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岗位安全风险清单 XXXXXX煤矿 二〇一九年 116 目 录 第一部分 安全生产科室岗位5 生产调度值班员岗位风险评估5 安全检查员岗位风险评估5 运输安全员岗位风险评估6 地测工岗位风险评估7 电话维修工岗位风险评估9 测量工岗位风险评估10 井口检身工岗位风险评估10 第二部分 综采队各岗位11 采煤机司机岗位风险评估11 综采支架工岗位风险评估12 端头尾维护工岗位风险评估14 转载机司机岗位风险评估15 综采电气工岗位风险评估16 皮带机司机岗位风险评估17 乳化液泵站司机岗位风险评估18 刮板输送机司机岗位风险评估21 破碎机司机岗位风险评估22 工作面工程质量验收员岗位风险评估22 第三部分 综掘队各岗位23 掘进机司机岗位风险评估23 锚杆、锚索工岗位风险评估25 架棚工岗位风险评估25 砌碹工岗位风险评估26 清巷工岗位风险评估26 斜井信号工岗位风险评估27 无极绳绞车工岗位风险评估29 钻眼工岗位风险评估29 改刮板大溜司机岗位风险评估31 局扇司机岗位风险评估33 放炮员岗位风险评估33 小绞车司机岗位风险评估36 小巷摘挂钩工、信号工岗位风险评估37 掘进电钳工岗位风险评估38 抬运料、装卸车工岗位风险评估39 轨道工岗位风险评估40 跟车工岗位风险评估41 矿车维修工岗位风险评估42 皮带维护工岗位风险评估42 （改机电队）给煤机司机岗位风险评估43 摘挂钩工岗位风险评估44 第四部分 机电队各岗位45 配电工岗位风险评估45 地面维修电工岗位风险评估46 外线电工岗位风险评估48 低压电工岗位风险评估53 （归科室）电气管理员岗位风险评估55 三电管理员岗位风险评估56 井下电气维修工岗位风险评估56 地面）电缆热补工岗位风险评估57 科室）防爆检查员岗位风险评估57 配件库工岗位风险评估58 井下电钳工岗位风险评估59 地面）机修工岗位风险评估60 地面）压风机司机岗位风险评估62 地面）主扇司机岗位风险评估63 改采煤采煤机维修工岗位风险评估64 改掘进掘进机维修工岗位风险评估65 第五部分 通风队各岗位66 防尘组组长岗位风险评估66 瓦检组组长岗位风险评估67 束管气体分析工岗位风险评估68 黄泥灌浆工岗位风险评估69 阻化剂喷洒工岗位风险评估70 （安全监测监控工）传感器调校员岗位风险评估71 井下防尘洒水工岗位风险评估73 瓦斯检查工岗位风险评估74 煤层注水工岗位风险评估76 一通三防仪器维修工岗位风险评估76 通风设施工岗位风险评估77 巷道维护工岗位风险评估79 管路维修工岗位风险评估79 测风工岗位风险评估80 第六部分 （探水队）钻机队各岗位81 （探水）钻机工岗位风险评估82 机电工岗位风险评估85 第七部分 后勤各岗位85 司炉工岗位风险评估85 水泵工岗位风险评估87 污水处理工岗位风险评估87 油脂化验员岗位风险评估89 火药库保管员工岗位风险评估89 仓库保管员岗位风险评估90 卫生管理员岗位风险评估91 出纳员岗位风险评估92 工资管理员岗位风险评估92 餐厅服务员岗位风险评估92 保卫人员岗位风险评估93 第一部分 安全生产科室岗位 生产调度值班员岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 未全面了解全矿生产情况 2 3 6 Ⅱ 了解掌握全矿生产情况，清楚各采掘面生产能力等 未认真做好上情下达，下情上报工作 5 3 15 III 对领导和上级的指示要及时贯彻落实，出现问题迅速地逐级上报有关领导。对上级部门调度通知、通报和需要记录的电话内容，做到记录工整 未做好当班的各种原始记录 3 3 9 III 认真做好当班的各种原始记录 未分析当班遗留问题 3 3 9 III 认真做好当班遗留问题分析。 安全检查员岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 不参加班前会，当班安全生产事项不清 2 2 4 Ⅱ 必须参加班前会，详细记清当班工作内容和重点安全注意事项。必须和上一班安全员进行面对面交接，特殊情况下到作业地点查看当班生产遗留问题，了解存在的安全隐患 不与上一班交接班或开工不进行安全确认 4 4 16 Ⅲ 准时进入工作面，开工前必须先检查作业现场安全情况，确认无隐患时再组织生产 班中巡回检查不全面、不认真 2 5 10 Ⅲ 班中要及时巡查，走动全面，勤于观察，认真检查，发现问题及时解决，防止小隐患发展成大事故 不落实标准化班中评估，或把关不严格 1 2 2 Ⅰ 应该严格按标准把关 对员工按标准操作、按规范作业情况监督不严 3 4 12 Ⅲ 规范检查，对员工违章行为必须严格制止 施工中出现问题，应亲自监督处理 2 4 8 Ⅱ 施工中出现问题，应亲自全过程监督处理，并严格把关 交班前不进行安全检查，不认真执行交接班制度 3 4 12 Ⅲ 遗留问题当班无法处理，应立即向队组汇报，并向下班交代清楚。 运输安全员岗位风险评估 安全风险 后 果 可 能 性 风 险 值 风 险 等级 管控措施 安全设施检查不认真，伤人。 4 2 8 Ⅱ 每班对安全设施进行安全检查，处理 轨道道岔及轨道检查不认真，伤人。 4 2 8 Ⅱ 在行走到工作地点过程中检查好轨道及道岔情况 信号不灵敏，误操作伤人。 3 2 6 Ⅱ 开车前与绞车司机先确认信号 绞车连接及车辆不完好，伤人。 3 2 6 Ⅱ 运输前先确认完好情况 车内存有杂物，伤人。 4 2 8 Ⅱ 装车前清理干净 选择车型不当，或装件超高、超宽、超长，伤人。 4 2 8 Ⅱ 根据装运不同材料应用不同的车辆，按要求装车 车上重物捆绑不牢，伤人。 4 3 12 Ⅲ 不同物件按规定要求封车，捆牢扎严，并仔细检查一遍 跟车位置不当及跟车过近，伤人。 4 3 12 Ⅲ 跟车人员在车辆后方，与车辆保持一定距离 同时推车人员、车辆过多、距离近，伤人。 4 2 8 Ⅱ 人力推车必须一次推一辆，保持安全间距，前车停时要立即发出警号通知后车 推车时手放的位置不对，伤人。 4 2 8 Ⅱ 推车时手严禁抓车檐 推车运行时不发信号，伤人。 3 2 6 Ⅱ 遇到弯道、道岔巷道口、风门、硐室出口发出警号，并放慢运行 车辆过道岔，伤人。 2 2 4 Ⅱ 推车过道岔时要先减速停车，以防矿车翻倒或掉道 车辆没有停稳，滑动伤人。 2 2 4 Ⅱ 停放车时必须用卡轨器或用铁马掩车 处理矿车掉道，翻倒伤人。 4 3 12 Ⅲ 必须有专人指挥，用专用工具操作，无关人员要躲至安全地点 掩车时人员站位不当，伤人。 4 2 8 Ⅱ 人员必须在轨道外侧侧身掩车 多人装卸操作时，动作口号不一致，伤人。 4 2 8 Ⅱ 必须有专人指挥，互叫互应、动作协调、口号一致 拆垛取料时随意拿取、放垛取料，伤人。 4 2 8 Ⅱ 人站在牢靠地点，由上往下、由外往内取料 牵引三角区有人作业和逗留，伤人。 3 2 6 Ⅱ 绞车运行时人员要躲入安全区域，严格执行“行人不行车，行车不行人”制度 爬蹬运行的矿车，伤人。 1 3 3 Ⅱ 规范操作，严禁爬蹬矿车， 电气管理员岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 未掌握全矿区的用电量和用电构成 2 3 6 Ⅱ 掌握全矿区的用电量和用电构成、电耗及负荷，及时填报公司机电处。 没有认真检查所有分管片段内的所有供电系统 5 3 15 III 检查所有分管片段内的所有供电系统，负责对向各采区配电点供电的低压开关的整定计算和管理工作，并做好记录。 发生机电事故后，不能立即采取措施 3 3 9 III 发生事故后，要立即采取措施，并向上级领导汇报；按时参加重大机电事故的追查、分析和处理工作。 不参加各种安全活动 2 3 6 Ⅱ 积极参加各种安全活动 防爆检查员岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 检查电气设备未严格执行停送电制度 3 4 12 Ⅲ 需停电检查设备时，必须严格执行停送电制度。彻底断开设备电源，锁住开关手把，挂停电牌 检查电气设备未进行验电、放电 3 4 12 Ⅲ 瓦斯浓度在1以下方准许打开隔爆外壳，经验电、放电后方可进行检查 打开外壳时动作不稳，摆放位置不合理 1 2 2 Ⅰ 打开外壳时动作轻稳，摆放位置合理 使用万用表测量时档位不相应 1 2 2 Ⅰ 使用万用表测量时转换钮要打到对应的档位，避免出现短路产生弧光放电而电伤或烧伤 验电和放电，放电时脸部离开关太近 1 2 2 Ⅰ 按要求进行验电和放电，放电时脸部要尽量远离开关 地质工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 精神不振或酒后 2 2 4 Ⅱ 1、注意休息，严禁酒后入井 未经培训上岗，不能掌握操作技能和安全常识 4 2 8 Ⅱ 1、按规定接受培训，持证上岗 入井、作业时未穿戴规定的劳动防护用品 1 2 2 Ⅰ 1、按规定佩戴劳保防护用品，接受井口验身检查 井下行走精神不集中 1 2 2 Ⅰ 1、行走精力集中，走规定的行走路线。随时观察顶情况，注意片帮漏顶伤人 入井不带人员定位卡，入井不刷卡 1 2 2 Ⅰ 1、入井必须带人员定位卡，打卡入井 集中行走时不注意携带的工具 1 2 2 Ⅰ 1、随身携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套 运输巷道行走时不注意行驶车辆 3 3 9 Ⅲ 1、大巷行走注意避让通过车辆，斜巷执行行车不行人，行人不行车，做到自保、联保、互保 观测突、涌水单人作业,采集异常水样，未采取防护措施 2 2 4 Ⅱ 1、严禁单独观测，应急措施到位 承压区段观测探水作业砸伤 3 2 6 Ⅱ 1、执行专项措施 水仓观测措施不当 1 2 2 Ⅰ 1、水仓观测，提高警戒 与检修人员交叉作业 4 2 8 Ⅱ 1、与现场人员协调，避免出现交叉作业 关闭防水闸门试验 2 2 4 Ⅱ 1、培训学习相关操作标准 在小窑破坏区作业 3 4 12 Ⅲ 1、带班管技携带瓦检仪，出现警报及时撤离作业人员 进入通风不良区域 3 4 12 Ⅲ 1、严禁擅自行动，进入特殊地点作业时按规定检查瓦斯 回采掘进收尺,对支护情况不确认 3 4 12 Ⅲ 1、注意避开顶、帮危险部位，收尺人员携带瓦检仪 找顶、找帮时站位不当，退路不畅通 3 4 12 Ⅲ 1、找顶前，找好退路，选择安全站位。找掉时两人配合作业，一人找顶，一人观察，由外向里，先顶后帮 空顶作业 3 4 12 Ⅲ 1、作业前检查作业地点的顶板，执行好敲帮问顶制度 改为 地质工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 观测突、涌水单人作业,采集异常水样，未采取防护措施 2 2 4 Ⅱ 严禁单独观测，应急措施到位 承压区段观测探水作业砸伤 3 2 6 Ⅱ 执行专项措施 水文观测措施不当 1 2 2 Ⅰ 采取正确方法及措施进行观测 回采掘进收尺,对支护情况不确认 3 4 12 Ⅲ 注意避开顶、帮危险部位，必要时敲帮问顶 地质观测时，未注意顶板及周围作业人员，未采取防护 3 2 6 Ⅱ 地质观测时，选择安全站位。首先观察周围环境是否安全 物探工作时，迎头支护不完善，未进行安全确认 3 2 6 Ⅱ 作业前检查作业地点的顶板、迎头及两帮支护，执行好敲帮问顶制度 地质灾害调查时受伤 3 2 6 Ⅱ 严禁单独观测，注意观察山体滑坡等危险点，应急措施到位 电话维修工岗位风险评估 安全风险 后果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 精神不振、喝酒者 4 3 12 Ⅲ 班前会确认 井下行走精神不集中、打闹 2 2 4 Ⅱ 行走稳健，注意行走中的不安全因素；不安全的巷道不随便进入 开工前对施工环境未进行安全确认 4 2 8 Ⅱ 做好开工前的安全确认工作，包括附近有无电力线、构筑物是否牢固、井下顶板完整、瓦期超标、有无运输车辆等 登高作业前未检查登高工具 1 3 3 Ⅱ 作业前应仔细检查登高工具牢固可靠 登高作业时无安全防护 1 3 3 Ⅱ 安全防护齐全。有辅助人员扶梯，杆上作业必须配用保安带；精神集中，严禁说笑打闹 登高作业时与地面人员抛接工具 2 2 4 Ⅱ 作业人员使用工具袋携带工具，使用后及时装入工具袋内 大巷架线附近检修或修理时，未停电 5 3 15 Ⅲ 严格执行停送电制度，作业前要验电，做好保护接地 立杆时附近有行人 3 3 9 Ⅲ 立杆时要有专人维持现场秩序，非工作人员禁止进入工作现场 杆上工作时垂直下方有人 4 3 12 Ⅲ 有专人维持现场秩序，任何人员禁止站在作业的杆路下 立起的杆路未夯实前上杆作业 5 3 15 Ⅲ 立起的杆路必须在夯实，并经检验牢固后方可上杆作业 检修主机时严禁带电作业 5 3 15 Ⅲ 检修主机时必须停电 测量工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 不熟悉作业规程 2 3 6 Ⅱ 熟悉岗位规章制度、操作规程 越职处理测量技术问题 5 3 15 III 严禁越职处理测量技术问题，防止测量事故发生。 工作态度不认真 3 3 9 III 主动做好责任内的资料检查、计算、填图等各项业务工作 未及时参加培训 2 3 6 Ⅱ 加强测量工业务培训，提高自身专业水平 改为 测量工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 1、不熟悉测量业务 5 3 15 III 严禁越职处理测量技术问题，防止测量事故发生。 2、工作态度不认真 3 3 9 III 主动做好责任内的资料检查、计算、填图等各项业务工作 3、放线起算数据计算不精确 1 2 2 Ⅰ 纸制数据与电子数据相结合验证准确性 4、仪器设备准备不合理 1 2 2 Ⅰ 由班组长确认仪器准备是否合理 5、观测与记录不一致 2 2 4 Ⅰ 一个人读数，一个人记录，多次确认 6、挂线位置不准确 2 2 4 Ⅰ 测量放线时每次挂完线都必须检查一次 7、原始记录本的记录不准确 1 2 2 Ⅰ 两人分别独立检查 8、坐标及高程计算不准确 2 2 4 Ⅱ 严格执行测量复测复算的原则 9、展绘测点成图不精确 1 2 2 Ⅰ 有专门技术员按规程完成测点成图 10、通知施工发放不及时 2 2 4 Ⅱ 测量放线工作结束后要及时核对放线是否正确并给施工单位做好交接 井口检身工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 未全面了解入井安全管理制度 2 3 6 Ⅱ 了解掌握全矿入井管理制度等 对入井人员人身未认真检查 5 3 15 III 对入井人员认真检查，看是否有入井资格证、是否酒后上岗、是否带有烟草和点火物品，否则不予下井。 未对入井人员使用自救器情况进行检查 3 3 9 III 对入井人员不定期抽查自救器的使用情况，对不会使用自救器者，一律不准下井。 第二部分 综采队各岗位 采煤机司机岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 开机前未检查瓦斯浓度,或机身上不挂瓦斯检测仪 5 2 10 Ⅲ 启动采煤机前，对采煤机附近20m内风流中瓦斯浓度进行检查，确认不超限后方可开工，机身上必须挂瓦斯检测仪 未检查电缆拖拽装置、水管或检查不到位 4 2 8 Ⅱ 采煤机司机必须认真检查拖曳电缆、采煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改 未检查行走齿轮、滑靴、齿轨销子、滚筒截齿 2 4 8 Ⅱ 开工前必须对采煤机机械完好情况进行检查确认 未检查机组内外喷雾或内外喷雾效果 5 2 10 Ⅲ 开工前必须对采煤机喷雾装置进行检查 未检查工作面闭锁开关和采煤机急停开关，出现紧急情况时，无法紧急闭锁 2 4 8 Ⅱ 开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用。 启动采煤机未检查四周情况 5 2 10 Ⅲ 采煤机司机必须巡视采煤机周围，确认附近无人员及可能危害人身安全的隐患后，方面接通电源 开采煤机前未发信号 2 4 8 Ⅱ 开机前，发出开动运输机的信号后，再开机 进水阀开启不到位 5 2 10 Ⅲ 调节好供水流量，保证采煤机割煤期间正常喷雾 司机站位不当 2 4 8 Ⅱ 机组滚筒前后5米不准有人 煤机靠近上下端头时，人员从上下出口通过 2 4 8 Ⅱ 煤机司机提醒作业人员注意安全经过上下端头时，必须有专人监护把口 采高超高或上山开采倾角大 2 4 8 Ⅱ 司机在架厢里操作机组 过地质异常区 4 3 12 Ⅲ 放慢割煤速度，支架及时拉超前 工作面矸石窜出刮板输送机 2 4 8 Ⅱ 移架时支架工要选好站位，密切注意作业地点上方矸石下滚伤人 端头割煤没有专人观看 4 3 12 Ⅲ 派专人观看，以防发生意外事故 进入煤壁侧工作，对采煤机、刮板输送机停电、顶板支护情况不确认 2 4 8 Ⅱ 因工作需要进入煤壁侧更换截齿、清理锚杆、杂物、砸大块时，采煤机开关必须停电、摘刀，并将运输机闭锁 采煤机停止作业，未打开隔离开关和离合器 2 4 8 Ⅱ 采煤机停止工作或检查时，必须切断电源，并打隔离开关和离合器，并通知电站司机切断采煤机电源 未将采煤机停在合适位置、滚筒未落地 2 4 8 Ⅱ 牵引至安全合适的位置停止牵引；把滚筒放到底板上 综采支架工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 作业现场粉尘浓度超标，影响职业健康 3 3 9 III 割煤时按规定打开喷雾，配带口罩 活矸危石伤人、冒顶、片帮事故 4 5 20 IV 认真检查作业地点的支护情况，找净作业地点的危矸活石。 棚子歪倒伤人 3 4 12 III 架棚施工时，棚腿未固定前必须有专人扶腿或拴防倒绳。 风水管路未吊挂整齐，人员经过时，被管路绊倒，磕碰 受伤。 2 5 10 III 风水管路吊挂整齐。掐接管路时先卸压 掐管路时没有卸压，带压操作，造成管路弹伤人员 2 5 10 III 掐接管路时必须卸压，严禁带压操作 不认真执行敲帮问顶制度，顶帮掉矸伤人 4 4 16 III 执行好敲帮问顶制度，确保作业环境安全 不使用临时支护，顶板冒落伤人 4 4 16 III 作业前首先使用可靠的临时支护，杜绝空顶作业 爆破前未加固工作面10米内的支护，顶板冒落伤人 4 4 16 III 爆破前后由外向里检查支护情况，发现失效支护立即处理 不按规定支护或支护不合格，顶板冒落伤人 4 4 16 III 架设的支护必须按作业规程施工，达到设计要求，做到安全可靠，不得擅自变更支护，不得使用、复用不合格的支护材料 不按支护顺序施工，顶板冒落、煤壁片帮伤人 4 4 16 III 要按规程规定施工，及时进行顶帮支护，支护时必须由外向里逐步进行，施工时严禁进入未施工区域 支架时无专人指挥和观山，伤人 4 4 16 III 作业时必须派专人监护作业人员的安全 锚杆机歪倒伤人、回落伤手 2 5 10 III 锚杆机支腿必须固定牢，打锚杆人员扶牢锚杆机，保证后路畅通。锚杆机回落时，严禁手扶气腿 托盘、或锚索梁掉落伤人 2 5 10 III 上托盘或锚索梁时注意力必须集中且执行好手指口述 网丝刮伤人 2 5 10 III 铺网连网时相与配合，以免误伤人员 吊环掉落伤人，前探梁捣伤人 2 5 10 III 吊环与锚杆螺丝上紧。上山施工时，前探梁必须拴防倒绳。下山施工时，上梁时棚梁应拴防倒绳 直接站到皮带、溜子上施工、跨越皮带不走过桥，拉伤人员 3 5 15 III 必须站在操作台上作业；跨越皮带必须走过桥。进入机道作业前首先将运输机停电闭锁。 皮带、刮板机运行时清理伤人 1 2 2 Ⅰ 严禁刮板机运行时清理 顶帮浮碴伤人 2 2 4 Ⅱ 确定顶帮完好 摔倒伤人 2 2 4 Ⅱ 材料设备码放整齐 自主保安 巷道中有杂物，通道不畅通伤人 2 1 2 Ⅰ 材料设备码放整齐 端头尾维护工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 使用坏梁坏柱 3 2 6 Ⅱ 确认支护材料完好情况，杜绝使用坏梁坏柱 支柱超高使用 2 2 4 Ⅱ 按作业规程选用支柱；严格预防采高，柱芯伸出量不许超过700mm。顶板超高处背顶打木垛，底软处要穿鞋 支柱初撑力不够 4 4 16 Ⅲ 保证作业规程规定的初撑力要求；二次注液；顶板超高处背顶打木垛，底软处要穿鞋 支柱不迎山 2 4 8 Ⅱ 保证支柱打设角度，支柱与顶底板垂直 支柱不栓牢防倒绳，或不符合要求 2 4 8 Ⅱ 及时栓牢防倒绳，栓柱（梁）在正确的位置 柱距大 4 4 16 Ⅲ 调均柱距或补打柱子 梁头不齐, 或上顶插背不实 4 4 16 Ⅲ 调齐梁头或加打临时支护,柱顶插严背实，较大空顶要打木垛 挂梁时圆销不打牢 2 4 8 Ⅱ 打牢圆销 挂梁时扁销子不挂防飞链 2 4 8 Ⅱ 及时挂防飞链 顶板破碎 4 4 16 Ⅲ 采取加强支护措施，挂网或插严背实。 打帮柱不及时 4 4 16 Ⅲ 按作业规程及时打齐帮柱或临时支护 液管拖跨在溜子上 2 3 6 Ⅱ 吊挂好液管 骑溜子作业 2 2 4 Ⅱ 严禁骑溜子作业,进入煤壁侧必须停溜并闭锁 机道无挡板 2 2 4 Ⅱ 按要求设置挡板 不敲帮问顶 4 3 12 Ⅲ 敲帮问顶，确认顶板情况 行人道或后路不畅通 4 2 8 Ⅱ 材料不能占行人道，选择正确撤退路线 站位不正确 2 4 8 Ⅱ 选择安全的位置、安全的方向 卸载工具不符合要求 2 4 8 Ⅱ 使用符合要求的放液工具 老塘侧无档矸帘 2 3 6 Ⅱ 按作业规程要求设置 转载机司机岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 司机不熟悉各种信号或者未严格按信号执行 2 3 6 Ⅱ 司机应熟悉各种信号并严格按信号执行 在开机之前，不检查开关信号是否可靠 2 4 8 Ⅱ 认真检查开关信号，确保完好 在开机之前先检查周围环境有没有人 2 3 6 Ⅱ 提醒周围人员注意设备运转开机前预警 转载机运行时未使用降尘喷雾装置的 4 3 12 Ⅲ 刮板输送机运行时必须使用降尘喷雾装置 司机站位不当 2 3 6 Ⅱ 站在机头人员注意保持安全距离。 处理异常情况时没有停电闭锁 2 2 4 Ⅱ 处理突发事件应停机后及时停电闭锁 自行开盖修理 2 2 4 Ⅱ 严格按规程操作，不擅自接触电器设备 停机后开关未打零位 2 4 8 Ⅱ 刮板输送机停机后必须将开关打在零位 综采电气工岗位风险评估 安全风险 后 果 可 能 性 风 险 值 风 险 等级 管控措施 打开开关前不检查瓦斯,伤人。 3 2 6 Ⅱ 井下电钳工必须携带便携式瓦斯检测仪，打开开关前必须检查瓦斯并悬挂便携仪 试电笔电压等级低于被测电源电压等级,伤人。 2 3 6 Ⅱ 试电笔电压等级必须高于被测电源 使用不合格绝缘用具操作设备,伤人。 1 3 3 Ⅱ 定期校验绝缘用具，使用前认真检查 带电操作电气设备、搬迁、移动电气设备，伤人。 2 3 6 Ⅱ 对开关进行检修或修理必须先断电,搬迁移动电气设备前，必须对电气设备的上级电源停电 开关停电后不闭锁、不挂牌，易造成误送电,伤人。 1 3 3 Ⅱ 开关停电后闭锁、挂牌，严格执行谁停电谁送电制度，防止误送电 采区电工擅自维修高压电气设备，伤人。 1 5 5 Ⅱ 采区电工不可对采区变电所内高压电气设备进行停、送电操作，不得擅自打开高压电气设备进行修理。 电气设备失爆，伤人。 3 3 9 Ⅲ 井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用 停电后，不执行验电、放电、打接地线制度就检修，伤人。 1 3 3 Ⅱ 停电时，严格执行停电、验电、放电、打接地线制度 使用万用表测量时转换钮打的档位不相应，伤人。 1 3 3 Ⅱ 使用万用表测量时转换钮要打到对应的档位，避免出现短路产生弧光放电而电伤或烧伤 用导线或其它裸露导体直接进行放电，伤人。 2 3 3 Ⅱ 必须执行验电、放电制度 验电和放电时脸部离开关太近，伤人。 2 3 3 Ⅱ 按要求进行验电和放电，放电时脸部要尽量远离开关 电气保护装置失效或随意甩保护，伤人。 2 3 6 Ⅱ 不准甩掉各类保护，电气设备的保护装置失灵后不准送电 开关内部保险用铜丝等代替，伤人。 1 3 3 Ⅱ 使用专用保险 不停电或不戴绝缘手套打扫电气设备卫生，伤人。 2 3 6 Ⅱ 打扫电气设备卫生时，必须停电或佩戴绝缘手套 采煤机维修工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 未检查瓦斯浓度 5 2 10 Ⅲ 启动采煤机前，对采煤机附近20m内风流中瓦斯浓度进行检查，确认不超限后方可开工 检修时没有停电闭锁 4 2 8 Ⅱ 检修期间设备必须停电闭锁确认后再捡修 更换截齿时，没有停电、断开离合器 4 2 8 Ⅱ 更换截齿时必须停电闭锁，并打开离合器 检修过程没有人监护 2 2 4 Ⅱ 检修过程中设专人监护 停送电信号不明、约时送电 4 2 8 Ⅱ 严格执行停送电制度，并挂停电牌 检修采煤机时溜子不闭锁 4 2 8 Ⅱ 检修时采煤机时工作面运输机必须停电闭锁，并做好监护 机身上大块未清理 4 2 8 Ⅱ 机身清理干净 人进入煤壁侧作业，对顶板支护情况不确认 4 2 8 Ⅱ 使用护帮板，打贴帮柱，护牢煤壁，严格执行敲帮问顶制度 检修时，有人操作周围支架 4 2 8 Ⅱ 与支架工联系好，其前后3架之内范围内禁止操作支架 启动不发信号 2 2 4 Ⅱ 发出开机信号，开机观察机组周围情况，并发出开机信号 乳化液泵站司机岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 不进行交接班 2 4 8 Ⅱ 认真交接班 压力过大、节流堵塞、阀杆密封坏、液压管质量不合格、先导阀的阀套密封坏、安全阀密封坏 2 4 8 Ⅱ 开机前认真检查，发现异常即使处理 电动机及开关地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5 4 2 8 Ⅱ 切断电源，停止运转，撤出人员，进行处理 开泵前不与采面联系确认 2 4 8 Ⅱ 严格执行信号回复安全确认制，开泵前必须通知工作面，得到允许后方可启动泵站 供液管路杂乱 2 4 8 Ⅱ 各种管路吊挂整齐 管子接头或U型卡销不完好 2 4 8 Ⅱ 保持管路完好，管接头卡销完好 供压管路破裂脱开，大量漏液 2 3 6 Ⅱ 操作前先检查，有问题处理好后方准操作 油污、赃物多 2 4 6 Ⅱ 加强液压系统的清洁卫生，泵箱过滤器应定期清洗，乳化液泵箱每半月清洗一次。各种胶管液压元件应保持清洁，严禁泵箱随意敞口，严禁不经过滤网直接向泵箱加入乳化油 电气设备和操作按钮不完好 3 3 9 Ⅲ 及时检查完好情况，杜绝失爆 转动部件防护罩不完好 2 3 6 Ⅱ 防护罩完好，人员站到安全地点 坐岗开车、岗位睡觉 2 4 8 Ⅱ 不得坐岗开车、岗位睡觉 看泵期间有运料作业 2 4 8 Ⅱ 躲到安全地点 乳化液浓度达不到规定 2 5 10 Ⅲ 坚持使用自动配比装置 破碎机司机岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 在开机之前，不检查开关信号是否可靠 2 4 8 Ⅱ 认真检查开关信号，确保完好 在开机之前先检查周围环境有没有人 2 3 6 Ⅱ 提醒周围人员注意设备运转开机前预警 处理异常情况时没有停电闭锁 2 2 4 Ⅱ 处理突发事件应停机后及时停电闭锁 自行修理 2 2 4 Ⅱ 严格按规程操作，不擅自接触电器设备 未认真参加培训 2 4 8 Ⅱ 积极参加专业培训 工作面工程质量验收员岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 不参加班前会，当班安全生产事项不清 2 2 4 Ⅱ 必须参加班前会，详细记清当班工作内容和重点安全注意事项。特殊情况下必须和上一班安全员进行面对面交接或者到区部查看当班生产遗留问题，了解存在的安全隐患 不与上一班交接班或开工不进行安全确认 4 4 16 Ⅲ 准时进入工作面，开工前必须先检查施工现场安全情况，确认无隐患时再组织生产 班中巡回检查不全面、不认真 2 5 10 Ⅲ 班中要及时巡查，走动全面，勤于观察，认真检查，发现问题及时解决，防止小隐患发展成大事故 不落实标准化班中评估，或把关不严格 1 2 2 Ⅰ 验收员是井下各项工作质量标准化正常进行的监督者，应该严格按标准把关 对员工按标准操作、按规范作业情况监督不严 3 4 12 Ⅲ 规范检查，对员工违章行为必须严格制止 施工中出现问题，应亲自监督处理 2 4 8 Ⅱ 施工中出现问题，应亲自全过程监督处理，并严格把关 交班前不进行检查验收，不认真执行交接班制度 3 4 12 Ⅲ 遗留问题当班无法处理，应立即向区队汇报，并向下班交代清楚。 第三部分 综掘队各岗位 掘进机司机岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 活矸危石、顶板支护不及时，活矸危石伤人、冒顶、片帮伤人 4 5 20 IV 认真检查作业地点的支护情况，找净作业地点的危矸活石。顶板岩性较差或煤层松软时及时缩小循环进度 管线吊挂不整齐，机械缠绕管线碰伤人 2 4 8 II 按标准吊挂管线，开工前搞好确认 掘进机的闭锁装置和保护装置不完好，误伤人员 2 4 8 II 保持闭锁、保护装置完好 启动时未发出警号，掘进时警戒范围内有人，人员在迎头施工时，被切割头、铲板碰伤 4 4 16 III 开机前打开前后照明灯、开机前发出警铃，并将铲板以前的人员全部撤离到安全地点 开机不开喷雾，影响呼吸健康 3 5 15 III 割煤时按规定打开喷雾，煤层注水或割硬煤时调整切割速度 在倾斜巷道停机，综掘机未固定，综掘机滑动伤人 3 5 15 III 在倾斜巷道综掘机停机后，使用后支撑或其它固定装置对综掘机有效固定 处理卡矸时不停电闭锁，人员误进入综掘机施工范围内被碰伤 3 5 15 III 处理卡矸时停机停电，并将切割头落地。 停机不停电、切割头不落地，误启动伤人 3 5 15 III 掘进机停止作业后及时将切割头、铲板落地，断开电源开关和磁力起动器的隔离开关，闭锁，挂牌 通道不畅通伤人 2 2 4 Ⅱ 1、材料设备码放整齐 锚杆、锚索工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 未认真检查钻机、钻具设备情况。 2 3 6 Ⅱ 检查钻机、钻具设备完好情况。 为进行敲帮问顶 5 3 15 III 用长柄工具进行敲帮问顶，清除掉险石、活石，并架好临时支护 未按作业规程进行打眼 3 3 9 III 打眼时严格执行作业规程规定的眼位、眼深及角度等，并将孔内的积水和岩粉冲洗干净。 未整理作业工具等 2 3 6 Ⅱ 将没有用完的锚杆、锚索、树脂、托盘、钢带等分类放在指定地点。 架棚工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 架棚歪了伤人 5 3 15 III 架棚施工时，棚腿未固定前必须有专人扶腿或拴防倒绳。 未按作业规程操作 3 3 9 III 严格执行作业规程规定 未整理作业工具等 2 3 6 Ⅱ 将没有用完的锚杆、锚索、树脂、托盘、钢带等分类放在指定地点。 砌碹工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 不熟悉现场互保、联保制度 2 3 6 Ⅱ 全面了解现场互保、联保制度 未确定基础深度及位置 5 3 15 III 拉好中、腰线，确定基础深度及位置，将基础挖至实底，深度符合规程要求。 拆除拱架时未待拱 3 3 9 III 拆除拱架时必须待拱，墙达到一定强度后，砼浇灌不少于7天。 钻眼工岗位风险评估 安全风险 后 果 可能性 风险值 风险等级 管控措施 作业现场粉尘浓度超标，影响职业健康 3 3 3 III