13138底抽巷安全辨识评估风险清单及管控措施.doc

北矿13138底抽巷掘进作业规程 安全风险辨识评估清单及管控措施 根据13138底抽巷掘进的特点和主要危险有害因素种类，根据四川省煤矿生产安全风险分级管控工作指南推荐采用作业条件危险性评价法（LEC），于2019年4月10日对13138底抽巷掘进进行了风险辨识。 作业条件危险性评价法（LEC）是一种评价从业人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。它认为影响作业条件危险性的因素是事故发生的可能性L、人员暴露于危险环境的频繁程度E和一旦发生事故可能造成的后果C，其假定程度用一定分值予以判定，见表1、表2、表3。用D＝LEC来评价作业条件的危险性见表4。 表1 事故发生可能性分值L 事故发生可能性 完全会被 预料到 相当 可能 可能但不经常 完全意外 很少可能 可以设想 很少可能 极不 可能 实际上不可能 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 表2 暴露于危险环境的频繁程度分值E 暴露于危险环 境的频繁程度 连续 暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 每月一 次暴露 每年几次暴露 非常罕见 地暴露 分数值 10 6 3 2 1 0.5 表3 事故造成的后果分值C 事故造成 的后果 10人包括10人以上死亡 10人以下 死亡 1人死亡 严重伤残 有伤残 轻伤， 需救护 分数值 100 40 15 7 3 1 表4 危险性等级划分标准 危险程度 Ⅴ极度危险，不 能继续作业 Ⅳ高度危险，需要立即整改 Ⅲ显著危险，需要整改 Ⅱ危险，需 要注意 Ⅰ稍有危险，可以接受 危险分值D ≥320 ≥160～320 ≥70～160 ≥20～70 20 风险分级 1级 重大风险 2级 较大风险 3级 一般风险 4级 低风险 安全风险辨识评估清单及管控措施 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 管控措施 可能性L 暴 露 率 E 后果 C 风险值 D 风 险 等 级 1 工作面 井下爆破作业过程中，由于搜岗、布岗不到位，存在爆破伤人的风险。 爆破 1 6 40 240 较大风险 每次放炮前，由班长亲自按规程、措施规定捜岗、布岗，撤出警戒区内一切人员，切断一切非本质安全型电源，并在每个岗哨位置设一临时警示牌，待断电、撤人、布岗完毕，布岗人员返回到起爆点，由班长清点人数，确认无误后，汇报矿调度室并取得同意后，方可下达起爆命令。 2 工作面 在残余炮眼中加深或违规处理瞎炮等，存在残爆伤人的风险。 爆破 1 6 40 240 较大风险 1.打眼前必须由当班跟班队长指派专人进行敲帮问顶，将危岩、活矸处理完后方可打眼，且在打眼过程中须由当班安全员对巷道周边及迎头围岩进行敲帮找顶，排除危岩活矸，防止掉矸、片帮伤人。 2.严格按规定眼位、角度打眼，并采用炮棍插在打完的炮眼里作导向棍，以此控制打眼角度，打眼时，无论残眼中有无残药，严禁继续加深残眼用作炮眼。 3.严格按照煤矿安全规程第三百七十二条执行。 3 工作面 未按要求运送及储存炸药、雷管，存在爆破伤人的风险。 爆破 1 3 40 120 一般风险 1.放炮员必须持证上岗制，爆破人员，包括爆破、送药、装药人员必须熟悉爆破材料性能，且运送时，雷管由放炮员亲自运送，炸药由放炮员或放炮员监护下且分开运送，间隔10m。 2.放炮员必须把炸药、电管分开存放在专用的爆炸材料箱内并上锁，严禁乱扔乱放。炸药箱必须存放在顶板完好，无机械、电气设备、无淋水地点，炸药箱的堆放地点必须放在放炮警戒线以外的安全地点。 4 工作面 做引药及装药联线不规范，存在爆破伤人的风险。 爆破 1 3 40 120 一般风险 1.做引药由专职放炮员一人操作，做引药时操作规范严格按照煤矿安全规程第三百五十五条第三百五十六条。 2.联线必须由放炮员一人操作；采用双芯电缆作为放炮母线，联线方式为串联。 5 工作面 不按规定装药，存在爆破伤人的风险。 爆破 1 3 40 120 一般风险 1.严禁边打眼，边装药。 2.装药严格按照煤矿安全规程第三百五十七条、第三百五十八条、第三百六十一条 6 工作面 掘进条带预抽不到位，存在瓦斯超限或煤与瓦斯突出的风险。 瓦斯 1 6 40 240 较大风险 加强钻孔预抽过程中监督、考察，严格按两个四位一体执行。 7 工作面 耙装机防护栏、网不齐或不按规定设置，照明不齐，耙斗及尼龙绳运行范围站有人员，存在耙装机伤人的风险。 机电 1 3 15 45 低 风险 1.必须装设封闭式金属挡绳栏和防止耙斗出槽的护栏，耙装机的尼龙绳严禁磨擦耙装机防护栏，防止尼龙绳和耙斗出槽和掉矸伤人。 2.耙装机安装时必须设置防爆照明灯，悬挂于耙装机司机操作侧的巷道肩窝处，所有动力、控制、照明用电缆必须有护套保护。以便于耙装机运行时给耙装机司机提供更好的视野，并防止人员进入耙装机耙斗及尼龙绳运行范围内。 3.在耙装机耙斗及尼龙绳运行范围内，严禁有人。 8 工作面 未按规定安设或未安设牢固耙装机，存在耙装机伤人的风险。 机电 1 3 40 120 一般风险 1.严格按照本作业规程中耙装机的安装要求进行安设。 2.采用卡规器或40t链子做篼绳且在耙装机身上方设置正规的起吊锚杆与其可靠连接进行固定。 3.使用耙装机前，必须对耙装机进行全面检查。 9 工作面 各机电设备防护设施不齐，存在伤人的风险。 机电 1 4 40 120 一般风险 上齐各机电设备安全防护装置。 10 工作面 掘进工作面每班跟班队长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位，未及时发现顶板、帮已离层的危岩，存在冒顶、片帮的风险。 顶板 1 6 40 240 较大风险 施工前，由当班跟班队长对工作区域的安全生产条件进行全面检查，如发现问题及时安排处理，确认现场符合生产条件后，汇报矿调度室并填写好安全生产确认牌，方可安排带班作业。在作业过程中当班跟班队长需按规定对作业区域进行安全巡回检查，发现问题后及时处理，并做好安全巡回检查记录。 11 工作面 碛头迎面顶、帮敲帮找顶不彻底，存在冒顶、片帮伤人的风险。 顶板 1 3 40 120 一般风险 进入碛头作业前，跟班队长必须指定专人从外往里，先顶后帮进行全面的敲帮问顶，将碛头顶帮危岩活矸找净，确认顶、帮安全，无安全威胁后方可作业，作业过程中，碛头作业人员注意观察顶、帮围岩变化情况，及时找净松动危岩。 12 工作面 施工过程中敲帮找顶不到位、未使用前探梁或使用不规范，存在顶板冒落伤人的风险。 顶板 1 6 40 240 较大风险 1.加强敲帮找顶执行力度。 2.锚网支护前必须按规定施工前探梁进行临时支护，严禁作业人员空顶作业。 13 工作面 掘进过程中永久支护未按要求施工或施工质量差，存在顶板冒落伤人的风险。 顶板 1 6 40 240 较大风险 1.打锚杆（锚索）眼前，将作业范围内的帮顶活石找净，锚杆严禁施工在活石或浮煤上； 2.施工锚杆（锚索）必须由外向里、由正中向两边进行。 3.施工锚杆（锚索）眼的方向、角度应与岩石面垂直，安装锚杆（锚索）前，锚杆托盘紧贴岩面，不得有松动现象（锚索上好锚铊后即时用气动油泵拉紧，所有安装好的锚索必须当班拉紧，否则按失效处理），失效的锚杆（锚索）必须及时补打，锚杆锚固力及锚索拉拔力必须符合要求。 4.锚杆、锚索必须施工一根立即紧固一根，组合梁施工一组立即紧固一组。 14 工作面 遇断层构造带、距煤层法向距离发生变化、顶板来压、底鼓、片帮、顶板破碎、遇淋水增大、过巷、揭煤前等情况时，未采取措施，存在冒顶、片帮、误揭煤、瓦斯涌出或突出的风险。 顶板 3 3 40 360 重大风险 1.遇断层构造带、顶板来压、底鼓、片帮、顶板破碎、遇淋水增大必须及时撤人并汇报调度室，由地测部、生产部、安监处查看现场后，根据现场实际情况，制定方案后补充安全技术措施。 2.过巷、揭煤前由地测部下发通知单，提前编制并下发补充安全技术措施。 3. 施工队严格按照补充安全技术措施执行。 15 工作面 工作面局部通风机可能出现“三专两闭锁”故障，或风筒断裂，存在掘进工作面供风不可靠而发生瓦斯超限的风险。 瓦斯 1 3 7 21 低 风险 每班进班后由当班该头面瓦斯检查员对“三专两闭锁”进行检查，并做风机切换实验，向调度室汇报，建立专项记录。 16 工作面 掘进时超循环进度作业可能引起冒顶，存在人员受伤、设备损坏的风险。 顶板 1 3 40 120 一般 风险 1.掏槽眼深度为1.7m，其余炮眼深度为1.5m，循环进度1.5m。 2.严格按照本作业规程执行。 17 机车运输区域 机车司机及跟车员未持证上岗，机车不完善（灯、闸、联接装置、警铃、撒沙装置），存在机车伤人的风险 运输 1 3 5 45 低 风险 机车司机及跟车员持有效证件上岗，加强机车维护检修和班中检查并及时更换确保机车完善达到运输安全。 18 工作面 碛头迎面顶、帮敲帮找顶不彻底，存在冒顶、片帮伤人的风险。 顶板 1 3 40 120 一般风险 进入碛头作业前，跟班队长必须指定专人从外往里，先顶后帮进行全面的敲帮问顶，将碛头顶帮危岩活矸找净，确认顶、帮安全，无安全威胁后方可作业，作业过程中，碛头作业人员注意观察顶、帮围岩变化情况，及时找净松动危岩。 19 138回风巷 存在斜坡跑车或下道存在伤人的风险。 运输 3 3 15 135 一般风险 1.绞车必须通过验收合格后方能使用，特别是要对提升运输各类设备、设施的完好情况及轨道质量进行认真检查和确认，对发现隐患和问题要立即处理，防止事故发生。 2.严禁使用不合格、带缺陷的的连接环，连接环的强度应与钢丝绳相匹配，钢丝绳矿车连接方式必须采用正规的绳钩。 3.绞车钢丝绳运行范围内及可能发生危险范围内严禁有人员。 4.当斜坡上无论是停放还是运行矿车时，斜坡跑车范围和钢丝绳活动范围内严禁有人。 5.必须使用护绳，严禁护绳使用绳扣方式套在钢丝绳上。 6.各操作位置的绞车司机操作精力应集中，根据绞车运行声音、钢丝绳张紧、压柱戗柱、地脚螺栓、顶板支护状况等情况，及时采取应急措施，避免事故扩大。 20 工作面 未严格执行“预测预报，有疑必探，先探后掘”综合防治原则，可能出现涌水等异常涌出，存在人员伤亡的风险。 瓦斯、水 1 6 40 240 较大风险 施工人员必须执行“预测预报，有疑必探，先探后掘”综合防治原则，出现瓦斯、涌水等异常涌出时，必须撤出人员并汇报调度室。 21 工作面 施工人员碛头低洼点排水不及时，可能出现积水淹头淹面，存在人员伤亡的风险。 水 1 6 15 90 一般风险 施工队必须准备两台风泵（一台备用），水沟必须距碛头不大于50m，发现淋水较大或涌水严重时，水沟必须跟拢碛头，并采用风泵排水。 22 供电设备 电钳工未按时检查供电设备，可能引起供电设备短路，引起火灾，存在人员伤亡的风险。 机电 1 3 15 45 低 风险 1.电钳工必须按时检查供电设备，发现异常比较及时更换供电设备。 2.工作面必须安设温度传感器，一但温度超限必须停止作业，切断电源，撤出人员。 3.供电设备必须安设短路保护装置，一但设备短路，立刻切断电源。 23 运输区域 人工处理下道车，人员因站位不正确，存在矿车跑偏伤人的风险。 运输 1 3 15 45 低 风险 1.施工队必须准备处理下道车的材料及工具。 2.处理下道车时，严禁人员站在矿车下方处理。 3.处理过程中，在该巷道前后设置红灯，严禁其他矿车运行。 24 工作面 无极绳绞车司机未持证上岗，无极绳绞车不完好，运输超重量运输，存在伤人的风险。 运输 3 3 15 135 一般风险 无极绳绞车司机必须持证上岗，每班使用前检查无极绳绞车是否完善，信号铃是否完善，钢丝绳是否有断丝现场，运输物件不能超过核定，并每班填写斜坡安全确认牌及记录。 25 工作面 施工锚杆、锚索作业过程中，操作不规范，存在伤人的风险。 器具 1 6 15 90 一般风险 1.操作人员严格按照操作规程执行，和操作人员一起的从业人员时刻提醒、纠正、制止其不规范行为。 2.作业前操作人员必须看好安全退路，确认风动工具及风水管连接可靠后方可进行试运行，确认无误后方可进行后续工作。 26 机车运输区域 机车司机及跟车员未持证上岗，机车不完善（灯、闸、联接装置、警铃、撒沙装置），存在机车伤人的风险 运输 1 3 5 45 低 风险 机车司机及跟车员持有效证件上岗，加强机车维护检修和班中检查并及时更换确保机车完善达到运输安全。 27 工作面 未检查风水管路连接完好情况，存在使用风水管脱销伤人的风险。 器具 1 3 15 45 低 风险 在使用前必须仔细检查风水管路、连接用的“U”型卡子等，确保无问题后方可使用，使用完后或不使用时必须在确保安全的前提下才能拆掉“U”型卡子。 28 工作面 未检查钎子完好情况，支护时存在断钎伤人的风险。 器具 1 3 15 45 低 风险 在打眼前必须仔细检查钎子，不合标准的钎子不得使用。 29 工作面 锚杆机架设不牢，气腿加力容易发生位移，存在钻杆和锚杆机偏离或损坏造成操作人员受伤的风险。 器具 1 3 40 120 一般风险 1.清理好杂物后，方可进行打眼作业。 2.钻具的架设质量，严禁架设在虚矸上，安全员验收合格后方可进行作业。 3.确保钻机、钻杆、钻头、工具设备、钻杆平直、钻头安装牢固、工具设备完好。 4.检查衣服的、衣领、手套等可能被搅的物品，确保系牢可靠后方可作业。 5.接风管时，使用标准U型卡，并将U型卡完全插入孔眼。 6.钻眼过程中，必须有专人监护顶帮安全，确认安全后方可作业。 7.扶钎人严禁戴手套进行作业 8.钻眼过程中，发现钻具的零部件、设施损坏或帮、顶有片帮等异常情况时作业人员必须停止作业，进行处理。打眼时，无论残眼中有无残药，严禁继续加深残眼用作炮眼。 9.检查风钻、软管，钻具、设施已撤出工作面，必须放置指定安全地点。