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全省风险隐患双重预防体系集中执法检查 莱新铁矿整改报告 2018年11月8号山东省双重预防体系集中执法对我矿执法检查，共检查出问题18项，其中立即整改的3项，说服教育2项，限期整改13项，对于检查汇总的问题，我矿进行了认真整改并反馈给莱芜市安监局，具体整改如下表 序号 问题登记管控 编号 问题描述 整改情况 1 001 隐患排查治理制度中资金使用、举报奖励内容不具体，缺少责任人、工作方法、工作流程等内容。 已根据隐患排查治理资金专项制度列出使用资金明细情况双体系印刷品、牌板发票，并明确了由莱新矿安全科科长负责管理和考核（见附件1）；修改了事故隐患报告和举报奖励制度，细化了举报奖励内容、工作流程等内容（见附件2）。 2 002 教育培训计划更新不及时，2018年4月份以后的培训计划内容缺失。 我单位11月重新制定了第五版双体系全员培训计划，并按计划进行了全员培训（见附件3）。 3 003 未单独制定安全风险公告制度（只在风险分级管控制度中简单进行了说明）。 已经制定安全风险公告制度（见附件4）。 4 004 培训试卷批阅不严谨，无具体评分标准，批阅试卷时存在随意性。 在以后的考试中，严格试卷批阅的严谨性，制定具体的评分标准。 5 005 以前存档的培训试卷无考核标准。 在以后的考试中，制定具体的考核标准。 6 006 双重预防体系培训教育缺少各层级具体培训内容。 已在今年下半年的培训教育里增加各层级具体的培训内容（见附件3）。 7 007 一名项目部管理岗位人员双重预防体系职责了解不熟练。 安全科对该名项目部管理人员重新进行了的考试，已经熟练掌握本岗位双重预防体系职责。 8 008 风险评价严重性取值不准确（如取值不应出现3）。 已经重新对取值错误的发生事故可能造成后果的严重性（C）修改为4。 9 009 现场询问中控岗位操作人员，其回答的管控措施与排查本上指定的管控措施有偏差。 选矿厂对中控岗位岗位人员重新进行了的考试，已经熟练掌握本岗位双重预防体系管控措施。 10 010 工程技术措施与管理措施混淆（如技术措施中出现轻拿轻放的内容）。 已经把装卸运输爆炸物品风险点里装卸危险源的工程技术措施轻拿轻放更改为管理措施。 11 011 双重预防体系考核奖惩制度落实不严格，处罚金额与制度不符（制度规定处罚100元，实际处罚50元）。 加强双重预防体系考核奖惩制度的学习，严格按标准处罚。 12 012 -205水平9矿房现场一名项目经理对自身建设职责掌握不熟练。 安全科对该名项目部管理人员重新进行了的考试，已经熟练掌握本岗位双重预防体系职责。 13 013 -205水平9矿房铲运机出矿、溜井管理作业排查本填写中存在个别漏填项。 工区已经开会加强对双体系排查本的填写要求，杜绝出现漏填项、未签字现象。 14 014 -205水平副井口副井信号作业排查本中当班作业人员接班排查后未签字。 工区已经开会加强对双体系排查本的填写要求，杜绝出现漏填项、未签字现象。 15 015 岗位级副井信号作业排查本填写格式不统一，对于本班不涉及的项目，有的空着，有的排查，建议统一填写要求。 工区已经开会加强对双体系排查本的填写要求，杜绝出现漏填项、未签字现象。 16 016 风险分级管控资料中，管控措施内个体防护、培训教育、应急处置措施存在多项重复的情况。 再下次更新中，对于共性的管控措施内个体防护、培训教育、应急处置措施尽量避免多项重复现象。 17 017 矿级隐患排查记录中查出的其他隐患，未归入矿级隐患排查台账中汇总统计。 在以后的各级隐患排查中，其他隐患也要进行相对应的台账汇总。 18 018 隐患排查治理闭环管理以后，隐患排查治理情况未向从业人员进行有效通报。 已经要求各级排查公布隐患通报的同时，也要对已经验收的隐患情况对从业人员进行公示（见附件5）。 莱芜莱新铁矿有限责任公司 2018.11 15
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