安全管理专业责任分工.doc

安全管理专业责任分工 项目 项目及标准 标准分数 检查及评分办法 扣分原因 负责部门或人 一 安全管理机构设置与安全规章制度 15 1 设置安全管理机构 3 未设置机构扣3分， 人力资源部 2 配备专职安全管理人员，设置安全管理工作负责人、技术负责人；配备专门人员负责采煤、掘进、机电、提升运输、通风安全、地测防治水、职业危害防治等专业的安全管理工作；人员数量应满足矿井日常安全监管工作的需要；并按规定配备注册安全工程师；安全管理人员的工资待遇执行相关政策。 3 一项不符合要求扣1分 人力资源部 3 有关安全管理人员任职资格应当符合国家对煤矿从业人员准入资格的有关规定。 2 未达到有关规定，每一人次扣1分 人力资源部 4 建立以下制度，认真落实、及时修订。 3 每缺一项制度或未及时修订扣2分；每一项制度未落实到位扣1分 安管部 ⑴安全办公会议制度； ⑵安全质量标准化管理制度； ⑶安全目标管理制度； ⑷安全投入保障制度； ⑸安全教育培训制度； ⑹安全监督检查制度； ⑺安全技术审批制度； ⑻矿井主要灾害预防制度； ⑼事故应急救援制度； ⑽矿用设备器材使用管理制度； ⑾入井检身和出入井人员清点制度； ⑿安全举报制度； ⒀安全技术操作规程管理制度； ⒁需要制定的其它制度 5 建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制 2 每缺一项或未及时修订扣1分 安管部 6 按国家规定制定管理人员入井带班制度，并认真落实。 2 无制度扣2分，未达到带班要求，每一人次扣1分 人力资源部 二 安全费用提取使用 10 1 严格执行国家、省有关安全费用提取使用的规定，并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 3 未落实上级有关规定、不能确保安全投入到位扣3分 财务部 2 按规定确定安全费用提取标准，并报有关部门备案 2 未明确安全费用提取标准或未按规定备案扣2分 财务部 3 制定安全费用年度提取使用计划，安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用 3 无安全费用年度提取使用计划扣1分；未按计划及时、足额提取扣1分；在规定使用范围外支出，每项扣1分；无专用存储账户扣1分 财务部 4 建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录 2 无安全费用项目管理台账扣2分；账、项目有一处不相符扣1分；项目完成未验收或记录不全，每一项扣1分 财务部 三 隐患排查治理 10 1 建立健全事故隐患排查、治理、报告制度；并落实事故隐患排查、治理和监控责任制 2 未建立制度扣2分；未按规定上报扣1分；责任分工不明确扣1分 安管部 2 主要负责人定期组织相关人员排查本单位的事故隐患；排查出的事故隐患按照等级进行登记，建立事故隐患信息档案；按照职责分工与“五落实”的原则实施监控治理，实现事故隐患闭环管理 6 月、季、年度未按规定组织排查，每次扣3分；未分级、分类，每条扣1分；未建立事故隐患登记台账或重大事故隐患信息档案扣3分；监控治理台账记录和隐患信息档案不全，每条扣0.2分；重大事故隐患未按规定采取措施，本项不得分 安管部、各专业副总 3 上级部门现场检查提出的隐患和问题，及时制定整改措施，并落实到位 2 检查现场，未制定整改措施或整改未完成，每一项扣1分 安管部 四 矿井危险源管理 5 1 应建立健全重大危险源安全管理制度，应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行危险源辨识管理，制定重大危险源安全管理技术措施和应急预案 1 未对矿井危险源辨识、未编制重大危险源安全管理措施和应急预案扣1分 各专业副总安管部 2 确认的重大危险源及时登记建档管理，并按规定备案 1 未对重大危险源进行登记建档扣1分，每缺一项扣0.5分 安管部 3 每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估 1 未按要求进行评估扣1分 规划副总、安管部 4 每年组织应急演练，检验和评估事故应急救援预案和程序的有效程度 1 未进行演练扣1分 规划发展部、生产部 5 演练结束后要有演练报告，查找不足，做到持续改进 1 未编制演练报告扣1分，无整改措施扣0.5分 规划发展部生产部 五 井下安全避险 “六大系统”管理 8 1 应建立健全井下安全避险“六大系统”管理制度及管理机构，配备管理人员、专业技术人员、值班人员和维护人员等 2 管理制度及管理机构不健全扣2分；配备相应人员不符合规定一人次扣1分 安管部人力资源部 2 井下安全避险“六大系统”要有经相关部门批准的设计 2 达不到要求扣2分 规划副总 3 井下安全避险“六大系统”各类子系统中，设备设施安装的数量、位置符合有关标准和规范要求，并确保正常运行 2 检查现场，每缺一处项扣0.5分；有一个系统运行不正常扣2分 规划副总、安全副总 4 加强井下安全避险“六大系统”的日常管理，及时更新整理完善各系统图纸等基础资料 2 每缺一项资料扣1分，未及时更新扣0.5分 涉及专业副总 六 安全生产技术管理 10 总工牵头 1 建立健全以总工程师（技术负责人）为首的安全技术管理体系，应按规定配备负责采煤、掘进、机电、运输、通风安全、地测防治水等专业的副总工程师 3 每缺一名专业副总工程师扣1分 人力资源部 2 建立完善并落实安全技术管理制度（包括中长期发展规划、年度生产作业计划、矿井灾害预防处理与应急救援计划、操作规程；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度；需要制定的其它技术管理制度） 4 每缺一项扣1分；每一项落实达不到要求扣0.2分 规划副总 3 矿井开拓延伸、采掘工作面布置必须有批准的设计资料，各类工程施工必须有批准的作业规程或安全技术措施；严格技术资料档案管理，准确、及时填绘反映矿井实际情况的图纸资料 3 无设计资料、作业规程或安全技术措施施工扣3分；图纸资料每一项达不到要求扣1分 各专业副总 七 安全教育培训 15 1 设置安全教育培训管理机构，配备安全教育培训专职管理人员，建立健全安全教育培训管理制度 3 未设置管理机构扣3分；专职管理人员每少一人、制度每缺少一项扣0.5分 人力资源部培训中心 2 制定月、季、年度安全培训计划，并按计划组织实施 1 无月、季、年度安全培训计划扣1分；未按计划执行，每项扣0.5分 人力资源部培训中心 3 应有安全教育培训基地，按规定足额配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，必须与具备资质的培训基地签订安全教育培训委托协议 2 无安全教育培训基地且未签订安全教育培训委托协议扣2分；师资、装备和设施等办学条件不符合规定要求，每项扣0.5分 人力资源部培训中心 4 煤矿安全生产管理人员和特种作业人员必须持有效的安全资格证书上岗 3 每一人次达不到要求扣1分 人力资源部培训中心安管部 5 其他从业人员按照规定接受安全教育和培训。并建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况 3 每一人次达不到要求扣0.5分 人力资源部培训中心 6 每季度对单位安全教育培训开展情况至少进行一次检查和总结，查出的问题要制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结 1 每少一次检查和总结扣1分；查出问题无整改措施，每一项扣0.5分 人力资源部培训中心 7 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格。采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训 2 没有按照规定进行培训，每一人次扣1分 人力资源部培训中心 八 安全事故及信息档案管理 10 1 安全信息管理机构、人员配置齐全；24小时值班，保证安全信息畅通 2 每一项达不到要求扣1分 安管部 2 安全生产法律法规、技术规范及有关文件齐全；安全规程、操作规程等资料齐全；建立健全历年安全事故统计台帐、各类事故档案、安全工作总结和规划、安全办公会议记录 2 每少一项扣1分，每一项达不到要求扣0.5分 安管部 3 严格按照有关规定进行事故管理、安全生产信息报送，信息要全面、准确，记录详细；突发事件和安全生产事故按规定及时上报 1 每一项达不到要求扣1分 安管部 4 建立各类安全事故调查、处理、分析、归档等制度与台账，安全信息档案整理归档及时 2 制度与台账不完善扣2分；归档不及时扣1分 安管部 5 制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账 1 每一项达不到要求扣1分 安管部 6 建立健全安全质量标准化管理档案，分专业集中管理 2 每一项达不到要求扣1分 安管部 九 区队班组安全建设 10 1 必须建立班组管理制度。区队必须建立班组长管理、班组安全考核、交接班、工程质量管理等制度，并认真落实 3 每少一项制度扣2分，修订不及时扣1分，未落实，每一项扣0.5分 工 会 安管部 2 区队长、班组长及所有职工经培训合格，熟知岗位“应知应会”知识；特种作业人员配备齐全；班组要配备一名兼职的群众安全监督检查员 3 每一人次达不到要求扣1分 工 会安管部人力资源部 3 班组必须召开班前会，以及每周一次的安全活动例会 2 每少一次0.5分 安管部 4 班组长必须及时排查和处理生产作业现场的各类隐患,并留有记录 2 检查现场，未排查扣1分，未消除隐患，每一项扣0.5分；每一处无记录扣0.2分 安管部 十 安全文化建设 7 1 安全理念内容完整、明确，安全目标清晰，有安全文化建设规划，并切合实际 2 无安全理念内容、无安全文化建设规划扣2分；不切合实际扣1分 党建部 2 党、政、工、团齐抓共管，建立安全网员和青年岗员等组织机构，定期组织开展安全文化活动 1 组织机构不健全扣1分；安全文化活动记录，缺一次扣0.5分 党建部 3 利用网络、报刊、电视、广播等传媒载体，开展安全文化宣传教育活动，设立黑板报、宣传栏等安全文化阵地 1 未开展安全文化宣传活动或无安全文化阵地扣1分 党建部 4 危险作业场所设置符合国家标准的安全标识和警示标志。避灾路线标志齐全醒目，井巷交岔点要设置路标。作业场所要设置安全警示、温情提示等宣传用语 2 检查现场，每缺少一处扣0.5分 安管部 5 建立和实施安全绩效考核及奖惩制度 1 无考核及奖惩制度扣1分，未落实制度扣0.5分 安管部 单位负责人 检查人员 检查时间