新版煤矿事故隐患排查对照-表.xls

1 煤煤矿矿事事故故隐隐患患排排查查治治理理标标准准化化评评分分表表 项项目目 项项目目内内 容容 基基本本要要求求 标标准准 分分值值 评评分分方方法法说说明明备备注注 一、工作 机制（10 分） 职责分 工 1．有负责事故隐患排查治理管理工 作的部门 2 查资料。没有管理部门不得 分 1、建立以矿长为组长，其他班子成员为副组长、各副总及各部门科室 负责人为成员的隐患排查治理小组长；2、设置事故隐患排查治理管理 工作的部门，并以文件形式公布； 3、建立事故隐患排查治理档案， 事故隐患排查治理档案内容齐全。 2．建立事故隐患排查治理工作责任 体系，明确矿长全面负责、分管负责 人负责分管范围内的事故隐患排查治 理工作，各业务科室、生产组织单位 （区队）、班组、岗位人员职责明确 4 查资料和现场。责任未分工 或不明确不得分，矿领导不 清楚职责 1人扣2分、部门 负责人不清楚职责1人扣0.5 分 1、事故隐患排查治理工作责任体系，有文件、有牌板，有电子和纸质 资料；2、事故隐患排查治理工作矿长全面负责，分管负责人分级负责 ，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员责任制度汇 编；3、矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故的隐患排查 治理工作记录的 4、现场核查。 分级管 理 对排查出的事故隐患进行分级，并按 照事故隐患等级明确相应层级的单位 （部门）、人员负责治理、督办、验 收 4 查资料和现场。未对事故隐 患进行分级扣2分，责任单位 和人员不明确1项扣1分 1、排查出的事故的隐患分级清单；2、事故隐患分级后相应层级单位 、人员负责治理、督导、验收记录；3、现场核查。 二、事故 隐患排查 （30分） 基础工 作 1．编制事故隐患排查制度或年度排 查计划，并严格落实执行； 4 查资料和现场。未编制排查 计划或未落实执行不得分 1、年度事故隐患排查计划并以文件形式公布；2、事故隐患排查计划 严格落实执行记录；3、现场核查。 周期范 围 1．矿长每月至少组织分管负责人及 安全、生产、技术等业务科室、生产 组织单位（区队）开展一次覆盖生产 各系统和各岗位的事故隐患排查，排 查前制定工作方案，明确排查时间、 方式、范围、内容和参加人员 6 查资料和现场。未组织排查 不得分，组织人员、范围、 频次不符合要求1项扣2分， 未制定工作方案扣1分、方案 内容缺1项扣0.5分 1、月检组织，矿长；2、月检频次每月至少一次；3、月检部门分 管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单（区队）；4、 月检对象覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；5、月检方案 排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 ；6、月检记录；7、月检报告；8、现场核查。 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员 对分管领域进行一次全面的事故隐患 排查 6 查资料和现场。分管负责人 为组织排查不得分，组织人 员、范围频次不符合要求1项 扣2分 1、旬检组织矿分管负责人；2、旬检部门相关部门和人员；3、旬 检频次每旬一次；4、旬检对象分管领域的事故隐患排查；5、旬 检记录；6、现场核查。 3．生产期间，每天安排管理、技术 和安检人员进行巡查，对作业区域开 展事故隐患排查 5 查资料和现场。未安排不得 分，人员、范围、频次不符 合要求1项扣1分 煤矿生产期间进行日检验；1、日检人管理、技术和安检人员进行巡 查；2、日检对象对作业区域开展事故隐患排查；3、日检记录；4、 现场核查。 2 煤煤矿矿事事故故隐隐患患排排查查治治理理标标准准化化评评分分表表 项项目目 项项目目内内 容容 基基本本要要求求 标标准准 分分值值 评评分分方方法法说说明明备备注注 4．岗位作业人员作业过程中随时排 查事故隐患 4 查资料和现场。未进行排查 不得分 1、岗位排查记录；2、现场核查。 二、事故 隐患排查 （30分） 登记上 报 1．建立事故隐患排查台账，逐项登 记排查出的事故隐患 3 查资料。未建立台账不得分 ，登记不全缺1项扣0.5分 1、建立隐患排查台账；2、隐患排查台账登记齐全。 2．排查发现的重大事故隐患，及时 向当地煤矿安全监管监察部门书面报 告，并建立重大事故隐患信息档案 2 查资料。未及时报告或未建 立档案不得分 1、重大事故隐患信息档案；2、重大事故隐患后，及时向当地煤矿安 全监管监察部门书面报告的，有报告记录。3、重大事故隐患报告材料 。 三、事故 隐患治理 （25分） 分级治 理 1．事故隐患治理符合措施、责任、 资金、期限、预案“五落实”要求 2 查资料和现场。不符合要求 不得分 1、事故隐患治理必须做到责任落实、措施落实、资金落实、时限落实 、预案落实，五落实记录；2、现场核查。 2．重大事故隐患由矿长组织制定专 项治理方案，并组织实施；治理方案 按规定及时上报 6 查资料和现场。组织者不符 合要求或未按方案组织实施 不得分，治理方案未及时上 报扣2分 1、重大事故隐患专项治理方案；2、重大事故隐患专项治理方案上报 记录；3、重大事故隐患专项治理方案实施记录；4、现场核查。 3．不能立即治理完成的事故隐患， 由治理责任单位（部门）主要责任人 按照治理方案组织实施 4 查资料和现场。组织者不符 合要求或未按方案组织实施 不得分 1、不能立即治理完成的事故隐患清单；2、治理责任单位（部门）主 要责任人按照治理方案组织实施治理记录；3、现场核查。 4．能够立即治理完成的事故隐患， 当班采取措施，及时治理消除，并做 好记录 5 查资料和现场。当班未采取 措施或未及时治理不得分， 不做记录扣3分、记录不全1 处扣0.5分 1、能够立即治理完成的事故隐患清单；2、当班及时治理措施；3、及 时消除治理工作记录；4、现场核查。 安全措 施 1．事故隐患治理有安全技术保障措 施并落实到位 4 查资料和现场。没有措施、 措施不落实不得分 1、事故隐患治理安全技术措施；2、安全技术措施落实工作记录；3、 现场核查。 2．对治理过程危险性较大的事故隐 患，治理过程中现场有专人指挥，并 设置警示标识；安检员现场监督 4 查资料和现场。现场没有专 人指挥不得分、未设置警示 标识扣1分、没有安检员监督 扣1分 1、治理过程危险性较大的事故隐患清单；2、治理安全技术措施；3、 治理记录有现场专人指挥和安检员监督；4、现场核查。 二、事故 隐患排查 （30分） 周期范 围 3 煤煤矿矿事事故故隐隐患患排排查查治治理理标标准准化化评评分分表表 项项目目 项项目目内内 容容 基基本本要要求求 标标准准 分分值值 评评分分方方法法说说明明备备注注 四、监督 管理（20 分） 治理督 办 1．事故隐患督办的责任单位（部门 ）和责任人员明确； 7 查资料。督办责任不明确扣2 分，未实行提级督办扣2分， 未及时记录或上报扣2分 1、事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员及督办责任；2 、督办的事故隐患治理清单；3、提级督办事故隐患治理清单；4、挂 牌督办重大事故隐患治理清单；5、督办记录，督办事故隐患治理记录 ；6、挂牌督办重大事故隐患治理报告。 2．对未按规定完成治理的事故隐患 ，由上一层级单位（部门）和人员实 施督办； 3．挂牌督办的重大事故隐患，治理 责任单位（部门）及时记录治理情况 和工作进展，并按规定上报 验收销 号 1．煤矿自行排查发现的事故隐患完 成治理后，由验收责任单位（部门） 负责验收，验收合格后予以销号 4 查资料和现场。未进行验收 不得分，验收单位不符合要 求扣2分，验收不合格销号的 不得分 1、煤矿自行排查发现的事故隐患清单；2、治理记录和验收记录；3、 验收合格销号记录的 4、现场核查。 2．负有煤矿安全监管职责的部门和 煤矿安全监察机构检查发现的事故隐 患，完成治理后，书面报告发现部门 或其委托部门（单位） 4 查资料和现场。未按规定报 告不得分 1、负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监管职责的部门和煤矿安 全监察机构检查发现的事故隐患；2、隐患治理报告和记录；3、现场 核查。 4 煤煤矿矿事事故故隐隐患患排排查查治治理理标标准准化化评评分分表表 项项目目 项项目目内内 容容 基基本本要要求求 标标准准 分分值值 评评分分方方法法说说明明备备注注 四、监督 管理（20 分） 公示监 督 1．每月向从业人员通报事故隐患分 布、治理进展情况； 5 查资料和现场。未定期通报 、未及时公告扣2分，通报和 公告内容每缺1项扣1分，未 设立举报电话扣2分，接到举 报未核查或核实后未进行奖 励扣2分 1、月公示每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2、 重大事故隐患公示及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位 置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停 工范围；3、事故隐患举报奖励制度； 4、隐患举报电话；5、现场核 查。 2．及时在井口（露天煤矿交接班室 ）或其他显著位置公示重大事故隐患 的地点、主要内容、治理时限、责任 人、停产停工范围； 5 煤煤矿矿事事故故隐隐患患排排查查治治理理标标准准化化评评分分表表 项项目目 项项目目内内 容容 基基本本要要求求 标标准准 分分值值 评评分分方方法法说说明明备备注注 3．建立事故隐患举报奖励制度，公 布事故隐患举报电话，接受从业人员 和社会监督 五、保障 措施（15 分） 信息管 理 采用信息化管理手段，实现对事故隐 患排查治理记录统计、过程跟踪、逾 期报警、信息上报的信息化管理 3 查资料和现场。未采取信息 化手段不得分，管理内容缺1 项扣1分 1、计算机及煤矿事故信息化管理系统；信息化管理功能记录统计、 过程跟踪、逾期报警、信息上报等；3、现场核查。 改进完 善 矿长每月召开事故隐患治理会议，对 一般事故隐患、重大事故隐患的治理 情况进行通报，分析事故隐患产生的 原因，提出加强事故隐患排查治理的 措施，并编制月度事故隐患统计分析 报告 3 查资料。未召开会议、定期 通报、未编制报告不得分， 报告内容不符合要求扣2分 1、事故隐患治理会议记录或纪要；2、一般事故隐患、重大事故隐患 的治理情况通报；分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查 治理的措施；3、月度事故隐患统计分析报告。 资金保 障 建立安全生产费用提取、使用制度。 事故隐患排查治理工作资金有保障 3 查资料和现场。未建立并执 行制度不得分，资金无保障 扣2分 1、安全生产费用提取、使用制度； 2、隐患排查工作资金账户及资金 保障； 3、现场核查。 四、监督 管理（20 分） 公示监 督 5 查资料和现场。未定期通报 、未及时公告扣2分，通报和 公告内容每缺1项扣1分，未 设立举报电话扣2分，接到举 报未核查或核实后未进行奖 励扣2分 1、月公示每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2、 重大事故隐患公示及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位 置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停 工范围；3、事故隐患举报奖励制度； 4、隐患举报电话；5、现场核 查。 6 煤煤矿矿事事故故隐隐患患排排查查治治理理标标准准化化评评分分表表 项项目目 项项目目内内 容容 基基本本要要求求 标标准准 分分值值 评评分分方方法法说说明明备备注注 专项培 训 每年至少组织安全管理技术人员进行 1次事故隐患排查治理方面的专项培 训 3 查资料。未按要求开展培训 不得分 1、专项培训计划；2、专项培训内容；3、专项培训记录；4、专项培 训教案或课件；5、专项培训考核成绩。 考核管 理 1．建立日常检查制度，对事故隐患 排查治理工作实施情况开展经常性检 查； 3 查资料。未建立制度、未执 行制度不得分，检查结果未 运用扣1分 1、事故隐患排查治理日常检查制度；2、事故隐患排查治理日常检查 记录；3、检查结果未纳入工作绩效考核。 2．检查结果纳入工作绩效考核 得分合计 五、保障 措施（15 分）