外协单位安全生产检查评分表.doc

外协单位安全生产检查评分表 单位名称 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 考核办法 检查方法 检查结果 一 规章制度 1、安全生产责任制。 ①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制； ②职能部门责任制； ③岗位安全生产责任制。 缺一项扣2分 查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙， 2、安全生产有关制度。 （1）安全检查制度；（2）职业健康安全管理制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度； （5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全目标管理制度；（10）安全技术审批制度；（11）安全生产例会制度；（12）值班和交接班制度；（13）汛期防洪防汛值班制度；（14）洒水降尘管理制度；（15）爆破作业规程。 缺一项扣2分 查看有关文件资料，制度编汇成册 3、作业规程及操作规程。采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、排土场指挥工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程。 缺一项扣2分 查看有关文件资料 制度上墙 制度编汇成册 二 安全投入 1、 有安全投入计划，并按计划实施； 2、 历年安全投入记录。 缺一项扣2分 查安全投入计划和使用情况记录。 三 安全机构及人员 1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。 缺一项扣2分 检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。 2、各队、班组应设立专（兼职安全员，跟班作业。 3、主要负责人要定期跟班现场检查。 缺一项扣2分 查看安全员任命文件及跟班检查记录。 四 安全教育和培训 1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。 缺一项扣2分 查看有效证书 2、安全生产管理人员资格证书。 缺一项扣2分 查看有效证书 3、特种作业人员资格证书。（爆破员、爆破技术员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员） 缺一项扣2分 查持证上岗情况 4、对新入人员必须落实“三级”安全教育制度，并应在教育的内容和时间上得到充分的保障（教育时间不少于72h），并考试合格。 缺一项扣1分 查看入厂三级教育记录及考核结果 5、其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格对于调换工种的人员必须重新培训并考试合格；对于所有作业人员每年接受教育、培训的时间不少于20h。并建立员工教育档案。 缺一项扣1分 查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果 6、年度安全培训继续教育计划及执行记录 缺一项扣1分 查看培训计划和执行记录 五 工伤保险 依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。 缺一项扣2分 查看缴纳保险费用的证明 六 劳动防护 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等） 违反一次扣1分 按标准发放，建立发放台帐，检查台帐 七 职业健康 1、 定期为职工体检，建立职工健康监护档案； 2、 接触职业危害岗位转岗计划 缺一项扣2分 查职业健康档案 八 应急救援 1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，并定期进行演练。 缺一项扣2分 查看应急救援预案及演练记录 2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。 缺一项扣2分 查档案、措施 3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施。 缺一项扣2分 查档案、措施 九 事故管理 1、发生轻伤事故的或发生性质严重未遂事故和重大险肇事故的或发生车辆、工程机械和设备事故的。 2、发生事故后必须按规定及时上报。 3、发生生产安全事故后，按“四不放过”的原则，及时分析事故原因，认定事故性质，总结经验教训，提出防范措施，并对事故责任人进行处理。 视情况扣5-20分，发生一起重伤及以上本月取消评分资格，另行处理 查档案、措施 十 采场和边坡 1、不应从下部台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。 违反一次扣2分 查现场 2、边坡浮石清除完毕前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 违反一次扣2分 查现场 3、台阶坡角下不留积水坑。 违反一次扣2分 查现场 十一 爆破作业 1、爆炸物品的储存、运输、使用符合民用爆炸物品管理条例规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。 缺一项扣1分 查制度、台帐 2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。 缺一项扣1分 检查爆破设计和审批手续 3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。 违反一次扣5分 现场查看警戒线 4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施。 缺一项扣2分 现场查看避炮设施 5、爆破后，爆破员必须按规定的等待时间和炮烟被吹散以后才能进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经爆破人员同意，才准许其他人员进入爆破地点。每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。 违反一次扣2分 查看现场和记录 十二 穿孔作业 移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带。 违反一次扣2分 现场检查 十三 铲装作业 1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。 2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。 3、装载机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留。装载机行走时，人员不应站在装载机上或刮板架上。发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室。 4、装载机作业时，刮板不应超出平台边缘。装载机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。装载机不应后退开向平台边缘。 违反一次扣2分 现场检查 十四 防洪排水 有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。 违反一次扣2分 现场查看及应急措施 十五 排土场 1、有专人指挥。 2、汽车运输卸排作业场地应保持平整，形成2～5的反坡，挡墙高度不小于轮胎直径的二分之一，顶宽不小于轮胎直径四分之一，底款不小于轮胎直径四分之三。 3、照明系统良好。 4、排土场铲车配备钢丝绳。 5、设置安全警示牌。 6、车辆限速行驶，距排土工作面50-200m限速15km/h，小于50m时限速50km/h。 7、严禁冲撞安全挡墙。 违反一次扣2分 查看现场 十六 电气安全 1、在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌，警示牌应“谁挂谁摘”。 违反一次扣1分 现场查看 2、安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏,围栏高度不低于1.8m，栏条间净距不大于0.1m，围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m，各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得低于0.3m。 违反一次扣1分 现场查看 3、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。 违反一次扣1分 现场查看 4、采场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆。 违反一次扣1分 现场检查 5、采矿场和排土场低压电力网的配电电压，宜采用380v或380/220v。手持移动式电气设备电压，应不高于220v。 违反一次扣1分 现场查看 6、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。 违反一次扣1分 现场查看 7、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。 违反一次扣1分 现场查看 8、移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆。 违反一次扣1分 现场查看 9、配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。 违反一次扣1分 现场查看 10、露天矿照明使用电压，应为220v；行灯或移动式电灯的电压，应不高于36v；在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12v；380/220v的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。 违反一次扣1分 现场查看 11、露天矿采矿场和排土场的高压电力网的配电电压，应采取6kv或10kv。当有大型采矿设备或采用连续开采工艺并经技术经济比较合理时，可采用其它等级的电压。 违反一次扣1分 现场查看 十七 运输 道路运输 1、双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。 2、保持运输道路平整、安全与畅通，在大雨过后无积水现象；运矿和出碴道路每天要有专人负责清理道路石块和填补道路。 3、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。 4、运矿车辆及工程机械驾驶室严禁载人，严禁酒后驾驶，严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊，严禁超速、超载；做好出车前各项安全检查，保证车辆各项系数达标，严禁车辆带病行驶。 5、严格遵守公司机动车辆、工程机械及道路交通管理办法，严禁无证上岗。 违反一次扣1分 查看现场 十八 生活区管理要求 1、 生活区严禁酗酒、赌博、打架斗殴。 2、 按照消防管理规定配备消防设施。 3、 严禁使用明火、电炉丝。 4、 按照环境秩序管理办法落实确保环境卫生干净整洁、物品摆放有序 违反一次扣1分 查看现场 检查总体结论 检查人员签字 被检查单位主要负责人签字 6