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⼭山东●济南 2017.8 1 概 概 述 述 2工工 作作 准准 备 备 3风险辨识评估 风险辨识评估 4评评 估估 方方 法 法 5风风 险险 分分 级 级 目 目 录录 CONTENTSCONTENTS 6系系 统统 联联 网 网 （一（一））基本概念 基本概念 1.1.风险点 风险点 一 一 概 概 述 述 是指风险伴随的设施是指风险伴随的设施、、部位部位、、场所和区域场所和区域，，以及在特定设施以及在特定设施、、部位部位、、场所和场所和 区域实施的伴随风险的作业过程区域实施的伴随风险的作业过程，，或以上两者的组合或以上两者的组合。。 〔山东省安全生产风险分级管控体系通则〔山东省安全生产风险分级管控体系通则（（DB37/T 2882-2016DB37/T 2882-2016））〕〕 风险点排查 风险点排查 （一（一））基本概念 基本概念 1.风险点风险点 （一（一））基本概念 基本概念 1.风险点风险点 某某风险风险点点 危险源危险源 （一（一））基本概念 基本概念 2.危险源危险源 第一类危险源第一类危险源因意外释放因意外释放 而造成事故的能量或危险物而造成事故的能量或危险物 质称为第一类危险源质称为第一类危险源。。在煤在煤 矿施工中矿施工中，，使用的油料使用的油料、、油油 漆等易燃物品就存在能量漆等易燃物品就存在能量，， 机械运转中的机械能机械运转中的机械能，，起重起重 及高空作业中的势能及高空作业中的势能，，高压高压 气体气体、、高压液体都属于第一高压液体都属于第一 类的危险源类的危险源。。属于根源危属于根源危 险源险源。。 第二类危险源第二类危险源在正常情况下在正常情况下，，能量或危险物质受到约束或限制不会发生意能量或危险物质受到约束或限制不会发生意 外的释放外的释放，，但是但是，，一旦这些约束或限制能量的措施失效一旦这些约束或限制能量的措施失效，，则将发生事故则将发生事故，，导导 致能量或危险物质约束或限制措施失效的各种因素称为第二类危险源致能量或危险物质约束或限制措施失效的各种因素称为第二类危险源。。属于属于 状态危险源状态危险源。。风险分级管控的主要对象就是第二类危险源风险分级管控的主要对象就是第二类危险源。。 危险源危险源 危险源危险源 危险源危险源 危险源危险源 危险源是指可能导致人身伤害 和（或）健康损害和（或）财 产损失的根源、状态或行为， 或它们的组合。危险源可称为 危险有害因素。 分四类人的因素、物的因素 、环境因素和管理因素。 某某风险风险点点 危险源危险源 危险源危险源 风险风险 风险风险 （一（一））基本概念 基本概念 3.风险风险 风险是指生产安全 事故或健康损害事件 发生的可能性和后果 的组合 风险可能性严重性 危险源是风险的载体，风险 是危险源的属性。 没有危险源，风险就不存在。 任何危险源都会伴随着风险。 危险源不同，其伴随的风险 级别往往不同。 （一（一））基本概念 基本概念 4.管控措施管控措施 风险风险 某某风险风险点点 危险源危险源 管控措施管控措施 危险源危险源 风险风险 管控措施管控措施 措施不到位 风险上升 风险风险 某某风险风险点点 隐患隐患 危险源危险源 管控措施管控措施 危险源危险源 风险风险 管控措施管控措施 措施不到位 风险上升 （一（一））基本概念 基本概念 5.隐患隐患 风险点风险点可能存在瓦斯积聚的区域，如采掘工作面、巷道高冒区、硐室等 危险源危险源瓦斯是第一类危险源；火源、瓦斯浓度是第二类危险源。 风风 险险瓦斯具有引起爆炸、燃烧、窒息的可能。 隐隐 患患瓦斯浓度超限；出现明火（电气设备失爆）。 如果风险未得到有效控制如果风险未得到有效控制，，则形成隐患则形成隐患，，增大事故发生的概率增大事故发生的概率 （一（一））基本概念基本概念 6. 6.概念之间的关系举例概念之间的关系举例瓦斯事故 瓦斯事故 ⻛风 险 运 转 的 ⽪皮 带 机 滚 筒具有伤⼈人的⻛风险 隐 患 防 ⽌止 滚 筒 伤 ⼈人 ⻛风 险的护栏不合规 ⻛风 险 拉 紧 的 钢 丝 绳 具 有断裂伤⼈人的⻛风险 隐 患 钢 丝 绳 不 符 合 规 定要求，出现疲劳或损伤 风险是可能发生的 风险是可能发生的 隐患是已经存在的 隐患是已经存在的 事故 事故 未遂事故 未遂事故 隐患 隐患 事件 事件 安 安 全全 平台下方平台下方 禁止站人禁止站人 和通行 和通行 安全 安全 管控风 险 治理消 除隐患 危险源1 管控措施a1 管控措施s2 风险值实时变 化监控 危险源n 风险1 风险2 风险r 隐患a1 隐患s1 管控措施a2 管控措施b2 管控措施s2 隐患b2 隐患a2 隐患s2 管控措施an1 管控措施sn2 风险n1 风险n2 隐患an1 隐患sn1 管控措施an2 管控措施bn2 管控措施sn2 隐患bn2 隐患an2 隐患sn2 管控措施ar 管控措施as 隐患ar 隐患sr 管控不力 管控不力 管控不力 管控不力 管控不力 风险nr 管控措施anr 管控措施ans 隐患anr 隐患snr 管控不力 风风 险险 点点 安全风险管控相关概念的逻辑关系 安全风险管控相关概念的逻辑关系 一一 险险 多多 控 控 一一 源源 多多 险 险 一一 点点 多多 源源 一一 矿矿 多多 点点 失失 控控 为为 患患 小 小 结 结 设设 置置 职职 能能 部部 门门 成立专成立专 门工作门工作 机构 机构 配配 齐齐 专专 业业 人人 员员 落落 实实 工工 作作 职职 责 责 制制 定定 工工 作作 制制 度度 建建 立立 工工 作作 台台 账 账 二 二 、、工工 作作 准准 备 备 范 范 围 围 明确安明确安 全风险全风险 的辨识 的辨识 方 方 法 法 工工 作作 流流 程 程 机制建设计划 机制建设计划 开展多开展多 层次的层次的 培 培 训训 专专 职职 人人 员 员 全全 员员 培培 训 训 专专 题题 培培 训 训 组组 织织 座座 谈 谈 班前班前 后后 会 会 （一（一））年度辨识评估 年度辨识评估 1.1.时间安排 时间安排 l 一般情况下，每年10月份。 2.2.参加人员 参加人员 l 由矿长组织，各分管负责人和相关业务 科室、区队等参加。 3.3.工作内容 工作内容 l 重点是辨识评估矿井瓦斯、水、火、煤尘、 顶板、冲击地压、提升运输系统、采掘工艺 设计、通风系统、供电系统、设备配套及可 靠性、地面设施布局、采空塌陷区域等容易 导致事故的危险源。 （一（一））年度辨识评估 年度辨识评估 工作流程 工作流程 排查风险点 排查风险点 辨识危险源 辨识危险源 评估安全风险 评估安全风险 制定管控措施 制定管控措施 实施分级管控 实施分级管控 （（1））风险点排查风险点排查 矿井供电系统中有地面变 电所、井下中央变电所、 水平变电所、采区变电所 等风险点。 年度辨识评估举例 年度辨识评估举例 （（2））危险源辨识危险源辨识 井下中央变电所包含的危险源 有馈电开关、变压器、供电 线路、防水闸门、高低压开关 柜等。 （（3 3））安全风险评估安全风险评估 风险描述高压开关柜包含的风险有触电高压开关柜包含的风险有触电、、短路短路、、着火着火、、故障停电故障停电 风险分级 矩阵法矩阵法触电可能性为触电可能性为3 3，，危害程度为危害程度为5 5，，赋值赋值1515，，触电风险为触电风险为 一般风险（虽然危害程度很大一般风险（虽然危害程度很大，，但可能性较小）但可能性较小）；； LECLEC法法发生事故或危险事件的可能性发生事故或危险事件的可能性L L为为1 1，，人体暴露于危险人体暴露于危险 环境的频率环境的频率E E为为3 3，，一旦发生事故可能产生的后果一旦发生事故可能产生的后果C C为为1515，，危险性分危险性分 值值D D为为4545，，为一般风险为一般风险。。 （（4））制定管控措施 制定管控措施 制定管控措施 制定管控措施 管 管 理 理 措 措 施 施 培训教育措施 培训教育措施 个体防护措施 个体防护措施 应急处置措施 应急处置措施 工程技术措施 工程技术措施 （（5））编制报告编制报告 编制矿井年度安全风险辨识评估报告 编制重大安全风险清单 （（6））结果运用结果运用 确 定下一年度安全生产工作重点 指导完善下一年度生产计划 灾害预防和处理计划 应急救援预案 1.新采区、新水平、新工作面设计前，由总工程师组织，有关业务 科室参加，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全 风险；补充完善重大安全风险清单并执行相应管控措施。 地质条件地质条件断层、褶皱、裂隙、陷落柱等。 重大灾害因素重大灾害因素瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压、提升 运输系统、采掘工艺设计、通风系统、供电系统、设备配套及可 靠性、地面设施布局、采空塌陷区域等。 结果运用结果运用用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统 布置、设备选型、劳动组织确定等。 （二（二））专项辨识评估 专项辨识评估 2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重 大变化时，由分管负责人组织，有关业务科室参加，重点辨识作 业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的 安全风险；补充完善重大安全风险清单并执行相应管控措施。 结果运用用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规 程等。 （二（二））专项辨识评估 专项辨识评估 3.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作 业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1 个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识由分管负责人 组织，有关业务科室、生产组织单位（区队）参加，重点辨识作 业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险 ；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 结果运用作为编制安全技术措施依据。 （二（二））专项辨识评估 专项辨识评估 4.矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或省内发生较 大事故后，开展1次针对性的专项辨识；由矿长组织，分管负责人和 业务科室参加，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、 盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 结果运用用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、 安全技术措施等技术文件。 （二（二））专项辨识评估 专项辨识评估 四四、、评估方法 评估方法 风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。 风险评估的方法有安全检查表法、预先危险性分析法、故障类 型和影响分析法、事故树分析法、风险矩阵评估法、LEC评估法 、风险程度评估法等32种，都可以对风险进行评估分级。 推荐最常见的、易操作的风险矩阵评估法和LEC评估法。 （一）风险矩阵评估法 四四、、评估方法 评估方法 1.风险矩阵评估法 RLS R危险源风险值 L发生事故的可能性 S发生事故的后果严重性 四四、、评估方法 评估方法 （一）风险矩阵评估法 风险矩阵及风险等级划分表风险矩阵及风险等级划分表 四四、、评估方法 评估方法 DLEC L发生事故或危险事件的可能性 E人体暴露于危险环境的频率 C一旦发生事故可能产生的后果 D危险性分值 （二）LEC评估法 L 的取值 四四、、评估方法 评估方法 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小 ，完全意外 0.5 很不可能 ，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 （二）LEC评估法 E 的取值 四四、、评估方法 评估方法 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每月一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年一次暴露 0.5 非常罕见暴露 （二）LEC评估法 C 的取值 四四、、评估方法 评估方法 分数值 发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 40 3-9人死亡 15 1-2人死亡 7 严重 3 重大，伤残 1 引人注意 （二）LEC评估法 D 的取值 四四、、评估方法 评估方法 D D 值值 危险程度危险程度 D≥140 重大风险重大风险 70≤D＜140 较大风险较大风险 20≤D＜70 一般风险一般风险 D＜20 低风险低风险 （二）LEC评估法 五五、、风险分级 风险分级 重大风险 重大风险 较大风险 较大风险 一般风险 一般风险 低低 风风 险 险 按照评估得分确定风险级别 风险级别按照从高到低的原则划分为重大风险、 较大风险、一般风险和低风险 分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。 （一（一））时间要求 时间要求 2017年12月31日前，各矿必须建成双重预防机制管理信息系统，并与 省局联网。 （二（二））格式要求 格式要求 所上传数据要包含安全风险分级管控和隐患排查治理数据，所有上传数 据均必须与山东煤矿安全监察局煤矿事故风险分析平台项目基础数据 规范中关于双重预防的数据格式要求一致，否则数据无法进行上传。 该数据规范将会在省局网站上进行发布。 六六、、信息系统联网 信息系统联网 六六、、信息系统联网 信息系统联网 （三（三））建立基础数据库 建立基础数据库 风险分级管控风险点数据库、危险源数据库、管控措施数据库 隐患排查治理重大隐患数据库、一般隐患数据库 （四（四））开发基本模块开发基本模块 风险分级管控风险点管理、危险源管理、风险管控措施管理、重大风险管控、 年度与专项风险辨识、动态风险评估预警、统计分析、风险上报 实现对风险的记录、跟踪、预警、统计、分析、上报的功能。 隐患排查治理隐患排查计划管理、隐患闭环管理、统计分析、隐患上报 实现隐患排查治理的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的功能。 需求分析与设计 需求分析与设计 系系 统统 开开 发 发 接接 口口 开开 发 发 系统上线试运行 系统上线试运行 系统和接口测试 系统和接口测试 六六、、信息系统联网 信息系统联网 （五（五））系统建设流程系统建设流程 系统正式运行 系统正式运行 集团版信息系统部署集团版信息系统部署 集团版信息系统部署集团版信息系统部署 兖矿安全风险防控管理信息系统部署兖矿安全风险防控管理信息系统部署 登登 录录 界界 面面 登陆系统主界面登陆系统主界面 井下现场安全风险动态预警井下现场安全风险动态预警 体 体 会会 体会 1通过双重预防机制建设，管控措施运行有效，现场隐患大幅减少 体会 2实现对风险的动态跟踪和监测，为安全生产决策提供信息支持 体会 3减少录入及统计分析工作量，实现无纸化办公 体会 4系统可复制、可融合、可个性化 体会 5系统统一、数据库统一、功能模块统一、评估方法统一、数据接口统一 体会 6工作量大，耗时长
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