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责任（环境）体系安全风险控制 责任区域主要负责人存在风险 风险 类型 风险 级别 控制措施考核标准 瓦斯检查 瓦斯监控 测尘 测风 1、风表选择不准确2、风表、秒表不完好3、 测风地点巷道周边片帮、掉顶4、测风地点不符 合规定，人员操作不熟练5、在风井总排测风时 风速大6、在轨道巷测风时车辆碰伤7、在皮带 运输巷测风时皮带拉伤8、测量数值不准确 人 其中风险类型分为四种，分别为人、机、环、管 工艺体系安全风险控制 工艺流程安全监测工地面） 工序操作程序操作标准存在风险 风险 类型 风险 级别 控制措施考核标准 接班 1、准时到达接班地点2、 询问交班人员设备运行情况 及所出现的问题及处理情况 ，并检查各类记录和台帐3 、检查监测监控主控室设备 运行情况4、发现问题及时 处理，并向领导汇报5、确 定运行正常后按规定履行交 接班手续 1、准时到达接班地点2、询 问交班人员设备运行情况及 所出现的问题及处理情况， 并检查各类记录和台帐3、 检查监测监控主控室设备运 行情况4、发现问题及时处 理，并向领导汇报5、确定 运行正常后按规定履行交接 班手续 1、不按时交接班2、不询问 上班工作情况3、接班后不 对设备运行情况认真检查4 、发现问题不处理，不汇报 5、问题没交清，备件工具 没点清 人一般 1、准时到达接班地点2、 询问交班人员设备运行情 况及所出现的问题及处理 情况，并检查各类记录和 台帐3、检查监测监控主控 室设备运行情况4、发现问 题及时处理，并向领导汇 报5、确定运行正常后按规 定履行交接班手续 1、准时到达接班地点2、 询问交班人员设备运行情 况及所出现的问题及处理 情况，并检查各类记录和 台帐3、检查监测监控主 控室设备运行情况4、发 现问题及时处理，并向领 导汇报5、确定运行正常 后按规定履行交接班手续 值班 1、每两小时对各系统设备 的工作状况进行一次巡检2 、定期对各系统计算机运行 病毒清杀，确保系统软件稳 定运行3、定时打印每天的 瓦斯日报表和核子秤产量报 表 1、每两小时对各系统设备的工 作状况进行一次巡检，认真填写 设备运行日志；仔细观察各种工 况、环境数据采集、显示、存储 情况，做好各类数据的存储存放 工作；定期对各种信号传输线和 供电线路进行检查，发现问题及 时处理2、定期对各系统计算机 运行病毒清杀，确保系统软件稳 定运行3、定时打印每天的瓦斯 日报表和核子秤产量报表 1、不能及时发现问题和处 理问题2、未定期对病毒清 杀，系统软件运行不稳定3 、不按规定请领导审阅日报 表 人一般 1、每两小时对各系统设备的工 作状况进行一次巡检，认真填写 设备运行日志；仔细观察各种工 况、环境数据采集、显示、存储 情况，做好各类数据的存储存放 工作；定期对各种信号传输线和 供电线路进行检查，发现问题及 时处理2、定期对各系统计算机 运行病毒清杀，确保系统软件稳 定运行3、定时打印每天的瓦斯 日报表和核子秤产量报表 1、每两小时对各系统设 备的工作状况进行一次巡 检2、定期对各系统计算 机运行病毒清杀，确保系 统软件稳定运行3、定时 打印每天的瓦斯日报表和 核子秤产量报表 交班 检查各种运行日志填写情况 ,严格认真填写各种记录 检查各种运行日志填写情况 ,严格认真填写各种记录 1、记录填写不全人一般 检查各种运行日志填写情 况,严格认真填写各种记录 检查各种运行日志填写情 况,严格认真填写各种记 录 其中风险类型分为四种，分别为人、机、环、管
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