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第 1 页，共 6 页 煤煤矿矿安安全全生生产产大大检检查查工工作作检检查查表表 煤矿名称检查日期 年 月 日 序号检查内容检查结果 1 1.1 贯彻落实市委市政府领导重要批示指示精神情况 1.2 组织开展反“三违”专项行动、“知责履职、失职追责”活动 、安全隐患排查整治行动等情况 2 2.1 生产煤矿证照是否齐全有效 2.2 建设煤矿手续是否齐全 2.3 建设煤矿是否按设计进行建设施工 3 3.1 设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员情况 3.2 主要负责人履职和保障安全投入情况 3.3 煤矿企业安全管理制度、安全生产责任制是否健全 3.4 煤矿企业安全管理制度、安全生产责任制是否落实 第 2 页，共 6 页 煤煤矿矿安安全全生生产产大大检检查查工工作作检检查查表表 煤矿名称检查日期 年 月 日 序号检查内容检查结果 4 4.1 煤矿“五职”矿长、专业技术人员等安全管理人员是否配备齐 全 4.2 主要负责人和安全生产管理人员是否在规定时限内考核合格 4.3 特种作业人员是否持证上岗 4.4 一般从业人员是否先培训合格后上岗 5 5.1 建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整 改闭环管理情况 5.2 煤矿企业复产复建前是否开展第二次“体检”自检自改，自检 自改是否认真，是否存在走过场 5.3 对安全“体检”发现的隐患和问题是否按“五落实”要求整改 到位 5.4 对安全“体检”发现的重大事故隐患是否按规定挂牌督办 6 6.1 停产停建煤矿是否落实专人盯守或巡查责任 6 6.2 整顿煤矿是否严格按照批准的方案组织整顿 第 3 页，共 6 页 煤煤矿矿安安全全生生产产大大检检查查工工作作检检查查表表 煤矿名称检查日期 年 月 日 序号检查内容检查结果 6.3 复产复建煤矿是否严格执行验收内容、标准及履行签字程序 6.4 复产复建煤矿是否存在违反停产停建指令擅自生产建设行为 7 7.1 矿井安全监控系统运行是否正常 7.2 瓦斯监测数据是否真实 7.3 瓦斯超限是否落实停电、撤人、分析查明原因和责任追究 7.4 煤与瓦斯突出矿井是否严格落实两个“四位一体”综合防突措 施 7.5 正常组织生产的采掘工作面瓦斯抽采是否达标 7.6 矿井工业视频是否安装到位并规范运行 8 8.1 煤矿是否存在致灾因素不清或重大灾害不治理盲目组织生产行 为 8 8.2 煤矿是否按要求开展防治水分区管理， 6 第 4 页，共 6 页 煤煤矿矿安安全全生生产产大大检检查查工工作作检检查查表表 煤矿名称检查日期 年 月 日 序号检查内容检查结果 8.3 煤矿水害防治是否落实“三专两探一撤”等措施 8.4 煤矿汛期安全措施和应急值守是否落实到位 9 9.1 煤矿采掘接续是否正常 9.2 煤矿是否存在“剃头下山”开采 9.3 煤矿是否存在超能力、超强度或者超定员组织生产行为 9.4 上级部门、企业是否向煤矿下达超能力生产计划或指标 9.5 井下采掘工作面和井巷维修作业是否存在违规分包、转包 10 10.1 煤矿企业是否严格对照安全生产法、煤矿安全规程和 山西省安全生产条例进行逐条对标检查、整改落实 10.2煤矿企业是否存在超层越界开采或违法违规开采保安煤柱行为 10 10.3煤矿企业是否使用国家明令淘汰工艺和装备 8 第 5 页，共 6 页 煤煤矿矿安安全全生生产产大大检检查查工工作作检检查查表表 煤矿名称检查日期 年 月 日 序号检查内容检查结果 10.4 煤矿企业是否存在图纸造假、图实不符和假密闭等违法生产行 为 11 11.1煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训 11.2是否开始达标创建 11.3是否建立安全风险分级管控责任体系和工作制度 11.4 是否对矿井进行全部风险排查、评估、分级、公告和制定并落 实管控措施 11.5正常生产煤矿是否达到二级以上安全生产标准化 12 12.1煤矿企业是否开展职业病危害因素日常监测、检测 12.2煤矿企业是否发放符合标准的个体防护用品 12.3煤矿企业是否开展职业健康检查 12 12.4煤矿企业是否建立井下防尘洒水系统 10 第 6 页，共 6 页 煤煤矿矿安安全全生生产产大大检检查查工工作作检检查查表表 煤矿名称检查日期 年 月 日 序号检查内容检查结果 12.5煤矿企业采掘工作面是否采用综合防尘措施等 13 13.1应急组织体系建设情况 13.2 建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议 情况 13.3 编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急 装备，储备应急物资情况 13.4开展事故应急处置的总结评估工作情况 13.5加强岗位应急培训情况 14 煤矿是否存在国务院第446号令第八条第二款所列15种重大事 故隐患 煤矿负责人 参加检查人员 12
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