安全检查手册矿井使用.ppt

,煤矿企业安全检查手册矿井如何使用,,丰阳煤矿2019.6,,,讲座提要分为六讲（针对不同对象）一讲“煤矿企业安全检查手册”简介二讲企业集团如何使用安全检查手册三讲煤矿如何使用安全检查手册四讲煤矿监察分局如何使用安全检查手册五讲省级煤矿安全监察局如何使用安全检查手册六讲地方政府监管部门如何使用安全检查手册,,,,矿井如何使用手册,,,,,,,,,,,,,,,2009年10月,一、省局、分局、集团如何使用手册概要1、省局要求各煤矿按手册检查后的隐患全部上传“煤矿安全隐患信息联网系统”2、通过统计、分析各集团公司各专业隐患，结合分局提供的监察资料，来监察和衡量集团主要领导、主管领导、业务部门的安全职责是否尽职尽责尽职照单免责、失职照单问责,,,河南煤矿安全监察局,,,,3、煤矿安全监察分局按手册通过抽查煤矿某专业某大项的检查内容，与矿井用手册的检查表对照以查看矿井领导、主管领导是否尽职尽责----分局照手册查出的隐患，矿井没查出，矿井领导就存在失职渎职行为----矿井领导存在失职渎职行为的，其集团公司主管领导同样存在失职,,,,,▲集团公司如何使用手册概要1、集团公司领导、部室按手册相关安全检查表抽查大项内容逐条检查2、检查后与二级公司领导、相关部室、煤矿相关领导的安全检查表对照，以监督检查下级领导的安全职责履职情况----反复隐患是煤矿主要和分管领导的责任----同矿不同地点出现的共性隐患是煤矿分管领导的责任,,,,,,,二、手册规范煤矿安全检查行为（一）规范哪些人的安全检查行为▲矿级领导▲副总师、总助▲各业务部门领导和部门检查,,,,（二）怎样规范安全检查行为1、理清各级领导安全职责（安全生产责任制）2、根据各级领导安全职责制定考核标准并落实定期考核3、按考核标准实施计划检查，落实安全职责。编制本矿井年度事故隐患排查（检查）计划,,,,,4、按计划（旬）事故隐患排查（检查）前，把自己和本小组检查的重点找手册中相应的“安全检查表”，打印出来，检查使用5、井上或井下安全检查后，在“安全检查表”每页上签上检查人的名字和日期6、然后扫描或复印留存，作为证明自己履行安全检查职责的证据,,,河南煤矿安全监察局,,,7、把自己和本小组检查的隐患输入“隐患信息管理系统”或电脑记录下来，以便督促整改和复查8、把“安全检查表”送交矿安检科，安检科予以登记入册保存9、安检科汇总并分类整理送到安检科的“安全检查表”中发现的问题和隐患,,,河南煤矿安全监察局,,,10、安检科用隐患整改通知单形式通报给有关单位整改11、安检科在通报给有关单位整改的同时报送有关领导审阅12、安检科把领导审阅后的指示及时通知各有关单位或有关领导,,,河南煤矿安全监察局,,,13、矿井各领导、各科室检查出的隐患，根据矿井的制度规定进行复查（验收）14、复查（验收）后，隐患整改结束的，汇报安检科并在安检科“五定”整改表上签字15、复查后，对于未整改结束的隐患应当填写复查意见单发给整改单位、安检科、有关矿领导等,,,河南煤矿安全监察局,,,16、对逾期未整改的隐患，矿级主管领导或科室应当组织查明原因，做出有关处理17、安检科每月分类统计时，应先按“反复、共性、新增、重大隐患”进行分类统计分析，然后分采区、分专业统计分析18、各专业系统的“反复、共性、新增、重大隐患产生的原因”由各专业至少每月分析2条以上,,,河南煤矿安全监察局,,,,19、各专业系统对“隐患产生的原因”分析资料送交安检科汇总20、矿长每月组织召开1次“隐患治理情况和隐患产生的原因分析会”，解决相关问题----注隐患产生的原因分析必须分析到人，分析到制度的条款、或规程的条款，才能针对性整改“安全意识不强，管理不规范”之类的官话、套话无法整改,,,河南煤矿安全监察局,,,三、理清各级领导安全职责明确每个领导、部门领导的安全职责、职责范围----安全职责和职责范围要正确描述，避免存在无限责任或无法考核的责任----避免出现无人负责的工作，或出现职责重叠不分主次----各级领导指的是科室副科长、区队副队长以上,,,河南煤矿安全监察局,,,四,,河南煤矿安全监察局,,,,,,,四、制定安全生产责任制考核标准和办法制定安全职责考核标准和考核办法尤其重要安全职责理清后，没有安全职责的逐条考核标准，很难说清职责履行的是否到位定期按标准进行考核，用百分制打分衡量上级对矿井单位的安全考核说明不了各领导个人的尽职尽责情况，所以代替不了对各领导个人的考核,,,河南煤矿安全监察局,,,★各级领导安全职责考核标准的制定方法肯定式和否定式两种方法肯定式就是对做的工作进行肯定----分程度否定式就是对应做的工作找不足之处,,,河南煤矿安全监察局,肯定式,否定式,本职责分10分1.季度内按公司下基层安全检查计划落实6次，有检查方案，有检查文书，有复查文书，与隐患信息吻合，得10分2.季度内按公司下基层安全检查计划落实5次，有检查方案，有检查文书，有复查文书，与隐患信息吻合，得8分3.季度内按公司下基层安全检查计划落实6次，有检查文书，有复查文书，与隐患信息吻合，得7分‥‥‥,,河南煤矿安全监察局,,,,,★各级领导安全职责考核办法应当包括一是，考核标准----每个领导二是，考核周期三是，考核领导小组、考核办公室、考核组四是，考核方法----逐级或统一考核五是，考核结果的应用等等内容,,,河南煤矿安全监察局,★矿、科室及区队领导安全职责怎样履行到位除制度、审批、资金、设备、人力、技术、呈报审批等保障外还要按计划组织风险辨识与管控、组织事故隐患排查或大检查，组织事故隐患整改到位，不出现反复、共性和重大隐患，检查科室、区队领导安全职责履行情况和事故隐患整改到位情况什么叫到位----矿井各级全部按手册检查,,,,,五、矿井如何使用手册1、矿井领导、科室领导至少每月将本分管范围内按手册中安全检查表详细检查一遍，与区队、科室领导检查表对照，以检查他们的职责履行情况2、采掘区队、巷修队主要领导和区队技术员每三天将本工作区域内按手册中安全检查表详细检查一遍（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）,,,河南煤矿安全监察局,,,3、采掘、巷修区队专职跟班领导跟班期间将本区域内按手册中安全检查表详细检查一遍或采煤工作面至少两次跟班检查一遍（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）4、机电、运输、通风、监控等区队领导至少每旬将分管区域内（包括地面）按手册中安全检查表详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）,,,河南煤矿安全监察局,,5、瓦斯抽采、防治水、防冲击地压施工队的主要领导和技术员每三天至少将本分管范围内按手册中安全检查表详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）6、瓦斯抽采、防治水、防冲击地压施工队的跟班领导在跟班期间将本区域范围内按手册中安全检查表详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）,,,河南煤矿安全监察局,,7、井下专职安全检查员（包括区队的）每天至少将本分管范围内按手册中安全检查表详细检查一遍（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）8、科室技术人员至少每旬将分管专业系统按手册中安全检查表内容详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）,,,河南煤矿安全监察局,,9、矿井地面安全、铁路运输、洗煤厂等每旬至少按手册中相应安全检查表详细检查一遍10、矿井安全管理、各专业系统的基础管理内容（资料、制度等）至少每季度矿分管领导、安检科、各专业部门按手册中相应安全检查表详细检查一遍,,,河南煤矿安全监察局,,,,11、矿井党、工、团、纪、宣等党群部门每月至少按手册第五章安全检查表表3相关内容和安全生产责任制考核标准详细自查和检查一遍,,,河南煤矿安全监察局,,,,12、矿井计划、企管、物质供应、财务、人力资源、培训、矿山救护、矿山智能化管理等部门至少每月按手册第五章安全检查表安表3、安表7、安表9、安表10、安表11、安表12、表安13、安表14、安表15、安表16、安表22、安表23中相关检查内容和安全生产责任制考核标准详细自查一遍,,,河南煤矿安全监察局,,13、矿井生产、调度、机电、通风、地测、安检等生产管理部门每月按手册相关专业章节安全检查表表1、表2、表3有关管理内容和安全生产责任制考核标准详细自查一遍14、矿井安全监测监控、防突、防冲、防地热部门至少每月按手册相关专业章节安全检查表全部内容和安全生产责任制考核标准详细自查一遍,,,河南煤矿安全监察局,,15、矿井安全副矿长组织安全副总、安检科等或邀请外部专家定期（每季度或半年）对全矿各部门按手册中各专业的安全检查表中“表1、表2、表3中基础管理”相关内容详细检查一遍,,,河南煤矿安全监察局,,六、使用手册的步骤及有关事项（一）把安全检查纳入到事故隐患排查及风险辨识年度计划中煤矿安全生产标准化标准中“安全风险分级管控”和“事故隐患排查治理”要求有安全风险辨识评估14（年度、专项）事故隐患排查月旬（矿长月，副矿级旬）,,,河南煤矿安全监察局,,,,▲矿井年度隐患排（检）查计划编制的注意事项（1）年度计划要具体到月和重点检查大项目，但不必具体到采掘头面（2）年度事故隐患排查计划应以矿文件正式印发----这是矿级领导是否尽职尽责的依据之一（3）调整或变更检查计划，必须是在执行时间之前经矿批准，印发变更计划通知,,,河南煤矿安全监察局,,（4）邀请专家协助矿领导排查（检查）应列入矿井年度安全检查计划中（5）年度排查（检查）计划最好列个附表，一目了然（6）每个矿领导月、旬应有排查（检查）重点，重点关注重大危险源、隐患易产生的关键环节、关键地区、关键岗位等,,,河南煤矿安全监察局,,,（7）矿长每月组织全面排查1次，一年12次应有12个排查（检查）重点（8）生产、机电、总工程师等副矿级每人一年36次排查（检查）应有36个重点（9）安全副矿长旬排查的主要任务应是复抽查其他矿级领导上旬检查的整改情况,,,河南煤矿安全监察局,,,（10）副总师、总助也应有旬排（检）查重点，不得用副总师的排（检）查代替矿级领导的排查（11）矿级各领导自己编制本人的年度事故隐患排查（检查）计划，然后交安检科（12）安检科收集、汇总各领导的事故隐患排查（检）计划，审核、平衡、调整领导的年度计划----避免同时重复检查或漏关键大项,,河南煤矿安全监察局,,,,,,河南煤矿安全监察局,,,,（二）矿级领导安全检查方法1、矿级领导按照年度计划安排的排（检）查重点项目选择好检查地点和检查路线2、确定检查时间。与旬、月排查时间同步，也可以利用跟班时间细致检查3、查阅手册相应的安全检查表，把检查使用的部分内容打印出来，备用（重点路线各专业）,,,河南煤矿安全监察局,,,,4、按安全检查表的逐条内容核对式的检查----地面检查管理资料也要照表核对检查5、照表检查后，把相关科室、区队领导的检查用过的检查表拿来对照，以检查科室、区队的尽职尽责情况----科室、区队没查的隐患，是失职或不负责任----出现反复隐患，是区队管理失职或不负责任----出现共性隐患，是科室管理失职或不负责任,,,河南煤矿安全监察局,,,,（三）科室领导安全检查方法1、把本科室业务范围内的相应安全检查表按科内人员的业务分工分别打印出来2、安全检查表发放给每个业务管理人员，规定好检查周期，要求各业务人员履行各自的安全职责并完成各自的安全检查任务,,,河南煤矿安全监察局,,,,3、科室领导按分管业务范围的安全检查表开展详细检查4、检查后与有关业务人员、区队长的安全检查表对照----业务人员没查出的隐患，是消极怠工或不负责任----区队长没查出的隐患，是不认真或不负责任----反复出现的隐患，是区队长失职或不负责任----两个以上地点或区队都出现的是共性隐患，是科室管理问题,,,河南煤矿安全监察局,,,,,（四）科室业务技术人员安全检查方法1、按手册中相应的安全检查表内容逐条对照检查，可能会花费几个小时----不存在技术水平问题，只存在是否尽职尽责问题2、检查后与区队技术员、区队跟班领导的安全检查表逐条对照，以检查其是否认真履职、或发现有无反复隐患、共性隐患,,,河南煤矿安全监察局,,,,,（五）专职安全检查员的安全检查方法1、安检科设计好每个专职安检员的检查地点和检查路线及相关检查大项2、把每个专职安检员的地点和路线的安全检查表大项内容打印出来（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）----专业专职安检员应当用专业安全检查表内容，如防爆安检员用机电防爆安全检查表,,,,,,3、每个专职安检员持安全检查表对照大项的检查内容逐条检查----不存在技术水平问题，仅存在是否认真4、检查后，与上周检查的对照，核对有无反复隐患、有无不同区队或地点存在同样的共性隐患----把反复、共性隐患明显标示出来，供领导处理,,,,,,（六）采掘区队跟班领导的安全检查方法1、采掘区队针对本区队的采掘方式、运输方式、支护方式把手册中的相应安全检查表大项内容进行组合成适合本区队详细安全检查表2、本区队适用的安全检查表打印出来，供区队领导和技术员使用,,,,,,3、采掘区队专职跟班领导的持安全检查表在跟班期间逐条对照检查----采煤工作面可以两班检查一遍。但要做好跟班领导的安全检查区段的分工，不可漏项4、检查后的安全检查表提交区队区队根据跟班检查情况，布置整改，核对有无反复隐患,,,,,,,（七）其他区队跟（值）班领导的安全检查方法1、机电、运输、通风等区队因为涉及全矿井，应当按手册中的专业安全检查表为其跟班领导设计每班3个小时之内的大项检查内容2、地面值班的区队领导按手册的安全检查表大项内容检查基础管理内容（不少于2小时）,,,,,,（八）区队主要领导和技术员的安全检查方法1、区队主要领导和技术员利用跟班、入井检查、地面值班时间，完成全部检查大项（采掘区队包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）2、检查后与跟班领导的安全检查表对照，检查跟班领导的尽职尽责情况，核查有无反复隐患,,,,,（九）各工种作业岗位员工的自查方法1、矿井应根据手册中安全检查表也称隐患清单，结合每个工种作业岗位的特点，编制工种作业工序“五项危险预知简表”（人、机、物、环、法）2、各岗位员工上岗操作前，对照“简表”开展岗位安全自查，有隐患立即汇报,,,,,七、几个检查方式举例例1、开拓、掘进巷道前方探水的检查例2、瓦斯区域治理效果评判报告的审查例3、皮带沿线急停保护的检查,,,,,★例1开拓、掘进巷道前方探水的检查---现场直观检查，结合核对检查现场检查只能看到钻探施工操作、方向定位、岩壁情况、操作情况、设备固定及运转情况等，这些都是操作方面的检查，不是探水质量的检查要检查探水质量就要检查钻孔打的深度、终孔位置与地质构造等关系，通过核对资料检查,,,,查资料至少包括采掘工程平面图矿井（采区）水文地质图相邻巷道与本巷道的素描图（现场手绘图）超前钻孔设计图超前钻孔实钻图打钻详细记录资料超前钻孔测斜资料超前钻孔成像资料超前钻孔探水仪探测资料瞬变电磁、电法等物探方法的探测资料,,,,,,查阅资料时，几种图、资料应当相互对照分析一看，素描图上的地质构造是否落到了钻孔设计图上和实钻图上二看，钻孔实钻图与设计的差距和控制的空白区钻孔探测时，钻孔布置是否控制整个可疑区钻孔终孔间距多大钻孔距断层差20CM就可能探不出水,,,河南煤矿安全监察局,,,,,三看，煤巷断面上布置几个钻孔能否控制巷道前方及左右两帮各15米范围内的断层岩巷布置几个探孔能否控制前方上下左右各15米范围的断层有没有打钻记录每根钻杆的钻进时间钻进中夹钻、钻不进等情况有没有记录下来探水钻孔如果没有测斜，凭什么认定钻孔的终孔位置是设计位置,,,河南煤矿安全监察局,,,,如果有测斜资料是不是每个钻孔都测斜了是不是按测斜的资料落到实钻图上了钻孔打到或打穿断层否有几个钻孔打穿断层根据地质资料或素描推测应有断层，但钻孔都没有打着断层，是否补钻再打,,,河南煤矿安全监察局,,四看，没有钻孔探水仪等先进设备，用瞬变电磁法等普通物探方法时，探测点50米内有无钢铁支护或轨道、电缆、设备、积水等影响物探准确性的物质只用一种物探方法探测有几层把握认定无水害为什么不用三种以上物探方法相互印证三种物探方法中有一种方法提示有可疑点的，凭什么理由排除疑问,,,河南煤矿安全监察局,,,★例2瓦斯区域治理效果评判报告的审查除治理效果评判报告外，索取的资料至少包括1、采掘工程平面图2、矿井（采区）地质图3、相邻巷道及本巷道素描图（现场手绘图）4、抽采钻孔设计图5、抽采钻孔实钻图,,,河南煤矿安全监察局,,,6、抽采前后瓦斯含量检验单7、抽采前后瓦斯含量取样钻孔实钻图8、抽采前后瓦斯压力检测实际钻孔图9、抽采钻孔测斜、测深资料10、瓦斯抽采量监测原始资料和汇总资料11、钻孔抽采有效半径试验资料12、钻孔抽采有效深度试验资料，等等,,,河南煤矿安全监察局,,,检查评判报告时，几种图、资料相互对照检查分析一看，素描图上的地质构造是否落到了钻孔设计图上和实钻图上----素描图结合地质资料应当有断层或褶曲而图上没有二看，抽采钻孔实钻图与设计的差距和空白带或抽采空白区----穿层钻孔没打透煤层，断层没打到岩面或没加打钻孔,,,河南煤矿安全监察局,,三看，实钻图与打钻记录对照抽查钻孔----钻孔全部画的与设计一样，假资料----钻孔终孔都一样齐整，假资料----钻孔没有弯的、斜的，假资料----抽查钻孔与记录不照，假资料----地质构造或断层处未加打钻孔，或没有斜钻孔----地质构造或断层处钻孔都相交，假资料----等等,,,河南煤矿安全监察局,,,四看，钻孔是否测斜、测深是不是全测----特别是有地质构造处，钻孔测斜、测深更重要----没有测斜就有可能存在抽采空白点（区）五看，瓦斯检验取样是否在抽采薄弱区域或空白区或地质构造段取样----无地质构造或无抽采空白点时，按防治煤与瓦斯突出规定取样是可以的,,,河南煤矿安全监察局,,,六看，钻孔抽采半径、有效抽采深度的试验资料，封孔位置资料----没有抽采半径、深度数据，试验数据不是来自本采区----抽采半径不是分抽采时间（1个月、3个月、6个月）分别试验得出的----钻孔有效抽采深度不是分孔口负压不同（13～16KPa,18～22KPa，15～30KPa）分别试验出来的----封孔位置不在应力集中圈（点）,,,河南煤矿安全监察局,,,,,七看，钻孔一接抽采1年以上未补新孔或长期低浓度抽，或没有逐孔测钻孔抽采浓度、流量等----分组检测抽采钻孔负压、浓度、流量（应付差事）----钻孔低于5以下长期带抽（实际有的钻孔压实没抽出，测的是支管内的气体）----自欺欺人。做样子给领导看，给安全监察机构看八看，计算瓦斯残余含量，煤层储量的计算算的准不准,,,河南煤矿安全监察局,,,,,★例3皮带沿线急停保护的检查一是，用综采工作面急停装置代替皮带急停保护（100m安装一个手动急停开关，不是拉线急停开关）二是，用按钮式开关代替拉线急停开关，看似拉线，但不能闭锁三是，用Φ10mm以上的电缆代替拉线，且100m以上一个接拉线开关，根本拉不动（自欺欺人）试验检查‥‥‥,,,河南煤矿安全监察局,,,,,八、安全检查表的处理1、矿井建立有“事故隐患信息管理系统”的，并各区队、科室联网的，专人或检查者把查到的事故隐患转入“系统”中2、未建立“事故隐患信息管理系统”的，矿级各领导、各区队、科室将安全检查表复印留存外，原表交安检科统一处理和保存,,,,,九、事故隐患信息管理系统的应用1、矿井每天或每周把本矿、上级查到的事故隐患按照手册中安全检查表（隐患清单）原句全部输入“事故隐患信息管理系统”----上级检查未按手册中原句描述隐患，尽可能变换成手册中的原句输入，并在原检查单上注明,,,河南煤矿安全监察局,,,2、矿井利用“信息管理系统”对比分析出反复、共性隐患3、上级从“信息管理系统”中可以发现煤矿是否把隐患全部输入系统上报4、“信息管理系统”中的隐患也是矿井领导是否尽职尽责的重要参考依据,,,河南煤矿安全监察局,,,