职业健康安全管理体系课程设计.doc

职业健康安全管理课程设计 职业健康安全管理体系课程设计 煤炭行业 组长翟清伟 成员刘春 黄鑫业 栗兴华 姜正华 目录 1. 建立职业健康安全管理体系的步骤（翟清伟）.....................3 2. 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（刘春）.........9 3. 职业健康安全管理体系策划与设计（黄鑫业）...................18 4. 职业健康安全管理体系运行与保持（栗兴华）.................. 27 5. 职业健康安全管理体系初始状态评审（姜正华）...............37 6. 职业健康安全管理体系文件编写原则（黄鑫业）...............56 7. 职业健康安全管理手册的编制（刘春）...............................47 8. 职业健康安全管理程序文件的编制（姜正华）...................59 9. 职业健康安全管理体系文件结构（栗兴华）.......................76 10. 总体结构及各要素间的联系（翟清伟）..............................79 附图1职业健康安全管理体系策划与设计职能体系表格 附图2职业健康安全管理体系策划与设计程序文件运行表格 1、建立职业健康安全管理体系的步骤（返回目录） 1.1领导承诺 以矿长为代表的最高层管理者做出承诺 职业健康安全管理体系是我们矿整个管理体系的优先事项之一，我们将把保护员工的安全与健康纳入到用人单位管理决策的重要议事日程。我们要通过执行职业健康安全管理相关法律、法规、规范以及采取采取各项预防措施，防止员工发生工伤和疾病，保证员工的安全与健康，并促进我们矿全面、健康的发展。希望各个部门及全体员工能够投入到建立职业健康安全管理体系的工作中去。同时，我代表管理层做出承诺将为建立职业健康安全管理体系及有关活动提供支持。 矿长 2008年 6月 14日 1.2成立领导小组、工作小组 1.2.1成立领导小组 组长矿长 成员安全副矿长、生产副矿长、经营副矿长、生活副矿长、机电副矿长、总工程师、工会主席、党委副书记 职责负责职业健康安全管理体系建立过程中重大问题的决策和组织协调，如建立职业健康安全管理体系的总体规划、制定总体方针、提供人财力支持。 1.2.2.成立工作小组 工作小组直属领导小组领导。 工作小组安排如下表 姓名 职务 责任 联系方式 成员 某某 职工培训学校校长 体系中的教育与培训 135******** 某某 机电科科长 初始评审 136******** 某某 矿总调度室主任 1.体系总体设计 2.职业健康安全管理体系编写原则 150******** 某某 组织人事科科长 体系文件编制及汇总 139******** 某某 安监科科长 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 136******** 某某 工会主席 职业健康安全管理体系运行与保持 138******** 某某 党政办公室主任 职业健康安全管理手册的编制 135******** 工作组人员的构成及来源 另附职业健康安全管理体系组织结构图 1.3人员培训 开展工作之前，领导小组、工作小组人员及内审员等相关人员应接受相应的培训，安排如下表 参加人员 培训内容 时间 地点 1 领导小组全体成员 1. 建立、完善职业健康安全管理体系的重要性 2. 对体系要素的讲解 3. 明确决策层在体系建立中的关键地位和主导作用 待定 待定 2 工作小组全体成员（以及小组成员所下分的与体系建立有关的所有工作人员）及内审员 体系规范的基本内容、原理、原则以及内涵 待定 待定 3 所有一线成员 专门的、分工种的进行与本岗位职业健康安全管理体系有关的内容 待定 待定 注1.培训的时间、地点由职工培训学校安排（时间一般为三天）。 2.授课的专家或咨询单位的聘请由党政办公室联系。 1.4初始状态评审 1.4.1成立评审小组 组长 成员 等 （由组长组织人员或聘请人员组成） 任务应对组织过去和现在的职业安全卫生信息、状态进行收集、调查与分析，识别和获取现有的适用于我们矿的职业安全卫生法律、法规和其他要求。 意义这些结果将作为建立和评审组织的职业健康安全管理方针，制定职业健康安全管理目标和方案，确定体系的优先项，编制体系文件和建立体系的基础。 范围应覆盖整个体系范围，重点关注那些产生重大职业健康安全风险的活动（如采煤、掘进、放炮、提升运输等）和在未来体系中具有关键功能部门（如安全监察科、通风科、机电科等）。 1.4.2现场评审前的准备工作1）识别和获取职业健康安全法规和其他要求。 2）选择初始状态评审方法 3）制定评审计划 1.5体系策划与设计 体系策划和设计应包括 调整组织结构，管理职能分配，规定岗位职责，制定安全方针，确立目标，策划体系文件框架，确定安全方针，制定安全目标制作职能分布表。 1.6体系文件编制 体系文件按管理手册、程序文件、作业文件三个层次，拟定文件清单如下 A 对危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划程序 B 掘金过程控制程序 C 安全管理控制程序 D 采煤过程控制程序 E 轨道运输控制程序 F 皮带运输控制程序 G 通防管理控制程序 H 设备安全控制程序 I 巷道修护以及采煤控制控制程序 J 火工品管理控制程序 K 职业病防治控制程序 L 矿内机动车管理控制程序 M 女工保护控制程序 N 劳动用品管理控制程序 P 许可作业控制程序 Q 人力资源管理控制程序 R 化学危险品管理控制程序 S 地质、测量控制程序 统一编写体例，安排人员分工编写，授权人员校审、统稿、批准，一级文件印刷、发布、领用等事项。 1.7体系试运行与正式运行 1.7.1文件编写完毕之后， 1）组织召开文件发布会，宣布体系的正式运行； 2）组织相关人员进行文件的学习，了解文件的规定，认真贯彻； 3）在实施过程中完善补充文件的规定 4）同时，由相关部门做好运行的记录，为管理体系的改进和认证积累证据。 体系体系试运行与正式运行并无本质区别，两者都是按所建立的体系手册、程序文和作业规程等的要求，整体协调运行。 1.7.2体系试运行的主要目的在实践中检验体系的充分性、适用性和有效性。 在体系试运行过程中，组织应加强运行力度，努力发挥体系本身所具有的各项功能，及时发现问题，找出其根源，纠正不符合，并对体系加以修正，以便尽快渡过磨合期。同时，运行初期应对有关层次和人员进行体系文件培训、环境意识能力培训、关键岗位专业知识培训，以提高运行水平。 1.8内部审核 体系经过一段时间对初次建立体系的组织至少在2个月左右的试运行，应开展内部审核。职业健康安全管理者代表亲自组织内审，内审员应经过专门知识的培训。由党政办公室负责聘请外部专家参与审核。内审员在文件预审时，应重点关注和判断体系文件的完整性、符合性及一致性，在现场审核时，应重点关注体系功能的适用性和有效性，检查是否按体系文件要求去运作。 审核目的检查管理体系是否正常运行，评价管理体系的有效性和符合性。 1.8.1审核的准备 审核范围全矿包括选煤、采煤、洗煤及辅助场所等范围内。 组成审核组，并由审核组负责编制审核计划以及审核工作文件（包括审核检查表和不符合报告表）。 1.8.2现场审核 审核准备阶段结束后，开始进入现场审核阶段。 现场审核的意义就是查证职业健康安全管理体系标准和职业健康安全管理体系文件的实施情况。 任务查证职业健康安全管理体系文件是否符合职业健康安全管理体系标准的规定和要求，职业健康安全管理体系是否有效地实施以及职业健康安全管理体系实施后的有效性和改进的领域。查问运行记录，以验证职业健康安全管理体系是否有效的实施。 现场审核除实施现场查证外，还包含首次会议、审核组内部会议、审核组与受审核方信息沟通会议、末次会议等程序。 并且每日审核组要开内部会议1）交流当天审核中的情况；2）整理审核结果；3）审核组长总结当天的工作，必要时对下一个工作日的工作及人员进行调整。 1.8.3审核报告 内审员在结束现场审核后 1审核记录的汇总整理； 2确定不符合报告，并得到受审核方的确认； 3不符合项的统计和分析； 4评价职业健康安全管理体系的符合性和有效性； 5起草审核报告。 1.9管理评审 1）由管理者代表收集各方面的信息供给矿长评审。 2）最高管理者即矿长应对试运行阶段的体系整体状态作出全面的评判，对体系的适用性、充分性和有效性作出评价。 3）依据管理评审的结论，可以对是否需要调整、修改体系作出决定，也可以作出是否实施第三方认证的决定。 1.10认证评审即外部审核OHSMS28001认证 在确认体系已经稳定实施并适宜有效之后，请第三方机构进行认证注册，检验管理体系的符合性，并宣传企业，提高知名度。 2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（返回目录） 2.1划分作业活动 作业 具体工作 作业 具体工作 采掘 电钻打眼 通防 瓦斯抽采观测 采掘 挂梁 通防 防突 采掘 出炭 通防 测风 采掘 推溜 通防 风筒维护 采掘 运料 通防 通风设施检测 采掘 出口挑棚 通防 通风木工 采掘 机械运输 通防 瓦斯检查 采掘 搬挪设备 通防 洒水灭尘 采掘 刮板运输 通防 风机检修 采掘 铺板放轨 运输 主提升机检修 采掘 掘进钻眼 运输 蓄电池机车充电 采掘 轨道运输 运输 绞车窜绳 采掘 焊割 运输 斜井把钩 采掘 装药 运输 更换提升绳 采掘 连线 运输 井筒检修 采掘 放炮 供电 井下配电 采掘 皮带运输 供电 变配电所值班 采掘 扶棚 供电 矿井设备维修电工 采掘 锚杆支护 供电 起重 采掘 砸道钉 排水 水文地质观测 采掘 爆炸材料押运 排水 帮进注浆 采掘 喷浆 排水 测量 采掘 找掉活矸 排水 井下钻探 2.2 危险源辨识 由于煤炭采选业企业的特殊性，我们在开展危险源辨识这项工作时根据煤矿各个系统具有相互独立又相互联系的特点，按部门负责制组织进行危险源辨识。由于煤矿生产是地下作业，在生产过程中的每一天都会涉及到采掘、通防、运输、排水、供电等五大系统。因此，在按每个部门组织危险源辨识时．要对这五大煤矿生产系统产生事故的因素进行分析。根据危险源辨识方法，我们分别选用选安全检查表法和事件树分析法对这五大煤矿生产系统产生事故的因素进行分析细化，具体展开危险源辨识工作。 2.2.1危险源分类 危险源是可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。实际生活和工作中危险源很多，存在的形式也较复杂，这在辨识上给我们增加了难度。如果把各种构成危险源的因素，按照其在事故发生、发展过程中所起的作用划分成类别，无疑会给我们的危险源辨识工作带来方便。安全科学理论根据危险源在事故发生、发展过程中的作用，把危险源划分为以下两大类 a.第一类危险源 根据能量意外释放论，事故是能量或危险物质的意外释放，作用于人体过量的能量或干扰人体与外界能量交换的危险物质是造成人员伤害的直接原因。于是，把系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质称作第一类危险源，如并下瓦斯、煤尘、装有火药和雷管等爆炸材料的井下爆炸材料库等。 一般地，能量被解释为物体做功的本领，做功的本领是无形的，只有在做功时才显现出来。因此，实际工作中往往把产生能量的能量源或拥有能量的能量载体作为第一类危险源来处理。 b.第二类危险源 在生产、生活中，为了利用能量，让能量按照人们的意图在系统中流动、 转换和做功，必须采取措施约束、限制能量，即必须控制危险源。实际上，绝 对可靠的控制措施并不存在，在许多因素的复杂作用下，约束、限制能量的控 制措施可能失效，能量屏蔽可能被破坏而发生事故。导致约束、限制能量措施 失效或破坏的各种不安全因素称作第二类危险源。第二类危险源主要包括人、 物、环境三个方而的问题，如人的指挥操作失误，在瓦斯超限的并下出现明 火，存在有毒有害气体的工作环境等。 2.2.2危险源辨识 a 安全检查表法辨识 所谓安全检查表，就是为系统地辨识和诊断菜一系统的安全状况而事先拟运用已编制好的安全检查表，对组织进行系统的安全检查，可辨识出存在的危险源。 安全检查表 序号 检查项目 检查内容 是/否 备注 1 采掘 实行正规采煤方法的采煤工作面保持至少两个安全出口，分别通到进、回风巷道，安全出口高度应符合煤矿安全规程的规定 是 采用非正规采煤方法的采煤工作面，距回风口距离不得大于20m 是 工作面所有安全出口与巷道连接处20m范围内必须加强支护 是 井下所有作业面必须有针对性的作业规程及安全技术措施，关键施工工艺、操作程序表述清楚 否 管理不到位 支护质量要求严格按赣煤行管字[2006]109号文件，不得使用不合格的支架材料（Φ12cm以下的坑木不得作为支架材料） 是 制定工程质量班验收、旬月检查制度，并有记录 否 管理不到位 严格执行敲帮问顶制度，严禁空顶作业，支护、放顶时有专人观察顶板 否 管理不到位 井下主要进、回风巷、上下山、工作面上下顺槽等巷道完好 是 火工及爆破器材管理，使用煤矿许用炸药和雷管 是 运输雷管，炸药是否分别放在专用木箱 或袋子内分装分运，中途不得逗留 是 是否使用煤矿安全型、无变质的雷管和 炸药 是 放炮母线是否随用随挂 否 员工意识 装药时，炸药是否放在稳固项扳底下 否 员工意识 装药量是否符合要求 是 放炮母线长度是否够母线直线长度 不小于1Qbn 是 放炮母线、连接线、脚线悬挂是否符合 要求 是 放炮前后有否清点人数 否 管理 放炮前是否发出明确信号 是 放炮时，有否专人负责警戒 否 员工意识 2 通防 有独立通风系统，生产水平和采区实现风区通风、采面实行全负压通风 是 局部通风，不得有循环风 是 通风设施和仪表 是 防尘 是 瓦斯管理，执行“一炮三检制”，并有记录 否 管理 煤与瓦斯突出管理 是 矿井监测监控系统 否 技术 自然发火期 是 防灭火系统，严禁携带烟火下井，井口20m范围内无明火，并设置警示牌 否 管理 火区管理 否 管理 爆破作业，爆破地点附近20m内风流中瓦斯浓度达到1％或采掘工作面风量不足时严禁装药、爆破 是是 是否已按要求采用局扇通风 否 技术 局扇型号满足通风要求否 是 局扇设备齐全否 是 局扇有否故障漏风 否 技术 局扇是否按规定保养、维修 是 如其他工种因某作业需停开局扇，是否先通知该作业点作业人员撤出．是否有停电计划 否 管理 是否按规定检测瓦斯 是 是否按规定检测粉尘 是 掘进时是否采用综合防尘措施 是 进入工作面是否立即洒水降尘、降烟、 冲壁 是 有毒有害气体超过规定时，是否立即采 取措施处理 是 是否按规定检测粉尘 否 技术 爆破后的通风时间是否足够长放炮后，需先通风15血，待炮姻吹散后方进入工作面 是 因停风撤出的人员在进人工作面前是否 己打开局扇并已恢复通风达15此n 是 交接班停止作业时，是否不停风 是 如其他工种因某作业需停开局扇，是否先通知该作业点作业人员撤出．是否有停电计划 否 管理 3 排水 管理机构 是 技术管理 是 地面防治水设备是否正常 是 井下防治水设备是否正常 是 4 供电 供电电压正常 是 电气设备和保护 是 照明供电正常 是 通讯设备有电 是 信号接收设备正常供电 是 供电电缆有无刮损 否 技术 备用供电器是否正常 是 是否又专职人员定期检修 是 5 运输 附井提升机检查 是 主井提升设备正常 是 提升设备是否经常维护 是 设备操作人员是否具有专业知识 是 采区上山轨道设施 是 采区下山轨道设施 是 机车设备是否经常检修 是 交通是否专人负责 是 斜井设备检查 是 上平台挡车完好 是 工作员正常使用 是 变坡点以下车当是否有效 是 平巷运输机车状况正常 是 机车司机有无违规驾驶 否 员工意识 2.3 风险评价 影响危险性的因素有以下三个方面 a. 发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）； b. 暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）； c. 可能出现结果的分数值（用C值表示）。 用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小； 发生事故或危险事件的可能性L值 分数值 事故或危险情况发生可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际上不可能 暴露于潜在危险环境的频次E值 分数值 出现于危险环境的情况 10 连续暴露于潜在危险环境 6 每天在工作时间内暴露 3 每周一次或偶然的暴露 2 每月暴露一次 1 每年几次出现在潜在危险环境 0.5 非常罕见的暴露 发生事故可能产生的后果的分数值C 分数值 可能出现的后果 经济损失（万元） 伤亡人数 100 ≥1000 大灾难，死亡10人以上 40 500～1000 灾难，死亡3至9人 15 100～500 非常严重，死亡1人 7 50～100 多人中毒或重伤 3 10～50 至少1人致残 1 1～10 轻伤 危险风险值DDLEC 风险值D 危险程度 320 极其危险，不能继续作业 160～320 高度危险，需立即整改 70～160 显著危险，需要整改 20～70 一般危险，需要注意 20 稍有危险，但可能接受 风险评价表 序号 业务活动 危险源辨识 L E C D 危险源分类 1 电钻打眼 片帮冒顶 6 6 3 108 一类危险源 钻杆绞伤 1 3 3 9 二类危险源 触电 1 3 3 9 二类危险源 突水 3 1 3 9 一类危险源 放炮砸伤 6 1 15 90 二类危险源 人员窒息 1 0.5 15 7.5 二类危险源 2 挂梁 片帮掉顶 6 3 15 270 一类危险源 掉梁伤人 3 3 3 27 一类危险源 3 出炭 片帮掉顶 3 1 15 45 一类危险源 4 推溜 挤伤 3 1 3 9 二类危险源 倒柱伤人 1 3 3 9 二类危险源 5 运料 推到支架伤人 1 3 15 45 二类危险源 6 出口挑棚 掉顶伤人 0.5 10 15 75 一类危险源 回柱伤人 1 3 15 45 一类危险源 7 机械运输 运行挤伤 1 1 7 7 二类危险源 打支架撞伤 6 1 7 42 二类危险源 8 搬挪设备 砸伤 3 1 3 9 二类危险源 9 刮板运输 挤伤 1 2 3 6 二类危险源 10 铺板放轨 挤伤 3 2 3 18 二类危险源 11 掘进钻眼 片帮冒顶伤人 1 3 40 120 一类危险源 触电 3 1 15 45 二类危险源 突水 1 1 7 7 一类危险源 钻杆绞伤 1 2 3 6 二类危险源 瓦斯爆炸 3 1 40 120 一类危险源 12 轨道运输 挂钩挤伤 1 3 3 9 二类危险源 启动和运行弹伤 1 6 3 18 二类危险源 摘钩挤伤 6 6 3 102 二类危险源 13 焊割 烧伤 3 6 3 54 二类危险源 14 装药 熏人、窒息 0.5 3 15 22.5 二类危险源 15 连线 片帮冒顶 0.5 6 15 45 一类危险源 16 放炮 片帮冒顶 1 6 40 240 一类危险源 放炮砸伤 3 6 15 270 二类危险源 突水、地压 3 3 15 135 一类危险源 17 皮带运输 断带弹伤 1 2 15 30 二类危险源 18 扶棚 砸伤 6 6 7 252 二类危险源 19 锚杆支护 掉顶砸伤 3 3 7 63 二类危险源 段钎伤人 1 3 3 9 二类危险源 20 砸道钉 砸伤 6 2 3 36 二类危险源 21 爆炸材料押运 挤伤 0.5 1 3 1.5 二类危险源 22 喷浆 冒顶埋人、尘肺 3 2 40 240 一类危险源 23 找掉活矸 冒顶埋人 1 3 40 120 一类危险源 24 查火 窒息 3 1 40 120 一类危险源 25 瓦斯抽采观测 砸伤、窒息、摔伤 3 1 15 45 二类危险源 26 防突 冒顶埋人 1 1 40 40 一类危险源 27 测风 架电线触电 6 1 15 90 二类危险源 28 风筒维护 触电 3 1 15 45 二类危险源 29 通风设施检修检测 触电 1 1 15 15 二类危险源 30 通风木工 冒顶埋人 3 1 40 120 一类危险源 31 瓦斯检查 冒顶埋人 1 1 40 40 一类危险源 窒息 6 1 40 240 二类危险源 32 洒水灭尘 冲击伤 3 2 15 90 二类危险源 33 风机检修 触电 3 1 15 45 二类危险源 34 主提升机检修 摔伤 3 1 7 21 二类危险源 35 蓄电池机车充电 触电 0.5 2 15 15 二类危险源 36 绞车窜绳 摔伤 3 3 7 63 二类危险源 37 斜井把钩 摔伤 1 3 7 21 二类危险源 38 更换提升绳 入罐坠伤 3 1 15 45 二类危险源 39 井筒检修 入罐坠伤 1 1 15 15 二类危险源 40 井下配电 触电 1 1 15 15 二类危险源 41 变配电所值班 烧伤 0.5 1 7 3.5 二类危险源 42 矿井设备维修电工 触电 1 1 15 15 二类危险源 43 起重 摔伤 1 3 7 21 二类危险源 44 水文地质观测 摔伤 0.5 2 7 0.7 二类危险源 45 帮进注浆 摔伤 1 2 7 14 二类危险源 46 测量 砸伤、摔伤 0.5 2 7 7 二类危险源 47 井下钻探 砸伤 1 2 7 14 二类危险源 2.4确定风险是否可容许与 现对危险等级高的系统危险源分析 （1） 采掘系统主要事故产生因素分析。 a．产生冒顶事故因素分析 产生冒顶事故主要有煤壁状况、顶板压力、支护因素三种因素。 可容许分析利用加强支护能克服 b．产生放炮伤人事故因素分析 煤矿放炮伤人事故发生的主要因素有两种。第一个因素是人为因素，未掌握相关的爆破安全技术。 可容许分析通过进一步落实放炮程序管理能控制这一风险 c．产生倒柱伤人事故因素分析 第一个因素是支护质量支护质量的好坏是影响倒柱事故的一个重要因素就不会歪倒，事故就可避免。第二个因素是安全意识或者顶梁铰员工的安全意识是影响事故的一个重要因素。 可容许分析通过协调改进采煤方法能控制这一风险 （2） 通防系统主要事故产生因素分析 a 瓦斯超限事故产生因素分析 第一个因素采掘工作面积聚, 第二个因素是聚集瓦斯的处理,第三个因素是瓦斯检查不标准。 可容许分析改善通风状况可以解决这一风险 b煤尘爆炸事故产生因素分析 第一个因案是采掘工作面煤尘聚集。第二个因案是引爆火源 可容许分析减少粉尘可以解决这一风险 c．外源火灾事故产生因素分析 第一个因素是物质的可燃性。第二个因素是存在火源。 可容许分析控制可燃物呵火源可以解决这一风险 （3） 运提系统主要事故产生因素分析 井下电机车运行按压人伤害事故产生因素分析 第一个因素是行人因素。第二个因素是机车运行因素。 可容许分析加强交通管理可以解决这一风险 （4）排水系统主要事故产生因素分析 突水事故分析 第一个因素是采区位置布置，未避开工作面突水区。第二个因素是矿井未事先明水体情况。 可容许分析依靠目前矿内技术条件还不能解决这一风险 （5）供电系统主要事故产生因素分析 井下人身触电事故产生因素分析第一个因素是电气设备、电缆的绝缘性能不佳. 第二个因素是防护措施未用。 可容许分析加强人身防护和用电管理可以解决这一问题 2.5编制风险控制措施计划 系统 危险源 控制措施计划 采掘 产生冒顶 1、 对在有冒顶的作业区域加强提示语与警告 2、 支护技术推广 3、 对于有冒落征兆的部分区域实行人工处理 放炮伤人 1、 放炮技术管理 2、 放炮人员技术培训 倒柱伤人 1、对在有倒柱的作业区域加强提示语与警告 2、提高倒柱研究 通防 瓦斯超限 1、 搞好通风 2、 及时处理局部积存的瓦斯 3、 综采面处理 4、 顶板附近层状积聚处理 5、 顶板冒落孔洞内积聚处理 6、 恢复有大量瓦斯积存盲巷或打开封闭 7、 抽放瓦斯 8、 经常检查瓦斯浓度和通风状况 9、 防止瓦斯引燃 煤尘爆炸 1、 煤尘爆炸的机理的研究 2、 减、降尘措施落实 3、 限制煤尘爆炸范围扩大 外源火灾 防止火源产生，防止已发生的火灾事故扩大，以尽量减少火灾损失。 运提 电机车运行压人伤害 1、 加强交通运输管制 2、 加强人员通行管理 排水 突水 1、 做好矿井水文观测与水文地质工作 2、 井下探水 3、 放水 供电 人身触电 井下用电管理条例落实 2.6 评审 将组织有关专家对可行性论证分析 3职业健康安全管理体系策划与设计（返回目录） 3.1职业健康安全方针 3.1.1 总则 矿长以职业健康安全方针的形式，阐明本矿有关职业健康管理的方向和总原则，做出遵守法规和其他要求以及持续改进职业健康安全状况的承诺，知道职业健康安全管理体系所有活动的进行。职业健康安全方针是本矿全体员工参与并履行气职业健康安全义务的指南。 3.1.2 职责 1.2.1 矿长负责职业健康安全方针的批准与评审 1.2.2 管理者负责职业健康安全方针的审核与实施 1.2.3 企管科负责制定，修订及修改 1.2.4 各单位负责职业健康安全方针在本单位的实施和宣传 3.1.3 管理要求 1企管科负责制定，修订及修改，报管理者代表审核通过，报矿长批准。 2 职业健康安全方针随职业健康安全管理手册发放，在单独修订时又企管科将其作为受控文件。 3 企管科、安检科等所有单位，都可以向相关方提供和宣传现行职业健康安全方针。 4职业健康安全方针每年评审一次，与管理评审同时进行 5自下列情况，对职业健康进行修订 A 国家现行职业健康法规发生重大的变化 B 员工以及相关方强烈要求 C 出现重大恶性事故 D 体系标准发生变化 3.1.4 内容 本矿为确保员工及相关人员的安全与健康，保障国家，企业，个人的财产与生命的安全，将贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持改进原则，努力控制职业健康安全风险，杜绝人为死亡，防止以外灾害，降低职业病发率，女里提高职业健康安全管理水平。将做到 （1）空气中有毒有害物质、粉尘含量全部达到要求 （2）重伤亡事故为零，轻伤事故全年不得超过两起 （3） 以外伤害0人次 （4） 职业发病率控制在0.1以下 3.2 组织结构和职责 3.2.1 组织结构 组织结构图 见附图1 3.2.2职责权限 1 矿长 矿长是本矿最高管理者，其主要职责是 1对本矿管理负全面责任;有权对本矿的管理体系作出变更决定; 2对本矿的方针和目标的有效性负责;有权修改企业方针和目标; 3负责并有权确定本矿与管理体系有关人员的职责、权限和相互关系； 4负责并有权任命管理者代表； 5对本矿的所有资源负总责，有权组织、调配本矿的资源； 6负责管理评审； 7）负责职业健康安全管理的最终责任。 2管理者代表 1负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出现的问题作出处理决定； 2负责向矿长报告管理体系的运行情况； 3负责主持内部管理体系审核；有权对审核中出现的情况作出最终决定； 4负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络； 5确保在集团本矿内提高满足顾客、社会、员工要求的意识。 3机电副矿长 1负责施工技术管理; 2负责工程施工组织和过程控制管理; 3负责工程监视、测量和试验装置的配置和监督管理； 4负责施工工程中的环境管理； 5正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规 4安全副矿长 1负责工程质量管理; 2负责工程安全及职业病管理; 3负责创优管理; 4正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规 5生产副矿长 1负责施工工作的组织和协调；有权指派和指挥与施工有关的资源为其协调服务； 2负责所承建工程的生产分析；有权针对施工中产生的大、中问题作出处理决定，重大问题有权向矿长报告； 组织结构图 3对分管部门管理工作的实施负领导责任。 6经营副矿长 1负责合同管理； 2负责客户关系管理； 3正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 7总工程师 1负责技术管理工作;有权对技术问题的处理作出最终决定； 2负责技术人员的业务监督；有权组织对各级工程技术人员的业务作出最终评价； 3负责施工组织设计的有效性； 4负责组织工程产品的最终检验和试验，有权作出最终产品的合格评定； 5对分管部门管理工作的实施负领导责任。 8 管理者代表 1负责文件和资料管理； 2负责记录管理; 3负责适用的法律、法规与其他要求的管理； 4负责信息交流管理； 5正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 （9）工会 1负责组织管理评审和内审; 2负责管理体系的策划; 3负责测量和监视管理体系运行绩效; 4正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 5.2.2.8 （10）物管部 1负责设备管理; 2负责物资管理; 3正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 （11）人事科 1 负责人力资源管理; 2正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 （12）规划科 1 负责本矿机关环境、安全的管理； 2正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 3.3 职业健康安全目标 3.3.1 总则 依据职业健康安全方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并持续的改进。 3.3.2 管理要求 1）安检科于每年11月份针对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划结果，以及职业健康安全重要活动事项或指标，制定职业健康安全标准。 2）安检科讲职业健康安全目标报管理者代表审核，矿长批准。 3） 目标考虑到 A 法规和其他要求 B 危险源辨识和评审结果 C 可选择的安全技术方案 D 财务，运行和生产要求 E 上级部门等意见 3.3.3 目标的具体方案和实施 1）目标方案 A降低A,B级风险的级别或更好的控制风险 B 突出事故的预防 C 尽可能的量化和可检测 2）目标实施 制定职业健康安全方案通过管理方案予以实施 3）各单位至少每三个月检查一次本单位职业健康安全目标的完成情况，并上报安检科。安检科每半年对各单位目标的完成情况进行检查和考核，并上报管理者代表。 职业健康安全目标计划表 序号 职业健康安全风险 现状描述 职业健康安全目标 分目标 主要技术措施 实施部门 经费预算 完成期限 其他要求 主管部门 相关部门 责任人 3.4职业健康安全管理方案 3.4.1管理方案的具体实施 1）煤矿制定环境、职业健康安全标准、实施管理方案，并将其分解到各