第三季度露天矿山安全管理检查表.doc

第三季度露天矿山安全管理检查表 序号 检查内容 检查标准 与依据 检查方法 检查结果 备注 1 依 法 办 矿 依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续 查建设项目审批、核准或者备案条件 国家投资 项目 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 查是否有安全预评价报告书及其备案条件 初步设计应编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工 查施工单位资质证明材料及监理工作总结 国家投资 项目或中型以上矿山 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价 查是否有安全验收评价报告书及其备案文件 建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用 查是否有安全验收批复文件资料 序号 检查内容 检查标准 与依据 检查方法 检查结果 备注 2 规 章 制 度 矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装卸机、凿岩机、排水泵等）操作规程 查制度制定及落实情况 3 基 本 图 纸 矿山必须具备地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图 查看各图纸有无及其时效性 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山开采情况和采剥活动及时修改、填绘 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并对图纸进行对比 每年度应有一份现状地形图 4 教 育 培 训 新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业 查企业培训计划、记录，随即抽查询问矿工 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时 查企业培训计划及培训记录 矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗 查特种作业现场持证上岗情况 5 安全投入 矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金 查是否提取及提取标准是否符合规定 序号 检查内容 检查标准 与依据 检查方法 检查结果 备注 6 隐患排查与 处理 矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案 查安全检查记录、隐患排查处理记录 7 应 急 救 援 生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案 查应急预案有无及完整情况 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 查应急预案演练计划和执行情况 8 劳 动 保 护 矿山企业应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 序号 检查内容 检查标准 与依据 检查方法 检查结果 备注 8 劳 动 保 护 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 查劳动用品质量、采购、发放和使用情况 矿山企业应当与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保障事项 查劳动合同和社会保险 存在问题 检查人员签名 被查矿区负责人签名 检查日期 年 月 日 存在问题整改情况 验收人员签名 验收日期 年 月 日