安全生产执法督查表（总表）.xls

工矿商贸行业领域安全生产督查表 金金属属非非金金属属矿矿山山安安全全生生产产执执法法督督查查表表（（含含尾尾矿矿库库）） 执法督查单位 督查时间 企业名称法定代表人联系电话 企业地址 企业经济性质现场负责人联系电话 矿山类型安全许可证有效期 开采（勘探）矿种 开采方式开拓方式设计能力 从业人员数量其中井下人数安全标准化等级 序 号 项目督查内容督查依据督查方法督查结果 1 建设 项目 三同 时审 查 1.依法立项审批，履行建设项目审批、核准 或备案手续； 2.应具有资质的安全评价机构进行安全预评 价，其中尾矿库建设项目的勘察、设计、评价 、施工、监理等应当由具有相应资质的单位承担 ； 3.初步设计安全设施设计专篇应经安全生产 监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原 设计单位同意，并报原审查部门审查同意； 4.安全设施应由具有相应资质的施工单位施 工； 5.应具有资质的安全评价机构进行安全验收 评价； 6.建设项目竣工投入生产或者使用前，必须 依照有关法律、行政法规的规定由建设单位组织 对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生 产和使用。 安全生产法 第28、29、30、 31条；矿山安 全法第6条； 非煤矿山建设 项目安全设施设 计审查与竣工验 收办法第3、5 、8、14、15、 21、22、27条 1.查看立项审批、建设 项目审批、核准或者备案文 件。 2.是否有安全预评价报 告及其备案文件。 3.安全设施设计审查批 复文件，若存在重大变更的 ，应同时查重大设计变更审 查批复文件。 4.施工单位资质证明材 料及监理工作总结。 5.安全评价机构资质是 否符合要求，是否有安全验 收评价报告。 6.是否有建设项目安全 设施验收报告文件资料。 2 证照 齐全 1.金属非金属矿山具有采矿许可证、安全生 产许可证含地勘单位、工商营业执照、民用爆 炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证、地质 勘查资质证书、矿山工程施工资质。 2.生产经营单位主要负责人、安全管理人员 应由主管的负有安全监管职责的部门对其安全知 识和管理能力考核合格，各类特种作业人员必须 按照规定经专门培训取得相应资格方可上岗。 安全生产法 第24、27条； 安全生产许可证 第2条；非 煤矿山安全许可 证实施办法第 2条；民用爆 炸物品安全管理 条例第 条 查各种证照有无及其有 效性。 3 安全 责任 制、 规章 制度 及操 作规 程 1. 安全生产责任制 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生 产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制， 并完善考核机制，实行奖惩制度。 2.安全生产制度 1安全检查制度；2职业危害预防制度；3 安全教育培训制度；4生产安全事故管理制度； 5危险源监控和隐患排查治理制度；6设备安全 管理制度；7安全生产档案管理制度；8安全生 产奖惩制度；9安全目标管理制度；10安全例会 制度；11领导带班下井制度；12安全费用提取 与使用制度；13生产技术管理制度；14机电设 备管理制度；15劳动管理制度；16安全技术措 施审批制度；17生产安全事故报告和应急管理等 制度。18）应急救援预案编审及演练制度。 3.岗位操作规程 制定并实施贯穿生产全过程、全岗位的岗位 操作规程。 安全生产法 第18、19条 1.查看各类人员岗位职 责内容、责任人员范围及其 考核机制执行情况； 2.查看人员任命文件及 有关资料危害预防制度。 3.查各种登统计及现场 作业人员熟知及落实情况。 4.按照安全管理监督有 关规定，有关制度应在醒目 位置立牌或上墙挂放落实情 况。 5.查看相关台账、档案 资料、财务账目等。 6.抽查询问安全员，印 证责任制落实情况。 7.查看岗位操作规程。 4 管理 机构 、人 员及 职责 非煤矿山企业要设立专门安全管理机构，配 备专职安全管理人员，应当有注册安全工程师从 事安全管理工作。 其中，露天矿山不少于2人，小型露天采石场 不少于1人；大中型企业要配备安全总监和副总监 ；每班必须确保有专、兼职安全员在岗。 安全生产法 第21-24条 总局文件 1.查安全机构和专职安 全管理人员任命文件。 2.查专兼职安全员是否 有安全资格证书。 3、查安 全员工作台账、记录。 5 教育 培训 1.是否按培训教育制度制定计划、方案并实 施；是否如实记录培训教育的时间、内容、参加 人员及考核结果等。 2、非煤矿山主要负责人和安全生产管理人员 是否经培训考核具有安全资格。安全资格培训时 间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时。 3.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培 训的时间不得少于72学时，每年接受再培训的时 间不得少于20学时。 4.矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设 备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取 有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安 全生产教育和培训。 5.矿山特种作业人员必须按照国家有关规定 经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格 证书，方可上岗。 6、劳务派遣工、学校实习生是否同时进行培 训教育。 安全生产法 第25、26、27条 ，生产经营单 位安全培训规定 1.查阅教育培训档案。 2.查看主要负责人和安 全生产管理人员资格证书和 每年再培训记录。 3.查看三级教育卡片、 企业培训计划、记录及考核 结果，随机抽查询问矿工是 否经过企业按要求培训情况 。 4.查看企业“四新”培 训情况，因采用新技术等制 定的职工专门的培训计划及 执行结果。 5.查看现场特种作业人 员持证上岗情况. 6、抽查上述人员对安 全知识、规章制度、操作规 程、、及应急处置等方面的 掌握程度。 6 应急 救援 1.生产经营单位应当根据有关法律、法规、 规章和标准，结合本单位的危险源状况、危险性 分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的事 故应急预案 2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应 急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有 专家名单，并在安监部门备案。 3.生产经营单位应当制定本单位的应急预案 演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至 少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案 演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 4.建立由专职或兼职人员组成的事故应急救 援组织，配备必要的应急救援器材和设备。生产 规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定 兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援 组织签订救援协议。 安全生产法 第78、79条， 生产经营单位应 急预案管理办法 第7、14、19 、26条 1.查看有无应急预案及 规范、完整情况或经有关部 门评审、备案情况。 2.查看应急预案演练计 划和按规定的时间组织综合 或专项应急演练情况。 3.查应急组织机构有关 文件资料或救援协议，以及 相关的器材、设备。 7 特种 作业 人员 持证 上岗 1.特种作业人员培训取证情况。 2.特种作业人员证书真实性。 安全生产法 第27条、 特种作业人员 安全技术培训考 核管理规定第 36条 查阅证件 8 外包 工程 安全 管理 情况 1.查看是否签订工程承包合同及安全生产管理 协议。 2.发包单位是否审查承包单位的非煤矿山安全 生产许可证和相应资质。 3.发包单位是否将承包单位及其项目部纳入本 单位的安全管理体系，实行统一管理。 4.发包单位在地下矿山正常生产期间，是否将 主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统 及其设备设施的运行管理进行分项发包。 非煤矿山外包 工程安全管理暂 行办法第7、8 、11、12条 1.查看合同及协议。 2.查看承包单位相应资质。 3.查看发包单位对承包单位 安全管理资料。 4.查看承包合同。 9 安全 设备 设施 定期 检测 检验 情况 1.安全设备设施安装、使用、报废情况。 2.安全设备设施维护、保养、检测检验情况。 安全生产法 第33条 1.查看安全设备设施台账。 2.查看安全设备设施相关记 录台账。 10 隐患 排查 治理 及事 故防 范措 施落 实 1.矿山企业应当落实隐患排查治理制度，安 全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点 ，组织相关人员定期对安全生产状况进行经常性 检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理 ；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人 。检查及处理情况应当如实记录在案。 2.斜坡道运输安全管理情况。 3.防范中毒窒息、火灾、透水爆炸、坠罐跑 车、冒顶坍塌等事故防范措施落实情况。 4.井下作业人员便携式气体检测报警仪和自 救器配备情况。 5.露天矿山、排土场（含废石场）防范边坡 垮塌、坍塌等事故措施落实情况。 安全生产法 第38、43条， 隐患排查治理暂 行规定第9、 10条 1.查看安全检查记录、 隐患排查治理记录、台账。 2.查看事故防范措施。 3.查看便携式气体检测 报警仪和自救器配备台账。 11 尾矿 库安 全管 理 1.上游式库堆积到1/2-1/3最终设计坝高时，应对坝体进 行一次全面勘察，并进行坝体稳定性专项评价。 2.上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上 升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。 3.做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录 ，发现安全隐患时，应及时处理并向企业主管领导报告 。 4.排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小 时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72 小时。 5.在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒 目的水位尺，标明正常运行水位和警戒水位。 6.防洪标准应满足规程中有关不同等别尾矿库防洪标准 的要求。 7.根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水 来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度 满足规程和设计要求。 8.四等以上尾矿库是否安装了在线监控系统，应监测位 移、浸润线、干滩、库水位、降水量，必要时监测孔隙 水压力、渗透水压力、浑浊度。 9.尾矿库周边环境图。 尾矿库安全技 术规程第第 5.3.22条、 6.3.4条、 第6.1.4条、第 5.4.6、5.4.7条 、第5.4.12条、 第5.4.2条、第 7.1.1－7.1.6条 ，尾矿库安全 监测技术规范 第4.4.1条 1.查看有无勘察评价评价报 告。 2.现场检查是否均匀放矿。 3.查观测记录资料。 4.查阅设计资料、检查排洪 设施是否完好。 5.查阅设计报告。 6.现场检查、查阅设计资料 及安全生产年度计划。 7.查在线监控设计及现场安 装使用情况。 8. 督查意见（可附页） 企业负责人（签字） 督查人员（签字） 年 月 日 危危险险化化学学品品和和烟烟花花爆爆竹竹行行业业安安全全生生产产执执法法督督查查表表 单位名称涉及的危险化学品 单位地址生产工艺 主要负责人联系电话 分管安全副总联系电话 生产品种规模储存规模 安全标准化达标等级 及时间 责任保险购买情况 安全生产许可证编号 及有效期 危险化学品经营许可证编 号及有效期 三同时履行情况 安全预评价单位 安全设施设计单位 安全验收评价单位 安全设施竣工验收时间 生产或 建设状态 员工总数 安全管理人员数（专职/ 兼职） 注册安全工程师人数特种作业人员数量 安措费提取情况安全风险分级管控情况 序号督察项目督查内容督查方式督查结果 1 依法取得有 关安全生产 行政许可及 “三同时” 履行情况 生产和经营企业依法取得危险化学品安全 生产许可证或危险化学品经营许可证，并 按有关规定按时延期 查安全生产许可证和危险 化学品经营许可证 企业涉及新建、改建、扩建工程项目的安 全设施是否与主体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用；试生产（运行 ）前是否组织建设项目的设计、施工、监 理等有关单位，研究提出建设项目试生产 （使用）可能出现的安全问题及对策，并 制定周密的试生产（使用）方案。试生产 使用前，建设单位应当组织专家对试生产 （使用）方案进行审查 查建设项目安全许可手续 ；查试生产（使用）方案 以及设计、施工、监理等 有关单位对生产的安全问 题和对策，查专家对试生 产（使用）方案的审查意 见 2 依法设置安 全生产管理 机构和配备 安全生产管 理人员情况 企业要设置安全生产管理机构和配备专职 安全生产管理人员。安全生产管理机构要 具备相对独立职能。专职安全生产管理人 员不应少于企业员工总数的2（不足50人 的企业至少配备1人），三项岗位人员资质 是否齐全且在有效期内 查人员资格证 3 建立和落实 安全生产责 任制安全生 产规章制度 和操作规程 、作业规程 、工艺控制 指标情况 建立完善的安全生产责任制的总要求是 坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确企 业主要负责人、分管负责人、各职能部门 、各级管理人员、工程技术人员和岗位操 作人员的安全生产职责，做到全员每个岗 位都有明确的安全生产职责并与相应的职 务、岗位匹配；建立安全生产责任制考核 机制，对责任制落实情况进行监督考核 查企业是否下发文件，有 无安全生产责任制文本， 有无安全生产责任制考核 记录，询问相关人员是否 了解自身安全生产职责 应建立至少包括以下内容的安全生产规章 制度安全生产例会、工艺管理、开停车 管理、安全设备设备管理、特殊作业安全 管理、电器管理、公用工程管理、施工与 检维修安全管理、安全技术措施管理、变 更管理、安全检查和隐患排查治理、干部 值班领导带班、事故管理、厂区交通安全 、防火防爆、防尘防毒、防泄漏、关键装 置与重点部位管理、危险化学品安全管理 、承包商安全管理、劳动用品管理、安全 教育培训、安全生产奖惩等 查资料 规程一般包括岗位操作规程、检修规程 、技术规程。技术规程包括各个装置的 安全注意事项及检修、动土、吊装、受限 空间、高空、临时用电、动火、断路、盲 板抽堵等危险作业规定 查资料 4 从业人员受 到安全生产 教育培训， 取得有关安 全资格证书 的情况 新录用员工必须经过厂、车间、班组三级 安全培训教育，并考核。对转岗、脱离岗 位一年（含以上从业人员，要进行车间级 和班组级安全培训教育，经考核合格后， 方可上岗作业。是否制定了2019年安全教 育培训计划，安全教育培训内容是否符合 实际。 查资料 5 从业人员应 知应会情况 从业人员是否熟悉并严格执行本单位的安 全生产规章制度和安全操作规程，作业人 员是否了解作业场所和工作岗位存在的危 险因素，防范措施及事故应急措施。 对照岗位操作规程现场询 问，采取抽查方式进行。 3 建立和落实 安全生产责 任制安全生 产规章制度 和操作规程 、作业规程 、工艺控制 指标情况 6 劳动防护用 品管理及使 用 为从业人员提供符合国家标准或者行业标 准的劳动防护用品，并监督、教育从业人 员按照使用规则正确佩戴和使用的情况 查台账、现场抽查人员劳 动防护用品配备情况 7 对设施设备 、安全设备 设施的维护 、保养、定 期检测检验 的情况 主要包括生产设施设备、安全阀、爆破 片、压力容器、压力管道、参数检测设施 、报警设施、视频监控系统、灭火设施、 紧急个体处置设施、应急救援设施、防爆 设施、防雷防静电、电器防火防爆等设施 设备的维护、保养、定期检测检验的情况 。 查设施设备台账、安全设 施台账、维护记录、检测 检验报告及现场 8 在有较大危 险因素的生 产经营场所 和有关设施 、设备上设 置安全警示 标志的情况 应设置一下安全标志职业危害告示牌， 限高标志，限速标志、风向标、应急疏散 标志、管道标识及根据生产经营场所特点 需设置的严禁烟火、高压危险等安全警示 标志 查现场设置情况 9 安全督查及 隐患排查治 理情况 按照危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则组织开展各类隐患排查，制定 隐患整改计划，及时排查治理事故隐患。 查台账，记录 10作业管理 危险作业过程是否符合国家标准化学品 生产单位特殊作业安全规范（GB20871- 2014）的相关要求 查作业票台账 生产区与非生产区是否分开设置；动火区 与禁火区是否分开设置 查现场 11应急管理 应急救援预案是否经安监部门备案，每年 至少组织一次综合应急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年至少组织一次现场 处置方案演练；应急救援器材、设备的配 备、维护、保养的情况； 查预案、备案证明及演练 记录 12 危害和风险 告知 是否编制产品的危险化学品技术说明书和 安全标签； 查危险化学品技术说明书 和安全标签 在醒目位置设置安全生产风险公告栏，在 存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分 别表明本企业、本岗位主要危险危害因素 、后果、事故预防及应急措施、报告电话 等内容 查现场 13 “两重点一 重大” 生产储存装置自动监控、报警、联锁装置 的安全可靠性、日常管理和维护情况 查现场、资料 14 烟花爆竹批 发企业 是否存在经营超标违禁非法成品、超许可 范围经营及向零售店销售专业燃放类产品 、在仓库存放不属于烟花爆竹的爆炸物等 危险物品、将执法收缴的产品与正常经营 的产品混存、存储超量和堆放超高以及通 道堵塞、购买和销售未张贴流向登记标签 的产品行为。 查现场、资料 10作业管理 15 烟花爆竹零 售店 是否存在“下店上宅”、“前店后宅”、 与居民居住场所设置在同一建筑物内、集 中连片经营、销售超标违禁专业燃放类产 品或非法产品、在许可证载明的经营场所 外存放烟花爆竹、超许可证载明的限量存 放烟花爆竹等行为。 查现场、资料 督查意见 企业负责人（签字） 督查人员（签字） 年 月 日 14 有有色色行行业业安安全全生生产产执执法法督督查查表表 执法督查单位 督查时间 企业名称法定代表人联系电话 企业地址 企业经济性质现场负责人联系电话 从业人员数量 近三年企业事故情况安全标准化等级 执法督查说明 执法建议和处罚分为三大类 ①A类项不符合要求立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。 ②B类 项不符合要求责令停产停业整顿，按照规定予以经济处罚。③C类项不符合要求责令改正， 并按照规定予以经济处罚。 序号项目督查内容督查依据督查方法执法分类督查结果 15 1 安全生产标准 化自评情况 安全生产标准 化建设 内蒙古自治区安全生产条例第十六条生产 经营单位应当开展安全生产标准化建设，并进 行动态管理。 查看资料C 2 较大危险因素 辨识管控措施 的落实情况 未否开展较大 危险因素辨识 管控工作 安全生产法第三十二条 生产经营单位应 当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设 施、设备上，设置明显的安全警示标志 查看资料A 3 会议室、活动 室、休息室、 更衣室等人员 聚集场所设置 在危险区域情 况 人员聚集场所 （包括会议室 、活动室、休 息室、更衣室 等）设置在高 温熔融金属吊 运影响区域内 第二十七条 企业的操作室、会议室、活动室 、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融 金属吊运的影响范围内。进行高温熔融金属吊 运时，吊炉与大型槽体、高压设备、高压管路 、压力容器的安全距离应当符合有关国家标准 或者行业标准的规定，并采取有效的防护措施 。原安监总局91号令 查阅资料与现场 查看相结合 C 4 高温熔融金属 冶炼、吊运区 域存在积水情 况。 冶炼、熔炼、 精炼生产区域 的安全坑内及 熔体泄漏、喷 溅影响范围内 存在积水，放 置有易燃易爆 物品 第二十八条 企业在进行高温熔融金属冶炼、 保温、运输、吊运过程中，应当采取防止泄漏 、喷溅、爆炸伤人的安全措施，其影响区域不 得有非生产性积水。原安监总局91号令 现场督查C 5 煤气柜与周边 建筑物的防火 间距。 煤气柜建设在 居民稠密区， 未远离大型建 筑、仓库、通 信和交通枢纽 等重要设施 建筑设计防火规范（GB50016- 2014）4.3.1 钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414- 2007）4.2.4 工业企业煤气柜安全技术规程（GB6222- 2005）9.1.1.1、9.1.2.8 查阅资料与现场 查看相结合 C 16 6 煤气可能泄漏 的危险区域警 示标示及固定 报警仪设置情 况 煤气区域的值 班室、操作室 等人员较集中 的地方，未设 置固定式一氧 化碳监测报警 装置 第三十二条 生产、储存、使用煤气的企业应 当严格执行工业企业煤气安全规程（ GB6222），在可能发生煤气泄漏、聚集的场 所，设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标 志。原安监总局91号令 查阅资料与现场 查看相结合 C 督查意见（可附页） 企业负责人（签字） 督查人员（签字） 年 月 日 有有色色行行业业安安全全生生产产执执法法督督查查表表 执法督查单位 督查时间 企业名称法定代表人联系电话 企业地址 企业经济性质现场负责人联系电话 从业人员数量 近三年企业事故情况安全标准化等级 执法督查说明 执法建议和处罚分为三大类 ①A类项不符合要求立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。 ②B 类项不符合要求责令停产停业整顿，按照规定予以经济处罚。③C类项不符合要求责令改 正，并按照规定予以经济处罚。 序号项目督查内容督查依据督查方法执法分类督查结果 1 安全生产标准 化自评情况 安全生产标准化建设 内蒙古自治区安全生产条例第十六 条生产经营单位应当开展安全生产标准 化建设，并进行动态管理。 查看资料C 2 较大危险因素 辨识管控措施 的落实情况 未否开展较大危险因素 辨识管控工作 安全生产法第三十二条 生产经营 单位应当在有较大危险因素的生产经营 场所和有关设施、设备上，设置明显的 安全警示标志 查看资料A 3 会 议 室 、 活 动 室 、 休 息 室 、 更 衣 室 等 场 所 设置情况 会议室、活动室、休息 室、更衣室等场所设置 在铜水等熔融有色金属 及渣的吊运影响范围内 第二十七条 企业的操作室、会议室、活 动室、休息室、更衣室等场所不得设置 在高温熔融金属吊运的影响范围内。进 行高温熔融金属吊运时，吊炉与大型槽 体、高压设备、高压管路、压力容器的 安全距离应当符合有关国家标准或者行 业标准的规定，并采取有效的防护措施 。原安监总局91号令 查阅资料 与现场查 看相结合 C 4 吊运铁水、钢 水与液渣起重 机情况 吊运铁水、钢水与液渣 起重机未符合冶金起重 机的相关要求吊运铜水 等熔融有色金属及渣的 起重机不符合冶金起重 机的相关要求。 第三十条 吊运高温熔融金属的起重机， 应当满足起重机械安全技术监察规程-- 桥式起重机TSGQ002和起重机械定 期检验规则（TSGQ7015）的要求。 企业应当定期对吊运、盛装熔融金属的 吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检 查和探伤检测。原安监总局91号令 查阅资料 与现场查 看相结合 C 5 高温熔融金属 冶炼、吊运区 域存在积水情 况 铜水等高温熔融有色金 属冶炼、精炼、铸造生 产区域的安全坑内及熔 体泄漏、喷溅影响范围 内存在非生产性积水. 第二十八条 企业在进行高温熔融金属冶 炼、保温、运输、吊运过程中，应当采 取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措 施，其影响区域不得有非生产性积水。 原安监总局91号令 现场督查C 督查意见（可附页） 企业负责人（签字） 督查人员（签字） 年 月 日 建建材材行行业业安安全全生生产产执执法法督督查查表表 执法督查单位 督查时间 企业名称法定代表人联系电话 企业地址 企业经济性质现场负责人联系电话 从业人员数量 近三年企业事故情况安全标准化等级 执法督查说明 执法建议和处罚分为三大类 ①A类项不符合要求立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。 ②B类项不符合要求责令停产停业整顿，按照规定予以经济处罚。③C类项不符合要求责 令改正，并按照规定予以经济处罚。 序号项目督查内容督查依据督查方法 执法分 类 督查结果 1 安全生产标准化 自评情况 安全生产标准化建设 内蒙古自治区安全生产条例第 十六条生产经营单位应当开展安全 生产标准化建设，并进行动态管理 。 查看资料C 2 较大危险因素辨 识管控措施的落 实情况 未否开展较大危险因 素辨识管控工作 安全生产法第三十二条 生产 经营单位应当在有较大危险因素的 生产经营场所和有关设施、设备上 ，设置明显的安全警示标志 查看资料A 3 水泥筒型库清库 安全管理情况 水泥工厂筒型储存库 人工清库作业外包给 不具备高空作业工程 专业承包资质的承包 方且作业前未进行风 险分析 水泥工厂筒型储存库人工清库安 全规程（AQ 2047-2012）5 查阅资料与现 场查看相结合 C 4 水泥工厂煤磨、 煤粉仓及收尘器 监测报警、灭火 及防爆设施情况 水泥工厂煤磨、煤粉 仓及收尘器未设置温 度和一氧化碳监测报 警装置或未设置防爆 及灭火设施 水泥工厂设计规范（GB 50295-2016）第5章 水泥工厂职业安全卫生设计规范 （GB 50577- 2010）第5.4.9、5.4.10、 5.4.11、5.4.14 查阅资料与现 场查看相结合 C 5 燃气窑炉防爆措 施情况 燃气窑炉未设置燃气 低压警报器和快速切 断阀 耐火材料安全生产规程（AQ 2023－2008）7.6.1条 查阅资料与现 场查看相结合 C 督查意见（可附页） 企业负责人（签字） 督查人员（签字） 年 月 日 粉粉尘尘涉涉爆爆企企业业安安全全生生产产执执法法督督查查表表 执法督查单位 督查时间 企业名称法定代表人联系电话 企业地址 企业经济性质现场负责人联系电话 从业人员数量 近三年企业事故情况安全标准化等级 执法督查说明 执法建议和处罚分为三大类 ①A类项不符合要求立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。 ②B类项不符合要求责令停产停业整顿，按照规定予以经济处罚。③C类项不符合要求责 令改正，并按照规定予以经济处罚。 序号项目督查内容督查依据督查方法 执法分 类 督查结果 1 较大危险因素 辨识管控措施 的落实情况 未否开展较大危险因素辨 识管控工作 安全生产法第三十二条 生产经 营单位应当在有较大危险因素的生产 经营场所和有关设施、设备上，设置 明显的安全警示标志 查看资料A 2 粉尘爆炸危险 场所的设置情 况 粉尘爆炸危险场所设置在 非框架结构的多层建构筑 物内或与居民区、员工宿 舍、会议室等人员密集场 所安全距离不足。 建筑设计防火规范（GB 50016- 2014）第3.4.1条规定 “除本规范另 有规定外，厂房之间及与乙、丙、丁 、戊类仓库、民用建筑等的防火间距 不应小于表3.4.1的规定，与甲类仓 库的防火间距应符合本规范第3.5.1 条的规定” 铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技 术规范（AQ 4272-2016）第6.4条 规定 “存在粉尘爆炸环境危险区域的 厂房内，不得设置办公室、休息室、 会议室、仓库和危险化学品仓库”。 查阅资料 与现场查 看相结合 C 3除尘系统 可燃性粉尘与可燃气体等 易加剧爆炸危险的介质共 用一套除尘系统，不同防 火分区的除尘系统互联互 通。 粉尘防爆安全规程（GB 15577- 2007）第6.6.1条规定“宜按工艺分 片设置相对独立的除尘系统”； 建筑设计防火规范（GB 50016- 2014）第9.3.2条规定 “厂房内有爆 炸危险场所的排风管道，严禁穿过防 火墙和有爆炸危险的房间隔墙” ； 工业建筑供暖通风与空气调节设计 规范（GB 50019-2015）第6.9.19 条规定“排除或输送有燃烧或爆炸危 险物质的风管，不应穿过防火墙和有 爆炸危险的车间隔墙，且不应穿过人 员密集或可燃物较多的房间”。 查阅资料 与现场查 看相结合 C 4除尘系统 干式除尘系统未规范采用 泄爆、隔爆、惰化、抑爆 等任一种控爆措施 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全 技术规范（AQ 4273-2016）第4.2 条规定“干式除尘系统应按照可燃性 粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆 炸的措施，选用降低爆炸危险的一种 或多种防爆装置a泄爆装置。在爆炸 压力尚未达到除尘器和风管的抗爆强 度之前，采用泄爆装置排出爆炸产物 ，使除尘器及风管不致被破坏。b惰 化装置。向除尘器充入惰性气体或粉 体，使可燃性粉尘失去爆炸性。c隔 爆装置。在风管上设置隔爆装置，将 火焰及爆炸波阻断在一定的范围内。 d抑爆装置。在风管和（或）除尘器 上设置抑爆装置，爆炸发生瞬间，向 风管和（或）除尘器内充入用于扑灭 火焰的物理、化学灭火介质，抑制爆 炸发展或传播。存在有毒性、腐蚀性 粉尘，以及燃料粉尘的除尘器及风管 不应采用泄爆装置进行泄压，应选用 向除尘器及风管充入用于扑灭火焰的 灭火气体或粉体介质的抑爆装置”。 查阅资料 与现场查 看相结合 C 5除尘系统 除尘系统采用正压吹送粉 尘，且未采取可靠的防范 点燃源的措施。 建筑设计防火规范（GB 50016- 2014）第9.3.5条规定“含有燃烧和 爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机 前应采用不产生火花的除尘器进行处 理” ；第9.3.8条规定“净化有 爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器 应布置在系统的负压段上” 。 爆炸危险场所用除尘系统安全技术 规范（AQ 4273-2016）第4.5条规 定“铝镁粉尘和木制品粉尘爆炸危险 场所除尘器应在负压状态下工作；其 他粉尘爆炸危险场所除尘系统若采用 正压吹送粉尘，则应采取可靠的防范 点燃源的措施”。 查阅资料 与现场查 看相结合 C 6除尘系统 除尘系统采用粉尘沉降室 除尘，或者采用干式巷道 式构筑物作为除尘风道。 爆炸危险场所用除尘系统安全技术 规范（AQ 4273-2016）第4.1d条 规定“除尘系统不应采用以沉降室为 主的重力沉降除尘方式；不应采用干 式巷道式构筑物作为除尘风道”。 查阅资料 与现场查 看相结合 C 7防火防爆 粉尘爆炸危险场所的20区 未使用防爆电气设备设施 。 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部 分 通用要求（GB 12476.1-2013） “4.220 区用设备的设计和试验原则 ”规定“20 区用电气设备应特殊 考虑。设备应设计成功能符合制造商 规定的运行参数并确保具备高级别保 护措施” 。 查阅资料 与现场查 看相结合 C 8防火防爆 在粉碎、研磨、造粒等易 于产生机械点火源的工艺 设备前，未按规范设置去 除铁、石等异物的装置 粉尘防爆安全规程（GB 15577- 2007）第6.4.2条规定“在工艺流程 的进料处，应安装能除去混入料中杂 物的磁铁、气动分离器或筛子，防止 杂物与设备碰撞”。 查阅资料 与现场查 看相结合 C 9 较大危险因素 辨识管控措施 的落实情况 未制定粉尘清扫制度，作 业现场积尘未及时规范清 理。 粉尘防爆安全规程（GB 15577- 2007）第8.3.1条规定“所有可能积 累粉尘的生产车间和贮存室，都应及 时清扫”。 查阅资料 与现场查 看相结合 C 督查意见（可附页） 企业负责人（签字） 督查人员（签字） 年 月 日 液液氨氨制制冷冷企企业业安安全全生生产产执执法法督督查查表表 执法督查单位 督查时间 企业名称法定代表人联系电话 企业地址 企业经济性质现场负责人联系电话 从业人员数量 近三年企业事故情况安全标准化等级 执法督查说明 执法建议和处罚分为三大类 ①A类项不符合要求立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。 ②B类项不符合要求责令停产停业整顿，按照规定予以经济处罚。③C类项不符合要求 责令改正，并按照规定予以经济处罚。 序号项目督查内容督查依据督查方法 执法分 类 督查结果 1 较大危险因素 辨识管控措施 的落实情况 未否开展较大危险因素辨识管控工作 安全生产法第三 十二条 生产经营 单位应当在有较大危 险因素的生产经营场 所和有关设施、设备 上，设置明显的安全 警示标志 查看资料A 2 包装间、切割 室、产品整理 间等人员较多 场所空调系统 的制冷方式 包装间、切割室、产品整理间等人员 较多场所空调系统严禁采用氨直接蒸 发空调系统。 冷库设计规范（ GB 50072- 20106.2.7；安 全生产法第八十七 条（四）；安全生 产事故隐患排查治理 暂行规定第二十六 条 查阅资料与 现场查看相 结合 C 3 人员较多的生 产场所使用快 速冻结装置的 防护情况。 快速冻结装置必须设置在单独的作业 间内，且作业间内作业人员不得超过9 人。。 国务院安委会办公 室关于继续深入开展 涉氨制冷企业液氨使 用专项治理的通知 （安委办〔2014〕 10号）；安全生 产事故隐患排查治理 暂行规定第二十六 条 查阅资料与 现场查看相 结合 C 督查意见（可附页） 企业负责人（签字） 督查人员（签字） 年 月 日 冶冶金金工工贸贸行行业业有有限限空空间间安安全全生生产产执执法法督督查查表表 执法督查单位 督查时间 企业名称法定代表人联系电话 企业地址 企业经济性质现场负责人联系电话 从业人员数量 近三年企业事故情况安全标准化等级 执法督查说明 执法建议和处罚分为三大类 ①A类项不符合要求立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处 罚。 ②B类项不符合要求责令停产停业整顿，按照规定予以经济处罚。③C类项不 符合要求责令改正，并按照规定予以经济处罚。 序号项目督查内容督查依据督查方法 执法分 类 督查结果 1 有限空间风险 辨识和台账建 立情况 工贸企业有限是否进行有限 空间辨识和台账建立工作 第七条 工贸企业应当对本企 业的有限空间进行辨识，确 定有限空间的数量、位置以 及危险有害因素等基本情况 ，建立有限空间管理台账， 并及时更新。 （原国家安全监管总局令第 59号） 查看资料C 2 有限空间作业 场所安全警示 标志的设置情 况 工贸企业有限空间作业场所 应设置明显的安全警示标志 和警示说明。 第十九条 工贸企业有限空间 作业还应当符合下列要求 （二）设置明显的安全警示 标志和警示说明；（原国家 安全监管总局令第59号） 查阅资料 与现场查 看相结合 C 3 有限空间作业 审批制度的落 实情况 工贸企业应建立作业审批制 度，或实施有限空间作业前 ，应制定有限空间作业方案 ，并经本企业安全生产管理 人员审核，负责人批准。 第八条 工贸企业实施有限空 间作业前，应当对作业环境 进行评估，分析存在的危险 有害因素，提出消除、控制 危害的措施，制定有限空间 作业方案，并经本企业安全 生产管理人员审核，负责人 批准。（国家安全监管总局 令第59号） 查阅资料 与现场查 看相结合