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环保安全处运营管理手册 （质量／环境／职业健康安全／能源） 编 制 审 核 批 准 编 号 版本号 受控状态 实施日期 部门管理手册修订履历一览表 修订日期 版次 修订内容说明 修订者 32 目 录 章节 标 题 页码 1 部门简介 1 2 部门XX年度管理目标 3 管理手册涉及术语和定义 4 部门组织结构及职能 4.1 XX岗位说明书 4.2 XX岗位说明书 4.3 XX岗位说明书 4.4 XX岗位说明书 4.5 XX岗位说明书 4.6 XX岗位说明书 4.7 XX岗位说明书 4.8 XX岗位说明书 5 部门主要工作或业务流程 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 部门绩效指标测量及分析 6.1 部门年度绩效指标 6.2 部门测量及分析机制 7 部门改进及创新机制 8 附件 8.1 部门质量风险识别及评价表 8.2 部门环境因素识别及评价表 8.3 部门危险源识别及评价表 8.4 部门能源使用一览表 8.5 部门二级文件清单 8.6 部门三级文件清单 8.7 部门常用记录表单 8.8 部门引用其他部门文件清单 8.9 部门外来文件清单 XX部组织结构及职能介绍 文件编号 制订日期 1 环保安全处部门简介 环保安全处为乌后紫金公司二级部门，是公司的环境和安全（职业健康、消防等）监管职能部门，监督各部门、生产施工单位做好安全环保工作，同时做好与环保安监部门的对接协调，始终坚持“生命第一，环保优先”的安全环保方针，践行“零工亡、零环境事故”的目标，为公司环境和安全工作保驾护航。 2 2016年度管理目标 2.1 2016年安全环保总体目标 “零工亡、零环保事故” 2.2 2016年环保工作目标及措施 2.2.1 环保工作目标 一、实现“零排放，零环保事故”的工作目标。严格按照集团公司及地方环保部门的要求，做到污水“零排放”的目标。 二、确保环保投入，完善环保基础设施，实现“三废”达标排放，建立环保专项资金管理机制。 三、做好项目建设期的过程管控及投产运行期的污染防治，实现主要污染物减量排放，完成主要工业污染物排放总量控制指标和减排指标。 四、根据集团公司要求，公司将继续开展绿色矿山建设工作，推进清洁生产审核工作，争取将公司建设成为环境优美、高效节能、环境与经济协调发展的环保型企业。 2.2.2 环保工作措施 一、落实环保管理责任制。 二、强化环保知识培训，全面完善环境保护相关管理制度体系。 三、认真贯彻中央“绿色化”和“五个发展”理念，进一步加强公司生态文明建设。 四、全面推行清洁生产工作，加强资源节约和综合利用。 五、继续全力推进企业工业污水“零排放”管理，自觉履行环保承诺。 六、加强环境监管力度，杜绝环境事件的发生。 七、提高环境突发事件应急处置能力，完善应急管理体系建设。 八、落实企业环境信息公开制度。 2.3 2016年安全工作目标及措施 2.3.1 安全工作目标 一、生产安全事故控制指标 实现“零工亡”目标，杜绝较大以上生产安全事故。 二、职业健康管控指标 岗位职业病危害因素（粉尘、毒物、噪声等）达标率≥98；员工岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检率100。 三、危险有害因素和事故隐患控制指标 危险有害因素有效控制率100；隐患整改核销率100。 四、员工培训指标 安全教育培训计划落实率、全员培训率、三级安全教育率、 “三项岗位”人员（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）取换证培训率及合格率100％，100持证上岗。 五、岗位和班组安全标准化达标指标 公司安全标准化达标率100、岗位和班组安全标准化达标率＞96。 2.3.2 安全工作措施 一、推进安全文化建设，用先进的紫金集团安全文化引领企业安全发展 二、完善制度，落实责任，严格考核 三、全面加强安全培训教育，提高安全管理水平和操作技能 四、持续开展隐患排查治理工作，构建风险预防控制体系 五、加强职业危害治理，强化职业健康管控力度 六、加大安全投入，加强技术管理，加强安全保障能力建设 七、全面强化现场安全确认制度，保障现场操作安全 八、转变监管方式，提升施工队伍安全管理能力 九、加强应急管理，提高应急处置能力 3 管理手册涉及术语和定义 无 4 部门组织结构及职能 4.1 公司安全环保治安消防管理网络图 4.2 环保安全处组织图 4.3 部门职责 4.3.1 环保安全处环境保护职责 一、环保安全处是公司的环境监督管理工作部门，对公司各单位/部门的环保工作实施监管。 二、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规、制度、标准和公司有关环境保护的决定、制度。 三、根据公司发展战略、中长期规划、年度工作计划， 组织制定并实施环境保护和生态文明发展战略、规划与计划，确保环境保护和生态文明发展职能的高效执行。 四、制定并完善公司环保与生态管理体系、政策制度和各类管理办法，制定并实施环保与生态等业务工作流程，实施监控和管理，确保公司环保与生态文明管理的高效运作。建立健全环境保护管理体系，加强环保工作基础建设，做好各种环保台账管理，定期进行职业培训和教育活动。 五、负责组织制定公司环境保护相关制度及环保应急预案，根据客观实际和工作需要及时加以修订和完善，并监督检查执行情况。 六、开展建设项目环境影响评价报告、水土保持方案及矿山生态环境恢复治理方案等文书的委托编制、报批等工作；会同公司建设管理部门做好建设项目环保水保“三同时”制度的监督落实，根据需要参与建设项目的环保水保评审和竣工验收工作。 七、组织开展公司环保检查，对存在问题与隐患提出整改措施，并督促整改。 八、根据集团公司生态文明发展和绿色矿山创建规划纲要， 开展公司绿色矿山创建规划并按计划实施。 九、办理排污许可证等证照，并做好环保治理设施和污染物排放申报工作；开展清洁生产审核工作。 十、组织开展环保法律、法规、环保知识的宣传、教育、培训，确保公司环境保护业务运作规范、高效, 不断提升公司环保管理系统团队能力。 十一、做好公司环境信息收集上报工作，会同公司办公室做好公司其他需对外发布的环保信息公开工作。 4.3.2 环保安全处安全职责 一、在分管领导的领导下做好各自职责范围内的安全生产工作，认真学习领会国家有关安全生产法律、法规和公司有关规章制度，按照“一岗双责”的要求，对本职工作范围内的安全工作负责； 二、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，条例和公司各项规章制度，在总经理的领导下，负责监督检查公司所属各单位的安全生产情况； 三、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 四、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，组织特种作业人员的培训、复审、办证、建档等工作，监督检查特种作业人员持证上岗情况； 五、负责编制中长期安全生产规划，制定年度安全技术措施计划，并监督检查安全生产措施经费的提取、使用情况。负责职业卫生管理工作，加强尘、毒等职业危害岗位的监督检查； 五、协助有关部门对安全事故进行调查、分析、处理，负责伤亡事故的统计、上报、建档和工伤认定、劳动伤残及职业病鉴定工作； 七、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 八、组织或者参与本单位应急救援演练； 九、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 十、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 十一、督促落实本单位安全生产整改措施。 十二、组织召开每月一次的安全生产大检查及安全生产例会，组织布置安全生产工作。 4.1 岗位说明书 4.3.1 环保安全处处长岗位说明书 职位编码 职位名称 环保安全处处长 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 1人 直属上级 环安副总经理 直属下级 环保安全处副处长 辖 员 6 可替换岗位 职位设计 目 的 主持环保安全处全面工作。 工 作 职 责 1、贯彻执行国家环境保护、安全生产的政策法规，负责管理公司安全生产、环境保护、劳动保护及职业健康工作。 2、负责制订公司环境保护、安全生产规章制度、作业规程、措施计划、应急预案等，并检查监督制度执行情况。 3、负责建设项目的环境影响评价、水土保持方案和地质灾害危险性评估报告及矿山生态环境恢复治理方案的委托编制，并办理相关审批手续；办理环保水保相关文书的委托编制及办理报批等相关手续；办理排污许可证的申领、年检换证及排污口设置审批工作。督促落实建设项目“三同时”情况。 4、负责办理公司新建、扩建及技改工程劳动安全卫生评价的委托工作；办理公司安全生产许可证的申领、年检及换证工作。 5、负责组织开展矿山环保、安全技术研究、现场调查、方案论证和项目申报工作，参加项目环保安全评审及验收。 6、负责制订环保和安全生产责任制并抓好落实；负责组织安全环保检查工作，对生产和施工单位的环保和安全工作负监管责任；督促环保安全隐患整改和环保安全生产考核；并依据责任书提出奖惩意见。负责对公司环境污染事件和安全生产事故的调查、分析，提出处理意见。 7、负责组织员工进行环保和安全知识的教育培训和考核工作；配合有关部门或专门机构做好单位负责人、环保安全管理人员和特种作业人员的教育培训和考核工作；协同有关单位开展环保和安全事故应急救援演练。 8、协助公司地质管理部门做好矿山地质灾害的防治及监督管理工作。协助有关单位做好对滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害的防治工作。做好防洪工作。 9、负责督促生产单位做好环保治理设施和污染物排放自动监控设施的运行管理，确保环保指标达标；组织开展环境监测和污染源调查工作，按年度对生产单位开展环境质量评价工作。 10、协助公安部门对公司爆破材料的运输、贮存、使用情况进行监督管理。 11、承担公司安全环保治安消防委员会的日常工作。 12、协助人力资源部门做好人才引进和培养工作。 13、完成公司领导交办的其它工作。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历。 4、专业要求环境、安全专业。 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具备较强的组织管理和沟通沟通协调能力，有解决现场问题的能力。B、工作认真负责、具备较强的分析和判断能力。 8、经验要求有至少5年的大型矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求中级以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.3.2 环保安全处副处长岗位说明书 职位编码 职位名称 环保安全处副处长 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 1人 直属上级 环保安全处处长 直属下级 安全科科长、环保科科长 辖 员 5 可替换岗位 职位设计 目 的 协助处长进行环保安全处日常管理。 工 作 职 责 1、协助部门负责人开展公司的安全环保监管工作，协助制定部门安全、环保年、月度工作总结及计划及公司年、月度安全环保管理目标并进行考核。同时做好环境保护、安全生产规章制度、作业规程、措施计划、应急预案等，并检查监督制度执行情况。 2、做好职责范围内的环保安全生产工作，认真学习领会国家有关环保安全生产法律、法规和公司有关规章制度，按照“一岗双责”的要求，对本职工作范围内的环保安全工作负责。 3、协助拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 4、组织单位安全生产教育和培训，监督相关人员记录安全生产教育和培训情况； 5、协助督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 6、协助组织或者参与本单位应急救援演练； 7、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 8、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 9、督促落实本单位安全生产整改措施； 10、组织召开每月一次的安全生产大检查及安全生产例会，组织布置安全生产工作； 11、负责公司安全环保设施的监督管理，确保安全运转和“三废”排放达标，完成污染物总量控制任务。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历。 4、专业要求环境、安全专业。 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具备较强的组织管理和沟通沟通协调能力，有解决现场问题的能力。B、工作认真负责、具备较强的分析和判断能力。 8、经验要求有至少5年的大型矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求中级以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.3.3安全科科长岗位说明书 职位编码 职位名称 环保安全员 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 1人 直属上级 环保安全处处长 直属下级 辖 员 可替换岗位 职位设计 目 的 协助部长抓好公司安全管理工作。 工 作 职 责 1、认真贯彻执行国家有关矿山企业安全环保的方针政策、法律法规和规章制度。 2、协助部长制定安全生产责任制、安全操作规程、安全生产年度计划、目标和有关安全图表；办理公司安全生产许可证的申领、年检及换证工作；协助生产单位对所使用的特种设备进行定期安全检测检验。 3、在分管领导的领导下做好各自职责范围内的安全生产工作，认真学习领会国家有关安全生产法律、法规和公司有关规章制度，按照“一岗双责”的要求，对本职工作范围内的安全工作负责。 4、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，条例和公司各项规章制度，在总经理的领导下，负责监督检查公司所属各单位的安全生产情况。 5、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 6、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况; 7、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施; 8、组织或者参与本单位应急救援演练; 9、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议; 10、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; 11、督促落实本单位安全生产整改措施。 12、认真做好安全环保宣传报道工作，不断总结经验，提高安全管理工作水平。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全环保或采矿专业 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有5年以上大型矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.3.4 安全科副科长岗位说明书 职位编码 职位名称 环保安全员 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 1人 直属上级 环保安全处处长 直属下级 辖 员 可替换岗位 职位设计 目 的 协助部长抓好公司安全管理工作。 工 作 职 责 1、认真贯彻执行国家有关矿山企业安全环保的方针政策、法律法规和规章制度。 2、协助部长制定安全生产责任制、安全操作规程、安全生产年度计划、目标和有关安全图表；办理公司安全生产许可证的申领、年检及换证工作；协助生产单位对所使用的特种设备进行定期安全检测检验。 3、在分管领导的领导下做好各自职责范围内的安全生产工作，认真学习领会国家有关安全生产法律、法规和公司有关规章制度，按照“一岗双责”的要求，对本职工作范围内的安全工作负责。 4、参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 5、参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况; 6、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施; 7、参与本单位应急救援演练; 8、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议; 9、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; 10、督促落实本单位安全生产整改措施。 11、认真做好安全环保宣传报道工作，不断总结经验，提高安全管理工作水平。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全环保或采矿专业 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有5年以上大型矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.3.5环保科科长岗位说明书 职位编码 职位名称 环保科科长 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 2人 直属上级 环保安全处副处长 直属下级 环保员 辖 员 1 可替换岗位 职位设计 目 的 协助部门领导做好公司环保管理工作。 工 作 职 责 1、认真贯彻执行国家的路线、方针、政策及有关环保管理的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。制定并完善分公司环保方面的规章制度。 2、协助部门领导制定环保相关规章制度、年度计划、目标和有关环保的图表；办理公司环保相关证件的申领、年检及换证工作； 3、协助办理新建、改建、扩建工程项目中有关环保“三同时”手续办理情况，并对防治污染执行情况进行监督，参与项目审查及竣工验收。 4、负责组织员工环保和安全生产法律法规、环保和安全知识的教育培训和考核工作；配合有关部门或专门机构做好单位负责人、环保安全管理人员的教育培训和考核工作；协同有关单位开展环保事故应急救援演练。 5、经常深入生产施工现场检查各项安全环保管理制度的贯彻执行情况，发现异常情况和隐患时，应及时提出预防措施和处理办法，发出书面整改通知，并对整改进展情况进行跟踪。 6、会同上级有关部门对公司进行环保检查核查工作。 7、协助公司污染事故的调查，并及时采取应急措施，减少污染面积，对事故进行分析，划分责任，制定预防措施，提出对责任者的处理意见。 8、认真做好安全环保宣传报道工作，不断总结经验，提高安全环保工作水平。 9、做好领导交办的其它工作。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全环保或采矿专业 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有5年以上大型矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.3.6环保员岗位说明书 职位编码 职位名称 环保员 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 1人 直属上级 环保安全处环保科科长 直属下级 辖 员 可替换岗位 职位设计 目 的 协助负责日常环保管理工作。 工 作 职 责 1、认真贯彻执行国家的路线、方针、政策及有关环保管理的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。参与制定并完善分公司环保方面的规章制度。 2、参与制定环保相关规章制度、年度计划、目标和有关环保的图表以及办证、换证相应工作； 3、参与办理新建、改建、扩建工程项目中有关环保“三同时”手续办理情况，并对防治污染执行情况进行监督，参与项目审查及竣工验收。 4、协助组织员工环保和安全生产法律法规、环保和安全知识的教育培训和考核工作；参与员工的教育培训和考核工作；协同有关单位开展环保事故应急救援演练。 5、深入生产现场检查各项安全环保管理制度的贯彻执行情况，确保“三废”管理规范，发现异常情况和隐患时，应及时提出预防措施和处理办法，发出书面整改通知，并对整改进展情况进行跟踪。 6、会同上级有关部门对公司进行环保检查核查工作。 7、协助公司污染事故的调查，并及时采取应急措施，减少污染面积，对事故进行分析，划分责任，制定预防措施，提出对责任者的处理意见。 8、认真做好安全环保宣传报道工作，不断总结经验，提高环保工作水平。 9、做好领导交办的其它工作。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全环保或采矿专业 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有5年以上大型矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.3.7安全员岗位说明书 职位编码 职位名称 环保安全员 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 3人 直属上级 环保安全处安全科长 直属下级 辖 员 可替换岗位 职位设计 目 的 协助科长抓好公司安全管理工作。 工 作 职 责 1、在部门负责人的领导下做好各自职责范围内的安全生产工作，认真学习领会国家有关安全生产法律、法规和公司有关规章制度，按照“一岗双责”的要求，认真做好本职工作范围内的安全工作。 2、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 3、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况; 4、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施; 5、组织或者参与本单位应急救援演练; 6、检查的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议; 7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; 8、督促落实本单位安全生产整改措施。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全环保或采矿专业 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有5年以上大型矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 5 部门主要工作或业务流程 环安处的主要业务流程图有环境污染事故报告处理流程图、危险废物管理流程图、排污费缴纳流程图、应急预案管理流程图、职业健康监护档案建档流程图安全事故处理流程图、工伤事故处理流程图、三级安全教育工作流程图等，下面是环安处主要业务的具体流程图。 5.1 环境污染事故报告处理流程图 5.2 危险废物管理流程图 5.3排污费缴纳流程图 5.4 应急预案管理流程图 5.5 职业健康监护档案建档流程图 5.6 安全例会工作流程图 5.7 隐患整改工作流程图 5.8 安全事故处理流程图 5.9 工伤事故处理流程图 5.10三级安全教育工作流程图 6 部门绩效指标测量及分析 6.1 部门年度绩效指标 环保安全处考核办法 指标项目 目标指标 考核办法 安全管理 ①工亡事故和其他重大事故为零 ②及时进行安全检查，督促整改 ③按制度规定做好安全教育、培训工作；特种作业100持证上岗 ④按计划做好防洪度汛应急演练 ①按安全相关制度执行。 ②未及时进行安全检查及督促整改，扣100元/次 ③安全教训培训应开展未开展扣50元/人次；特种作业未持证上岗扣100元/人次 ④未按计划做好应急演练，扣100元； 环保管理 ①重大环境事故为零 ②外排水达标排放 ③组织进行环保大检查，督促整改落实 ①发生重大环境事故扣500元/起 ②外排水不达标扣200元/次 ③未及时进行环保检查及督促整改，扣100元/次 职业健康管理； 消防管理 ①新增职业病例为零 ②建立职业健康档案，每季度维护1次；按规定进行职业健康检查 ③做好全司消防管理 ①新增出现职业病例，扣500元/例 ②未建立职业健康档案扣100元，每季度未维护1次扣100元；未按国家规定进行职业健康检查，扣200元 ③发生消防事故视情况扣200-500元 6.2 部门测量及分析机制 部门考核KPI 序号 KPI名称 KPI定义/公式 权重 衡量的目标/标准 考核得分 考核信息来源 1 公司年度生产安全事故控制情况 实际死亡人数-年度设定值 35 1）小于等于目标值得100分，最高100分；2）比目标值每增加死亡一人减35分； 2 安全检查及隐患整改及安全大检查活动开展情况 隐患整改次数/安全检查出隐患次数*100 20 1）大于等于100 ,得100分，最高100分；2）比目标值每降低10，减2分； 3 安全生产月活动开展情况 实际完成项/公司文件规定完成项*100 5 1）大于等于100 ,得100分，最高100分；2）比目标值每降低10，减0.5分； 4 安全培训教育、安全会议完成情况 实际完成项/规定完成项*100 5 1）大于等于100 ,得100分，最高100分；2）比目标值每降低10，减0.5分； 5 环保情况 环保隐患整改次数/环保隐患次数*100 35 1）≥目标值100,得100分；2）发生一般性环保事故减20分，发生一次重大环保事故，减35分。 100 7 部门改进及创新机制 改进培训方式，进行多方位培训指导，修订培训教材，采用多媒体技术和互联网技术使用形象易懂、贴近实际的培训手段，完善培训考核机制，考核贴近一线，考核为实际应用更好的服务。 设立合理化建议奖，每年组织员工提合理化建议，并对在安全环保方面有贡献的建议者给予补偿。 落实“一岗双责”，实行岗位班组标准化建设，按照“管生产必须管安全环保”的理念，认真落实安全环保责任体系，全部安全环保责任到人、到岗，安全环保考核体系更加完善，促进员工自觉履行安全环保职责，改进安全环保基础设施和工艺水平，提升本质安全环保水平。 建立有效的安全环保激励机制。对违反安全环保规定的行为给予从严考核，屡教不改者加倍处罚并进行教育直至停工停职。对在安全环保方面有贡献及表现突出的单位给予重奖。采用经济杠杆有效激励员工做好安全环保工作。 8 附件 8.1 部门质量风险识别及评价表 8.2 部门环境因素识别及评价表 8.3 部门危险源识别及评价表 8.4 部门能源使用一览表 8.5 部门二级文件清单 8.6 部门三级文件清单 8.7 部门常用记录表单 8.8 部门引用其他部门文件清单 8.9 部门外来文件清单
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