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隐患排查与治理 隐患排查与治理 |第二季 3月30日第35期 |安全无止境 EHS公益课堂 万素萍 几个基本概念 1 企业隐患排查 2 注意事项 3 Contents 目目 录录 危险源是可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工 作环境破坏或这些情况组合的根源或状态根源或状态。 基本概念 危险源 三要素 潜在危险性 存在条件 触发因素 潜在危险性 存在条件 触发因素 1化学品类 2辐射类 3生物类 4特种设备类 5电气类 6土木工程类 7交通运输类 1化学品类 2辐射类 3生物类 4特种设备类 5电气类 6土木工程类 7交通运输类 工业生产过程 危险源分类 能量意外释放理论能量意外释放理论 人 物 环 管 事故隐患是指生产经营单位违反违反安全生产法律、 法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定规定，或 者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生可能导致事故发生的 物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 基本概念 事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、 标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在 生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大 的物的危险状态物的危险状态、人的不安全行为人的不安全行为和管理上的缺陷管理上的缺陷，包括 （1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面 存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章 制度规定的情况。 （2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但 公司危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为 及安全管理等方面存在的缺陷。 基本概念 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现 后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应 当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方 能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位 自身难以排除的隐患。 基本概念 1排查计划方案 2隐患排查方法 3排查前的准备 4实施检查 5行成档案记录 6常见问题 企业隐患排查 –检查的目的与成果（检查的目的与成果（WHY）） –谁来检查谁（谁来检查谁（WHO）） – 检查什么（检查什么（WHAT）） – 检查哪些地方（检查哪些地方（WHERE）） – 检查时效性（检查时效性（WHEN）） – 检查的方法（检查的方法（HOW）） 一般分为一般分为年度计划年度计划 月度计划月度计划。 。 编制依据 公司年度安全工作部署 人员数量 公司产能等生产状况 技术装备 经费保障 注意事项 先主后次，先急后缓 明确检查的频率 计划制定后，应公告配合 隐患排查计划 隐患排查方案 1排查计划 方案 企业隐患 排查 化工企业化工企业隐患排查频次确定 （1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大 ”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜 采用不间断巡检方式进行现场巡检。 （2）基层车间（装置，下同）直接管理人员主任、工艺设备技术人员 、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。 （3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并 和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单 位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。 化工企业化工企业隐患排查频次确定 （4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针 对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。 （5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐 患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。 （6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三 ，及时进行事故类比隐患专项排查。 （7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情 况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。 隐患排查流程 拉网群查法 规章对照法 类比检查法 专项排查法 交互检查法 发动所有的人，同心协力查找隐患和苗头 用法律法规条文和操作规程这把“尺子”全 面检查校正安全生产制度落实上的偏差 对别人发生事故或查出的隐患，在自己这里 查一查有没有类似的苗头或隐患 1设备设施专项；2防火防爆专项；3反违章， 防事故 各部门交叉相互检查，跳出岗位看“安全” 2隐患排查方法 企业隐患 排查 隐患排查隐患排查 种类种类 日常隐患排查 季节性期隐患排查 专业性隐患排查 重大活动及 节假日前隐患排查 综合性隐患排查 事故类比隐患 隐患排查 专业排查 当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专业的隐患排查 （1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准 规范重新修订的； （2）组织机构和人员发生重大调整的； （3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变 的，应按变更管理要求进行风险评估； （4）外部安全生产环境发生重大变化； （5）发生事故或对事故、事件有新的认识； （6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。 班组排查 车间/部门检查 公司检查 监管部门检查 五同时五同时 计划、布置、检查、总结、评比计划、布置、检查、总结、评比 安全检查的层级 3排查前的准备 人员与时间计划险源辨识 险源辨识 资料或文件排查 排查 必须的工具仪器与工记录 必须的PPE 企业隐患 排查 追踪 验证 善于 提问 注意 倾听 仔细 观察 做好 记录 隐患排查人员素质养成 化繁为简 推而广之 有备无患 作 用 有理有据 简单易懂 目标明确 全面无遗漏 特 点 公司/车间/班 组/岗位 综合/专项 日常/定期 分 类 全员参与 实地考察 明确具体 突出重点 不宜通用 编 制 安全检查表 检查 项目 检查内容 备注说明 检查结果 隐患 说明 整改 建议 1、 营业 执照 1、有合法有效的营业执照； 符合□ 不符合□ 不涉及□ 2、公司营业执照记载的事 项发生变更的，公司应当 依法办理变更登记，由公 司登记机关换发营业执照。 符合□ 不符合□ 不涉及□ 2、 消防 验收 文件 1、建设工程应当进行消防 验收包括二次装修建设工 程，未经消防验收或者消 防验收不合格的，禁止投 入使用。 1、厂房要取得合格的建筑工 程竣工消防验收意见书或网上 备案并取得回执，保证符合安全 及消防的要求； 2、厂房二次装修的，要网上备 案并取得回执或经消防验收合格。 符合□ 不符合□ 不涉及□ 常见检查表样式 安全检查表安全检查表 4实施检查 听 听取被查对象 的叙述和解释 询问被查单 位相关人员 翻阅被查单位文 档、制度和记录 检查现场事实 借助设备器 材验证事实 听取被查对象 的叙述和解释 询问被查单 位相关人员 翻阅被查单位文 档、制度和记录 检查现场事实 借助设备器 材验证事实 企业隐患 排查 问 阅 验 查 区域位置 和 总图布置 区域位置 和 总图布置 生产工艺 生产工艺 设备设施 设备设施 安全 基础管理 安全 基础管理 电气系统 电气系统 危险化学 品管理 危险化学 品管理 储运系统 储运系统 公用工程 公用工程 仪表系统 仪表系统 消防系统 消防系统 企业应当按照国家规定提取安全生产费用，并按下列范 围专款专用 –安全设备、设施费用； –安全教育培训费用； –安全科技专项费用； –安全生产检查与事故隐患排查治理费用； –危险化学品重大危险源评估、监控费用； –应急救援相关费用； –其他与安全生产直接相关的支出。 举例安全生产投入 举例安全生产投入 检查 项目 检查内容和标准 检查方 法 按照国家 规定提取 和使用安 全生产费 用、安全 生产风险 抵押金， 以及其他 安全生产 投入的情 况 安全 生产 费用 非煤矿山 依据开采的原矿产量按月提取。石油每吨原油17元，天然 气每千立方米原气5元，金属露天矿山每吨4元、井下矿山 每吨8元，核工业矿山每吨22元，非金属露天矿山每吨 （立方米）1元、井下矿山每吨（立方米）2元，小型露天 采石场每吨0.5元 查看财务 账本和凭 证 危 化 品 生产企业 以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐 月提取。全年实际销售收入在1000万元及以下的按照4％ 提取；在1000万元至1亿元（含）的部分按照2％提取；在 1亿元至10亿元（含）的部分按照0.5％提取；在10亿元以 上的部分按照0.2％提取 查看财务 账本和凭 证 烟花爆竹 生产企业 按照年度销售收入按年计算，分月提取。当年销售收入在 200万元（含）以下的按3.5％提取；超过200万元至500万 元（含）的部分按3％提取；超过500万元至1000万元（含） 的部分按2.5％提取；超过1000万元以上的部分按2％提取 查看财务 账本和凭 证 安全生产风险 抵押金 安全生产风险抵押金存储原则上不超过500万元。其中， 小型企业存储金额不低于人民币30万元（不含30万元）； 中型企业存储金额不低于人民币100万元（不含100万元）； 大型企业存储金额不低于人民币150万元（不含150万元）； 特大型企业存储金额不低于人民币200万元（不含200万元） 查看企业 安全生产 风险抵押 金核定通 知书 必须持证上岗的人员 必须持证上岗的人员 企业主要负责人 安全管理人员 特种作业人员 特种设备作业人员 其它人员 企业主要负责人 安全管理人员 特种作业人员 特种设备作业人员 其它人员 举例安全生产教育培训 举例安全生产教育培训 序号 重点监督检查事项 1 依法取得有关安全生产行政许可的情况 2 作业场所职业危害防治的情况 3 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的 情况 4 按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他 安全生产投入的情况 5 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况 6 从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况 7 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标 志的情况 8 对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况 9 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况 序号 重点监督检查事项 10 教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程， 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以 及事故应急措施的情况 11 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教 育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况 12 在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方 签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全 措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况 13 对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况 14 以往隐患排查额治理情况 15 制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况 16 高危行业应急救援组织建立情况、应急救援协议签订，以及应急救援器材、 设备的配备、维护、保养的情况 17 按照规定报告生产安全事故的情况 18 依法应当监督检查的其他情况 5行成档案记录 详细进行登记 填写检查台帐 企业隐患 排查 整改 落实 隐患 上报 统计 分析 6隐患排查之后 隐患 复查 企业隐患 排查 注意事项 2重大火灾隐患判定 3隐患排查常见问题 4隐患描述常见问题 1隐患排查几点提示 5 4 3 2 1 再细微的隐患也会引发大灾难 树立牢固的隐患意识 练就一双“火眼金睛” “反复查”，还要“查反复” 细查细看，不留死角 1隐患排查几点提示 注意事项 2003年1月16 日，美国“哥伦比 亚”航天飞机回航 途中爆炸，7人全部 遇难。 辽宁抚顺石油一厂东蒸馏车间工艺一班，7名班组员 工在班长的带领下检查消防器材及设施时，一下子查出 200余项不安全状态 上下楼梯的过程中看手机短信 冬天走到室外楼梯不扶扶手 泵上的一个小 螺帽松动了 阀上的皮垫锈死了 管线有裂缝 消防装置摆放不合理 防冻液防凝剂没有添加。。。。。。 这些查找出来的隐患，让大家既惊讶又庆幸 。 2010年1月7日，中石油兰 州石化公司303厂重大爆炸火灾 事故，6死6伤，17公里外有震感。 1939年6月1日，号 称当时世界最先进的英国英国 皇家海军T级潜艇“西提 斯 西提 斯”沉没。 重大火灾隐患的判定程序重大火灾隐患的判定程序 a进行现场检查核实，并获取相关影像、文字资料； b组织集体讨论判定，且参与人数不应少于3人； c对于涉及复杂疑难的技术问题，按照本标准判定重大火灾隐患有困难的 ，应由公安消防机构组织专家成立专家组进行技术论证。专家组应由当地政府 有关行业主管、监管部门和相关消防技术的专家组成，人数不应少于7人； d集体讨论或专家技术论证时，建筑业主和管理、使用单位等涉及利害关 系的人员可以参加讨论，但不应进入专家组； e集体讨论或专家技术论证应形成结论性意见，作为判定重大火灾隐患的 依据。判定为重大火灾隐患的结论性意见应有2/3以上专家同意； f集体讨论和专家技术论证应当提出合理可行的整改措施和期限。 注意事项 重大火灾隐患直接判定重大火灾隐患直接判定 下列重大火灾隐患可以直接判定 a生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、 储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带； b甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室； c甲、乙类厂房、库房或丙类厂房与人员密集场所、住宅或宿舍混合设置 在同一建筑内； d公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形 式及数量不符合规定； e旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水 灭火系统或火灾自动报警系统； f易燃可燃液体、可燃气体储罐区未按规定设置固定灭火、冷却设施。 下列任一种情形可不判定为重大火灾隐患下列任一种情形可不判定为重大火灾隐患 a可以立即整改的； b因国家标准修订引起的法律法规有明确规定的除外； c对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证，并已采取相应技术措施的； d发生火灾不足以导致特大火灾事故后果或严重社会影响的。 4.6 重大火灾隐患的判定程序 a进行现场检查核实，并获取相关影像、文字资料； b组织集体讨论判定，且参与人数不应少于3人； c对于涉及复杂疑难的技术问题，按照本标准判定重大火灾隐患有困难的 ，应由公安消防机构组织专家成立专家组进行技术论证。专家组应由当地政府 有关行业主管、监管部门和相关消防技术的专家组成，人数不应少于7人； d集体讨论或专家技术论证时，建筑业主和管理、使用单位等涉及利害关 系的人员可以参加讨论，但不应进入专家组； e集体讨论或专家技术论证应形成结论性意见，作为判定重大火灾隐患的 依据。判定为重大火灾隐患的结论性意见应有2/3以上专家同意； f集体讨论和专家技术论证应当提出合理可行的整改措施和期限。 重大火灾隐患的综合判定重大火灾隐患的综合判定 6.1 综合判定要素 6.1.1 总平面布置 6.1.1.1 未按规定设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。 6.1.1.2 建筑之间的既有防火间距被占用。 6.1.1.3 城市建成区内的液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过 GB50156对一级站的规定。 6.1.1.4 丙类厂房或丙类仓库与集体宿舍混合设置在同一建筑内。 6.1.1.5 托儿所、幼儿园的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所，老年人建筑，医院 、疗养院的住院部分等与其他建筑合建时，所在楼层位置不符合规定。 6.1.1.6 地下车站的站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内设置商业经营活动场所。 重大火灾隐患的综合判定重大火灾隐患的综合判定 6.1.2 防火分隔 6.1.2.1 擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50。 6.1.2.2 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数 量的50。 6.1.2.3 丙、丁、戊类厂房内有火灾爆炸危险的部位未采取防火防爆措施，或这些措施 不能满足防止火灾蔓延的要求。 6.1.3 安全疏散及灭火救援 6.1.3.1 擅自改变建筑内的避难走道、避难间、避难层与其他区域的防火分隔设施，或 避难走道、避难间、避难层被占用、堵塞而无法正常使用。 6.1.3.2 建筑物的安全出口数量不符合规定，或被封堵。 6.1.3.3 按规定应设置独立的安全出口、疏散楼梯而未设置。 6.1.3.4 商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的25。 重大火灾隐患的综合判定重大火灾隐患的综合判定 6.1.3.5 高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过 30；其他建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过50。 6.1.3.6 设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过20 ，其他建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过50。 6.1.3.7 民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料燃烧性能低于B1级。 6.1.3.8 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。 6.1.3.9 除第5章中的d规定外的其他场所，其安全出口、楼梯间的设置形式及数量不 符合规定。 6.1.3.10 设有人员密集场所的建筑既有外窗被封堵或被广告牌等遮挡，影响逃生和灭 火救援。 6.1.3.11 高层建筑的举高消防车作业场地被占用，影响消防扑救作业。 6.1.3.12 一类高层民用建筑的消防电梯无法正常运行。 重大火灾隐患的综合判定重大火灾隐患的综合判定 6.1.4 消防给水及灭火设施 6.1.4.1 未按规定设置消防水源。 6.1.4.2 未按规定设置室外消防给水设施，或已设置但不能正常使用。 6.1.4.3 未按规定设置室内消火栓系统，或已设置但不能正常使用。 6.1.4.4 除第5章中的e规定外的其他场所未按规定设置自动喷水灭火系统。 6.1.4.5 未按规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。 6 1 4 6已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。 6.1.5 防烟排烟设施 人员密集场所未按规定设置防烟排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行。 重大火灾隐患的综合判定重大火灾隐患的综合判定 6.1.6 消防电源 6.1.6.1 消防用电设备未按规定采用专用的供电回路。 6.1.6.2 未按规定设置消防用电设备末端自动切换装置，或已设置但不能正常工作 6.1.7 火灾自动报警系统 6.1.7.1 除第5章中的e规定外的其他场所未按规定设置火灾自动报警系统。 6.1.7.2 火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行。 6.1.7.3 自动消防设施不能正常联动控制。 6.1.8 其他 6.1.8.1 违反规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。 6.1.8.2 易燃易爆化学物品场所未按规定设置防雷、防静电设施，或防雷、防静电设施 失效。 6.1.8.3 易燃易爆化学物品或有粉尘爆炸危险的场所未按规定设置防爆电气设备，或防 爆电气设备失效。 6.1.8.4 违反规定在公共场所使用可燃材料装修。 重大火灾隐患的综合判定重大火灾隐患的综合判定 6.2 综合判定规划 6.2.1 人员密集场所存在6.1.3.1～6.1.3.9和6.1.5、6.1.8.4规定要 素2条以上含本数，下同。 6.2.2 易燃易爆化学物品场所存在6.1.1.1～6.1.1.4、6.1.4.5和 6.1.4.6规定要素2条以上。 6.2.3 人员密集场所、易燃易爆化学物品场所、重要场所存在 6.1规定任意要素3条以上。 6.2.4 其他场所存在6.1规定任意要素4条以上。 3隐患排查常见问题 准备不充分准备不充分 通知不到位 路线绕远 标准记不熟 漏带器材 人员安排不当 时间不足 沟通不畅沟通不畅 引起误会 语言不通 场所不良 解释不足 漏查场所漏查场所 空压机、烧焊 电梯机房 发电转换开关 除尘/排烟管道 集尘器 制冷机/剂 注意事项 4隐患表述隐患常见问题 表述不正确或错误 不了解法规、标准，或者理解错误 不懂判断对象 逻辑、分析和综合能力差 文字表达能力不足 注意事项 不靠谱行为 不靠谱行为 “无可靠的防静电接地” “仓库未安装防爆灯” “没有安全操作规程” “货车无轮挡（三角木）” 正确表述 判语表述结构 1 2 3 4 判语表述结构 1 2 3 4 1、时间年、月、日、时、分 2、场所如x车间，x生产线，x厂房南侧，x号楼x层等； 3、位置如x设备，x电箱，x岗位（人） 4、状况不符合不符合相关法规、标准的事实物的不安全状态物的不安全状态、人的不 安全行为 人的不 安全行为以及管理缺陷 管理缺陷 表达明确、正确、准确、简炼 正确表述 把法规、标准要求的条文，在前面加上“无”、“未”、 “未见”、“没有”、“缺失”、“不符合” 或在后面加“不足”、“不完善”、“不合规”等词语。 例如自查巡查指引要求“有有规定各级人员安全生 产职责的制度和文件制度和文件”（各行业通用部分均有此要求） 根据检查实际，把“有”字去掉，前面或最后加上述相 应词语。 实例检查安全生产责任制 隐患 表述（定性定量） 完全没有安全生产责任制 未建立（未见）安全生产责任制 部分人或部分部门无安全生产责任 制 缺XX岗位（XX部门）安全生产责任 制 责任制不合规（如主要负责人职责 内容中，缺少“保障安全生产投入 的有效实施”内容） 主要负责人安全生产责任制不完善 制度与实际不符（如没有“开发 部”，却有开发部责任制） 安全生产责任制与实际不符 有根有据，被查服气 隐患判语 适用法规的条目 隐患判语 适用法规的条目 安全主任配备数量不足，应X人， 实际X人 【安全生产法】【广东省注册安全 主任管理规定】 未见员工三级教育记录 【安全生产法】【安全生产培训管 理办法】 3号冲床缺少人身保护装置 【安全生产法】【GB13887】 4楼测试室插座相/零线接反 【GB/T13869】 喷油工未使用合规防护用品 【安全生产法】【GB/T11651】 危化品中间库油漆存放超量 【危险化学品条例】【GB50016】 厂房西侧安全门上锁 【消防法】 13612800226 30595030
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