资源描述：
第 1 页，共 46 页 煤煤矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系档档案案目目录录（（20212021版版）） 序序号号项项目目档档案案号号 分分项项名名分分项项号号案卷名 卷卷内内目目录录 案案卷卷号号内内 容容 1 1 一一、、基基 本本条条件件 1-1证照 2 21-2十一类图纸 3 31-3生产组织计划 4 41-4建设项目批复文件 5 51-5施工资质及资料 6 61-6监理资质及资料 7 71-7上报资料 8 81-8实施方案 9 91-9工作总结 1010 二二、、理理 念念目目标标 和和矿矿长长 安安全全承承 诺诺 2-1 安安全全生生 产产理理念念 2-1-1 安全生产 理念 2-1-1-1安全文化建设文件 11112-1-1-2理念手册 12122-1-1-3理念牌板 13132-1-1-4安全文化手册 1414 2-1-2 安全生产 理念贯彻 2-1-2-1安全生产理念制度文件 15152-1-2-2安全生产理念落实记录（修订记录、公示照片） 16162-1-2-3安全生产理念宣贯记录（记录、照片、视频） 17172-1-2-4安全生产理念宣贯（班前会议记录） 1818 2-2 安安全全生生 产产目目标标 2-2-1 安全生产 目标管理 2-2-1-1年度安全生产目标责任书 19192-2-1-2安全生产目标的工作任务分配表和各层实施意见 20202-2-1-3安全生产目标工作任务执行情况记录 2121 2-2-2 安全生产 目标考核 2-2-2-1安全生产目标考核细则 22222-2-2-2安全生产目标煤矿及各单位季度考核统计分析报告 23232-2-2-3年度安全目标考核方案 24242-2-2-4年度安全目标考核记录 25252-2-2-5年度安全目标考核绩效奖惩记录 2626 2-3矿矿长长安安全全承承诺诺 2-3-1矿长安全承诺制度 27272-3-2矿长签署承诺书（公示牌板） 28282-3-3矿长年度述职报告 29292-3-4矿长年度工作报告 30302-3-5职工代表评议结果 31312-3-6矿长年度绩效考核结果 3232 三三、、组组 织织机机构构 3-1煤煤矿矿安安全全办办公公会会议议机机制制 3-1-1煤矿安全办公会议机制 33333-1-2煤矿安全办公会议记录及会议纪要 3434 3-2组组织织机机构构 3-2-1 负责安全生产监督管理部门，并明确制定安全生产规章制度、现场 监督检查、“三违”行为的制止和纠正等职责 35353-2-2 负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核 和持续改进管理职责的部门 36363-2-3负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门 37373-2-4 负责矿井采掘生产技术管理的部门，并明确技术管理及现场监督检 查执行情况等工作职责 38383-2-5 设有负责安全生产调度管理的部门,明确矿井生产调度指挥、应急管 理，安全监测监控及井上下通信系统管理等工作职责 第 2 页，共 46 页 39393-2-6 负责矿井通防管理的部门，明确矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭 火、防突、爆破管理及现场监督检查执行情况等工作职责 40403-2-7 设有负责矿井机电运输管理的部门，明确机电、运输、自动化信息 化等技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责 41413-2-8 负责矿井水文地质管理工作的部门，明确防冲、防治水、水文地质 、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量管理及现场监督检查落实执行情 况等工作职责 42423-2-9负责煤矿安全培训管理的部门，明确培训、班组建设等工作职责 43433-2-10 负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责 的部门，职责明确 4444 四四、、安安 全全生生产产 责责任任制制 及及安安全全 管管理理制制 度度 4-1 安安全全生生 产产责责任任 制制 4-1-1 安全生产 责任制 4-1-1-1煤矿矿长（法定代表人）为第一责任人的任命文件 45454-1-1-2副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任制的文件 46464-1-1-3煤矿安全生产责任制行文及责任制汇编（会审表、牌板、上岗证） 4747 4-1-2 安全生产 责任制考 核 4-1-2-1安全生产责任制考核方案 48484-1-2-2安全生产责任制绩效考核记录 4949 4-2 安安全全管管 理理制制度度 4-2-1 安全管理 制度 4-2-1-1煤矿制度管理办法 50504-2-1-2安全生产管理制度发布文件 51514-2-1-3安全生产管理制度汇编 5252 4-2-2 执行与监 督 4-2-2-1安全管理制度的执行考核记录 53534-2-2-2煤矿安全生产责任制年度培训计划 54544-2-2-3 安全生产责任制培训教案、课件、签到表、试卷、成绩单、培训照 片 55554-2-2-4各部门、科室、区队、班组的制度执行记录 56564-2-2-5各岗位的制度执行记录 57574-2-2-6违反制度处罚措施和责任追究办法（以红头文件下发） 58584-2-2-7违反制度奖惩记录 5959 五五、、从从 业业人人员员 素素质质 5-1 人人员员配配 备备及及准准 入入 5-1-1 五职矿长 证件 5-1-1-1五职矿长管理台账 60605-1-1-2任命文件 61615-1-1-3个人简历 62625-1-1-4学历证书、身份证复印件、职称等 63635-1-1-5安全生产知识和管理能力考核证明 6464 5-1-2 五职技术 员证件 5-1-2-1五职技术员管理台账 65655-1-2-2任命文件 66665-1-2-3个人简历 67675-1-2-4学历证书、身份证复印件、职称等 68685-1-2-5安全生产知识和管理能力考核证明 6969 5-1-3 特种作业 人员证件 5-1-3-1特种作业人员管理台账 70705-1-3-2特种作业人员管理制度 71715-1-3-3学历证明 72725-1-3-4特种作业操作证 7373 5-1-4 其他从业 人员 5-1-4-1其他从业人员台账 74745-1-4-2师徒合同及台账 75755-1-4-3实习合格台账 76765-1-4-4培训合格台账 77775-1-4-5师傅技能证书、工作经历、无三违证明 7878 5-2 安安全全培培 训训 5-2-1 安全培训 管理 5-2-1-1煤矿安全培训管理制度的正式文件 79795-2-1-2煤矿安全培训管理制度汇编 3-2组组织织机机构构 第 3 页，共 46 页 80805-2-1-3制度的执行和考核记录 81815-2-1-4安全培训费用提取文件 82825-2-1-5安全培训费用提取、支出证据材料（年总工资1.5-2.5） 83835-2-1-6年度培训需求调查 84845-2-1-7煤矿年度安全培训计划正式文件 85855-2-1-8培训下发到位的发放表、签收单 86865-2-1-9培训实施计划、计划实施进度材料 87875-2-1-10安全技能提升培训计划 88885-2-1-11年度培训计划（教训课程表、） 89895-2-1-12安全培训会议纪要 9090 5-2-2 “七新” 专项培训 5-2-2-1“七新”专项培训计划（课程表、培训对象） 91915-2-2-2“七新”专项培训通知 92925-2-2-3“七新”专项培训教案 93935-2-2-4“七新”专项培训考勤表 94945-2-2-5“七新”专项培训考试（成绩单） 95955-2-2-6“七新”专项培训总结 9696 5-2-3 职业病危 害防治培 训 5-2-3-1五职矿长职业病危害防治培训资质证件 97975-2-3-2职业病危害管理人员职业病危害防治培训资质证件 98985-2-3-3新工人职业病危害防治培训证据材料 99995-2-3-4职业病危害防治培训计划（课程表、培训对象） 1001005-2-3-5职业病危害防治培训通知 1011015-2-3-6职业病危害防治培训教案 1021025-2-3-7职业病危害防治培训考勤表 1031035-2-3-8职业病危害防治培训考试（成绩单） 1041045-2-3-9职业病危害防治培训总结 105105 5-2-4 班组长安 全培训 5-2-4-1班组长任命文件 1061065-2-4-2班组长花名册 1071075-2-4-3班组长培训证书 1081085-2-4-4班组长培训计划（课程表、培训对象） 1091095-2-4-5班组长培训通知 1101105-2-4-6班组长培训教案 1111115-2-4-7班组长培训考勤表 1121125-2-4-8班组长培训考试（成绩单） 1131135-2-4-9班组长培训总结 1141145-2-4-10班组长安全技能提升培训计划及培训材料 115115 5-2-5 应急救援 预案培训 5-2-5-1应急救援预案培训计划（课程表、培训对象） 1161165-2-5-2应急救援预案培训通知 1171175-2-5-3应急救援预案培训教案 1181185-2-5-4应急救援预案培训考勤表 1191195-2-5-5应急救援预案培训考试（成绩单） 1201205-2-5-6应急救援预案培训总结 121121 5-2-6 安全生产 事故案例 警示教育 5-2-6-1事故案例警示教育计划 1221225-2-6-2事故案例警示教育教案 1231235-2-6-3事故案例警示教育考勤表 1241245-2-6-4事故案例警示教育照片、视频 125125 5-2-7 兼职培训 教师档案 壹 5-2-7-1培训机构培训教师花名册 1261265-2-7-2培训机构培训教师登记表 1271275-2-7-3培训教师的安全师资培训证书复印件 五五、、从从 业业人人员员 素素质质 5-2 安安全全培培 训训 5-2-1 安全培训 管理 第 4 页，共 46 页 1281285-2-7-4身份证复印件 1291295-2-7-5职称复印件 1301305-2-7-6毕业证复印件 1311315-2-7-7安全资格证复印件 1321325-2-7-8教师日志 1331335-2-7-9培训班学员满意度测评表 1341345-2-7-10培训学员对授课教师综合评价表 135135 5-2-8 兼职培训 教师档案 贰 5-2-8-1培训机构培训教师花名册 1361365-2-8-2培训机构培训教师登记表 1371375-2-8-3培训教师的安全师资培训证书复印件 1381385-2-8-4身份证复印件 1391395-2-8-5职称复印件 1401405-2-8-6毕业证复印件 1411415-2-8-7安全资格证复印件 1421425-2-8-8教师日志 1431435-2-8-9培训班学员满意度测评表 1441445-2-8-10培训学员对授课教师综合评价表 145145 5-2-9 兼职培训 教师档案 叁 5-2-9-1培训机构培训教师花名册 1461465-2-9-2培训机构培训教师登记表 1471475-2-9-3培训教师的安全师资培训证书复印件 1481485-2-9-4身份证复印件 1491495-2-9-5职称复印件 1501505-2-9-6毕业证复印件 1511515-2-9-7安全资格证复印件 1521525-2-9-8教师日志 1531535-2-9-9培训班学员满意度测评表 1541545-2-9-10培训学员对授课教师综合评价表 155155 5-2-10 从业人员 一期一档 5-2-10-1办班通知文件 1561565-2-10-2年度培训计划 1571575-2-10-3第一期从业人员培训方案 1581585-2-10-4培训机构培训教师花名册 1591595-2-10-5培训讲义 1601605-2-10-6安全培训课程表 1611615-2-10-7学员考勤表 1621625-2-10-8学员花名册及成绩单 1631635-2-10-9培训需求调查报告 1641645-2-10-10培训需求调查问卷 1651655-2-10-11学员期班座谈会记录情况 1661665-2-10-12期班培训总结 1671675-2-10-13安全培训综合考评报告 168168 5-2-11 培训档案 管理 5-2-11-1档案目录 1691695-2-11-2归档记录 1701705-2-11-3借阅记录 1711715-2-11-4销毁记录 1721725-2-11-5培训档案管理制度 1731735-2-11-6安全存放管理台账 1741745-2-11-7日常管理记录 175175 5-3 班班组组安安 全全建建设设 5-3-1 班组制度 建设 5-3-1-1班组安全建设管理制度发布文件 五五、、从从 业业人人员员 素素质质 5-2 安安全全培培 训训 5-2-7 兼职培训 教师档案 壹 第 5 页，共 46 页 1761765-3-1-2班组安全建设管理制度汇编 1771775-3-1-3班组安全建设管理制度制订完善修订会议记录 1781785-3-1-4班组安全生产责任制 1791795-3-1-5班组学习记录 1801805-3-1-6班组安全绩效考核记录 181181 5-3-2 班组组织 建设 5-3-2-1群众监督员聘文 1821825-3-2-2群众监督员管理台账 1831835-3-2-3群众监督员工作记录 1841845-3-2-4群众监督员考评资料 1851855-3-2-5区队、班组民主管理制度 1861865-3-2-6矿、区队民主管理机构设置文件 1871875-3-2-7矿检查和指导记录 1881885-3-2-8班组民主活动记录 1891895-3-2-9班组创优争先活动、评优评选活动制度性、机制性文件 1901905-3-2-10优秀班组和优秀班组长评选原始记录、表格等材料 1911915-3-2-11优秀班组和优秀班组长表彰奖励文件和奖惩兑现资料 1921925-3-2-12矿对班组长选聘、使用、培养、管理制度性、机制性文件 1931935-3-2-13班组长台账 1941945-3-2-14班组长选聘资料 1951955-3-2-15班组长培养记录 1961965-3-2-16班组长个人业绩档案 1971975-3-2-17班组长考评资料 198198 5-3-3 班组现场 管理 5-3-3-1煤矿对四项权利的制度性规定和明确授权文件 1991995-3-3-2班组岗位作业流程 2002005-3-3-3班组安全确认清单（班会和安全确认照片和视频） 2012015-3-3-4班组现场交接班记录 2022025-3-3-5班组班会（班前会、班后会）记录 2032035-3-3-6班组巡回检查和工作质量检查制度 2042045-3-3-7班班组组工工程程质质量量检检查查、、验验收收相相关关记记录录报报表表 205205 5-4 不不安安全全 行行为为管管 理理 5-4-1 不安全行 为管理制 度 5-4-1-1煤矿员工不安全行为监督机构成立文件 2062065-4-1-2员工不安全行为监督管理制度 2072075-4-1-3煤矿岗位安全行为标准 2082085-4-1-4不安全行为管理办法 209209 5-4-2 不安全行 为管控 5-4-2-1员工不安全行为年度分析报告 2102105-4-2-2员工不安全行为监督管理工作原始记录 2112115-4-2-3年度不安全行为台账 2122125-4-2-4年度不安全行为风险管控措施 2132135-4-2-5不安全行为（含“三违”行为）界定标准 2142145-4-2-6不安全行为人员台账 （时间、地点、类别、所在单位、主要原因） 2152155-4-2-7不安全行为人员帮教模式与方法 2162165-4-2-8不安全行为人员帮教培训资料 2172175-4-2-9不安全行为人员帮教合格考核鉴定资料 2182185-4-2-10不安全行为人员上岗区队行为观察记录 2192195-4-2-11不安全行为人员上岗区队行为统计分报告 2202205-4-2-12不安全行为人员行为主管部门回访记录 2212215-4-2-13不安全行为人员行为主管部门回访总结 222222 六六、、安安 全全风风险险 分分级级管管 控控 6-1安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作机机制制 6-1-1安全风险分级管控工作责任体系文件 五五、、从从 业业人人员员 素素质质 5-3 班班组组安安 全全建建设设 5-3-1 班组制度 建设 第 6 页，共 46 页 2232236-1-2 安全风险分级管控领导机构和工作机构文件（工作部门成员及其分 工职责、牌板） 2242246-1-3安全风险分级管控体系和机构人员的培训学习记录及学习笔记 2252256-1-4煤矿领导层、管理层关于安全风险分级管控试卷 2262266-1-5煤矿领导层、管理层关于安全风险分级管控成绩记录单 2272276-1-6安全风险分级管控制度汇编（15个） 2282286-1-7安全风险分级管控辨识方法和评估技术汇编 2292296-1-8安全风险分级管控工作流程（图表、牌板） 230230 6-2 安安全全风风 险险辨辨识识 评评估估 6-2-1 年度安全 风险辨识 评估 6-2-1-1年度安全风险辨识评估工作方案 2312316-2-1-2年度安全风险辨识评估原始记录 2322326-2-1-3年度安全风险辨识评估报告（评审结论） 2332336-2-1-4年度安全风险辨识评估风险清单及其管控措施 234234 6-2-2 新水平、 新采区、 新工作面 设计前 6-2-2-1专项安全风险辨识评估工作方案 2352356-2-2-2专项安全风险辨识评估原始记录 2362366-2-2-3专项安全风险辨识评估报告（评审结论） 2372376-2-2-4专项安全风险辨识评估风险清单及其管控措施 238238 生产系统 、生产工 艺、主要 设施设备 等 6-2-2-5发生重大变化情况说明 2392396-2-2-6专项安全风险辨识评估工作方案 2402406-2-2-7专项安全风险辨识评估原始记录 2412416-2-2-8专项安全风险辨识评估报告（评审结论） 2422426-2-2-9专项安全风险辨识评估风险清单及其管控措施 243243 启封密闭 、排放瓦 斯、反风 演习等 6-2-2-10专项安全风险辨识评估工作方案 2442446-2-2-11专项安全风险辨识评估原始记录 2452456-2-2-12专项安全风险辨识评估报告（评审结论） 2462466-2-2-13专项安全风险辨识评估风险清单及其管控措施 247247 本矿发生 死亡事故 或涉险事 故、出现 重大事故 隐患等 6-2-2-14本年度全国、本省份发生重特大事故信息统计台账 2482486-2-2-15矿本年度死亡事故或涉险事故统计台账 2492496-2-2-16矿重大事故隐患资料 2502506-2-2-17专项安全风险辨识评估工作方案 2512516-2-2-18专项安全风险辨识评估原始记录 2522526-2-2-19专项安全风险辨识评估报告（评审结论） 2532536-2-2-20专项安全风险辨识评估风险清单及其管控措施 254254 6-3重重大大安安全全风风险险管管控控 6-3-1重大安全风险清单 2552556-3-2重大安全风险管控方案 2562566-3-3重大安全风险管控方案会议纪要 2572576-3-4重大安全风险管控方案工程措施落实进度表 2582586-3-5 重大安全风险管控措施（划定重大安全风险区域设定作业人数上限 文件） 2592596-3-6重大安全风险区域作业人员名单 2602606-3-7重大安全风险区域作业人员岗位安全风险辨识和管控措施 2612616-3-8 重大安全风险区域作业人员管控措施落实情况考核记录 2622626-3-9重大安全风险管控措施总结分析报告（矿长） 2632636-3-10行人井口公告牌、重大安全风险区域公告牌板、岗位风险告知卡 2642646-3-11重大安全风险清单和管控措施报送回执 265265 6-4 安安全全风风 险险分分级级 管管控控教教 育育培培训训 6-4-1 从业人员 辨识评估 培训 6-4-1-1安全风险分级管控培训通知 2662666-4-1-2安全风险分级管控培训课程安排计划 六六、、安安 全全风风险险 分分级级管管 控控 6-1安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作机机制制 第 7 页，共 46 页 2672676-4-1-3安全风险分级管控培训方案 2682686-4-1-4安全风险分级管控培训教案 2692696-4-1-5安全风险分级管控培训签到表 2702706-4-1-6安全风险分级管控培训现场照片 2712716-4-1-7安全风险分级管控培训考试成绩单 2722726-4-1-8安全风险分级管控培训总结 273273 6-4-2 安全风险 辨识评估 技术培训 6-4-2-1安全风险辨识评估技术培训通知 2742746-4-2-2安全风险辨识评估技术培训课程安排计划 2752756-4-2-3安全风险辨识评估技术培训方案 2762766-4-2-4安全风险辨识评估技术培训教案 2772776-4-2-5安全风险辨识评估技术培训签到表 2782786-4-2-6安全风险辨识评估技术培训现场照片 2792796-4-2-7安全风险辨识评估技术培训考试成绩单 2802806-4-2-8安全风险辨识评估技术培训培训总结 2812816-4-2-9安全风险辨识评估技术培训学习记录 2822826-4-2-10辨识评估人员名单 283283 七七、、事事 故故隐隐患患 排排查查治治 理理 7-1事事故故隐隐患患牌牌工工作作机机制制 7-1-1事故隐患排查治理领导小组成立文件 2842847-1-2设置事故隐患排查治理管理工作部门文件 2852857-1-3事故隐患排查治理工作责任体系文件（牌板） 2862867-1-4事故隐患排查治理制度汇编（10个） 2872877-1-5事故隐患分级标准文件 2882887-1-6隐患分级、整改、督办、验收责任单位部门人员按分级分工表 289289 7-2 事事故故隐隐 患患排排查查 7-2-1 事故隐患 月排查 7-2-1-1事故隐患排查月排查工作方案（分工安排表） 2902907-2-1-2事故隐患排查月排查会议记录（签发通知） 2912917-2-1-3事故隐患排查月排查隐患整改通知单 2922927-2-1-4月排查隐患治理台账 2932937-2-1-5月排查隐患整改报告 294294 7-2-2 事故隐患 旬排查 7-2-2-1事故隐患排查旬排查工作方案 2952957-2-2-2事故隐患排查旬排查隐患整改通知单 2962967-2-2-3旬排查隐患治理台账 2972977-2-2-4旬排查隐患整改报告 298298 7-2-3 事故隐患 日排查 7-2-3-1安全员日排查隐患治理台账 2992997-2-3-2技术人员日排查隐患治理台账 300300 7-2-4 事故隐患 班排查 7-2-4-1带班领导排班表 3013017-2-4-2矿领导带班管理制度 3023027-2-4-3带班日志 3033037-2-4-4带班交接班记录 3043047-2-4-5带班领导班排查隐患治理台账 3053057-2-4-6岗位作业人员班排查隐患治理台账 3063067-2-4-7岗位作业流程图 3073077-2-4-8岗位作业流程隐患排查治理标准 308308 7-2-5市局检查 7-2-5-1隐患整改执法文书 3093097-2-5-2整改方案及安全技术措施 3103107-2-5-3隐患整改台账 3113117-2-5-4隐患整改两清单一报告 312312 7-2-6县局检查 7-2-6-1隐患整改执法文书 3133137-2-6-2整改方案及安全技术措施 3143147-2-6-3隐患整改台账 六六、、安安 全全风风险险 分分级级管管 控控 6-4 安安全全风风 险险分分级级 管管控控教教 育育培培训训 6-4-1 从业人员 辨识评估 培训 第 8 页，共 46 页 315315 7-2-7分局检查 7-2-7-1隐患整改执法文书 3163167-2-7-2整改方案及安全技术措施 3173177-2-7-3隐患整改台账 318318 7-2-8 重大事故 隐患排查 7-2-8-1重大事故隐患专项治理方案 3193197-2-8-2事故隐患治理督办的责任单位及责任人员及督办职责文件 3203207-2-8-3提级督办的事故隐患治理清单 3213217-2-8-4挂牌督办重大事故隐患治理清单 3223227-2-8-5挂牌督办重大事故隐患治理报告 3233237-2-9 大排查大 整治活动 7-2-9-1两清单一报告 3243247-2-10 主体责任 落实情况 7-2-10-1两清单一报告 3253257-2-11 安全体检 会诊 7-2-11-1两清单一报告 3263267-2-12 系统性安 全风险 7-2-12-1两清单一报告 327327 7-3 保保障障措措 施施 7-3-1 旬分析、 月总结、 季通报 7-3-1-1事故隐患排查治理会议记录 3283287-3-1-2一般事故隐患、重大隐患的治理情况通报 3293297-3-1-3月度事故隐患统计分析报告 330330 7-3-2 安全生产 费用提取 、使用 7-3-2-1安全生产费用提取、使用管理制度 3313317-3-2-2煤矿安全生产费用提取账户 3323327-3-2-3年度安全费用预算台账 3333337-3-2-4月度安全费用统计表 3343347-3-2-5事故隐患排查治理资金账户及资金保障 335335 7-3-3 事故隐患 排查专项 培训 7-3-3-1事故隐患排查专项培训计划 3363367-3-3-2事故隐患排查专项培训方案 3373377-3-3-3事故隐患排查专项培训教案 3383387-3-3-4事故隐患排查专项培训会议记录 3393397-3-3-5事故隐患排查专项培训考核成绩 3403407-3-3-6事故隐患排查专项培训考勤表 3413417-3-3-7事故隐患排查专项培训照片 342342 7-3-4 事故隐患 排查基本 技能培训 7-3-4-1事故隐患排查基本技能培训计划 3433437-3-4-2事故隐患排查基本技能培训方案 3443447-3-4-3事故隐患排查基本技能培训教案 3453457-3-4-4事故隐患排查基本技能培训会议记录 3463467-3-4-5事故隐患排查基本技能培训考核成绩 3473477-3-4-6事故隐患排查基本技能培训考勤表 3483487-3-4-7事故隐患排查基本技能培训照片 349349 八八、、质质 量量控控制制 8-1通通 风风 8-1-1-1通风管理 8-1-1-1-1矿井一通三防安全管理制度汇编 3503508-1-1-1-2矿井一通三防安全生产责任制汇编 3513518-1-1-1-3 通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风立体示意图、安 全监测监控图、防尘系统图、防灭火系统图、地面消防水池位置图 3523528-1-1-1-4通风工作例会会议纪要 3533538-1-1-1-5通风例会工作总结记录 3543548-1-1-1-6矿井通风系统调整方案及措施（审批表） 3553558-1-1-1-7 巷道贯通通风安全技术措施（通知单、调风措施、贯通后通风系统 调整情况说明、贯通计划配风量、实际风量数据、受影响区域测风 记录） 七七、、事事 故故隐隐患患 排排查查治治 理理 7-2 事事故故隐隐 患患排排查查 第 9 页，共 46 页 3563568-1-1-1-8一次串联通风措施 3573578-1-1-1-9 开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中 的安全措施 3583588-1-1-1-10专用回风巷道维修时专项措施 3593598-1-1-1-11矿井主要通风机防爆门设计 3603608-1-1-1-12年度全矿性反风技术方案及安全措施 3613618-1-1-1-13年度全矿性反风演习计划 3623628-1-1-1-14矿井风量分配计划 363363 8-1-1-2 通风相关 报告 8-1-1-2-1年度全矿性反风演习总结报告 3643648-1-1-2-2主要通风机性能测试报告（新安装使用后、每5年） 3653658-1-1-2-3矿井通风阻力测试报告（新安装使用后、每3年） 3663668-1-1-2-4矿井通风能力核定报告 3673678-1-1-2-5矿井有效风量率、外部漏风率测定报告 368368 8-1-1-3 主要通风 机 8-1-1-3-1通风系统图、反风程序图 3693698-1-1-3-2主要通风机运作情况及记录 3703708-1-1-3-3主要通风机房正压计、负压计、全压计读数记录表 3713718-1-1-3-4主要通风机在线监测资料 3723728-1-1-3-5主要通风机管理制度、责任制牌板 3733738-1-1-3-6主要通风机试运转情况记录 3743748-1-1-3-7主要通风机监测系统设计 3753758-1-1-3-8主要通风机监测系统运行记录 3763768-1-1-3-9主要通风机运行状态、风量、风压、风量等参数报表 3773778-1-1-3-10主要通风机试运转报告 378378 8-1-1-4通风报表 8-1-1-4-1矿井通风情况旬报表、月报表 3793798-1-1-4-2测风手册 380380 8-1-1-5 通风管理 台账 8-1-1-5-1硐室和巷道需风量计算明细表 3813818-1-1-5-2矿井巷道失修情况月度报表 3823828-1-1-5-3巷道特征参数表 3833838-1-1-5-4矿井各地点风速明细表 3843848-1-1-5-5矿井外部漏风率测定记录 3853858-1-1-5-6通风检测仪器设备台账 3863868-1-1-5-7通风仪器强检记录 387387 8-1-2局部通风 8-1-2-1局部通风机设计（风机、风筒选择） 3883888-1-2-2局部通风机安装申请卡 3893898-1-2-3局部通风机安装验收记录 3903908-1-2-4局部通风机切换记录 3913918-1-2-5局部通风机有计划停风安全技术措施 3923928-1-2-6局部通风机监测监控运行日志 3933938-1-2-7局部通风机消音除尘效果测定资料 3943948-1-2-8局部通风机煤安标志“三证”原件 3953958-1-2-9局部通风机管理台账 3963968-1-2-10风筒管理台账 3973978-1-2-11风筒煤安标志“三证”原件 3983988-1-2-12风筒阻燃实验、抗静电报告 399399 8-1-3通风设施 8-1-3-1通风设施设计（密闭、风门、风窗、风桥、测风站施工图） 4004008-1-3-2通风设施施工安全技术措施（密闭、风门、风窗、测风站） 4014018-1-3-3通风设施施工质量验收原始记录 4024028-1-3-4通风设施管理台账（密闭、风门、风窗、风桥、测风站） 八八、、质质 量量控控制制 8-1通通 风风 8-1-1-1通风管理 第 10 页，共 46 页 4034038-1-3-5通风设施检查记录（密闭、风门、风窗、风桥、测风站） 4044048-1-3-6通风设施维修记录（密闭、风门、风窗、风桥、测风站） 4054058-1-3-7矿井主要通风机防爆门检查维修记录 4064068-1-3-8矿井反风设施检查维修记录 407407 8-1-4-1瓦斯管理 8-1-4-1-1瓦斯防治中长期规划 4084088-1-4-1-2瓦斯防治年度计划 4094098-1-4-1-3一井一策瓦斯治理实施方案 4104108-1-4-1-4一面一策瓦斯治理实施方案 4114118-1-4-1-5年度瓦斯治理技术方案 4124128-1-4-1-6瓦斯治理安全技术措施 4134138-1-4-1-7月度瓦斯检查计划 4144148-1-4-1-8瓦斯超限分析处置措施 4154158-1-4-1-9瓦斯排放专项安全措施 416416 8-1-4-2 瓦斯相关 报告 8-1-4-2-1瓦斯参数测定报告 4174178-1-4-2-2矿井瓦斯等级鉴定报告 4184188-1-4-2-3矿井瓦斯涌出量测定报告 419419 8-1-4-3 瓦斯管理 台账 8-1-4-3-1便携式甲烷检测报警仪领退登记录 4204208-1-4-3-2光学瓦斯检测仪领退登记录 4214218-1-4-3-3瓦斯巡回检查图表 4224228-1-4-3-4瓦斯检查员现场交接班记录 4234238-1-4-3-5通风瓦斯班报表 4244248-1-4-3-6通风值班记录 4254258-1-4-3-7瓦斯汇报登记表 4264268-1-4-3-8瓦斯检查手册 4274278-1-4-3-9瓦斯监测监控日报表 4284288-1-4-3-10瓦斯超限报警及处理记录 4294298-1-4-3-11临时停风记录表 4304308-1-4-3-12停风地点封闭记录 4314318-1-4-3-13停风区域瓦斯排放记录 432432 8-1-5 安全监测 监控 8-1-1-5-1矿井安全监测监控系统图 4334338-1-1-5-2矿井安全监测监控系统断电图 4344348-1-1-5-3矿井安全监测监控设备台账 4354358-1-1-5-4矿井安全监测监控系统运行日志 4364368-1-1-5-5上级集团公司联网上传运行记录 4374378-1-1-5-6矿井安全监测监控系统运行异常情况分析记录 4384388-1-1-5-7矿井安全监测监控系统检查维修记录 4394398-1-1-5-8矿井安全监测监控系统故障处理记录 4404408-1-1-5-9矿井安全监测监控系统主、备机切换记录 4414418-1-5-10矿井安全监测监控系统防雷装置测试记录 4424428-1-5-11矿井安全监测监控系统分站、传感器检修记录 4434438-1-5-12井下监控设备的完好率和待修率记录 4444448-1-5-13安全监测监控设备月度调校、测试记录 4454458-1-5-14甲烷传感器调校记录 4464468-1-5-15甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录 4474478-1-5-16监测监控操作员值班安排表（上岗证） 4484488-1-5-17监测监控员值班记录 4494498-1-5-18监测监控员交接班记录 450450 8-1-6-1 防灭火管 理 8-1-6-1-1矿井煤层自燃倾向性鉴定报告 八八、、质质 量量控控制制 8-1通通 风风 8-1-3通风设施 第 11 页，共 46 页 4514518-1-6-1-2矿井防灭火措施 4524528-1-6-1-3地面永久注浆站注浆资料 4534538-1-6-1-4矿井防灭火专项设计 4544548-1-6-1-5井下焊接安全技术措施（审批资料） 4554558-1-6-1-6防止自然发火是措施 4564568-1-6-1-7井上、下消防材料库管理制度 4574578-1-6-1-8地面消防水池位置图 4584588-1-6-1-9标志性气体分析化验报告 4594598-1-6-1-10矿井防止自然发火设计 460460 8-1-6-1 防灭火管 理台账 8-1-6-2-1防灭火检查记录 4614618-1-6-2-2一氧化碳异常情况分析记录 4624628-1-6-2-3井上、下消防材料库检查记录 4634638-1-6-
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