2016安全管理部工作手册.doc

安全管理部工作手册 编 制 张忠文 审 核 批 准 编 号 版本号 V4.1 受控状态 修 订 第 2 次 2016 年5 月 部门工作手册修订履历 修订日期 版次 修订内容说明 修订者 2014.1 V2.0 年度修订 2015.1 V3.0 年度修订 2015.9 V3.1 两化融合管理体系文件并入 2016.1 V4.0 年度修订 2016.5 V4.1 ISO90012015、ISO140012015新版发布，体系换版更新 目 录 序号 文件名称 文件编号 页码 1 安全管理部简介 2 紫金铜业职业健康安全组织机构及职能介绍 3 安全管理部目标 4 危险源辨识与风险评价控制程序 5 安全法律法规及其他要求控制程序 6 职业健康安全教育培训程序 7 职业健康安全信息交流与协商、沟通控制程序 8 作业过程职业健康安全控制程序 9 职业健康安全应急准备和响应管理程序 10 安全监视和测量设备管理程序 11 事故管理程序 12 安全检查管理程序 13 职业卫生管理程序 14 职业健康制度符合性评价管理程序 15 事故隐患排查与整改管理程序 16 工伤事件处理程序 19 知识管理程序 18 引用其他部门程序文件清单 附件1安全管理部质量风险调查与评价表 附件2安全管理部环境因素调查及评价表 附件3安全管理部危险源调查及评价表 附件4安全管理部能源使用表 安全管理部简介 文件编号 实施日期 1、安全管理部安全科组织结构如下 2、职能介绍 2.3、安全管理部 2.3.1、认真贯彻执行国家和集团公司、公司的安全生产方针政策、法律法规和规章制度，负责公司安全生产的监督、检查、指导工作。 2.3.2、总结和推广安全生产的先进经验，对新员工和更换工种人员进行安全教育和培训，做好劳保用品的管理和监督劳动防护用品的合理使用。 2.3.3、组织和协助有关部门制定或修订安全管理制度和安全操作规程，负责编制公司安全生产责任制、安全生产年度计划、目标和有关安全图表。 2.3.4、组织每月的安全大检查工作，对检查出的问题协助提出整改方案，不能处理的及时报告公司领导。督促有关单位针对存在隐患制订整改措施并落实整改，检查及处理情况记录在案。 2.3.5、组织做好特种作业人员的培训及特种设备的检验和备案工作。 2.3.6、参加审查工程安全措施方案，监督执行，参加工程验收和试运转工作。 2.3.7、负责各类事故的统计、分析、上报工作，按规定组织或参与本公司事故的调查、分析、处理工作，协助提出防止事故的措施，督促有关部门按期实施。 2.3.8、会同工会和有关部门组织开展各种安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产新技术和新成果。 2.3.9、负责对公司各单位、各部门的安全工作进行考核评比，对安全生产提出奖惩意见。 2.3.10、组织有关部门研究执行防止职业中毒和职业病的措施。 2.3.11、检查安全管理制度、规程的贯彻执行情况，制止“三违”现象。 2.3.12、负责公司重大危险源的申报和监督管理工作，组织编制公司安全生产应急救援预案。 2.3.13、督促有关部门执行工时休假规定和女职工、未成年工的保护工作。 2.3.14、做好领导交办的其它安全工作。 职业健康安全组织机构及职能介绍 文件编号 实施日期 1 目的 为了公司安全管理过程中各部门的安全职责，确保职业健康安全管理的正常运行，建立本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司领导、各级安全管理人员、各相关职能部门、厂、班组（工段）及各岗位职工。 职业健康安全管理网络图 3 职责权限规定如下 3.1董事长安全生产职责 3.1董事长是公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。 3.2认真贯彻党和国家安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。 3.3对公司的安全生产、经营作出重大决策。 3.4组织审定公司安全生产长远规划，确定公司年度安全生产目标。 3.5组织制定公司安全生产规章制度。 3.6定期听取安全生产汇报，决策安全生产工作中的重大事项。 3.7定期召开公司安全生产办公会议，督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 3.8负责建立、健全本公司的安全生产管理机构，按相关规定配齐各级安全生产管理人员。 3.9组织制定本公司并实施生产安全事故应急救援预案，发生重大事故时，必须立即赶到现场指挥抢救，负责组织处理事故，并按“四不放过”的原则组织调查，分析处理，落实整改措施，并及时、如实向上级汇报。 3.10组织考核全公司各级管理人员安全生产履职情况，督促其抓好安全工作。 3.11保证全公司安全生产所需资金的有效投入。 3.2 总经理安全生产职责 3.2.1总经理是公司安全生产管理、应急救援管理和遵守易制毒化学品安全管理的第一责任人，对公司安全工作负全面负责。 3.2.2建立、健全本公司安全生产责任制； 3.2.3组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程； 3.2.4组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划； 3.2.5保证本公司安全生产投入的有效实施； 3.2.6督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 3.2.7组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案； 3.2.8及时、如实报告生产安全事故。 3.2.9主持召开安委会会议，研究解决公司生产过程中安全生产方面的重大问题。 3.2.10积极推动公司安全标准化建设，批准安全标准化有效的运行和实施，夯实公司安全基础管理。 3.2.11组织对重伤以上安全生产事故的调查和处理。 3.3 分管安全、环保、治安、消防的副总经理安全生产职责 3.2.1 协助总经理抓好本公司的安全生产工作，认真贯彻执行国家安全生产工作方针，对所分管的安全、环保、治安、消防工作进行具体部署，落实安全生产“一岗双责”，认真执行“五落实五到位”工作。对公司安全生产负主要领导责任。 3.2.2协助组织制定、修订和审核公司的安全生产规章制度及安全技术措施计划；审核安全、工艺、设备技术规程等规章制度，并组织实施。 3.2.3加强对公司的易制毒化学品的管理。严格遵守国家对易制毒化学品安全规定要求。 3.2.4坚持贯彻“五同时”（计划、布置、检查、总结、评比）及工程项目“三同时”的原则，监督检查公司部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，组织开展反“三违”活动。 3.2.5协助组织制定公司的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急救援预案演练；发生事故时，迅速采取有效措施组织抢救，并及时对死亡和重大伤亡事故进行逐级上报。组织对重伤（不含）以下事故的调查和处理。 3.2.6 组织公司定期或不定期地开展综合性安全生产大检查、各类专项检查，落实重大事故隐患的整改工作。 3.2.7 负责监督公司的安全培训计划、安全教育和考核工作。 3.2.8 协助总经理定期召开安全生产例会，分析当前公司安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题，定期召开评审会议，总结职业健康安全管理绩效和持续改进成果。 3.2.9凡在环保、治安、消防等涉及有关安全生产方面存在的问题，进行总体进行协调。 3.2.10 积极推动公司安全标准化建设， 组织开展安全生产活动，总结推广安全生产工作人员的先进经验，奖励先进单位和个人，对忽视安全生产的单位或个人进行批评和处罚。 3.4分管生产部门的副总经理安全生产职责 3.4.1根据公司管理层的行政工作分工，按“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，落实安全生产“一岗双责”，认真执行“五落实五到位”工作。对公司生产过程中安全负主要领导责任。 3.4.2组织公司月生产计划的实施，当生产与安全发生矛盾是，应严格首先服从安全第一的原则。在具体指挥生产过程中防止“三超”现象。 3.4.3协调组织各生产单位工艺管线、设备、生产能力的平衡，确保设备设施的安全稳定运行。 3.4.4审核分管范围内的安全、工艺、设备技术规程等各项规章制度等，并组织实施。 3.4.5加强对公司的易制毒化学品的管理。严格遵守国家对易制毒化学品安全规定要求。 3.4.6坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管范围内各单位、各部门的安全职责及各项安全管理规章制度执行情况，及时纠正违章违纪的人和事。 3.4.7负责组织公司生产事故的调查和处理，及时上报总经理及公司安委会。 3.4.8督促分管范围内的安全大检查及事故隐患的整改，安全教育和考核工作。 3.4.9督促分管范围内的各单位定期召开安全生产工作会议、开展各项安全活动、分析安全动态，及时解决生产过程中的安全问题。 3.5 副总工程师安全生产职责 3.5.1 根据公司管理层的行政工作分工，按“谁主管、谁负责”，对分管区域安全生产工作负主要领导责任。 3.5.2 加强安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备；对公司装置、设备和工艺技术改造项目把好技术关。组织制订生产岗位尘毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家卫生标准。 3.5.3 审查公司的安全技术规程、操作规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行。 3.5.4 参加上报公司事故的调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，提出技术上的改进措施。 3.5.5 坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管范围内各单位、各部门的安全职责及各项安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 3.5.6 负责分管范围内事故的调查、处理，及时上报总经理及安委会。 3.5.7 督促分管范围内的安全大检查及事故隐患的整改，安全教育和考核工作。 3.5.8 督促分管范围内的单位定期召开安全工作会议、各项安全活动、分析安全动态，及时解决安全存在的问题。 3．6副总经理（负责公司设备）安全生产职责 3.6.1根据公司管理层的行政工作分工，按“谁主管、谁负责”的原则，对机电部、动力厂、维修厂、计控中心安全工作负主要领导责任。 3.6.2组织实施公司改造项目的施工、外协和验收，组织实施设备专项安全。 3.6.3组织做好公司设备设施的维护维修，确保设备设施的安全运行。 3.6.4 审核分管范围内的各项规章制度，安全、工艺、设备技术规程，并组织实施。 3.6.5 坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管范围内各单位、各部门的安全职责及各项安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 3.6.6 负责分管范围内事故的调查、处理，及时上报总经理及安委会。 3.6.7 督促分管范围内的安全大检查及事故隐患的整改，安全教育和考核工作。 3.6.8 督促分管范围内的单位定期召开安全工作会议、各项安全活动、分析安全动态，及时解决安全存在的问题。 3.6.9 保证各类安全设施、联锁装置、检测仪表、设备防护等设施（不包括电气设备）的齐全有效，并对因设备（不包括电气设备）缺陷、损坏造成的事故负领导责任。 3.7 财务总监安全生产职责 3.7.1 根据公司财务总监的职责分工，按“谁主管、谁负责”的原则，对分管范围内的安全工作负主要领导责任。 3.7.2 执行国家关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，切实保证对安全生产的资金投入，保证安全技术措施和隐患整改项目费用到位。 3.7.3 执行公司关于安全生产奖励基金的管理办法，监督检查安全生产奖励基金的使用。 3.7.4 审查公司生产经营计划时，要同时审查安全技术措施计划，并检查执行情况。 3.7.5 把安全管理纳入经济责任制，分析企业安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类安全生产费用支出。 3．8副总工程师（负责公司电气）安全生产职责 3.8.1根据公司管理层的行政工作分工，按“谁主管、谁负责”的原则，对公司电气安全工作负主要领导责任，协助副总经理协管范围内安全工作。 3.8.2 审核分管范围内的各项规章制度，安全、工艺、设备技术规程，并组织实施。 3.8.3 坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管范围内各单位、各部门的安全职责及各项安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 3.8.4 负责分管范围内事故的调查、处理，及时上报总经理及安委会。 3.8.5 督促分管范围内的安全大检查及事故隐患的整改，安全教育和考核工作。 3.8.6 督促分管范围内的单位定期召开安全工作会议、各项安全活动、分析安全动态，及时解决安全存在的问题。 3.8.7保证电气设备上的安全设施、联锁装置、检测仪表、设备防护等设施的齐全有效，并对因电气设备缺陷、损坏造成的事故负领导责任。 3．9党支部副书记（负责行政后勤、党群、企业文化建设等）安全生产职责 3.9.1 根据公司管理层的行政工作分工，按“谁主管、谁负责”的原则，对办公室安全工作负主要领导责任。 3.9.2 审核分管范围内的各项规章制度、操作规程。 3.9.3 坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管范围内的安全职责及各项安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 3.9.4 负责分管范围内事故的调查、处理，及时上报总经理及安委会。 3.9.5 督促分管范围内的安全大检查及事故隐患的整改，安全教育和考核工作。 3.9.6 督促分管范围内的单位定期召开安全工作会议、各项安全活动、分析安全动态，及时解决安全存在的问题。 3.10 工会主席安全生产职责 3.10.1 认真贯彻执行国家劳动保护工作的方针、政策、法令和上级工会的指示； 3.10.2 把劳动保护纳入工会工作议事日程，定期研究，并对行政安全管理不足之处提出整改意见； 3.10.3 及时制止行政指挥中的违章行为，支持工人的合理要求； 3.10.3 开展劳动竞赛活动，及时总结和推广劳动保护方面的先进典型，鼓励先进； 3.10.4 开展群众性的劳动保护活动，做好职工劳动保护方面宣传教育工作； 3.10.5 把企业安全生产状况列入职代会议事日程； 3.10.6 参与重大事故和一般事故中的人身事故的调查处理。 3.11分管贸易、经营的总经理助理安全生产职责 3.11.1根据公司管理层的行政工作分工，按“谁主管、谁负责”的原则，落实安全生产“一岗双责”，对公司贸易、经营方面的安全负主要领导责任。认真执行“五落实五到位”工作。 3.11.2审核分管范围内的各项规章制度，安全、工艺、设备技术规程。 3.11.3加强对公司的易制毒化学品的管理。严格遵守国家对易制毒化学品安全规定要求。 3.11.4坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管范围内部门的安全职责及各项安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 3.11.5负责分管范围内事故的调查、处理，及时上报总经理及安委会。 3.11.6督促分管范围内的安全大检查及事故隐患的整改，安全教育和考核工作。 3.11.7督促分管范围内的单位定期召开安全工作会议、各项安全活动、分析安全动态，及时解决安全存在的问题。 3.11.8保证供应的原料、辅助材料、设备、备品、配件、劳动保护用品等物资的质量，应符合国家标准，因质量问题造成的事故，负责追究有关人员的责任。 3.11.9确保公司物资的储存符合公司仓储管理制度，并对公司原料、辅助材料、硫酸等危险化学品的储存、发放环节安全负责。 3.12安全生产部安全生产职责 3.12.1组织或拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 3.12.2织公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，负责员工“三级安全培训教育”中的公司级培训教育； 3.12.3督促落实公司重大危险源的安全管理措施； 3.12.4织公司应急救援演练； 3.12.5公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 3.12.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 3.12.7督促落实公司安全生产整改措施； 3.12.8负责公司项目安全“三同时”的开展； 3.12.9负责公司职业卫生工作的开展； 3.12.10负责组织公司安全标准化工作的开展； 3.12.11负责开展企业安全文化建设工作。 3.13环境保护部的安全生产职责 1.公司安委会的领导下，对公司环保安全工作负具体的管理责任。 2.彻落实执行国家、省（市）有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规、规程和标准。 3.织本单位进行各种安全教育和接受公司安排的安全知识学习和技能培训，参与各项安全、防洪演练活动。 4.立健全本单位安全管理机构，建立完善安全管理网络，坚持环保安全检查和安全生产例会制度，精心组织环保安全检查，及时消除隐患。 5.织制定全年环保安全措施计划和年度培训计划。 6.责公司环保安全管理工作，检查、监督、指导公司环保设施安全运行。 7.责制定和完善公司环境安全各项管理制度。 8.期组织环境安全检查，监督各部门、单位认真执行环保设备设施运行操作规程和设备安全管理制度。 9.织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 10.发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.14办公室的安全生产职责 3.14.1认真学习贯彻国家安全生产方针政策、法律法规和公司安全生产规章制度。经常深入生产现场，协助环安部检查安全生产规章制度、安全奖惩制度和安全责任制的落实情况。 3.14.2宣传贯彻上级有关安全生产指示精神，及时转发上级的安全生产文件资料，协助环安部搞好安全宣传和其他安全工作。 3.14.3做好管辖范围内及厂区周边的治安消防工作，负责食堂饮食卫生、防止食物中毒、防暑降温等工作，负责生活区设施、建筑物的安全卫生管理。 3.14.4负责公司车辆安全行驶监督工作，保证驾驶员开车安全。 3.14.5负责厂区消防工作，具体为消防知识培训、消防器材使用培训、消防检查、消防器材的配置及过期更换等工作。 3.14.6组织公司火灾事故、交通事故、治安事件的现场勘察、调查、分析与处理；负责火灾事故、交通事故、治安事件的统计、上报及建档等工作。 3.14.7签订外委合同必须有安全条款，负责所管辖的外协单位、外委单位员工的安全教育工作。 3.14.8组织本单位及下属部门逐级签订治安、消防安全生产责任状，逐级落实安全责任，将消防控制指标层层分解，确保消防责任落实到岗位、具体到人。 3.14.9发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.15办公室保卫科的安全生产职责 3.15.1在公司办公室的领导下，本科负责规范公司治安保卫管理及公司消防安全管理工作，维护公司生产、工作和生活的正常秩序，确保企业和员工人身财产安全。 3.15.2治安管理主要有门卫对人员、车辆、物质进出严格按公司有关规定执行，特别防止与公司无关人员进出，对相关部门同意后，需要办理业务时，应及时通知相关部门并按规定手续进行入厂三级教育，方可进入生产区域。 3.15.3对进出公司的危险化学品的运输车辆，进行有效管理，告知限速、行走路线等。盘问其车辆、人员等资质情况。对不符合相关规定，禁止进入厂区。 3.15.4随时监控厂区道路人员、车辆情况，包括现场巡逻，发现异常情况。立即上报，并采取相应的措施。 3.15.5承担公司消防安全管理的具体工作，主要从消防安全宣传和培训管理、应急准备与响应、消防车辆使用管理规定、消防实施，器材维护管理规定，确保公司消防安全。 3.16机电工程部的安全生产职责 3.16.1组织本单位所有员工认真学习、贯彻国家有关法律、法规，自觉遵守公司、机电部的安全规章制度。 3.162组织本单位进行各种安全教育和接受公司安排的安全知识学习和技能培训，参与各项安全、消防演练活动，坚持特种作业人员持证上岗。 3.16.3建立健全本单位安全管理机构，按规定配备专（兼）职安全管理人员，建立完善安全管理网络，坚持安全检查和安全例会制度，精心组织安全检查，及时消除隐患。 3.16.4组织本单位制定全年安全措施计划及年度安全培训计划，指导安全培训工作。 3.16.5负责厂区综合管网的安全管理工作；监督、指导公司供变电系统、防雷系统的安全运行。 3.16.6负责制定和完善公司机电设备设施的制造、改造、维护、检修的各项管理制度；审核各厂的设备操作规程、装置大检修安全组织措施计划和下达安全检修任务书。 3.167定期组织电气专业化安全检查，监督各部门、单位认真执行机电设备设施运行操作规程和设备安全管理制度。 3.16.8签订设备外委合同必须有安全条款。工程承接公司必须具有符合法规的相关资质，督促检查工程公司相关管理人员和工作人员必须持证上岗。负责所管辖的外协单位、外委单位员工的安全教育工作。 3.16.9负责外协维修队伍的管理。严格按照公司承包商管理制度规定，建立外协单位的安全管理档案。 3.16.10负责公司特种设备的管理、检验、定期检查等工作，并建立特种设备的各项管理台账。监督各单位特种设备使用的安全，做好公司特种设备的管理工作。 3.16.11负责公司员工机电、设备设施方面的知识技能的培训与宣传工作。 3.16.12组织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 3.16.13发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.17市场部的安全生产职责 3.17.1对采购的设备备件、器材、燃料、防护用品、工器具质量负责，安全性能必须符合国家、本公司、生产单位的实际要求。 3.17.2在编制物资采购计划时，应将职业健康安全所需的工具、材料等编入计划，并按有关的质量标准要求及时采购、妥善保管、保障供应。 3.17.3对易燃易爆、剧毒等危险品的采购、搬运、储存、发放，应严格执行国家有关安全规定，确保安全。 3.17.4加强仓库的安全管理，易燃、易爆、剧毒等危险品的仓库配置要符合国家相关法规、标准的要求，对易燃、易爆、剧毒等危险品的仓储员工定期进行安全教育培训。 3.17.5做好仓储的现场“5S”管理，定值定置到位；组织安全检查，及时消除隐患，对本部门安全负责。 3.17.6危险化学品、固体危险废物等装车、销售、运输等，必须符合国家危险化学品管理条例、固体废物环境污染防治法相关要求及公司有关规定。 3.17.7编制、完善及修订部内安全生产规章制度和规程，加强内部人员的安全教育，提高安全意识及业务能力，保证安全。 3.17.8签订外委合同必须有安全条款，负责所管辖的外协单位、外委单位员工的安全教育工作。 3.17.9组织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 3.17.10发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.18人力资源部的安全生产职责 3.18.1负责组织新入公司、实习、代培等人员的公司级安全教育及特种作业人员的取证、复审等培训教育工作及其他相关的教育培训工作。 3.18.2制定教育培训计划时，应将员工职业健康安全教育培训内容纳入计划。 3.18.3负责组织公司劳动能力鉴定工作，负责劳动纪律教育和检查工作。 3.18.4劳动合同协议中应有职业健康安全方面的内容。 3.18.5根据职业健康查体结果，及时调整职业禁忌症及可疑职业病患者岗位，不得分配女员工到女工保护禁止的岗位上工作。 3.18.6参加公司工亡事故的调查、分析与处理，并负责公司工伤保险、工伤治疗联系等相关的工作。 3.18.7把安全工作业绩纳入干部晋升、职工晋级和奖励考核提要内容。 3.18.8加强内部人员的安全教育，提高安全意识及业务能力，保证安全。 3.18.9组织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 3.18.10签订外委合同必须有安全条款，负责所管辖劳务承包队员工的安全教育培训工作。 3.18.11发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.19计划财务部的安全生产职责 3.19.1编制公司年度财务预算计划时，必须将职业健康安全技术措施经费单列。 3.19.2按公司计划及时足额拨付职业健康安全技术措施经费，并监督资金专款专用。 3.19.3保证劳动保护用品、防暑降温、职业卫生等方面的开支费用。 3.19.4在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位。 3.19.5保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用提取资金到位。 3.19.6对于职业健康安全费用的使用情况建立台帐。 3.19.7加强本部门人员安全教育，提高本部门职工的安全意识和安全素质。 3.19.8组织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 3.19.9发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.20监察审计室的安全生产职责 3.20.1监督各部门、厂执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“管生产必须管安全”的原则。 3.20.2监督安全奖惩制度和安全责任制度的落实执行。 3.20.3积极参与各种安全活动和安全大检查。 3.20.4负责对本部门人员进行安全教育。 3.20.5按时完成领导交办的其它安全、治安、消防工作。 3.20.6组织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 3.20.7发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.21品管部的安全生产职责 3.21.1落实计量、化验过程的安全措施，抓好“5S”现场管理工作，开展好班组安全活动建设。 3.21.2按照有关规定，定期对计量器具、工卡量具、仪器设备等进行检验，使其处于合格状态。 3.21.3建立化学试剂发放、领用、处理台帐。 3.214参加公司事故调查、分析与处理。 3.21.5落实现场采样过程的安全措施，抓好“5S”现场管理工作，开展好班组安全活动建设。 3.21.6编制、完善及修订部内安全生产规章制度和规程，加强本单位人员的安全教育培训，提高本单位职工的安全意识和安全素质。 3.21.7组织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 3.21.8发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.22.贸易部的安全生产职责 3.22.1组织本部门所有员工认真学习、贯彻国家有关法律、法规，自觉遵守公司、部门的安全规章制度。 3.22.2组织本部门进行各种安全教育和接受公司安排的安全知识学习和技能培训，参与各项安全、消防演练活动，坚持特种作业人员持证上岗。 3.22.3对采购的原料等物资质量不合格造成的事故负责。 3.22.4对因管理范围车辆运输管理不善、制度不完善、管理不到位等原因造成的事故负责。 3.22.5编制、完善及修订部内安全生产规章制度和规程，加强内部人员的安全教育，提高安全意识及业务能力，保证安全。 3.22.6组织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 3.22.7发现问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.23总调度室的安全生产职责 3.23.1认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和各级地方政府颁发的法令及公司有关安全生产命令、决定、规定、通知、办法等。 3.23.2负责在布置、调度、检查、总结生产工作的同时，布置、调度、检查、总结安全工作，维护正常的安全生产秩序。 3.23.3严格按照安全生产作业计划、“三大规程”和有关法规，协调指挥安全生产。在指挥、调度生产作业时，必须充分考虑安全措施，对因指挥调度原因造成的安全问题，负全部责任。 3.23.4对安全生产中出现的重大问题，要如实、迅速上报，发挥调度室“信息中心”作用。及时反映安全生产中出现的问题，积极消除安全隐患，协助领导处理安全事故。 3.23.5负责公司生产车辆的管理，制定完善的管理制度、作业规程，对因车辆、人员、管理不到位造成的事故负责。 3.23.6组织本单位逐级签定安全生产责任状，逐级落实安全责任，将各项指标和事故控制指标层层分解，确保安全责任落实到岗位、具体到人。 3.23.7发现安全问题，及时向公司领导汇报并通知安全管理部。 3.24公司安全生产委员会职责 3.24.1贯彻执行国家有关安全生产方面的政策、法规和标准。负责审核公司安全生产有关规章制度、规程及考核办法等，并检查、监督执行情况，督促和指导公司各部门落实安全生产责任制。 3.24.2负责办理新、改、扩建项目安全有关手续，做好建设项目安全“三同时”工作，根据需要参加建设项目有关安全审查和验收。 3.24.3加强对易制毒化学品是安全管理，严格遵守国家对易制毒化学品管理的相关规定。 3.24.4负责编制年度安全相关指标和投入计划，并做好统计分析工作。组织建立重大危险源档案，指导、监督公司各部门做好重大危险源和的控制管理。 3.24.5组织开展安全检查工作，对存在问题与隐患提出整改意见或方案，并督促落实整改；组织对公司各部门的安全工作考核，并提交考核意见。 3.24.6督促公司各部门、单位建立安全事故应急预案并监督落实应急演练，负责公司重大安全事故（事件）的应急处理，组织或参加公司重大安全事故（事件）的调查与分析工作，并提出处理意见。 3.24.7督促、监督各有关部门开展职工安全教育培训工作。 3.24.8做好公司职业健康安全管理体系的运行和审核等工作，推广先进的安全技术和经验。 3.24.9做好安全信息收集工作，为领导决策提供依据和指导各相关部门开展工作。 3.24.10协助公司人力资源部门做好安全专业人才引进和培养工作；对安全工作人员的任职和奖惩提出建议。 3.24.11公司安委会办公室设在安全管理部，负责日常安全管理工作的有效运行。 3.25职工的安全生产职责 3.25.1认真学习上级有关安全生产的要求、规定和安全规程，熟练掌握本岗位操作规程； 3.25.2上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材； 3.25.3上班要集中精力搞好安全生产，平稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗，严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止； 3.25.4认真执行岗位责任制，有权拒绝一切违章作业指令，并立即越级向上级汇报； 3.25.5严格执行交接班制度，发生事故时要及时抢救处理保护好现场，及时如实向领导汇报； 3.25.6加强巡回检查及时发现和消除事故隐患，自己不能处理的应立即报告； 3.25.7积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。 4 其它 职责权限沟通信息交流与沟通、控制程序 各级人员安全职责详见紫金铜业有限公司安全生产责任制 安全管理部目标 文件编号 实施日期 2016.05.20 一、2016年度公司安全环保目标、指标 1.1、公司安全系统绩效目标 1、公司全年发生工亡事故为零。 2、公司全年轻伤事故控制在5起以内，不发生重伤以上事故。 3、全年重大环保事故为零。 4、全年重大消防事故为零。 5、全年职业病发生率为零。 以上数据不包括所属工程公司、自然死亡及意外伤亡。 二、安全管理部安全环保目标指标 2.1、安全科目标、指标 部门年度指标人员伤亡事故为零，较大设备事故为零， 较大的治安事件为零， 较大火灾事故为零。 危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号 实施日期 2016.05.20 1、目的 为实现公司的安全生产，实现安全管理关口前移、重心下移，做到事前预防，识别和确定危险源的存在、评价危险源的风险程度，策划相应的控制措施，以预防、控制、降低或消除职业健康安全风险，并为制定方针、目标以及采取相应的控制措施提供依据，结合公司实际，依据安全生产法、安全现状评价导则，特制定本程序 2、适用范围 本制度适用于公司范围内所有生产经营、活动中的风险评价与控制 3、职责 3.1、总经理负责风险评价领导工作，成立评价组织，组织编制风险评价指导书。 3.2、安全管理部是本制度的归口管理部门，负责公司重大危险源的辨识，并编制重大危险源清单与档案，与有关部门共同制定风险控制与防范措施。负责部门与基层单位风险评价的培训工作，指导部门与基层单位进行危险源辨识、风险评价工作，督促各单位对辨识出的风险进行风险控制策划和实施工作。 3.3、各厂、部门负责组织开展本单位的危险源的辨识，开展风险评价，建立本单位的危险源清单，并组织开展控制策划工作。 3.4、各厂、部门第一负责人负责审批本单位的风险清单，并上报公司，组织制定和落实风险的控制措施。 4、危险源辨识评价目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害进行辨识，根据辨识结果采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 5、危险源辨识范围 5.1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 5.2、常规和异常活动； 5.3、事故及潜在的紧急情况； 5.4、所有进入作业场所的人员活动； 5.5、原材料、产品的运输和使用过程； 5.6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 5.7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 5.8、丢弃、废弃、拆除与处置； 5.9、气候、地震及其他自然灾害等。 6、危险源辨识方法 可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。 6.1、工作危害分析法 从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 6.2、安全检查表分析法 安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 6.3、是非判断法 将符合下列情况之一者直接定为重要危险源 按GB18218-2009重大危险源辨识辨识出的危险源； 不符合职业健康安全法律、法规和强制性标准要求的； 相关方有合理抱怨或要求的； 曾发生过事故，目前无