年度反风演习专项辨识评估报告（最新修订）.docx

2022年度反风演习专项安全风险辨识评估报告 XXXXXXXXXXXX 2022年度反风演习 专项安全风险辨识评估报告 XXXXXXXXXXXX二〇二二年一月 2022年度反风演习 专项辨识评估参与人员签字表 序号 姓 名 职 务 签 字 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 编制人 XXXXXXXXXXXX2022年度反风演习 专项安全风险辨识评估报告 第一部分 评估目的 根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）及山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南要求，反风演习等高危作业实施前，开展1次专项辨识评估，专项辨识评估由分管负责人组织有关科室、生产组织单位（区队）进行，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，各分管业务科室负责辨识评估分管范围内的安全风险，并将评估结果汇报至通风区，由通风区牵头、其他相关业务科室配合编写了辨识评估报告，安全风险清单及相应管控措施，通风矿长组织分管负责人及相关业务科室对报告进行了审核，修改后形成最终的山西方山金晖凯川煤业年度反风演习专项安全风险辨识评估报告，辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施。 第二部分 矿井概况 1、开拓与开采 （1）井筒 （2）车场和硐室 （3）开采水平、主要大巷及采区、工作面布置 2、供电系统 3、通风系统 4、防灭火系统 5、六大系统 （1）监测监控系统 （2）井下人员定位系统 （3）紧急避险系统 （4）压风自救系统 （5）供水施救系统 （6）通信联络系统 7、瓦斯防治 8、排水系统 （1）中央水泵房 （2）二采区水泵房 （3）采掘工作面 第三部分 专项辨识评估组织机构 一、专项辨识评估领导组 组 长 （总工程师） 副组长（通风矿长）、（安全矿长）、（机电矿长）、（生产矿长）、 （行政矿长）、（通风副总）、（机电副总）、（地测副总） 成 员各区（科）技术员以上管理人员 第四部分 安全风险辨识 一、辨识范围 针对反风演习过程，进行全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对重点区域、重点部位、重点环节以及通风系统、电气设备、作业环境、人员行为、救援物资和反风流程等方面存在的安全风险进行排查、分析和评估，建立安全风险数据库，制定相应的防控措施，从而确保反风演习过程中安全顺利的进行。 二、辨识对象识别 本次风险辨识范围反风演习方案反风流程、通风系统、监控系统、电气设备、应急救援、主通风机房、主井防爆盖、现场操作环节（人员警戒、风量测定、瓦斯检测、瓦斯排放）等。 三、安全风险类型 1、根据危害性质分类 依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）的规定，将生产过程的危险因素和危害因素分为4类人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。 2. 根据事故形式分类 参照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故发生的诱导性原因、致害物、伤害方式等，煤矿应按照可能导致的事故及伤害类型，将辨识出的风险划分为不同的风险类型，一般包括物体打击、运输、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、水灾、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、冲击地压、煤与瓦斯突出、煤尘爆炸、职业病伤害（粉尘、噪声、辐射、热害等）及其他。 四、辨识方法 安全风险辨识选用安全检查表法和经验分析法，对本矿存在的类似安全风险进行专项辨识，识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。 五、风险辨识 此次专项辨识共辨识出主要安全风险12项，具体风险描述如下 1、井下采掘工作面、机电设备未停电，可能造成瓦斯事故。 2、反风前掘进工作面未停风，可能造成局部通风机产生循环风。 3、各作业地点未按照制度提前撤人或人员未全部撤离，造成人员窒息伤亡事故。 4、反风演习方案编制不完善，反风演习期间可能造成事故。 5、反风演习方案未贯彻，或贯彻不全面，导致人员不熟悉演习流程导致人员伤亡事故。 6、反风演习人员未按照反风演习方案地点进行工作，导致反风数据不真实。 7、反风方式、反风方法不当，可能造成主通风机不能反风或反风风量达不到要求。 8、主扇司机不熟悉反风流程及操作流程，可能导致主通风机不能正常运行，引发事故。 9、反风前未按照规定对主通风机进行、井下电气设备检查，反风时导致瓦斯事故、人员窒息事故。 10、反风前未按照规定对井上下反风设施进行检查，可能导致风流短路引发事故。 11、反风结束后，主通风机正常通风后未按照规定进行瓦斯检查逐级送电，可能引发瓦斯爆炸事故。 12、反风结束后，主通风机正常通风后未按照规定掘进工作面瓦斯排放，直接送电可能引发瓦斯保证事故。 第五部分 安全风险评估 一、风险评估方法 本矿安全风险评估方法采用作业条件危险性评估法即LEC法。作业条件危险性评价法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小。对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个发生事故或危险事件的可能性L，暴露于这种危险环境的频繁程度E，事故一旦发生可能产生的后果C。 计算公式为DLEC，式中 D作业地点、关键环节等存在的安全风险 L事故或危险事件发生的可能性； E人员暴露于危险环境中的频繁程度； C一旦发生事故或危险事件可能产生的后果； 用L、E、C三种因素的乘积D＝LEC来评价作业条件的危险性。D值越大，作业条件的危险性越大。 根据实际经验，给出三个因素在不同情况下的分数值，采取对所评价对象进行“打分”的办法，计算出危险分数值，对照危险程度等级表将其危险性进行分级，各因素的值分别参见表1、表2、表3。计算出风险的分值，按分值大小，将安全风险等级从高到低划分为重大风险/Ⅰ级、较大风险/Ⅱ级、一般风险/Ⅲ级、低风险/Ⅳ级四个等级，参见表4。 表1 事故发生可能性分值（L） 分数值 事故发生可能性（L） 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 表2 暴露于危险环境中的频繁程度分值（E） 分数值 暴露于危险环境中的频繁程度（E） 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月暴露一次 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 表3 事故造成的后果分值（C） 分数值 事故造成的后果（C） 100 十人以上死亡 40 数人死亡 15 一人死亡 7 严重伤残 3 有伤残 1 轻伤需救护 表4 安全风险等级划分 风险等级 等级 D（值） 危险程度 红色风险 重大 Ⅰ级 D值≥320 极其危险，必须高度关注、重点防控 橙色风险 较大 Ⅱ级 320≤D值＜160 高度危险，应采取严密防控措施 黄色风险 一般 Ⅲ级 160≤D值＜70 一般危险，应采取有效防控措施 蓝色风险 低 Ⅳ级 70＞D值 危险，需严格按章正规操作 A、重大风险/Ⅰ级为红色风险，是指极其危险，发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣。 B、较大风险/Ⅱ级为橙色风险，是指高度危险，发生事故难以控制，造成多人伤害或发生伤亡事故，后果严重。 C、一般风险/Ⅲ级为黄色风险，是指一般风险，有发生严重伤害事故的风险。 D、低风险/Ⅳ级为蓝色风险，是指危险，有发生伤害事故的风险。 二、风险评估 表1 安全风险评估表 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可能性 暴露率 后果 风险值 风险等级 1 全矿井 井下采掘工作面、机电设备未停电，可能造成瓦斯事故 机电 1 2 100 200 较大风险 2 掘进工作面 反风前掘进工作面未停风，可能造成局部通风机产生循环风 瓦斯 1 1 40 40 低风险 3 全矿井 各作业地点未按照制度提前撤人或人员未全部撤离，造成人员窒息伤亡事故 瓦斯 1 2 40 80 一般风险 4 全矿井 反风演习方案编制不完善，反风演习期间可能造成事故 通风 3 2 15 90 一般风险 5 全矿井 反风演习方案未贯彻，或贯彻不全面，导致人员不熟悉演习流程导致人员伤亡事故 通风 1 3 15 45 低风险 6 全矿井 反风演习人员未按照反风演习方案地点进行工作，导致反风数据不真实 通风 3 3 7 63 低风险 7 全矿井 反风方式、反风方法不当，可能造成主通风机不能反风或反风风量达不到要求 通风 3 6 15 270 较大风险 8 全矿井 主扇司机不熟悉反风流程及操作流程，可能导致主通风机不能正常运行，引发事故 通风 1 10 15 150 一般风险 9 全矿井 反风前未按照规定对主通风机进行、井下电气设备检查，反风时导致瓦斯事故、人员窒息事故 瓦斯 1 6 15 90 一般风险 10 全矿井 反风前未按照规定对井上下反风设施进行检查，可能导致风流短路引发事故 通风 3 2 40 240 较大风险 11 全矿井 反风结束后，主通风机正常通风后未按照规定进行瓦斯检查逐级送电，可能引发瓦斯爆炸事故 机电 1 10 15 150 一般风险 12 掘进工作面 反风结束后，主通风机正常通风后未按照规定掘进工作面瓦斯排放，直接送电引发瓦斯事故 瓦斯 1 6 15 90 一般风险 第六部分 辨识评估及管控措施 一、风险点划分 风险点的划分依据功能独立、易于管理、大小适中、范围清晰、责任明确的原则划分风险点，将巷道或工作面作为一个风险点排查。 二、危险有害因素分析 1、瓦斯 2、煤尘 3、火 第七部分 安全风险分级管控 风险等级 等级 危险性分值D 危险程度 主要负责人 红色风险 重大 一级 D值≥320 极其危险，必须高度关注，重点防控 矿长 橙色风险 较大 二级 320＞D值≥160 高度危险，应采取严密防控措施 分管负责人和科室 黄色风险 一般 三级 160＞D值≥70 一般危险，应采取有效防控措施 科室和区队 蓝色风险 低 四级 70＞D值 危险，需严格按章正规操作 班组和岗位人员 对安全风险进行分级管控，逐一分解落实管控责任。根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控 第八部分 安全风险分级管控清单 表2 安全风险分级管控清单 13 序号 风险辨识 风险评估 管控措施 风险地点 风险描述 风险 类型 L E C D 风险 等级 管控 级别 管控措施 1 全矿井 井下采掘工作面、机电设备未停电，可能造成瓦斯事故 机电 1 2 100 200 较大风险 二级 1、 加强井下电气设备的检查，防止出现失爆情况。 2、 落实电气设备负责人。 2 掘进工作面 反风前掘进工作面未停风，可能造成局部通风机产生循环风 瓦斯 1 1 40 40 低风险 四级 1、做好反风前反风流程人员贯彻工作，选有责任心的人员参加反风演习。 3 全矿井 各作业地点未按照制度提前撤人或人员未全部撤离，造成人员窒息伤亡事故 瓦斯 1 2 40 80 一般风险 三级 1、加强反风演习流程的贯彻，落实采掘区队负责人做好撤人准备，检身房做好人数清点工作，清点人员是否全部撤离。 4 全矿井 反风演习方案编制不完善，反风演习期间可能造成事故 通风 3 2 15 90 一般风险 三级 1、根据各项规定制度反风演习方案及安全技术措施，并进行会审，层层把关，完善反风演习方案及反风流程。 5 全矿井 反风演习方案未贯彻，或贯彻不全面，导致人员不熟悉演习流程导致人员伤亡事故 通风 1 3 15 45 低风险 四级 1、反风演习方案贯彻人员贯彻后签字留档备案。 6 全矿井 反风演习人员未按照反风演习方案地点进行工作，导致反风数据不真实 通风 3 3 7 63 低风险 四级 1、 加强反风演习方案及流程的贯彻，选用有责任心人员参加反风演习。 2、 人员到达指定地点必须使用指定地点电话汇报调度室。 7 全矿井 反风方式、反风方法不当，可能造成主通风机不能反风或反风风量达不到要求 通风 3 6 15 270 较大风险 二级 1、 井下测定风量每半个小时汇报一次。 2、 反风流程及反风方式严格贯彻落实。 8 全矿井 主扇司机不熟悉反风流程及操作流程，可能导致主通风机不能正常运行，引发事故 通风 1 10 15 150 一般风险 三级 1、落实主通风机司机必须熟知反风流程及反风操作步骤，指定负责人现场监督操作。 9 全矿井 反风前未按照规定对主通风机进行、井下电气设备检查，反风时导致瓦斯事故、人员窒息事故 瓦斯 1 6 15 90 一般风险 三级 1、机运区反风前进行主通风机、防爆盖、井下电气设备检查，有问题提前处理完成。 10 全矿井 反风前未按照规定对井上下反风设施进行检查，可能导致风流短路引发事故 通风 3 2 40 240 较大风险 二级 1、通风区反风前对井下通风设施反风门进行检查，发现问题及时处理完善。 11 全矿井 反风结束后，主通风机正常通风后未按照规定进行瓦斯检查逐级送电，可能引发瓦斯爆炸事故 机电 1 10 15 150 一般风险 三级 1、贯彻反风流程严格执行先检查瓦斯后送电措施，调度室下达指令后方可逐级送电。 12 掘进工作面 反风结束后，主通风机正常通风后未按照规定掘进工作面瓦斯排放，直接送电引发瓦斯事故 瓦斯 1 6 15 90 一般风险 三级 1、严格按照反风流程进行，局部通风机开启前先检查瓦斯汇报调度室后，指挥部下达指令后方可开启局部通风机。 第九部分 安全辨识评估评审结论 为严格落实执行煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）及山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中安全风险分级管控专业的建设工作。 为了更好的做好专项安全风险辨识评估工作，2022年1月21日，总工程师、通风矿长组织分管负责人和相关科室开展对2022年反风演习的安全风险辨识工作，各分管业务科室负责对反风演习流程中分管范围内作业场所可能存在的全风险进行专项辨识，安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，此项工作计划于一日内完成，并将评估结果汇报至通风区进行汇总。 针对本矿反风演习期间可能发生的风险进行辨识评估，部分风险描述不准确、取值不符合实际，对风险描述进行了修改，重新进行了取值、评估，发现部分风险点风险辨识不全面，重新进行了辨识评估。 修改后的报告风险辨识全面，风险评估取值合理符合实际，管控措施制定具有可行性和有效性，能够使风险降低到可容许水平，抑制了新的危害因素产生，能够被应用到实际工作当中，报告编制符合煤矿相关标准和规范。 经集体讨论研究决定，同意该专项安全风险辨识评估报告发布。执行过程中如发现新增安全风险，需及时补充入该报告中。 第十部分 专项辨识评估结果应用 将此专项辨识评估结果应用于以下管理中。 辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施 针对辨识的结果应根据辨识内容、风险，重点对易发生风险事故的环境进行管理，加强各个环节监管及职责落实，做好反风演习的工作。