许疃煤矿安全生产体系建设检查考核办法.doc

附件1 许疃煤矿安全生产体系建设检查考核办法 为持续发挥安全生产体系的统领作用，促进体系向科区（车间）、班组、岗位纵深推进，特制定如下办法。 一、总体目标 1.实现安全生产零轻伤、零突水、零超限、零着火，无重大非人身事故、重大涉险事故。 2.季度安全生产体系建设保持淮北矿业第一方阵。 3.通过国家煤矿安全监察局安全生产标准化一级矿井验收；季度安全生产标准化验收考核力争5个标杆专业。 二、检查方式 （一）实行分类检查 1.一类考核单位为生产、辅助单位，重点考核与基层科区有关的11个要素。月度达标线900分。 2.二类考核单位为机关、职能部室，重点考核所负责的牵头要素和配合要素。月度达标线950分。 3.三类考核单位为地面单位，重点考核职工安全教育、安全材料供应、消防安全、劳保发放、食品安全等方面内容。月度达标线950分。 对基层单位的检查考核由体系办负责组织，各要素牵头部门负责具体落实。对各要素牵头部门（机关职能部门）的检查考核由体系办牵头，从机关、职能部门抽调有关人员组成考核组进行考核。 （二）推行“日日有推进、周周有考核、月月有验收、季度有兑现”链式检查模式 1.“日推进”各单位根据体系日常工作安排，做到每天正常推进。 2.“周考核”每周体系办不定期、不打招呼对各单位体系建设进行抽查，检查实行现场处罚，并组织复查。 3.“月验收”由体系办牵头，各要素牵头部门、各单位参加，每月底进行一次全矿安全生产体系验收大检查，考核结果与当月市场化工资挂钩考核。 4.“季兑现”体系办根据集团公司季度体系检查验收结果，对各单位进行季度排名，兑现季度体系奖励。 三、考核细则 实行安全生产体系与市场化工资挂钩考核制度，全矿各单位市场化工资的50作为安全生产体系市场化工资。其中,安全目标市场化工资20，安全生产标准化市场化工资20，安全培训市场化工资10。具体考核情况如下 （一）月度考核兑现 1.月度体系建设综合考评得分，基层单位得分900分及以上，机关职能部门、地面单位950分及以上，全额兑现安全生产体系市场化工资。 2.月度综合考评得分，基层单位900分（不含900分）以下，机关职能单位、地面单位950分（不含950分）以下，每降低1分，扣减安全生产体系市场化工资的1，直至扣完为止。 （二）季度考核兑现 详见附件许疃煤矿安全生产体系季度考核兑现管理办法。 四、严肃层级追责 1.系统分管领导。因系统分管领导履职不到位导致专业安全生产标准化不达标或出现一票否决项目的，责任分管领导在矿安全办公会上作检查。 2.要素牵头部门。①在公司部门动态检查、公司体系办督查及季度验收考核中，要素、专业不达标，牵头部门当月安全生产体系建设扣50分，责任人月度体系推进会作检查。 ②科区层面体系建设某个要素被公司部门、体系办查出问题影响全矿整体水平的，实行连带处罚，一次性扣除要素牵头部门当月安全生产体系建设20分。 3.科区。①每月矿考核最后一名的单位，给予通报批评，单位负责人在矿月度会上作检查，并严格按照许疃煤矿安全管理经济奖罚办法给于经济处罚；②科区层面体系建设被公司部门、公司体系办查出问题影响到全矿整体水平的，给予责任单位负责人行政问责。 五、附件 1-1.许疃煤矿安全生产体系建设职责划分 1-2.许疃煤矿安全生产体系季度考核兑现管理办法 1-3.许疃煤矿安全生产体系分类考核清单 本决定自2018年1月1日起执行，解释权归许疃煤矿。 附件1-1 许疃煤矿2018年安全生产体系建设职责划分 一、组织领导 矿体系建设领导小组 组 长刘 凯 曹佩永 副组长黄正练 徐 敬 王庆永 翟建廷 石秀宝 孟祥兵 周拥军 陈令峰 周家快 晏正义 赵宏志 庆先斌 丁卫平 徐雪亮 成 员机关各部门主要负责人 领导小组下设办公室以下简称体系办，办公室设在安监处。 主 任黄正练 徐 敬 常务副主任周家快 副主任唐国清 成 员各要素牵头部门有关人员 二、工作职责 （一）矿体系建设领导小组及办公室 1.负责制定矿体系建设有关政策文件，及时修订完善新版体系检查考核标准。 2.负责组织每周体系工作开展，月度集中检查，及时下发检查通报，进行考核、排名、奖罚。 ３.召开月度体系建设推进会，总结推广成熟的经验做法。 （二）牵头领导 1.负责所牵头要素的组织领导和建设推进工作，各专业副总协助各分管领导开展工作。 2.督促指导牵头部门全面完成承担要素的创建任务。 （三）牵头部门 1.坚持“谁牵头、谁负责、谁落实、谁考核”原则，全面负责承担要素建设、推进工作。 2.负责完成集团公司要素推进内容及工作任务。 3.负责制定承担要素推进的具体实施方案。 4.负责指导基层科区要素推进方案工作落实。 5.按要求完成承担要素检查考核评定工作。 6.负责组织要素配合部门开展工作。 （四）配合部门 1.服从牵头部门的安排和协调，主动配合牵头部门开展工作。 2.对牵头部门承担要素的推进进行监督和指导，配合牵头部门完成要素创建工作，及时提供牵头部门所需资料。 （五）基层单位 1.贯彻落实集团公司、矿体系建设指导意见和各要素推进实施方案等有关政策文件及工作任务。 2.单位党政正职对体系建设负总责，强化党支部书记动员引领、牵头抓总、工作推进、监督保障的职责。 三、工作任务 全面落实安全生产体系实施办法。 （一）安全理论 牵头领导徐 敬 牵头部门党群工作部（宣传部） 配合部门安监处、技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、办公室、纪委、劳资经管部等 责 任 人周新平 （二）安全文化 牵头领导徐 敬 牵头部门党群工作部（宣传部） 配合部门安监处、技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、办公室、纪委、劳资经管部等 责 任 人周新平 （三）安全培训 牵头领导徐 敬 牵头部门党群工作部（职教办） 配合部门安监处、技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、办公室、纪委、劳资经管部等 责 任 人董文静 （四）安全责任 牵头领导黄正练 牵头部门安监处 配合部门技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、党群工作部、纪委、办公室等 责 任 人黄 华 （五）安全制度 牵头领导黄正练 牵头部门安监处 配合部门技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、党群工作部、办公室、劳资经管部等 责 任 人陈皓鹏 （六）安全技术 牵头领导王庆永 牵头部门技术科 配合部门安监处、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办等 责 任 人赵宏志 （七）安全投入 牵头领导翟建廷 牵头部门劳资经管部 配合部门技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、财务科、物资管理科等 责 任 人侯保桦 （八）安全质量 牵头领导黄正练 牵头部门安监处 配合部门技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、党群工作部、劳资经管部、物业公司等 责 任 人赵文斌 （九）安全监督 牵头领导黄正练 牵头部门安监处 配合部门技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、党群工作部、办公室、纪委等 责 任 人侯 松 （十）风险防控 牵头领导王庆永 牵头部门瓦斯办 配合部门安监处、技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、党群工作部（职教办）、财务科等 责 任 人邬明辉 （十一）隐患排查 牵头领导黄正练 牵头部门安监处 配合部门技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、党群工作部、财务科、物业公司等 责 任 人李 军 （十二）“三违”整治 牵头领导黄正练 牵头部门安监处 配合部门党群工作部、劳资经管部等 责 任 人黄晴飞 （十三）规范操作 牵头领导石秀宝 牵头部门党群工作部（工会） 配合部门安监处、技术科、调度指挥中心、机电科、地测科、瓦斯办、党群工作部（职教办）等 责 任 人郭 灿 （十四）规范管理 牵头领导陈令峰 牵头部门机电科 配合部门安监处、调度指挥中心、地测科、瓦斯办、党群工作部等 责 任 人刘福桃 （十五）安全目标 牵头领导黄正练 牵头部门安监处 配合部门全矿各单位 责 任 人陈皓鹏 附件1-2 许疃煤矿安全生产体系季度考核兑现管理办法 季度体系建设奖罚兑现，按照集团公司季度考核结果予以兑现。坚持“按名次考核、按分值兑现，倾斜一线、兼顾公平”的总原则进行兑现。 一、考核方式 实施两项考核，即根据“人员身份系数、单位类别系数”两项进行考核，具体测算方式 1.人员身份系数考核 按照单位正职（含主持工作）拿人均2.0系数，副职1.6、一般管技1.4、队长1.4、副队长1.2、职工1.0系数标准执行。 2.单位类别系数考核为区别对待生产、辅助、地面机关单位在体系建设中的权重，体现与安全工作的关联度，结合集团公司相关规定，生产、辅助、地面机关按照1.00.80.6的系数执行。其中，安监处、技术科、调度指挥中心、地测科、机电科比照辅助单位执行。采煤区、掘进区、修护区、修护准备区、安监员按照1.0系数执行。劳资经管部、机电科（机厂）、物资管理科、煤管科以及保运区、运输区、通风区、防突区井下岗位按照0.8考核兑现，地面岗位按照0.6考核兑现。 二、奖罚兑现标准 奖励必备条件集团公司季度体系验收考核，矿井综合排名前五名的，按下述奖励办法执行；矿井综合排名第六名奖励按50执行；矿井综合排名未进入前六名的（安全事故除外），只罚不奖。 （一）对要素和专业牵头部门考核 按集团公司季度体系验收综合考评得分排名，要素和专业奖罚如下 1.要素、专业名次位居第一、二、三名，分别奖励牵头部门市场化工资6000元、5000元、4000元；第四名不奖不罚；四名往下每下降一个名次处罚牵头部门市场化工资500元，累加计算。 2.要素、专业连续位居四名以外，但和上个季度相比名次上升的，每上升一个名次奖励市场化工资500元，每下降一个名次加罚市场化工资500元。 3.要素、专业连续两次获得集团公司前三名，另奖励1000元。 4.季度安全生产标准化专业被评为标杆的，矿给予专业兑现市场化工资10万元。 5.集团公司季度体系验收考核，矿井综合排名前五名，分别按名次奖励要素具体负责人市场化工资1000元、800元、600元、500元（四、五名），机关配合部门具体负责人市场化工资400元，基层科区体系联络员市场化工资400元。 （二）对基层单位考核 1.集团公司季度体系验收考核，基层科区无明显扣分项目的，奖励被抽查科区市场化工资4000元，单位季度体系考核加20分。 2.集团公司季度体系验收考核，矿井综合排名未进入前五名，基层科区有明显扣分项目的，罚责任单位市场化工资1000元，单位季度体系考核扣10分。 3.基层科区季度考核综合排名位居矿井前四名，正职分别按照1000元、800元、600元（三、四名）兑现市场化工资，后两名科区正职分别按照500元、300元扣除市场化工资，副职、一般管技（包括体系联络员）奖罚分别按照0.8、0.6系数执行。 4.基层科区根据对本单位体系建设发挥作用大小，对奖罚金额进行分配，并制定奖罚明细表，分管领导审核签字后报劳资经管部执行。 （三）集团公司抽考奖罚 体系专项检查考试满分人员给予奖励市场化工资500元，99分奖励市场化工资300元，98分不奖不罚，98分以下给予处罚市场化工资200元/分。 （四）其它 1.以上奖惩个人累加计算。 2.获得集团公司体系建设综合考评前五名时，矿将根据安全经营效果，给予对安全生产体系做出贡献者以适度奖励。 12 附件1-3 许疃煤矿安全生产体系分类考核清单 一类考核单位 主要考核综采一区、综采二区、综采三区、修护准备区、综掘一区、综掘二区、综掘三区、保运区、运输区、通风区、防突区、修护区，实行千分制考核，这些单位与安全生产有着直接的关系，重点考核11个要素，其中安全理论、安全文化、安全责任、安全投入4个要素不予考核。 基层科区体系建设考核清单（一类） 安全培训 （100分） 安全制度 （50分） 安全技术 （100分） 安全质量 （150分） 安全监督 （100分） 风险防控 （100分） 隐患排查 （100分） 三违整治 （100分） 规范操作 （100分） 规范管理 （100分） 安全目标 考核内容及评分标准 培训管理（40分） 1、科区建立并执行安全培训管理制度。未建立制度不得分；制度不完善扣1分/处。 2、对文化程度较低或文盲人员制定培训方案，并组织实施。未制定培训方案扣5分；方案未实施或实施不到位扣2分/处。 3、技术员及以上管技人员针对岗位应知应会、规程措施、风险防控等内容，每人每月至少对10名员工进行现场培训、考问。作业现场培训无实施办法扣5分；培训、考问无记录扣1分/人.次。 4、建立完善员工个人培训档案，包括安全生产教育培训、培复训信息等，档案内容与实际情况相符；培训管理信息系统各项数据及时更新维护，无错漏。培训档案缺失、更新不及时扣1分/人.次。 全员培训（15分） 1、井下从业人员每年接受安全教育培训应不低于20学时，地面生产单位（非高危企业）员工不低于8学时。培训学时不够该项不得分。 2、全员培训资料要做到基本的“十有”有开班通知、开班计划、课程安排、签到表、教案、试卷、成绩、监考阅卷登记、办班小结、影像资料等。每少一个环节扣1分。 班组自训（15分） 1、以提升班组职工岗位技能为主要内容开展班组理论培训和实操培训。培训未开展该项不得分。 2、以业余培训和现场培训相结合的形式，针对员工岗位操作、业务技能存在的薄弱点，月度选定1-2个工种，开展班组成员间的双培互训。培训未开展该项不得分。 3、班组自训资料要做到基本的“八有”有计划、培训记录、签到表、教案、试卷、成绩、监考阅卷登记、办班小结等。每少一个环节扣1分。 技能员工师带徒培训（10分） 1、对高级工及以上的技能员工参与师带徒活动定目标、定任务、定奖惩。每少一个环节扣1分。 2、师带徒培训要培训计划、师徒合同、实施办法、师徒学习笔记、考核、培训小结等资料。每少一个环节扣1分。 安全学习（20分） 1、每周学习例会职工参会人数不少于当日出勤人数的95。每少一个百分点扣1分。 2、职工学习记录齐全规范，每人1本，时间、学习内容清晰。学习笔记不齐扣1分/人.次。 3、班前会有一日一题、一周一案、岗位风险管控知识学习及提问记录，提问记录应有被提问人和提问情况。记录缺少扣1分/人.次。 制度建设（20分） 科区、班组管理制度不健全扣5分/处；内容不全面、有缺陷扣1分/处。 科区制度管理（30分） 1、制度未组织贯彻、学习的，扣5分／项；宣贯记录不齐，扣1分/人.次。 2、重要制度抽查管理干部不了解、不掌握的，扣2分／人次；职工不了解、不掌握的，扣2分／人次。 3、制度更新不及时扣3分；制度不执行、不落实扣5分/处。 技术管理（40分） 1、不按措施施工的扣20分/次。（查现场、查规程措施）。 2、现场未悬挂规程、措施，图牌板扣5分；规程措施与现场不符扣5分/处。（查现场、查规程措施）。 3、因技术管理原因造成责任事故扣40分。 规程措施编制（40分） 1、规程措施编制前未组织相关人员查看现场的，扣10分；未进行风险识别、评估扣5分；未制定风险防控专项措施扣5分。 2、措施编制不认真、内容有错误的，扣5分/处。 3、无规程措施施工的，扣20分/次。 规程措施审批、贯彻（20分） 1、规程、措施未按规定审批扣5分/次；贯彻不规范、不及时扣2分/处；无贯彻记录扣5分/处；未贯彻签字安排作业扣5分/人.次；贯彻记录存在代签现象扣5分/人.次。 2、未进行作业规程学习、考试或考试不合格就安排作业的扣5分/人.次；考试试卷代写或抄袭扣5分/处；试卷阅卷不认真扣2分/处。 内容 1、未制定安全生产标准化创建目标和实施办法扣10分；安全生产标准化创建责任分工不明确，实施办法未落实扣2分/处。 2、科区每班对作业现场安全状况及施工的工程质量班后进行检查、验收、评估，未开展或无记录扣2分/次。（查现场记录） 3、科区安全生产标准化创建滞后，未制定有效措施或措施未落实扣10分/次。 4、被集团公司或地方安全监管部门检查挂牌扣30分/次，停头、停面扣50分/次。 内容 1、管技人员未完成下井跟班任务的扣2分/人.次。 2、未根据施工现场情况制定科区月度重点监督计划的扣5分/次。 3、重点地段、重点环节，科区跟班干部未到现场的扣5分/次。（查现场层级安全确认薄） 4、当班未签订联保互保责任书的扣2分/人.次。 5、建立群安、青岗制度，成立群安、青岗组织，否则扣10分；不按时参加上岗活动的扣1分/人.次。 岗位风险管理（30分） 1、未制定科区岗位风险预控培训制度扣5分；未建立岗位风险预控知识培训、学习、考核台账扣5分；未按规定进行培训、学习、考核扣1分/人.次；未制作岗位风险管控卡的扣5分/岗。 2、班前会缺少风险预控知识考问内容扣5分；管技人员下井巡查现场未进行风险预控提问扣1分/人.次；考问不认真或代签字扣1分/人.次。 风险预控（40分） 1、单位未进行月度、周风险辨识的扣10分/项；月度、周、班风险辨识内容未公示的扣5分/次；区、队每周、每天、每班风险管控无记录扣5分/次。 2、施工现场跟班干部未对风险管控情况进行巡查，填写安全风险管理牌板的扣5分/次；施工单位值班人员班前会未告知作业人员现场安全风险的扣5分/次。（查现场） 3、随机抽考3名职工“岗位操作卡片”内容，不会每人扣10分，回答不完整每人按比例扣分（规范操作岗位风险应急处置433）（现场抽考） 应急救援（30分） 1、未制定现场应急处置方案扣10分，无培训记录扣5分，培训记录不齐扣1分/人；季度未组织演练扣10分；无演练计划及小结的扣5分/项，内容不符合规定要求扣1分/处。 2、现场提问职工不熟悉作业地点、避灾路线的扣2分/人.次；瓦斯突出、水害预兆不熟练的，扣2分/人.次。 3、发生工伤、事故，迟报、瞒报的扣10、30分/次。 建立、健全科区隐患排查制度（20分） 未建立科区、班组、个人隐患排查制度扣5分/处；隐患排查制度不符合规定、不落实扣2分/处。 科区隐患排查（50分） 1、未按规定开展科区隐患自查的扣2分/次；未建立隐患排查整治闭合管理档案的扣5分；无隐患整改措施的扣2分/条；隐患未闭合、假闭合的扣5分/条。 2、跟班干部未及时向科区值班人员汇报现场隐患排查情况扣2分/次。 3、存在现场不能立即整改的隐患不上报的扣5分；隐患自查不认真、流于形式，对存在的较大安全问题没有排查出来，扣10分/条；科区干部走动管理，现场巡查不认真，层级安全确认薄填写不规范扣2分/条（查层级安全确认薄）。 班组隐患排查（10分）班组长未进行层级安全确认，现场未进行隐患排查、闭合整改，扣2分/次（查层级安全确认薄）。 个人隐患排查（10分）作业人员施工前未对现场进行隐患排查、安全确认的，扣2分/次。（查现场） 隐患人排查（10分）未开展班前“安全隐患人”排查的，扣2分/次，排查不认真造成“隐患人”下井的每次扣10分/人.次。 “三违”人员管理制度（60分） 1、科区未建立“三违”人员管理制度扣10分；干部带指标抓“三违”，少抓一人次扣2分，抓“三违”弄虚作假，扣10分/人.次。 2、未进行“三违”积分管理的扣5分；未建立“三违管理台账”扣5分；未及时发布“三违”积分预警信息的，扣1分/人.次。 3、“三违”人员要进行公示，有争议要申请仲裁，不公示、不仲裁扣5分/人.次。 “三违”帮教（30分）未对矿、单位内部查出的“三违”进行帮教的，扣2分/人.次；月度未进行“三违”原因分析的，扣5分；分析没有针对性扣2分/处；未针对性采取消除或减少“三违”措施的扣5分，采取措施不当扣2分。 “三违”处罚考核（10分）无“三违”人员处罚制度或考核执行不到的，扣2分/人.次。 自主管理制度（20分） 1、未建立健全班组八项制度扣5分/项，内容不全面、有缺陷扣1分/处，制度不落实扣2分/次。 2、未制定科区自主管理目标扣5分，目标不明确、措施不具体扣1分。 3、青岗员、群安员信息汇报、闭合处理流程规范，一处不符要求扣1分。 科区管理（40分） 1、每周未召开科区安全办公会的，扣3分/次；每周未召开职工安全例会的，扣2分/次。未及时传达上级相关会议、政策精神，扣1分/次。 2、科区未对班组、岗位进行检查考核，扣2分/次。缺位班组长未进行公推公选，随意任免班组长，一人次扣5分。 3、班委会每月一次，班务会每周一次，少一次扣1分；未正常填写班组写实扣1分/次。 保障措施（10分） 未制作岗位操作卡片，每岗位扣5分。 现场管理（30分） 1、班前有安全工作安排，班组长督促落实作业前进行安全确认，不符合要求，扣1分/处。 2、严格执行交接班制度，交接重点内容包括隐患整改、安全状况、安全条件及安全注意事项，不符合要求扣1分/处。 3、组织班组正规循环作业和规范操作。不符合要求，扣1分/处。 4、实施班组工程（工作）质量巡回检查，严格工程（工作）质量验收不符合要求，扣1分/处。（2、3、4查现场） 现场管理制度（40分） 落实班前礼仪制度、干部跟（带）班及值班制度、开工前安全确认制度、手指口述管理制度、管理人员走动式管理制度、班后评估制度、现场交接班制度、零散人员管理制度等相关制度。制度缺失扣5分/项；制度不完善扣2分/处；制度未落实扣5分/次。 班前礼仪、集体升入井（10分） 1、班前礼仪不按程序召开，人员坐姿不规范，扣1分/次；班前礼仪各项议程少一项扣5分；班前礼仪记录不规范、不认真，扣2分/次；正职不参加中、夜班班前会扣5分/次。 2、集体升入井组织不力，不列队，扣2分/次；入井前未组织安全确认的，扣2分/次。 过程确认（20分） 开工前跟班干部、班队长、特殊工种岗位未进行准入条件确认，扣2分/次；职工现场未进行“手指口述”安全确认的扣2分/人.次；班中跟班干部、班队长未进行走动式管理、巡查，扣2分/次；未进行工序转换确认的，一人次扣2分；班后班队长未对现场进行班评估，现场交接班，扣2分/次。（查现场） 层级安全确认（20分） 到达现场1小时内未填写开工前安全确认记录的，扣2分/次；现场安全确认流于形式，存在隐患没有排查出来，被巡查人员发现的，扣5分/次；层级确认记录本上存在的问题，未在规定时限内整改闭合，扣5分/次；假整改、假闭合，扣10分/次。（查现场） 零散、单独作业人员管理（10分） 未建立零散单独作业人员档案，扣5分；零星作业、单独作业人员参加班前会或向值班人员点名下井、执行三汇报制度，记录不齐扣1分/人.次；未指定零散作业人员安全负责人的，扣2分/人.次 1、建立科区、班组、职工安全目标体系实行安全目标管理层级负责制，未建立科区、班组、职工安全目标体系的扣50分，安全目标考核奖惩不到位的每次扣20分。 2、工伤管理 隐瞒重伤扣100分，隐瞒轻（微）伤每人次扣20分。 二类考核单位 主要考核机关职能部室党群工作部、纪委、办公室、劳资经管部、调度指挥中心、安监处、技术科、地测科、机电科、瓦斯办，按照千分制考核。 （一）党群工作部考核清单 安全理论 （100分） 安全文化 （200分） 安全培训 （300分） 日常工作（100分） 安全监督（100分） 规范操作 （200分） 其他 考核内容及评分标准 理论学习（50）党委中心组月度未组织一次安全理论学习，扣10分；安全生产法律法规和集团公司重要安全会议精神、政策文件、重伤以上事故通报等未按要求通过专题会议、安全办公会学习贯彻的，少一次扣20分；未建立矿厂和科区（车间）安全理论学习机制，扣10-20分；集团公司管技人员抽考成绩按百分制折算打分。 研究应用（50分）月度未召开体系建设例会或例会内容简单，扣10分；季度未举办安全体系大讲堂，扣10分；每年至少开展一次安全管理论坛，未开展扣20分；未组织学习安全生产体系建设先进经验做法扣10分。每季度至少在安全体系网上发表3篇经验交流材料，少一篇扣20分。 理念系统（50分）科区（车间）会议室无安全理念宣传，扣5-15分；未建立矿厂、科区、班组及职工层级安全理念并宣贯渗透，每层级扣5分。 行为养成系统（100分）领导力副总及以上领导未签订安全承诺书少1人次扣5分；“违章指挥”1人次扣10分。执行力不执行集团公司制度、规定，1次扣10分；重要文件、会议精神24小时未传达到科区（车间）扣5分；检查考核未正常组织扣5分；党员安全责任区、安全示范岗活动未开展或效果较差，扣5分。 氛围营造（30分）工广标语、排版、橱窗、网站、电视、广播等工具缺少安全（体系）内容，每块扣5分。 保障系统（20分）季度未举办一次警示教育扣5分。季度未开展安全形势任务教育，矿厂领导班子成员每少1人次宣讲扣5分。 基础保障（55分） 1、有负责安全生产培训工作的机构，配备满足工作需求的人员,不符合要求1处扣6分； 2、建立并执行安全培训管理制度。未建立制度不得分；制度不完善1处扣3分； 3、按规定配备师资和装备、设施；不具备培训条件的煤矿，可委托其他机构进行安全培训；场所、师资、设施等不符合要求或欠缺1处扣2分；不具备条件且未委托培训的不得分； 4、按照规定比例提取安全培训经费，做到专款专用。未提取培训经费不得分，经费不足扣6分，未做到专款专用扣6分。 组织实施（155分） 1、有年度培训计划并组织实施。无计划不得分； 2、培训对象覆盖所有从业人员（包括劳务派遣者）。培训对象欠缺1种扣2分； 3、安全培训学时符合规定。不符合要求 1处扣3分； 4、针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的培训；使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员实施针对性安全再培训。培训无针对性扣6分，其他1处不符合要求扣3分； 5、特种作业人员经专门的安全技术培训（含复训）并考核合格。1人不符合要求不得分； 6、主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训；接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。主要负责人未经过职业卫生培训扣6分；其他1人不符合要求扣2分； 7、从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等工作的班组长任职前接受专门的安全培训并经考核合格。1人不符合要求扣2分； 8、组织有关人员开展应急预案培训，熟练掌握应急预案相关内容。不符合要求1处扣2分； 9、主要负责人和安全生产管理人员自任职之日起 6个月内，通过安全培训主管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，1人不符合要求不得分。 持证上岗（35分） 1、特种作业人员持特种作业人员操作资格证上岗。不符合要求1人扣6分； 2、主要负责人和安全生产管理人员通过考核取得合格证上岗。不符合要求1人扣6分； 3、其他人员经培训合格取得培训合格证上岗。不符合要求1人扣2分。 培训档案（55分） 1、建立安全生产教育和培训档案，内容包含各类别、各专业安全培训的时间、内容、参加人员、考核结果等。未建立档案不得分；档案内容不完整每缺1项扣2分； 2、建立健全特种作业人员培训、复训档案。未建立档案不得分；档案内容不完整。每缺1项扣2分； 3、档案管理规范。不符合要求1处扣2分。 内容 1、组织部、宣传部、工会、职教办职责范围内工作未正常开展或开展不力，各种会议或领导进行通报问责的，扣10分/次； 2、未按集团公司和矿规定跟带班或值班的，扣10分/次。 内容 月度未开展“双随机”督查、通报、闭合、问责的，扣20分；工会、团委、协安、月度未开展安全活动的，每项扣20分。 操作规程（100分） 未编制岗位操作规程的，每岗位扣10分；岗位操作规程未更新的，每岗位扣5分；岗位操作规程不完善，每岗位扣5分；手指口述、岗位风险预控模拟抽考，一人次不会扣5分；询问现场作业职工，不熟悉作业流程的，一人次扣10分;跟带班干部不熟悉规程、措施、刚性规定内容的，一人次扣10分。 班组制度（25分） 班组长安全生产责任制、班前、班后会和交接班制度、班组安全生产标准化和文明生产管理制度、学习制度、安全承诺制度、民主管理班务公开制度、安全绩效考核制度，每缺 1 项制度扣 1分，1 项制度不严格执行不得分。 班组建设（75分） 1、安全生产目标明确，有群众安全监督员（不得由班组长兼任），不符合要求 1 项扣 1分； 2、班组建有民主管理机构，并组织开展班组民主活动。未建立机构不得分；民主活动开展不符合要求扣3 分； 3、开展班组建设创先争优活动、组织优秀班组和优秀班组长评选活动，建立表彰奖励机制。未建立机制或未开展活动不得分； 4、建立班组长选聘、使用、培养机制。未建立机制不得分； 5、赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权，不符合要求 1 处扣 1 分。 要求 1、无故不参加体系建设各种会议和检查的，扣5分； 2、体系推进过程中未按要求提供各种资料的扣10-20分； 3、不按时报送或不报送月度体系考核结果的，扣5分； 4、体系建设资料整理不规范、不美观的（有目录清单、字号标准），扣5分； 5、未按集团公司和矿规定跟带班或值班的，扣10分/次。 （二）纪委考核清单 日常工作（700分） 安全文化（100分） 安全制度（100分） 安全监督（100分） 其他 考核内容及评分标准 内容 1、安全生产领域违法违纪行为、党纪政纪处分规定等未纳入干部培训教育计划的，扣10分； 2、未参与拟定矿有关安全生产责任追究的决定、规定，并提出意见和建议的，扣10分； 3、未组织拟定党支部、党风廉政安全生产相关考核制度的，扣10分/项； 4、未参与监督各支部党政领导班子及成员执行上级党委、集团公司党委关于重大安全生产问题的决议、决策或指示的，扣10分； 5、未协助查处安全生产管理人员违法违纪案件的，扣10分； 6、未贯彻落实有关安全生产考核和责任追究的法律法规和党纪政纪规定的，扣10分； 7、未依据安全生产“党政同责、一岗双责”对基层党支部党风廉政建设进行考核的，扣10分； 8、未参与核查群众举报的重大安全隐患和生产安全事故的，扣10分； 9、未参与拟定对各单位事故处理建议的批复或上级事故处理决定的批转意见的，扣10分； 10、未积极配合上级事故调查组工作，落实事故调查处理意见及事故防范措施的，扣10分； 11、未参与开展年度安全风险辨识评估；未对安全风险分级管控各项工作监督落实，责任追究的，扣10分； 12、职责范围内工作未正常开展或开展不力，各种会议或领导进行通报问责的，扣10分/次； 13、未按集团公司和矿规定跟带班或值班的，扣10分/次。 内容 党员安全责任区、安全示范岗活动未开展不得分；开展效果较差，扣20-50分。 内容 党员身边无事故制度未制定的，扣20分，制度制定执行和考核不严，未组织落实的，扣10分／项。 内容 月度未开展“双随机”督查、通报、问题闭合、问责的，扣50分。 内容 1、无故不参加体系建设各种会议和检查的，扣5分； 2、体系推进过程中未按要求提供各种资料的扣5-10分； 3、体系建设资料整理不规范、不美观的（有目录清单、字号标准），扣5分。 （三）办公室考核清单 日常工作（900分） 安全培训（100分） 其他 安全目标 考核内容及评分标准 内容 1、未制定办公室安全生产规章制度和操作规程，未贯彻落实矿有关安全生产规章制度，扣10分； 2、未组织收发、拟办安全生产的各类文件，未参与审核相关部门起草的有关安全生产文件的，扣5分/次； 3、未做好安全办公会、月度工作会等全矿会议的通知、点名签到、会议记录、形成纪要工作，纪要中，对国家、省、集团公司的有关安全文件及会议精神的重要内容记录不全或者无记录的，扣10分/次； 4、未做好上级或外部有关安全监察、调研活动的服务工作，扣10分/次； 5、未组织收集、保管有关安全生产的文件材料和档案的，扣5分； 6、未对公务车辆行车安全管理以及未为安全监督检查、事故救援等提供用车的，扣10分/次； 7、督办矿有关安全生产的决定、决议执行情况不力的，扣10分/次； 8、未严格执行道路交通安全法和车辆安全管理制度，加强对车辆的检修保养，确保行车安全的，扣10分； 9、未严格执行食品卫生安全制度，保证招待食堂卫生安全情况良好，落实对招待食堂从业人员定期健康检查工作，做到持证上岗的，扣10分； 10、未定期排查并消除招待食堂、招待所、车辆、档案室等办公室管辖范围内的事故隐患的，扣10分； 11、因迎接上级部门安全检查人员接待不到位，而被领导公开批评的，扣10分； 12、OA系统印发的有关安全方面的文件出现错别字或语法错误的，扣5分/次； 13、对安全文件传阅不及时，催办不力的，扣2分/次； 14、未按集团公司和矿规定跟带班或值班的，扣10分/次。 内容 每月开展一次驾驶员安全教育，不开展教育的不得分； 内容 1、无故不参加体系建设各种会议和检查的，扣5分； 2、体系推进过程中未按要求提供各种资料的扣5-10分； 3、体系建设资料整理不规范、不美观的（有目录清单、字号标准），扣5分。 内容 发生交通安全事故的，一票否决。 （四）劳资经管部考核清单 安全责任（100分） 安全投入（700分） 日常工作（200分） 其他 考核内容及评分标准 内容 1、 集团公司和矿的安全问责不落实的，其中各类安全罚款、体系建设兑现不到位的，扣20分/次；职工惩处没有落实的扣20分/次； 2、职责范围内工作未正常开展或开展不力，各种会议或领导进行通报问责的，扣10分/次； 3、未按集团公司和矿规定跟带班或值班的，扣10分/次。 1、重大项目（210分）季度未完成集团公司重大项目投入的，每项扣70分，扣完为止。 2、项目管理台帐（210分）建立不规范的，每项扣35分；未按时填报报表或未按计划实施的，每项扣70分。 3、安全费用（210分）项目立项计划下达后月内未报计划的，每项扣35分；季内未报计划的，每项扣70分；未按时填报形象进度的，每项扣35分；进度不实，每项扣140分。 4、计划完成率（70分）按完成率情况扣分。 内容 1、工伤保险没有及时办理影响稳定的，扣30分； 2、没有合理落实班组长待遇扣10分； 3、工伤救治组织不力的，扣20分/次；工伤鉴定不及时的，扣10分/次； 3、职业病不按时组织鉴定的，一扣10分/次，职业病档案管理不规范的，扣5分/次； 4、劳保用品审批不及时的，扣10分/次。 内容 1、无故不参加体系建设各种会议和检查的，扣5分； 2、体系推进过程中未按要求提供各种资料的扣5-10分； 3、体系建设资料整理不规范、不美观的（有目录清单、字号标准），扣5分。 （五）调度指挥中心考核清单