统计 入井人 员升井 情况， 单独作 业的岗 位工发 生意外 事故不 能及时 发现 其 它 事 故 667252 较 大 风 险 入井 人员 1.入井人员升井后按规定排队领取入 井卡。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.井口检身员必须 加强管理，坚持一 人一卡，杜绝托人 代领入井卡。 2.当班人员升井后由当班班长或指定 人员及时到队上汇报。 2.加班人员及时向 调度室，队上及井 口汇报人数、作业 地点、作业时间。 3.当班人员未能及 时升井的必须由当 班班长向队上汇报 ，值班队干对因加 班而未能及时升井 的员工情况作好统 计。 6 井 下 交 接 班 交接 班 1.交接 班时人员 进入作业 区域 人 对现场 环境不 明，造 成人员 伤害 其 它 事 故 667252 较 大 风 险 交接 班人 员 1.交接班时，接班人员必须在交接班 区域等待至交班人员与其交接班。 当班班 长 跟 班 队 长 安环科安监员 1.严格执行交接班 制度。 2.交接班时所有设备必须停电闭锁。 2.严格执行“行人 不行车，行车不行 人”制度 5 入 井 前 准 备 4.入 井检 身与 登记 8.入井 人员携带 违禁物品 管 入井携 带违禁 物品， 可引起 火灾。 火 灾 事 故 667252 较 大 风 险 违禁 物品 1.井口对员工进行检身。 入井人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 2.不进 行现场交 接班或交 接不彻底 人 不进行 现场交 接班或 交接不 彻底潜 在的危 害是顶 板冒落 伤人或 使设备 损坏或 设备伤 人 机 电 事 故 顶 板 事 故 16212 低 风 险 交接 班人 员 各工种必须进行面对面交接班，就上 一班未完成的工作任务、设备存在的 故障、未处理的安全隐患、存在的问 题进行全面交接。 交接班 人员 当 班 班 长 安环科安监员 各工种持交接班记 录本进行交接，并 将记录本转交下一 班接班人员。 3.交接 班时设备 未停机或 停机未闭 锁 人 不停机 交接班 潜在的 危险是 使人员 被设备 挤伤。 停机不 闭锁， 潜在的 危险是 ，设备 误操作 使人员 受伤害 机 电 事 故 16212 低 风 险 交接 班人 员 交接班地点设置在生产区域行车范围 外，并设置交接班牌板，只有设备停 止运行，并进行可靠闭锁后人员方可 进入工作面进行交接班。 交接班 人员 跟 班 队 长 安环科安监员 到达交接班地点后 ，由当班班长清点 本班工作人数，在 交接班栅栏后等待 ，由当班班长负责 与上一班班长联系 ，只有设备停止运 行，并进行可靠闭 锁后人员方可进入 工作面进行交接班 。 6 井 下 交 接 班 交接 班 4.未对 上一班情 况总结， 未对当班 生产进行 细致的安 排并督查 人 潜在的 危险是 工作人 员不熟 悉生产 流程造 成设备 损坏或 设备伤 人 机 电 事 故 16212 低 风 险 当班 班长 交接班后必须由当班班长对上一班情 况总结，对当班生产进行细致的安排 并督查。 当班班 长 跟 班 队 长 安环科安监员 接班后，坚持由当 班班长利用5-10分 钟召开上一班安全 生产情况总结会。 并且对当班生产进 行细致的安排并督 查完成情况。 5.职工 延点作业 管 可能引 起入井 人员疲 劳过度 发生意 外事故 其 它 事 故 36272 一 般 区队 负责 人 1.区队严格执行八小时工作制。 2.区队负责人要根据本单位工作实际 情况，合理安排各班工作，禁止强令 职工延点作业。 区队负 责人 矿 长 安环科检身员 1.井口安全检查站 每班要向调度室汇 报井下人员升井情 况，发现有延点现 现象，对责任单位 做出相应处理。 3.延点作业执行劳动法具体规定 。 7 井 下 交 接 班 交接 班 6.睡岗人 井下睡 觉会对 面临的 危险毫 无防范 ，导致 伤亡事 故发生 或不能 及时发 现设备 运行故 障，导 致设备 损坏 其 它 事 故 6315 270 较 大 风 险 入井 人员 1.认真完成班前安排的工作任务。 入井人 员 当 班 安管部安监员 1.入井人员下井前 必须休息好，保持 体力充沛，精力集 中。 2.各单位认真执行 八小时工作制，杜 绝延点现象发生。 3.各单位值班领导 合理安排工作量， 减少超强体力劳动 。 4.工作地点加强照 明，为职工创造良 好工作环境。 5.值班队干在上班 前检身员工精神状 态，发现精神状态 不佳者，不准上岗 。 6 井 下 交 接 班 交接 班 2.需要休息时，坐在认定的安全位置 。 班 长 6.值班队干电话查 岗、现场查岗。 3.有睡意时，起来走动。 7.安监员、矿值班 领导现场查岗。 7 生 产 现 场 评 估 及 检 查 1.“ 一通 三防 ”检 查 1.风量 不足、漏 风缺氧 环 缺氧导 致人员 窒息、 中毒。 瓦 斯 事 故 6215 180 较 大 风 险 有害 气体 1.通风系统正常，氧气浓度在20以 上、一氧化碳浓度在24ppm以下。 当班班 长 跟 班 通防科瓦检员 1.规定检查人员、 现场管理人员、部 分作业人员入井时 携带便携式氧气、 一氧化碳、甲烷浓 度的检测仪器 队 长 2.生产作业前，对 所管辖范围进行巡 查，发现风量不足 缺氧，立即检查风 流是否短路、漏风 ，局扇是否正常运 行、风筒是否延接 到位，发现问题进 行针对性的处理。 2.有毒 有害气体 积聚 环 有毒有 害气体 积聚， 导致人 员中毒 窒息。 瓦 斯 事 故 6315 270 较 大 风 险 有害 气体 每班对有害气体进行2次检查。氧气 浓度在20以上、一氧化碳浓度在 24ppm以下。 当班班 长 跟 班 队 长 通防科瓦检员 检查一氧化碳、甲 烷并填写管理牌版 ，发现积聚超标， 立即组织处理。 3.煤尘 堆积 环 煤尘堆 积自燃 发火 火 灾 事 故 6315 270 较 大 风 险 煤尘 煤尘连续长度不超过5米、厚度不超 过2毫米。 作业人 员 跟 班 队 长 通防科 通风专 检人员 发现煤尘堆积，立 即组织清扫、冲洗 。 4.粉尘 超标 环 粉尘超 标导致 矽肺病 、皮肤 病、视 线不清 ，遇到 高温爆 炸。 其 它 事 故 6315 270 较 大 风 险 粉尘 粉尘中游离二氧化硅含量小于10时 ，总粉尘不大于10毫克/立方米，呼 吸性粉尘不大于3.5毫克/立方米。 作业人 员 跟 班 队 长 通防科 通风专 检人员 发现粉尘超标，检 查风量是否足够、 灭尘设施是否正常 使用，发现问题立 即组织处理。 2.防 护用 品检 查 1.噪声环 噪声超 标导致 作业人 员耳聋 、生理 系统功 能紊乱 其 它 事 故 6315 270 较 大 风 险 噪声 作业现场噪声不大于85分贝。 大于85分贝的区域设置警示牌。 作业人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 在噪声超标区域采 取防护控制措施后 仍大于85分贝的， 佩戴耳塞进行个体 保护 7 井 下 交 接 班 交接 班 6.睡岗人 井下睡 觉会对 面临的 危险毫 无防范 ，导致 伤亡事 故发生 或不能 及时发 现设备 运行故 障，导 致设备 损坏 其 它 事 故 6315 270 较 大 风 险 入井 人员 入井人 员 安管部安监员 3.设 备完 好检 查 1.整定 值大 机 整定值 大，损 坏设备 、漏电 伤人、 引起火 灾。 机 电 事 故 6315 270 较 大 风 险 开关 整定 值 按负荷进行计算。 矿井维 修电工 跟 班 队 长 机运科 机电专 检人员 按设备负荷进行整 定。 2.信号 不清楚 机 设备信 号不清 楚，导 致误操 作。 机 电 事 故 667252 较 大 风 险 通讯 信号 机电检修工每日检修班检查通讯信号 ，保持清晰有效。 矿井维 修电工 跟 班 队 长 机运科 机电专 检人员 信号不清楚不开机 ，电话询问核对。 3.设备 防护装置 不全、不 可靠 机 设备防 护装置 不全、 不可靠 ，导致 人员受 伤。 机 电 事 故 667252 较 大 风 险 防护 装置 规定的设备转动部位防护装置完好有 效。 矿井维 修电工 跟 班 队 长 机运科 机电专 检人员 设备安装时，同时 完善防护装置。有 损坏的及时维修完 善。 8 生 产 现 场 评 估 及 检 查 4.标 识标 志检 查 1.无标 识标志或 标识标志 不清楚 管 无标识 标志或 标识标 志不清 楚，导 致人员 误动作 设备、 误入危 险区、 进入危 害超标 区未及 时使用 劳动保 护用品 ，发生 紧急情 况不能 立即采 取有效 措施和 逃生 其 它 事 故 667252 较 大 风 险 技术 员 1.标识标志齐全完好。技术员 跟 班 队 长 安环科安监员 1.对启动手把、按 钮、阀门进行标识 。 2.对危险物品进行 标识。 3.对危险区域进行 标识。 4.对危害超标区进 行标识。 5.对灭火器材进行 标识。 6.对压力容器进行 标识。 7.对急救用品进行 标识。 7 生 产 现 场 评 估 及 检 查 2.防 护用 品检 查 1.噪声环 噪声超 标导致 作业人 员耳聋 、生理 系统功 能紊乱 其 它 事 故 6315 270 较 大 风 险 噪声 作业现场噪声不大于85分贝。 大于85分贝的区域设置警示牌。 作业人 员 跟 班 队 长 安环科安监员 在噪声超标区域采 取防护控制措施后 仍大于85分贝的， 佩戴耳塞进行个体 保护 8.对爬梯过桥进行 标识 9.对通讯设备进行 标识。 10.对避灾路线进 行标识。 11.对风流方向进 行标识。 12.对行车路线进 行标识。 13.对交接班区域 进行标识。 14.其它标识。 5.文 明生 产 1.码放 不整齐， 不规范 环 跨塌下 来伤人 ，人员 拿材料 时容易 受伤 其 它 事 故 1616 低 风 险 材料 材料码放整齐、规范，标识清楚，不 影响交通、通风。 普工 当 班 班 长 安环科安监员 材料必须码放整齐 、规范，有明显的 标识。 2.淤泥 、煤泥不 清理干净 环 淤泥、 煤泥不 清理干 净，造 成人员 行走不 方便， 影响文 明生产 其 它 事 故 36118 低 风 险 淤泥 巷道、皮带底淤泥必须清到实底，不 得有杂物。 跟班队 长 跟 班 队 长 安环科安监员 安监员每班检查， 发现巷道有淤泥堆 积处理跟班队长 3.设备 卫生差 环 损坏设 备 机 电 事 故 33218 低 风 险 设备 1.设备卫生保持干净。 矿井维 修电钳 工 跟 班 队 长 机运科 机电专 检人员 1.跟班队长要经常 检查设备卫生。 2.工作人员要时时 打扫设备卫生。 8 生 产 现 场 评 估 及 检 查 4.标 识标 志检 查 1.无标 识标志或 标识标志 不清楚 管 无标识 标志或 标识标 志不清 楚，导 致人员 误动作 设备、 误入危 险区、 进入危 害超标 区未及 时使用 劳动保 护用品 ，发生 紧急情 况不能 立即采 取有效 措施和 逃生 其 它 事 故 667252 较 大 风 险 技术 员 1.标识标志齐全完好。技术员 跟 班 队 长 安环科安监员 4.用水 冲洗急救 箱、自救 器箱 机 急救箱 、自救 器箱进 水药品 受潮失 效，员 工现场 受伤不 能进行 现场急 救 其 它 事 故 36118 低 风 险 急救 箱、 自救 器箱 1.急救箱、自救器箱表面、内腔清洁 干燥。 作业人 员 跟 班 安环科安监员 1.用棉纱清理急救 箱、自救器箱的粉 尘煤泥，严禁用水 冲洗。 2.急救箱、自救器箱密封完好。 队 长 2.定期更换急救箱 、自救器箱内的干 燥剂，定期更换药 品。 3.急救箱、自救器箱放置位置合理。 5.标识 不清楚， 不规范， 不到位 环 造成误 解、误 识巷道 或材料 的真正 名称， 或误进 入严禁 入内的 区域。 其 它 事 故 1616 低 风 险 标识 标志 1.严格按标识功能确定设置位置，设 置位置要便于识别。 当班班 长 跟 班 安环科安监员 1.当班班长每班要 检查作业区域内标 识标志的设置及完 好。 2.标识清楚、规范 。 队 长 2.安监员和跟班队 长要动态监督检查 。 6.巷道 底板凹凸 不平，垫 路不到位 环 造成人 员行走 不方便 摔倒受 伤，影 响文明 生产 其 它 事 故 1616 低 风 险 底板 巷道底板台阶严禁出现200mm以上的 台阶，底板不平整必须垫石子。 跟班队 长 队 长 安环科、生 产技术科 安监员 工程质 量管理 人员 底板出现工程质量 ，发现一处对连采 机司机进行处理。 底板不平整没有垫 路，对跟班队长进 行处理。 7.巷道 电缆、风 筒吊挂不 符合规范 环 影响文 明生产 其 它 事 故 3319 低 风 险 电缆 、风 筒 电缆、风筒吊挂符合规范，吊挂距离 符合要求。 跟班队 长 队 长 安环科 安监员 机电专 检人员 电缆、风筒吊挂不 符合规范，发现一 处对机电队长进行 处理。 机运科 8 生 产 现 场 评 估 及 检 查 5.文 明生 产 6.死 角死 面检 查 1.死角 死面存在 安全隐患 环 死角死 面存在 安全隐 患，人 员误入 ，导致 伤亡 其 它 事 故 6615 540 重 大 死角 死面 每旬对死角死面进行一次全面检查。 采掘专 检人员 生 产 技 术 业 务 主 管 安环科安监员 定期巡查，发现问 题及时组织进行针 对性的处理。 9 协 同 作 业 1.多 人配 合作 业 1.多人 配合作业 配合不当 人 造成碰 伤人员 其 它 事 故 16772 一 般 风 险 作业 人员 两人或两人
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