通风区一通三防精细化管理办法（试行）.docx

通风区成本精细化管理实施方案 山西XXXXXXX煤业有限公司 通风区“一通三防”成本精细化管理实施方案 根据XXXXXX矿业集团有限责任公司关于推行成本精细化管理的安排意见X矿集团办字[2021]XXX号文件精神，为进一步控制成本管理，从源头上做好成本控制管理，进一步做到精细化成本管控，建立健全成本材料流程控制管理，严格加强成本核算，以实现材料不浪费，达到节支降耗，降低生产成本，提高经济效益之目的，特编制通风区成本精细化管理实施办法。 一、成本精细化管理组织机构 组 长通风矿长 副组长；通风副总 成 员通风区成员 岗位职责 组 长负责通风区“一通三防”所使用设施设备、材料每月审核。 副组长负责通风区“一通三防”所使用设施设备、材料每月汇总上报组长审批及材料使用流程管控及成本控制。 成 员负责通风区“一通三防”各自分管范围内本月材料使用计划上报、每月材料库存数量清点汇总、每次施工材料使用情况监管验收。 二、成本精细化管理制度流程 通风区主要生产过程中成本消耗在通风区仪器仪表使用损耗、井下生产过程中井下通风设施风门、风窗、密闭成本损耗，防灭火系统中阻化剂消耗、防尘系统中喷雾喷头使用损耗，各类通风检查牌版日常损耗及日常小型材料损耗等，设备回收管理为成本管控的重点，在日常工作中加强管理，规范使用达到流程标准化，最大限度节约管控通风区成本。 1、源头成本管控流程 （1）材料计划通风区组织机构成员各自分管范围人员必须每月25日前计划下月所用材料计划，说明材料名称、规格型号、数量、用途及使用地点、技术要求、或生产厂家等交由副组长，由副组长汇总制表由组长审核后上报材料计划。材料、设备到货后经通风区验货，除大型设备外所有其它材料到货后由各自分管人员及时开票领出各自计划材料放入通风区材料库，领取后建立台账，各分管人员每月的材料计划使用率必须达到90以上。 （2）材料领用通风区组织机构成员各自分管范围人员需要提前一天向副组长申请领用第二天要使用的材料，填写材料领用单，报组长审批，审批通过后方可到矿材料库领用材料，通风区库房材料由副组长审批，急需材料也可当天申请、审批、领用。 （3）材料回收在生产过程中大部分设备可回收再利用，建立设备领取使用管控台账，明确设施设备使用地点，数量，区队领取人，落实管控责任人，施行领用销账制度。 （4）材料成本分解制定成本标准，加强材料消耗控制，在保证正常作业的情况下，最大限度减少浪费。 通风区材料使用标准明细 施工类型 成本分解管控标准 回收 备注 密闭 500mm墙体每m，砖250块、水泥0.073T、砂子0.16 m 不回收 施工类型 成本分解管控标准 回收 备注 阻化剂 每天25公斤一袋（停产期间除外） 不回收 风门 风门墙体按照密闭墙体标准执行 风门及连锁 回收销账 隔爆水棚 采掘工作面每二百米一组，3-4个水袋容量60L,一组支架，主要水棚不小于400L/m2，辅助不小于200L/m2；水袋每平方主要大巷7个或采掘面4个 支架及水袋 回收销账 压风自救装置 井下巷道每200m一组 回收销账 供水施救装置 井下巷道每200m一组 回收销账 雾化喷头 皮带转载点2个、全断面喷雾7个 损坏以旧换新领取，回收销账 牌版 按规定地点安装 损坏以旧换新领取，回收销账 瓦斯检查仪 每瓦斯员配备一台 损坏以旧换新领取，回收销账 消防斧、消防钩 皮带机头、泵站、电气设备、绞车处每处配备一把消防斧、一把消防钩 损坏以旧换新领取，回收销账 2、成本精细化管理实施流程图 成本分解、控制重点突出以精细化管理为主线，建立实行人、物、帐、用、责五位于一体，材料消耗、回收复用、库存管理、领用程序等方面，突出 “流程管控，制度规范，责任落实”等措施进行精细化管理。 四、仓储管理 （一）物资出库管理 1、从通风区库房领用材料时，必须填写领用记录，涉及各分管人员做好材料领取记录。 2、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 3、各班组领取材料时，按当月计划指标领用，计划指标用完后，领用单须由组长签字后领用。 5、材料库存积压不得超过3个月，设备备件库存积压不得超过4个月。副组长根据物资库存情况进行统计考核。分管成员每月24号对库房的库存及领用情况进行统计，并做下月计划。 6、在工作中要认真负责，坚持原则，对于不填写领用单的，单据填写不清楚、不规范的应坚决做到材料不出库。 7、每月材料核减销毁数量每月报组长审核，说明核减销毁原因。 （二）物资交旧领新管理 1、回收的可复用旧料，由区队交到分管领取人手中，进行台账核销并签字。材料管理台账，分类进行汇总，做到账目规范、清晰，准确。每月底交组长汇总。 2、回收材料要达到库房标准化分类码放整齐，不堆积。 3、 把物资盘点作为工作重点。根据实际情况，对物资进行盘点，针对当前库存情况，认真核对分析，分类码放，淘汰、报废等各种情况，把每项物资进行分类。 五、考核 （1）严格控制材料费用及一通三防管理费，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此为增强责任心，强化管理，堵塞漏洞，精细化管理小组必须对各班组进行监督、落实、考核。 （2）成本精细化管理小组，每月末对材料使用及库存情况进行盘点、核实、考核；每周对各使用的材料追踪调查，即进、销、存，管理一条线。对检查中发现的问题有追踪、有落实、有处罚、有考核。 （3）副组长每月末要按时统计汇总，填表备查。 （4）每季度末召开“成本精细化管理分析会”，认真总结、分析实施中存在的问题原因，查找漏洞，提出整改措施，限期整改。奖优罚劣，严格考核兑现，为实现节能增效目标提供有力保障。 （5）对未严格执行精细化管理制度，对内部成本管理混乱，丢失浪费严重的班组给予10-200元罚款。 通风区 2021年11月13日 6