XH1-2007 质量安全管理手册.doc

授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 重庆 XX 新华彩印厂 XH-SC （（QS）） 1-2007 质量安全管理手册 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 目目 录录 企企业业 组组 织织 机机 构构 图图..........................................................................................1 1 工工厂厂质质量管理量管理组织组织机构机构图图....................................................................................2 2 管理手册管理手册发发布令布令....................................................................................................3 3 关于本厂关于本厂质质量量负责负责人任命的通知人任命的通知........................................................................4 4 关于加关于加强产强产品品质质量量检验检验的通知的通知............................................................................5 5 关于各部关于各部门门人人员员任任职职的通知的通知................................................................................6 6 一、质量安全管理一、质量安全管理................................................................................................7 7 1.11.1 质量安全事故控制应急预案与处置措施质量安全事故控制应急预案与处置措施 ............................................7 7 一、影响产品质量的潜在紧急情况一、影响产品质量的潜在紧急情况 ............................................................7 7 二、事故的应急预案及控制二、事故的应急预案及控制 ........................................................................7 7 三、事故的应急措施三、事故的应急措施 ....................................................................................7 7 1.21.2 质量方针、质量目标质量方针、质量目标 ............................................................................8 8 1 1．质量方针．质量方针 ..................................................................................................8 8 2 2．质量目标．质量目标 ..................................................................................................8 8 3 3．质量目标的分解．质量目标的分解 ......................................................................................8 8 1.31.3 部门职责、权限及考核办法部门职责、权限及考核办法 ................................................................9 9 1.41.4 岗岗 位位 职职 责责..........................................................................................1111 1.51.5 质量管理考核实施细则质量管理考核实施细则 ......................................................................2323 1 1、考核内容和适用范围、考核内容和适用范围 ............................................................................2323 2 2、考核办法、考核办法 ................................................................................................2323 3 3、考核管理实施程序、考核管理实施程序 ................................................................................2424 4 4、附则、附则 ........................................................................................................2424 二二. .企业环境与场所要求企业环境与场所要求....................................................................................2424 2.12.1 环境要求环境要求 ..............................................................................................2525 2.1.12.1.1 环境清洁管理制度环境清洁管理制度 ..........................................................................2525 2.1.22.1.2 生产车间清洁管理制度生产车间清洁管理制度 ..................................................................2525 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 2.1.32.1.3 库房清洁管理制度库房清洁管理制度 ..........................................................................2525 2.22.2 生产设施管理制度生产设施管理制度 ..............................................................................2525 1 1、目的、目的 ........................................................................................................2525 2 2、适用范围、适用范围 ................................................................................................2525 3 3、职责、职责 ........................................................................................................2626 4 4、程序、程序 ........................................................................................................2626 5 5、相关文件、相关文件 ................................................................................................2828 6 6、记录、记录 ........................................................................................................2828 三三. .生产资源提供生产资源提供................................................................................................2828 3.13.1 生产设备维护、保养、维修制度生产设备维护、保养、维修制度 ......................................................2828 3.1.13.1.1 目的目的 ..................................................................................................2828 3.1.23.1.2 适用范围适用范围 ..........................................................................................2828 3.1.33.1.3 职责职责 ..................................................................................................2828 3.1.43.1.4 工作程序工作程序 ..........................................................................................2828 3.23.2 检测设备管理制度检测设备管理制度 ..............................................................................2929 3.2.3.2.1 1 目的目的....................................................................................................2929 3.2.23.2.2 范围范围 ..................................................................................................2929 3.2.33.2.3 职责职责 ..................................................................................................2929 3.33.3 人员要求人员要求 ..........................................................................................2929 3.43.4 技术标准技术标准 ..............................................................................................3434 3.53.5 工艺文件工艺文件 3.5.13.5.1 生产工艺操作规程生产工艺操作规程 ..........................................................................3434 3.5.23.5.2 检验规检验规程程............................................................................................3939 3.63.6 文件管理文件管理 3.6.13.6.1 技术文件管理制度技术文件管理制度 ..........................................................................4242 四四. .采购质量控制采购质量控制................................................................................................4343 五五. .生产过程控制生产过程控制................................................................................................4646 六六. .产品质量检验产品质量检验................................................................................................5151 6.16.1 检验管理检验管理 6.1.16.1.1 检验管理制度检验管理制度 ..................................................................................5151 6.26.2 出厂检验出厂检验 ..............................................................................................5555 6.36.3 不合格不合格品品 ..............................................................................................5555 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 七七. .生产安全防护生产安全防护 7.17.1 安安全生产制度全生产制度 ......................................................................................5858 7.27.2 化学品管理制度化学品管理制度.................................................................................... 7.37.3 产品防护管理制度产品防护管理制度................................................................................ 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 公公 司司 组组 织织 机机 构构 图图 厂厂 长长 生生 产产 部部 质质 检检 科科 办办 公公 室室 供供 销销 科科 财财 务务 部部 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 工厂质量管理组织机构图工厂质量管理组织机构图 厂厂 长长 质质量量负责负责人人 生生 产产 部部 质质 检检 科科 办办 公公 室室 供供 销销 科科 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 管理手册管理手册发发布令布令 依据依据食品塑料包装容器工具食品塑料包装容器工具生产许可证实施细则。审查通则和细则生产许可证实施细则。审查通则和细则 的要求，结合本厂实际编制完成了的要求，结合本厂实际编制完成了质量管理手册质量管理手册 ，经过一段时间的试，经过一段时间的试 行，基本符合企业生产产品实际情况，也基本符合行，基本符合企业生产产品实际情况，也基本符合食品塑料包装容器工具食品塑料包装容器工具 生产许可认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门生产许可认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门 负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。 本本质量管理手册质量管理手册 ，是本企业质量管理体系的纲领性文件，也是本，是本企业质量管理体系的纲领性文件，也是本 企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以 质量管理手册质量管理手册为主要依据，并严格遵守为主要依据，并严格遵守质量管理手册质量管理手册中的有关规中的有关规 定。定。 本本质量管理手册质量管理手册自发布之日起生效。自发布之日起生效。 厂厂 长长 二二0000七年十月八日七年十月八日 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 重庆璧山新华彩印厂重庆璧山新华彩印厂 XH（（2007））01 号号 关于本厂质量负责人任命的通知关于本厂质量负责人任命的通知 各部门、车间、库房各部门、车间、库房 为了贯彻执行为了贯彻执行生产许可证实施细则生产许可证实施细则 ，加强对质量管理体系运行的领导，，加强对质量管理体系运行的领导， 特任命代启伦同志为本厂质量负责人，其职责权限如下特任命代启伦同志为本厂质量负责人，其职责权限如下 1、、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、、向全厂报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；向全厂报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、、在整个组织内促进满足顾客要求的意识的形成；在整个组织内促进满足顾客要求的意识的形成； 4、、就有关质量体系认证事宜的对外联络。就有关质量体系认证事宜的对外联络。 5、、 各部门应密切配合其开展工作。各部门应密切配合其开展工作。 重庆璧山新华彩印厂重庆璧山新华彩印厂 二零零七年十月八日二零零七年十月八日 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 报办公室报办公室 抄送各部门、车间、库房抄送各部门、车间、库房 重庆璧山新华彩印厂重庆璧山新华彩印厂 XH（（2007））02 号号 关于加强产品质量检验的通知关于加强产品质量检验的通知 各部门、车间、库房各部门、车间、库房 本厂的生命在质量，为加强产品质量检验工作，经研究作如下决定本厂的生命在质量，为加强产品质量检验工作，经研究作如下决定 一、一、质检科工作由刘绿平同志负责，具体负责产品质量工作，检验室检验员归属质检科。质检科工作由刘绿平同志负责，具体负责产品质量工作，检验室检验员归属质检科。 二、二、检验人员分工如下检验人员分工如下 原原 材材 料料 检检 验刘绿平验刘绿平 杨秉书杨秉书 过过 程程 检检 验刘绿平验刘绿平 杨秉书杨秉书 出出 厂厂 检检 验刘绿平验刘绿平 苟鹃苟鹃 万芳万芳 三、三、检验人员有如下权利拥有独立行使检验的权利检验人员有如下权利拥有独立行使检验的权利 1、、拥有独立行使检验的权利有权禁止不合格品流入下道工序；拥有独立行使检验的权利有权禁止不合格品流入下道工序； 2、、有权拒绝违反有关规定的各种命令有权拒绝违反有关规定的各种命令 3、、有权对生产过程进行监督和检查；有权对生产过程进行监督和检查； 4、、对评审后的不合格品有权跟踪处理结果；对评审后的不合格品有权跟踪处理结果； 5、、有权参加有关质量检验方面知识的培训有权参加有关质量检验方面知识的培训 特此通知特此通知 重庆璧山新华彩印厂重庆璧山新华彩印厂 二零零七年十月八日二零零七年十月八日 报办公室报办公室 抄送各部门、车间、库房抄送各部门、车间、库房 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 重庆璧山新华彩印厂重庆璧山新华彩印厂 XH（（2007））03 号号 关于各部门人员任职的通知关于各部门人员任职的通知 各部门、车间、库房各部门、车间、库房 经厂研究，对有关人事做出安排，任命下列同志职务经厂研究，对有关人事做出安排，任命下列同志职务 质检科科长刘绿平质检科科长刘绿平 生产部部长代启伦生产部部长代启伦 供供 销销 科刘勤科刘勤 办公室主任凯吉芳办公室主任凯吉芳 设备管理员代启伦设备管理员代启伦 文件资料管理员杨秉书文件资料管理员杨秉书 库房管理员杨秉书库房管理员杨秉书 特此通知特此通知 厂厂 长长 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 二零零七年十二零零七年十 月八日月八日 一、质量安全管理 1.11.1 质量安全事故控制应急预案与处置措施质量安全事故控制应急预案与处置措施 一、影响产品质量的潜在紧急情况一、影响产品质量的潜在紧急情况 1、原辅料影响产品质量安全的潜在紧急情况 1.1 错用工业级原料、超范围使用或对其安全性能未加评价；； 1.2 原辅材料的性能不能直接判明情况时； 1.3 原辅材料在入厂验收抽检当中未能发现问题时； 原辅材料存在上述某一种情况，将影响产品质量。 2、设备故障影响产品安全的潜在紧急情况 2.1 因意外断电或其他自然灾害； 2.2 设备零部件老化或操作者操作不当； 2.3 由于版辊精度及质量而造成产品外形尺寸偏差等 设备存在上述状况将影响产品质量。 3、计量器具失真、损坏影响质量安全的潜在紧急情况 3.1 影响产品重量； 3.2 影响产品生产工艺的调整等 由于计量器具原因导致存在上述情况将影响产品质量。 二、事故的应急预案及控制二、事故的应急预案及控制 1、严格管理合格供应商，采购原辅料时必须手续齐全。 2、严格把关，按验收制度、标准进行进料验收。 3、定时保养检修设备；操作工严格按操作规程操作，生产部负责监督管理。 4、按工艺要求进行生产，并定时监控工艺参数。 5、控制版辊的验收、安装及调试工作，生产、品质等部门做好开机前的 检验工作。 6、计量器具定期检定、核准。 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 三、事故的应急措施三、事故的应急措施 1、班组、车间主管和检验员在生产或检验过程中发现以上问题应及时汇报，质检科 负责组织按不合格品管理制度进行控制，由质量负责人审核批准，将所生产的不合格 成品、半成品全部报废处理，如有已经出货的产品应立即召回，并追究相关部门和人员的 责任，彻底清除由此造成的后果。 2、设备人员及时对设备发生的故障查明原因、更换零部件，彻底维修处理。对操作 不当的人员及时进行教育、培训。 3、发现计量器具失真，立即停止使用。质检科负责将失真计量器具及时送检测部门 维修、检测或更换新的计量器具，并检定合格后方可使用。 4、对意外停电事故，生产车间应立即开启应急灯，车间领班组织操作人员关闭设备 所有电源开关，同时逐级上报，查明停电原因。在原因未查明前不可开启任何电源开关， 以保人员安全、设备安全。 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 1.21.2 质量方针、质量目标质量方针、质量目标 1、质量方针 质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进 2、质量目标 1）产品出厂检验受检率 100 2）出厂产品合格率 98以上 3）顾客满意率 95以上 3、质量目标的分解 3.1 办公室 1）与质量有关人员岗前培训合格率 100 ； 2）外来文件受控有效率 100； 3.2 供销科 1）主要物资采购合格率 98以上； 2）合同履约率 99 ; 3）顾客反馈处理率 100以上。 3.3 生产部（车间） 1）不合格品率小于 5 ； 2）设备完好率 95以上。 3.4 质检科 1）检测设备检定合格率 100； 2）成品检验合格率98以上； 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 1.31.3 部门职责、权限及考核办法部门职责、权限及考核办法 1、办公室职责、权限 1）负责厂员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记 录。 2）负责厂基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、 建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。 3）负责外来和厂内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。 4）认真执行厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录 工作。 5）认真完成领导交办的其它任务。 2、生产部（车间）职责、权限 1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。 2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。 3）加强生产设备管理，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测， 确保产品质量稳定、准确。 4）加强关键过程控制，溶剂配比、印刷、复合、制袋工序必须坚持专人按规定的 要求进行操作，严把产品输入关。 5加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操 作规程，认真负责地完成本岗位工作。 6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整 洁，符合生产要求的环境。 7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安 全检查，及时发现和纠正不安全隐患。 8）加强生产过程的记录工作。 3、 供销科职责、权限 1）学习和掌握国家关于食品包装生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 经济法，并运用于企业的供应管理之中。 2）负责厂原辅材料采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开 展对合格供方的评审。 3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。 4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务） ，提供相关资质 证明并报厂长批准。 5）按领导批准的合同实施采购，要协助质检科加强进货检验。 6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产 状况，了解购进品的使用和库存情况，保障制造部（车间）门、供销科门工作的正常进行。 7）负责厂产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。 8）负责厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要 求、建议和意见。 9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询， 随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。 10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工 具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。 11）负责开展顾客对厂产品质量服务，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析， 每季必须开展一次。 12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案） ，组织有关人员对方案进行评审，报 领导批准实施。 13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改 进的合理性建议和意见。 14）负责建立各类销售合同及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同 执行情况。 15）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。 16）认真完成领导交办的其它任务。 4、质检科职责、权限 1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。 3）负责组织对不合格品的评审和处置。 4）负责纠正和预防措施的监督和检验。 5）指导各部门进行数据分析。 6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。 7）认真完成领导交办的其它任务。 8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。 9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。 10）对不合格品的处置结果有检查的权利。 11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。 1.41.4 岗岗 位位 职职 责责 1、厂长岗位职责、岗位要求 岗位职责岗位职责 1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全厂质量管理体 系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。 2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现厂质量方针、目标。确保顾客的要 求得到确定并予以满足。 3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的 职责、权限，确保厂内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和 沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。 4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。 5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形 式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与厂管理活动的积极 性，增强企业凝聚力和向心力。 岗位要求岗位要求 1具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上； 2 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力 3 遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信； 4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力； 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 2、供销科科长岗位职责、岗位要求 岗位职责岗位职责 1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照厂原则开展工作。 执行上级下达的指令，贯彻落实厂政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的 安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。 2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神， 对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较 个人得失、不图私利和损公利己。 3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的 问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。 4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。 5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、 朝气蓬勃的战斗集体，共同完成厂下达的各项任务。 6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。 7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。 8）对厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟 通和支持。 9）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章 守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。 岗位要求岗位要求 1具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上； 2有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力； 3熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验； 4具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。 5遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。 3、生产部部长岗位职责、岗位要求 岗位职责岗位职责 1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。 2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 3）加强生产设备管理，生产中必须严把每道工序操作。全年进行一次法定检测， 确保产品质量稳定、准确。 4）加强关键过程控制，必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。 5）加强员工‘顾客至上、质量第一’，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守 操作规程，认真负责地完成本岗位工作。 6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整 洁，符合生产要求的环境。 7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安 全检查，及时发现和纠正不安全隐患。 8）加强生产过程的记录和员工考勤记录。 岗位要求岗位要求 1）具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上； 2具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。 3熟悉设备操作制度和日常维护保养知识 4遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。 4、质检科科长岗位职责、岗位要求 岗位职责岗位职责 1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。 2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。 3）负责组织对不合格品的评审和处置。 4）负责纠正和预防措施的监督和检验。 5）指导各部门进行数据分析。 6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。 7）认真完成领导交办的其它任务。 岗位要求岗位要求 1）有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作3年以上； 2人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。 3具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。 4有一定的管理工作经验和组织协调能力； 授人以渔 学会的是技巧 欢迎交流 5） 善于处理行政日常事务； 5、采购员岗位职责、岗位要求 岗位职责岗位职责 1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。 2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务） ，保证采购质量。 3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长 批准。 4）采购物品时，必须先有请购单，并须厂长批准后，方能进行采购。 5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调 供需双方矛盾。 6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。 7）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请