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一 井下通用部分 1 班前会入井安全风险控制 工艺流程班前安全确认→入井→乘罐笼、斜巷人车、平巷人车（携带工具） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 班前 安全 确认 1．查人数发A卡。 2．安全宣誓。 3．唱安全歌。 4．值班布置任务。 矿灯、 自救器、安全帽。 1．班长点名本人喊到本人在A卡签字盖章，酒后、精神不佳不准上岗。 2．值班或班长宣誓。 3．集体同唱安全歌。 4．职工休假返矿由领导谈话确认签字。 1．值班人员、班组长在安全确认卡上签字确认。 2．不参加班前会不准入井。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣2分。 3．不合格扣2分。 4．不合格扣2分。 入井 1.穿化纤衣服。 2.无证上岗。 3.拥挤打闹 A A A 1．按规定穿戴劳保物品。 2．领取必备物品。 3．打卡入井。 1．按规定佩戴劳保防护用品，扣好衣扣，系好帽带，带好上岗证。 2．领取检查所用仪器、仪表、工具。 3．按顺序集体排队打卡入井，先下后上。 1．井口验身检查。 2．保证凭证排岗。 3．执行集体入井。 1．不合格扣5分；不带上岗证扣3分。 2.不合格扣5分。 3.不合格扣3分。 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 班前 安全 确认 1．查人数发A卡。 2．安全宣誓。 3．唱安全歌。 4．值班布置任务。 自救器、安全帽。 1．班长点名本人喊到本人在A卡签字盖章，酒后、精神不佳不准上岗。 2．值班或班长宣誓。 3．集体同唱安全歌。 4．职工休假返矿由领导谈话确认签字。 1．值班人员、班组长在安全确认卡上签字确认。 2．不参加班前会不准入井。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣2分。 3．不合格扣2分。 4．不合格扣2分。 入井 1.穿化纤衣服。 2.无证上岗。 3.拥挤打闹。 A A A 1．按规定穿戴劳保物品。 2．领取必备物品。 3．打卡入井。 1．按规定佩戴劳保防护用品，扣好衣扣，系好帽带，带好上岗证。 2．领取检查所用仪器、仪表、工具。 3．按顺序集体排队打卡入井，先下后上。 1．井口验身检查。 2．保证凭证排岗。 3．执行集体入井。 1．不合格扣5分；不带上岗证扣3 4 上篇 井下部分 井下通用部分 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 乘坐 罐笼、 斜巷 人车、 平巷 人车 （携带工具） 1.车辆伤害。 2.人体露出车外挂或摔伤。 3.工具碰伤。 A A B 1．在规定地点候车、乘车。 2．遵守乘车规定。 3．工具加护套。 矿灯、 自救器、安全帽。 1．在规定地点候车、遵守秩序。 2．乘坐后关好门或挂好链。 3．遵守乘车携带工具规定。 1．乘车地点监督检查。 2．信号工开车前检查。 3.司机安全确认。 1．不合格扣5分。 2．不合格扣5分。 3．不合格扣3分。 5 上篇 井下部分 井下通用部分 2 井下行走安全风险控制 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 平巷 行走 1.行走滑倒摔伤。 2.顶板掉碴砸伤。 3.利刃工具挫伤。 4.被车罐撞伤。 C A B A 1．健步中速行走。 2．行走随时观察顶，底板。 3．利刃带护套，超过工具提胸前。 4．避让通过车辆。 1．走规定的行走路线。 2．及时找顶、护顶。 3．携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。 4.开车不行人。 1．行走精力集中。 2．专人维护顶板。 3. 管理人员监察。 4. 执行联保、互保。 1．不合格扣1分。 2．不合格扣5分。 3．不合格扣3分。 4．不合格扣5分。 斜巷 行走 1.行走滑倒摔伤。 2.顶板掉碴砸伤。 3.利刃工具挫伤。 4.被车罐撞伤。 C A B A 1．健步中速行走。 2．行走随时观察周围情况。 3．利刃带护套。 4.上下坡前确认未开车。 1．班组长带领走人行道，开车不行人。 2.携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。 3.跨越或走人行过桥。 4.开车不行人。 1．行走精力集中。 2．专人维护顶板。 3. 管理人员监察。 4. 执行联保、互保。 1.不合格扣1分。 2.不合格扣5分。 3.不合格扣3分。 4．不合格扣5分。 过风 门行 走 1.被风门打伤，被车罐撞伤。 2.顶板掉碴砸伤。 3.利刃工具戳伤。 A B A 1. 门前安全确认。 2. 开启风门。 3. 关闭风门确认。 1.进风侧开启风门，站在风门拉环外侧。 2.过一道风门关一道，关严。 3．不准长时间打开一道风门。 1.开门前安全确认，行走注意力集中。 2.安全管理人员监督检查。 1.不合格扣5分。 2.不合格扣2分。 3.不合格扣5分。 工艺流程平巷行走→斜巷行走→过风门行走 6 上篇 井下部分 井下通用部分 3 井下抬扛物料安全风险控制 施工工艺流程抬扛前安全确认→手指口述→抬扛物料 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 抬扛 物料 1.杂物绊倒受伤。 2.抬扛物料挤伤。 3.装放物料碰伤。 4.顶板掉碴砸伤。 B B A A 1．视具体情况研究方案。 2．清理存放地点及沿途杂物。 3．抬起物料协调一致。 4.装放物料协调一致。 5.抬扛物料注意观察周围情况。 1．以规程规定为准，制定实施方法。 2．行走精力集中，注意沿途杂物，行走畅通。 3．抬物料相互配合一致，使用同侧肩膀。 4.装放物料动作一致，装放整齐稳固。 5.戴好防护手套，手放在物料下方。 1．共同参与，相互监督。 2．执行手指口述工作程序。 3.人员相互配合监督。 4.走动式管理和精细化管理检查。 5.职能部门检查、监督。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣2分。 3．不合格扣4分。 4. 不合格扣5分。 5. 不合格扣3分。 7 上篇 井下部分 井下通用部分 4 小绞车司机安全风险控制 施工工艺流程按班安全检查确认→绞车试运转→正常运转→停车→交接班 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 接班 安全 确认 1.摔伤、碰伤。 2.机械伤害。 3.电伤害。 4.顶帮伤害。 B A A A 1．检查小绞车。 2．检查绞车安装。 3．检查矿车轨道。 4．确认钢丝绳。 5. 敲帮问顶。 6. 试车。 安全牌、 连罐钩、连接环、 红灯。 1．齐全、灵活、可靠。 2．牢固、稳定。 3．完好合格，畅通无阻。 4．排列整齐，根绳大于3圈。 5. 确认顶板完好。 6. 电动运行。 1．安全确认到位。 2．隐患立即处理。 3. 有问题汇报。 4. 执行工作票制度。 5. 班组长监督制度。 6.及时联系处理。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣3分。 3．不合格扣2分。 4．不合格扣1分。 5. 不合格扣2分。 6. 不合格扣2分。 启动 1.碰伤。 2.矿车伤人。 3.钢丝绳伤害。 4.掉碴伤害。 B A A A 1．与把钩工联系。 2．听清信号回铃。 3．合上电源启动。 4. 松闸压离合器。 1．司机集中精力。 2．听准、回准信号。 3．保证绞车电动机加上点。 4.绞车启动运行开始。 1．行人不开车。 2．集中精力。 3．目送矿车过道岔。 4.启动平稳安全。 1．不合格扣3分；。 2.不合格扣3分。 3.不合格扣1分。 4.不合格扣2分。 8 上篇 井下部分 井下通用部分 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 运转 1.碰伤。 2.绳伤害。 3.机械伤害。 4.掉道伤害。 B A A A 1．听运行的声音。 2．观察运行情况。 3．掌握速度。 4．注意有无异常。 安全牌、 连罐钩、连接环、 红灯。 1．集中精力听清。 2．能及时发现异常情况。 3．信号、按钮灵活、可靠。 4．绞车闸、离合闸灵活有效。 1．声音异常停车。 2．隐患立即处理。 3. 认真确认。 4. 巡查不留死角。 1．不合格扣3分。 2．不合格扣3分。 3．不合格扣1分。 4．不合格扣3分。 停泵 1.碰伤、摔伤。 2.磕脚碰手。 3.电击伤害。 B B A 1．按位置停车、停电。 2．摘保险绳红灯。 3．摘保险橛。 4. 推出矿车。 5. 排列钢丝绳。 6. 停电闭锁。 1．掩牢矿车。 2．保险绳红灯上无杂物。 3．保险橛放到指定位置。 4推车时人在车后。 5.绞车绳排列整齐。 6.停电闭锁。 1．掩牢矿车。 2．现场无杂物。 3．停车松离合器。 4. 压自动闸。 5. 确认到位。 6．停电闭锁。 1．不合格扣3分；。 2.不合格扣3分。 3.不合格扣1分。 4.不合格扣2分。 5.不合格扣3分。 6.不合格扣2分。 9 上篇 井下部分 井下通用部分 5 小绞车把钩工（信号工）安全风险控制 施工工艺流程接班安全检查确认→绞车试运转→正常运转→停车→交接班 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 接班 安全 检查 确认 1.顶板伤害。 2.摔伤、碰伤。 3.信号故障。 4.电伤害。 A B B A 1．检查矿车。 2．确认罐挡底辊。 3．检查绳头链接。 4．填写安全牌。 安全牌、 连罐钩、 红灯、木楔。 1．做到钩钩检查。 2．一坡三挡及底辊轨道检查到位。 3．绳头、保险橛、绳等装置。 4．逐项填写齐全整洁。 1．装载合格开车。 2．罐挡底辊可靠。 3. 主绳头合格。 4. 执行工作票制度。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣3分。 3．不合格扣2分。 4．不合格扣1分。 绞车 试运 转 1.碰伤。 2.绳伤害。 3.跑车伤害。 4.掉碴伤害。 B A A A 1．听运行声音。 2．检查钩头等。 3．检查声光信号。 4. 检查制动。 5. 检查轨道。 6. 点动试车。 1．矿车运行过程无异常。 2．安全设施完好。 3．信号、按钮灵活、可靠。 4绞车闸、离合闸灵活有效。 5.轨道畅通无杂物。 6.离合闸不得压死。 1．声音异常停车。 2．隐患立即处理。 3．认真确认。 4. 巡查不留死角。 5. 听准、发准信号 6．点动试车。 1．不合格扣3分；。 2.不合格扣3分。 3.不合格扣1分。 4.不合格扣3分。 5.不合格扣1分。 6.不合格扣2分。 10 上篇 井下部分 井下通用部分 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 正常 运转 1.碰伤。 2.掉道伤人。 3.顶板伤害。 4.工具伤害。 B A A B 1．挂钩。 2．挂好绳、橛、红灯。 3．拨开道岔。 4．发出联系信号。 5. 发信号开车。 安全牌、 连罐钩、 红灯、木楔。 1．矿车完好，连接装置齐全有效。 2．红灯朝向行车方向。 3．道岔严顺。 4．听准、发准信号，取得回应。 5.司机集中精力。 1．安全确认到位。 2．开车不行人。 3. 目送矿车过道岔。 4. 集中精力。 5. 执行工作票制度。 1．不合格扣3分。 2．不合格扣3分。 3．不合格扣1分。 4．不合格扣2分。 5. 不合格扣3分。 停车 1.碰伤。 2.掉碴伤害。 3.电击伤害。 B A A 1．按规定停车、停电。 2．挂绳、红灯。 3．摘保险橛。 4. 推出矿车。 5. 排列钢丝绳。 6. 停电闭锁。 1．掩牢矿车。 2．保险绳红灯上无杂物。 3．保险橛放到指定位置。 4．推车时人在车后。 5.绞车绳排列整齐。 6.停电闭锁。 1．掩牢矿车。 2．现场无杂物。 3．停车松开离合闸。 4. 压紧车闸。 5. 安全确认到位。 6．巡查不留死角。 1．不合格扣3分；。 2.不合格扣3分。 3.不合格扣1分。 4.不合格扣2分。 5.不合格扣3分。 6.不合格扣2分。 11 上篇 井下部分 井下通用部分 6 矿车掉道上道安全风险控制 施工工艺流程安全确认→停车检查→绞车试运转→3人上道小组到场→复轨→交班 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 处理 矿车 掉道 复轨 1.物料滚落。 2.车辆伤害。 3.机具碰伤。 4.工具伤人。 5.事故伤人 B A A B A 1．“3人小组”到场。 2．确认周围环境。 3．消除现场隐患。 4. 统一指挥上道操作。 5.正确支垫。 木楔、厚木墩、上道器、Φ≥14cm长3～4cm圆木。 1．掉道后10min内汇报。 2．检查好工作环境。 3．矿车下方或两侧严禁有人。 4.正确使用上道工具。 5.掉道车辆倾斜方向严禁有人，准确、及时传递信号。 1．严禁私自上道。 2．3人上道小组在现场。 3.安全确认。 4.按程序上道。 5.上道前确认现场监督管理。 1．不合格扣1分。 2．不合格扣3分。 3．不合格扣3分。 4. 不合格扣1分。 5. 不合格扣3分。 12 上篇 井下部分 井下通用部分 7 井下电气设备检修安全风险预控 施工工艺流程准备工具器材→设备运行中检查→停电、验电、挂停电牌→检修设备→施工验收→清理现场→试运行 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 准备 工具 器材 1.搬运、装卸时伤人。 2.检查时伤人。 3.滑倒或绊倒。 A B B 1．搬运装卸时明确专人，相互照应。 2．工具器材小心取放，传递谨慎。 3．注意路面，安全行走。 防护手套、设备保护罩、绝缘手套、验电笔、停电牌、绝缘台、放电地线。 1．器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2．工具手持手柄、器材无毛刺、卷边，传递时手递手。 3．路面清洁，无油腻及杂物。 1．明确专人指挥。 2．施工负责人现场监督。 3．管理人员跟踪检查。 4．清理地面。 1．不合格扣3分。 2．不合格扣2分。 3．不合格扣2分。 设备 运行 中检 查 1.走动摔伤。 2.设备刮伤。 3.物体下落伤人。 4.漏电伤人。 5.零部件伤人、溅伤。 B A A A A 1．清理杂物，整理备件。 2．与设备运转部位保持距离。 3．时刻注意上面有无异常。 4.检查电气设备外壳接地情况。 5.躲开可能飞溅方向。 1．工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2．不得触摸运转部位。 3．2m以上高出无杂物。 4．电气设备外壳接地良好。 5.连接件、紧固件齐全无松动。 1．备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2．转动部位安设护罩或遮拦。 3．清理顶帮活碴。 4. 维护工每日检查设备外壳接地情况及紧固情况。 1．不合格扣2分。 2.不合格扣3分。 3.不合格扣3分。 4.不合格扣3分。 5.不合格扣3分。 13 上篇 井下部分 井下通用部分 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 停电 1.外壳漏电伤人。 2.碰伤。 A B 1．操作高压先穿戴绝缘用具，停电挂牌。 2．操作低压按下停止按钮，控制手把打到零位，确认挂停电牌。 3．手握牢靠，缓慢用力。 防护手套、设备保护罩、绝缘手套、验电笔、停电牌、绝缘台、放电地线。 1．绝缘用品穿戴齐全，停电闭锁，警示醒目。 2．工作中必须接触的部分，应有良好的绝缘。 3．用力均匀，动作协调。 1．维护工每日检查，杜绝外壳漏电。 2．精力集中，认真操作。 1．不合格扣3分。 2．不合格扣2分。 3．不合格扣2分。 检修 维护 1.未停电检修电伤、烧伤。 2.瓦斯、煤尘爆炸。 3.验电、放电时电伤、烧伤。 A A A 1．停电，确认挂牌。 2．检修前检查瓦斯。 3．验电、放电。 1．验电笔必须合格 2.放电时，先接接地端后接放电端。 3.瓦斯浓度在1以下时，方可开始放电。 1．定期对验电笔进行检验。 2．接地端未连接不得放电操作。 3. 必须携带便携式瓦斯监测仪。 1.不合格扣3分。 2.不合格扣3分。 3.不合格扣3分。 检修 设备 1.工具滑脱伤人。 2.返送电伤人。 3.零部件脱落伤人。 4.多人工作，互相配合不协调伤人 5.测量仪表使用错误伤人。 6.瓦斯、煤尘爆炸（井下）。 7.高出坠落伤人。 B A B A A A A 1.工具放置位置适当。 2.返送电开关停电，挂停电牌。 3.保持零部件平放 4.工作中互相照应。 5.根据现场实际选用仪表。 6.先检查瓦斯浓度。 7.检查清理台阶或平台，挂保险带。 1.利用工具操作时，不得打滑。 2.闭锁可靠，指示醒目。 3．搬运零部件用力均匀。 4.相互配合协调。 5.正确使用仪表。 6.瓦斯浓度在1以下时，方可开始放电。 7.精力集中，保险带拴紧系牢。 1.操作时必须精力集中。 2.管理人员及工长现场检查。 3.参与人员协调一致。 4.专人统一指挥。 5.携带便携式瓦斯监测仪。 1.不合格扣2分。 2.不合格扣3分。 3.不合格扣2分。 4.不合格扣3分。 5.不合格扣3分。 6.不合格扣3分。 7.不合格扣3分。 （续表） 14 上篇 井下部分 井下通用部分 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 施工 验收 1.走动摔伤。 2.设备挂伤。 3.零部件飞溅伤人。 B A A 1．清理杂物，整理备件。 2．与设备运转部位保持距离。 3.躲开可能飞溅方向。 防护手套、设备保护罩、绝缘手套、验电笔、停电牌、绝缘台、放电地线。 1．工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2．不得触摸运转部位。 3.运转部件连接紧固。 1．设备摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2．转动部位安设护罩或遮拦。 3.维护工每日维修。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣3分。 3. 不合格扣3分。 清理 现场 1.碰伤。 2.摔伤。 A B 1．先看清路线及周围设施。 2．看清路面，慢行。 1．罐笼停稳后上下。 2.慢兴，无油腻及异物。 1．现场提醒。 2．管理人员现场监督。 1. 不合格扣3分。 2. 不合格扣2分。 试运 行 1.触电。 2.设备挂伤。 3．零部件飞溅伤人。 A A A 1.确认所操作设备，听指令操作设备。 2.与设备运转部位保持距离。 3.躲开可能飞溅方向。 1.精力集中，操作准错。 2.不得触摸运转部位。 3.连接部件连接紧固。 1.使用合格绝缘用具。 2.施工负责人现场监督。 3.转动部位安设护罩或遮拦。 4.维护工每日维修。 1. 不合格扣3分。 2. 不合格扣3分。 3. 不合格扣3分。 15 上篇 井下部分 井下通用部分 施工工艺流程接班→发灯→收灯→修灯→充电→巡回检查→清理卫生→交班 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 接班 1.走动摔伤。 2.设备漏电伤人。 3.物体下落伤人。 B A A 1．清理杂物，整理备件。 2．检查矿灯及充电设备。 3．注意观察上方有无杂物。 橡胶手套、绝缘鞋。 1．工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2．设备绝缘良好，外壳不漏电。 3．2m以上高处无杂物。 1．设备摆放整齐或有杂物不得交接班。 2．维护工每日检查维护。 3. 清除高处杂物。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣3分。 3．不合格扣2分。 发灯 1.矿灯磕手碰脚。 2.设备漏电伤人。 3.走动摔伤。 4.损坏矿灯。 B A B C 1．发灯时轻拿轻放。 2．有充电架上取下矿灯。 3．取下矿灯到发灯窗口发灯。 4. 取下矿灯交使用人使用。 橡胶手套、绝缘鞋、防护围裙。 1．精力集中，动作协调。 2．设备绝缘良好，外壳不漏电。 3．设备摆放整齐，无杂物、无积水。 4．精力集中，爱护矿灯，轻拿轻放。 1．工长现场检查。 2．维护工每日检查、维护。 3．设备摆放整齐，有杂物积水不得进行后续工作。 4. 管理人员、工长现场检查。 1．不合格扣2分；。 2.不合格扣3分。 3.不合格扣2分。 4.不合格扣1分。 16 上篇 井下部分 井下通用部分 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 收灯 1.矿灯磕手碰脚。 2.走动摔伤。 3.损坏矿灯。 B B C 1．收灯时轻拿轻放。 2．将矿灯拿到充电架上充电。 3.取下矿灯，交使用人人员。 橡胶手套、绝缘鞋、防护围裙。 1．集中精力，动作协调。 2．备件摆放整齐，无杂物、无积水。 3. 精力集中，爱护矿灯，轻拿轻放。 1．工长现场检查。 2．备件摆放整齐，有杂物积水不得进行后续工作。 3. 管理人员、工长现场检查。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣2分。 3. 不合格扣1分。 修灯 1.矿灯磕手碰脚。 2.工具碰伤。 B B 1．搬运矿灯，进行修理。 2．使用专用工具，修理矿灯。 专用改锥、尖嘴钳、配件。 1．动作协调，轻拿轻放。 2. 正确使用工具，动作协调。 1．管理人员现场检查。 2．严格执行岗位操作规程。 1. 不合格扣2分。 2. 不合格扣2分。 充电 1.走动摔伤。 2.设备漏电伤人。 3．矿灯磕手碰脚。 4.损坏矿灯。 B A B C 1.搬运矿灯，充电。 2.矿灯放在充电架上充电。 3.灯头上插孔插到充电插头上，顺时针旋转180。 4.观看电流表指示。 绝缘手套、验电笔、绝缘鞋。 1.备件摆放整齐，无杂物、无积水。 2.设备绝缘良好，外壳不漏电。 3.集中精力，动作协调。 4.爱护矿灯，轻拿轻放。 1.备件未放整齐，有杂物、积水不得进行后续工作。 2.维护工每日检查维护。 3.工长现场检查。 4.管理人员现场检查。 1. 不合格扣2分。 2. 不合格扣3分。 3. 不合格扣2分。 4. 不合格扣1分。 17 上篇 井下部分 井下通用部分 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 巡回 检查 1. 走动摔伤。 2. 设备漏电伤人。 3. 物体下落伤人。 B A A 1．清理杂物，整理备件。 2．检查矿灯充电设备。 3.注意观察上方有无杂物。 橡胶手套、清洁工具。 1．工作场所设备摆放整齐、无杂物。 2．设备绝缘良好，外壳不漏电。 3. 2m以上高处无杂物。 1．备件摆放不整齐或有杂物不得接班。 2．维护工每日检查维护。 3. 清理高处杂物。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣3分。 3. 不合格扣3分。 清理 卫生 1. 走动摔伤。 2. 设备漏电伤人。 3. 物体下落伤人。 B A A 1．清理杂物，整理备件。 2．检查矿灯充电设备。 3.注意观察上方有无杂物。 防护手套、验电笔。 1．工作场所设备摆放整齐、无杂物。 2．设备绝缘良好，外壳不漏电。 3. 2m以上高处无杂物。 1．备件摆放不整齐或有杂物不得接班。 2．维护工每日检查维护。 3. 清理高处杂物。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣3分。 3. 不合格扣3分。 交班 1. 走动摔伤。 2. 设备漏电伤人。 3．物体下落伤人。 B A A 1．清理杂物，整理备件。 2．检查矿灯充电设备。 3.注意观察上方有无杂物。 防护手套、劳保用品。 1．工作场所设备摆放整齐、无杂物。 2．设备绝缘良好，外壳不漏电。 3. 2m以上高处无杂物。 1．备件摆放不整齐或有杂物不得接班。 2．维护工每日检查维护。 3. 清理高处杂物。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣3分。 3. 不合格扣3分。 二 采 煤 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 组织 班前 会 1.班前确认。 2．布置安全生产事项。 1．按班前确认卡逐项对职工进行确认 2．班前会要逐项布置安全生产事项。 1．值班监督A卡考核。 2．值班监督A卡考核班长。 1．不进行班前确认一次扣3分。 2．布置生产安全不具体一次扣班长3分。 集体 入坑 1. 路上滑倒、绊倒受伤。 2. 顶板掉碴伤人。 3．机车、矿车撞人、挤人。 B B B 1．井口集合点名。 2．带队集体入坑。 升（入）井专用旗帜。 1．入井前查点清人数后由班长带队入井。 2．行走精力集中，注意观察顶板及路面，发现车辆提前闪躲。 1．班长带队集体升入井，跟班区长监督考核。 1．不集体入井者一次扣5分。 2．行走不标准一次扣2分。 1 班长安全风险控制 施工工艺流程组织班前会→集体入坑→接班开工前安全确认→巡回检查→交班→集体升坑 19 上篇 井下部分 采煤 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 接班 开工 前安 全确 认 1. 掉碴、片帮伤人。 2. 滑倒、绊倒伤人。 3. 设备开动伤人。 B B B 1. 检查瓦斯。 2．检查顶板煤壁。 3. 检查支架。 4. 检查设备。 便携式瓦斯检测仪、尺子。 1．工作面瓦斯浓度不大于1。 2．工作面顶底板、煤壁平整、无空顶。 3.支架部件齐全完好，动作灵敏。 4.设备符合机电设备完好标准，搭接合理。 1．开工前安全确认，跟班监督填写A卡考核。 2．交接班汇报制度、填写交接班记录本。 1．不合格一项扣2分。 2．不合格一项扣2分。 3. 不合格一架扣2分。 4. 不合格一处扣4分。 集体 入坑 1. 掉碴、片帮伤人。 2. 滑倒、绊倒伤人。 3．运转设备伤人。 B B B 1．检查顶板。 2．检查支架。 3. 检查设备。 4. 检查瓦斯。 便携式瓦斯检测仪、尺子。 1．工作面顶底板、煤壁平整、无空顶。 2．支架部件齐全完好，符合质量标准。 3.设备符合机电设备完好标准，搭接合理，严禁在运转的机头、机尾附近停留。 4.工作面瓦斯浓度稳定，小于1。 1．跟班区长巡回检查，填写A卡考核。 2.班长检查各岗位情况填写A卡，升坑后由值班人员考核。 1．不合格一项扣2分。 2．不合格一架扣2分。 3. 不合格一处扣2分。 4. 不合格扣5分。 20 上篇 井下部分 采煤 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 交班 1. 掉碴、片帮伤人。 2. 滑倒、绊倒伤人。 B B 1. 检查顶板煤壁。 2．检查支架。 3. 检查设备。 4. 检查瓦斯。 便携式瓦斯检测仪 1．工作面顶底板、煤壁平整、无空顶。 2．支架部件齐全完好，动作灵敏。 3.设备符合机电设备完好标准要求，搭接合理。 4.工作面瓦斯浓度稳定，小于1。 1．开工前安全确认，跟班监督填写A卡考核。 2．交接班汇报制度、填写交接班记录本。 1．不合格一项扣2分。 2．不合格一架扣2分。 3. 不合格一处扣2分。 4. 不合格扣5分。 集体 升坑 1. 掉碴、片帮伤人。 2. 顶板掉碴伤人。 3. 矿车挤人、撞人。 B B B 1．在指定地点集合点名。 2．带队集体升坑。 升（入）井专用旗帜 1．升井前查点清人数后由班长带队升井。 2．行走精力集中，注意观察顶板及路面，发现车辆提前闪躲。 1．集体升井时，班长在队伍最前面，副班长或跟班人员在最后，列队行走。 1．不集体升井者一次扣5分。 2．行走不标准一次扣2分，不闪躲一次扣2分。 21 上篇 井下部分 采煤 2 验收员安全风险控制 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 接班 检查 验收 1. 顶板掉碴、片帮伤人。 2. 滑倒、绊倒伤人。 A A 1. 检查顶板煤壁。 2．检查支架。 3. 检查设备。 4. 检查瓦斯。 便携式瓦斯检测仪 1．顶底板平整，无悬碴、伞檐，无片帮空顶。 2．支架部件齐全完好，动作灵敏，无窜液、漏液，无咬架、挤架、倒架。 3.工作面设备完好，符合机电设备完好标准要求，搭接合理。 4.工作面瓦斯浓度稳定，低于1。 1．交接班汇报制度，填写交接班记录本、值班考核。 2．给上班现场填写A卡考核。 3.管理人员走动式巡回检查，填写A卡考核。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣2分。 3. 不合格扣2分。 4. 不合格扣2分。 巡回 检查 1. 顶板掉碴、片帮伤人。 2. 顶板掉碴伤人。 3. 设备运转中检查伤人。 A B B 1. 检查顶板煤壁。 2．检查支架。 3. 检查设备。 4. 检查瓦斯。 便携式瓦斯检测仪 1．顶底板平整，无悬碴、伞檐，无片帮空顶。 2．支架部件齐全完好，动作灵敏，无窜液、漏液，无咬架、挤架、倒架。 3.工作面设备完好，符合机电设备完好标准要求，搭接合理。 4.工作面瓦斯浓度稳定，低于1。 1．交接班汇报制度，填写交接班记录本、值班考核。 2．给上班现场填写A卡考核。 3.管理人员走动式巡回检查，填写A卡考核。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣2分。 3. 不合格扣2分。 4. 不合格扣2分。 施工工艺流程接班检查验收巡回检查班中评估交班 22 上篇 井下部分 采煤 （续表） 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 班中评估 1.掉碴、片帮。 2.滑倒、绊倒。 3.设备转动伤人。 4.支柱歪倒伤人。 5.机组割煤甩伤人员。 6.顶梁脱落伤人。 7.抬棚梁飞屑伤人。 A B B A A A A 1. 检查工作面的顶板。 2．检查支架、端头∏钢段支架。 3. 检查设备。 4. 检查工作面瓦斯。 瓦斯检测仪、尺子。 1．顶底板平整，无悬碴、伞檐，无片帮空顶。 2．支架部件齐全完好，动作灵敏，无窜液、漏液，无咬架、挤架、倒架。 3.工作面设备完好，符合机电设备完好标准要求，搭接合理。 4.工作面瓦斯浓度稳定，低于1。 1．班中评估。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣2分。 3. 不合格扣2分。 4. 不合格扣2分。 交班 1. 顶板掉碴、片帮伤人。 2. 滑倒、绊倒伤人。 A B 1. 检查顶板煤壁。 2．检查支架。 3. 检查设备。 4. 检查瓦斯。 瓦斯检测仪、尺子。 1．顶底板平整，无悬碴、伞檐，无片帮空顶。 2．支架部件齐全完好，动作灵敏，无窜液、漏液，无咬架、挤架、倒架。 3.工作面设备完好，符合机电设备完好标准要求，搭接合理。 4.工作面瓦斯浓度稳定，低于1。 1．交接班汇报制度，填写交接班记录本、值班考核。 2．给上班现场填写A卡考核。 3.管理人员走动式巡回检查，填写A卡考核。 1．不合格扣2分。 2．不合格扣2分。 3. 不合格扣2分。 4. 不合格扣2分。 23 上篇 井下部分 采煤 3 轻放支架工安全风险控制 施工工艺流程安全确认→收护帮板（机组割煤前）→伸前梁、放护帮（机组割煤后）→推前部输送机→移架→放煤→移后部输送机 工序 存在风险 风险 级别 操作程序 必备 物品 操作标准 控制措施 考核标准 （A卡评分） 安全确认 1.片帮、掉碴伤人。 2.胶管脱落、胶管窜液伤人。 3.检查前后部输送机误动伤人。 4.操作人员误操作伤人。 B B A A 1. 检查煤壁、顶板。 2．检查支架胶管、U形卡。 3. 与前后部输送机司机联系好。 4. 检查刮板输送机平直，通知护帮板尾梁下人员撤离。 小锤、锹。 1．工作面煤壁平直，顶板完整，支架护帮有力。 2．支架的胶管U形卡齐全，阀组完好无漏液、窜液，连接前后部输送机的千斤顶无弯
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