10.金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表.doc

附件10 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 一、竣工验收必备条件 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 备注 1 项目完工及试运行情况 建设项目竣工验收前，必须按照批准的安全专篇设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，按规定进行试运行备案，具备安全生产条件，并提交自查报告和安全设施竣工验收申请。 查阅单项工程验收资料、试运行及备案资料、自查报告及安全设施竣工验收申请。 2 人员资格 1.生产经营单位主要负责人和安全管理人员应取得安全资格证书。 查阅主要负责人和安全管理人员的任职资格证书。 2.直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等作业人员应取得特种作业操作证书。 查阅特种作业人员的资格证书。 3 工程地质勘察 应由具有相应资质地质勘察单位进行工程地质勘察。 查阅工程地质勘察报告、勘查单位资质证书。 4 施工单位资质 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，并提交施工总结报告。 查阅施工单位资质及施工总结报告。 5 监理单位资质 施工过程应由具有相应资质的监理单位进行监理，并提交监理总结报告。 查阅监理单位资质及监理总结报告。 6 安全验收评价 项目竣工后，应由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价，且评价结论为合格。应出具验收评价报告及其存在问题的整改确认材料。 查阅验收评价报告及整改确认材料。 7 安全专篇 初步设计安全专篇应通过审批，作重大变更的，需报原审查部门审查同意。 查阅安全专篇批复文件，重大设计变更审查批复文件。 8 安全管理机构 设置尾矿库安全管理机构或者配备相应的安全管理人员、专业技术人员。 查阅组织机构成立文件或任命文件。 9 其他 114 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 二、建筑材料质量保证资料 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 备注 1 钢材质量合格证及检测报告 钢材应具有质量合格证及检测报告。 查阅合格证和检测报告。 2 水泥质量合格证及检测报告 水泥应具有质量合格证及检测报告。 查阅合格证和检测报告。 3 混凝土试块检测报告 混凝土试块应具有质量合格检测报告。 查阅检测报告。 4 砂石料、土石料检测报告 砂石料、土石料应具有检测报告。 查阅检测报告。 5 土工合成材料的质量检测报告 土工合成材料应具有质量合格证及检测报告。 查阅检测报告。 6 其他 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 三、总平面布置 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 备注 1 尾矿库附属设施 尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。 现场检查。 2 不良地质作用的治理 有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区应按设计要求进行治理。 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 3 库区状况 尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。 现场检查。 4 安全警示标志 在库区周边应按要求设立安全警示标志。 现场检查。 5 上坝公路 尾矿库上坝公路应符合安全专篇要求。 现场检查。 6 尾矿库上、下游及动迁情况 尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合安全专篇的要求。 现场检查。 7 其他 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 四、坝体工程 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 备注 1 坝体结构型式及断面尺寸 初期坝 副坝1 副坝2 副坝3 1） 坝体型式 均 质 土 坝□ 现场检查。 土石混合坝 □ 堆 石 坝 □ 重力坝 浆砌石坝□ 钢 筋 砼□ 2） 坝顶标高 （m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 3） 坝顶宽度 （m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 4） 内坡坡度 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 5） 外坡坡度 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 6） 坝坡护坡厚度（mm） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 坝坡护坡情况 块石、砌块、混凝土板的形状、尺寸和质量符合要求。 现场检查。 7） 棱体、排渗体、反滤体 棱体、排渗体、反滤体的型式、尺寸和质量符合要求。 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 四、坝体工程 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 备注 2 坝基 开挖前，应将坝基范围内的树木、草皮、树根、乱石、坟墓及建筑物等全部清除。开挖后，应认真做好水井、泉眼、地道和洞穴的处理。对于不利于坝体稳定的淤泥、腐植土、泥炭层、坡积物、残积物、滑坡体和强风化岩石等均应按设计要求进行处理。 查阅施工记录、监理资料。 坝基开挖过程中，当发现新的工程地质问题或与勘察结果有较大出入时，应与设计单位共同研究处理措施。必要时，应进行补充勘察，修改设计。 查阅施工记录、监理资料。 开挖清理工作应在填筑前完成，不得边填筑边开挖。 查阅施工记录、监理资料。 对于易风化、易崩解的岩土坝基，开挖后不能及时回填者，应留保护层。对岩基也可喷水泥砂浆或混凝土保护。 查阅施工记录、监理资料。 对于粘性土坝基，应在冻结前处理完毕，并预先填筑1-2m厚的坝体或采取其他防冻措施。 查阅施工记录、监理资料。 对于软粘土、湿陷性黄土、膨胀土、粉细砂或岩溶等特殊岩土的坝基，均应按设计要求认真处理，并符合国家现行有关标准和规范的规定。 查阅施工记录、监理资料。 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 四、坝体工程 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 备注 3 坝体 填筑 初期坝 副坝1 副坝2 副坝3 坝体填筑应在坝基处理及隐蔽工程验收合格后进行 查阅施工记录、监理资料。 1） 土坝 压实干容重 查阅施工记录、监理资料。 压实度 2） 堆石坝 孔隙率 查阅施工记录、监理资料。 干容重 抗压强度 石料软化系数 3） 重力坝 强度指标 查阅施工记录、监理资料。 4 坝肩 及坝 坡排 水沟 1） 型式 浆砌石□ 钢 筋 砼□ 现场检查。 2） 断面 尺寸 （m） 设 计 现场检查。 实 际 5 其他 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 五、排洪系统 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 验收方法 存在问题及检查结果 备注 1 排 水 井 1排水井 2排水井 3排水井 4排水井 5排水井 型式 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 现场检查。 进水口标高（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 排水井高 （m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 直径 （m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 壁厚 （mm） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 排水井各部位用的钢筋、混凝土应符合设计规定的强度要求。混凝土应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求。 查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。 排水井的基坑不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于0.1m。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填。 查阅施工记录、监理资料。 对于有抗酸、碱侵蚀要求的排水井，应按设计要求做好防腐处理。 查阅施工记录、监理资料。 基坑开挖后应按隐蔽工程进行认真检查和中间验收，合格后方可浇筑基础。 查阅施工记录、监理资料。 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 五、排洪系统 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 验收方法 存在问题及检查结果 备注 2 排 水 斜 槽 1排水斜槽 2排水斜槽 3排水斜槽 4排水斜槽 5排水斜槽 型式 拱盖板□ 平盖板□ 拱盖板□ 平盖板□ 拱盖板□ 平盖板□ 拱盖板□ 平盖板□ 拱盖板□ 平盖板□ 现场检查。 进水口标高（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 断面尺寸（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 长度 （m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 壁厚（mm） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 排水斜槽各部位用的钢筋、混凝土，应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求。 查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。 排水斜槽的基槽不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于50mm。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填。 查阅施工记录、监理资料。 对于有抗酸、碱侵蚀要求的排水斜槽，应做好内、外防腐处理。所用防腐材料应符合设计要求。 查阅施工记录、监理资料。 尾矿库内排水斜槽两侧回填土，应用人工同时从两侧仔细分层回填夯实。夯实干重度不应小于原土的90。 查阅施工记录、监理资料。 预制的排水斜槽盖板应有明显的正反面区别标志。按设计要求应在施工中加盖的斜槽段，应做好盖板间和盖板与槽壁间的止水。 查阅施工记录、监理资料、止水材料合格证。 槽基开挖后，应按隐蔽工程进行认真检查和验收，验收合格后方可浇筑槽基础。 查阅施工记录、监理资料。 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 五、排洪系统 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 验收方法 存在问题及检查结果 备注 3 排 水 管 1排水管 2排水管 3排水管 4排水管 5排水管 型式 圆 形□ 矩 形□ 圆拱直墙□ 圆 形□ 矩 形□ 圆拱直墙□ 圆 形□ 矩 形□ 圆拱直墙□ 圆 形□ 矩 形□ 圆拱直墙□ 圆 形□ 矩 形□ 圆拱直墙□ 现场检查。 断面尺寸（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 长度（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 壁厚（mm） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 坡度（） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 出口标高（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 排水管各部位用的钢筋、混凝土，应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求。 查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。 排水管的基槽不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于50mm。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填。 查施工记录、监理资料。 有抗酸、碱侵蚀要求的排水管，应做好内、外防腐处理。所用防腐材料应符合设计要求。 查施工记录、监理资料。 尾矿库内排水管两侧回填土，应用人工同时从两侧仔细分层回填夯实。夯实干重度不应小于原土的90。 查施工记录、监理资料。 土坝内的排水管应按设计要求做好截水环。截水环间管段周围回填土应用人工仔细夯实，填至管顶以上1m，其干重度要求与坝体相同。 查施工记录、监理资料、止水材料合格证。 堆石坝内排水管的周围应填碎石保护，管体不得与坝体大块石直接接触。 查施工记录、监理资料。 尾矿库内排水管施工完毕并经验收后，管顶应用厚不小于1m的松土覆盖，或按设计要求覆盖其他松散物料。 查施工记录、监理资料。 管基开挖后，应按隐蔽工程进行认真检查和验收，验收合格后方可浇筑管基础。 查施工记录、监理资料。 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 五、排洪系统 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 验收方法 存在问题及检查结果 备注 4 隧 洞 主洞 1支洞 2支洞 3支洞 4支洞 衬砌 型式 有□ 无□局部□ 有□ 无□ 局部□ 有□ 无□ 局部□ 有□ 无□ 局部□ 有□ 无□ 局部□ 现场检查。 断面尺寸（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 长度（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 衬砌厚度（mm） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 坡度（） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 出口标高（m） 设计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实际 隧洞衬砌应在开挖与掘进验收合格后方可进行。 查施工记录、监理资料 衬砌用的钢筋、混凝土应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性的要求。 查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。 有抗酸、碱侵蚀要求的隧洞，应做好防腐处理或采用耐酸、碱特种水泥的混凝土衬砌。 查施工记录、监理资料。 不衬砌隧洞的底部，应用混凝土抹平。 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 隧洞衬砌施工除应取混凝土试块进行有关试验外，尚应对已完工衬砌进行现场强度检验，其值不得低于设计强度的95。 查阅施工记录、监理资料。 喷射混凝土喷射厚度应满足设计要求。平均抗压强度不应低于设计强度，任一组试样的抗压强度的平均值不应低于设计强度的85。表面应平整，无平斑、疏松、脱空、裂隙、露筋等现象。 查阅施工记录、监理资料。 锚杆材料及类型、直径、布置情况应与设计要求一致。 查阅施工记录、监理资料、材料合格证。 锚杆锚固力应抽样检查，每300根锚杆为一组，当围岩条件或原材料变更时须另做一组，每组抽取得根，抽样率不得少于1，其平均值不得低于设计值，任意一组试件的平均值不得低于设计值的90。 查阅施工记录、监理资料。 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 五、排洪系统 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 验收方法 存在问题及检查结果 备注 5 溢 洪 道 型 式 钢筋砼□ 浆砌块石□ 现场检查。 溢流堰堰顶标高（m） 设 计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实 际 断面尺寸 （m） 设 计 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 实 际 溢洪道衬砌用的水泥、块石、混凝土和钢筋应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性的要求。 查阅施工记录、监理资料、材料合格证。 溢洪道开挖不应欠挖。开挖边坡坡比应符合设计规定。 现场检查，查阅施工记录、监理资料。 基槽超挖部分，在砌护前应用强度等级不低于C10级的混凝土回填，并震捣密实。 查阅施工记录、监理资料。 有砌护的溢洪道，其表面应平整，砌护厚度不应出现负误差。浆砌块石护面不得有薄片片石铺于表面，缝间砂浆应饱满。混凝土护面应振捣密实，无蜂窝麻面，表面无裂缝。 现场检查、查阅施工记录、监理资料。 对基槽开挖质量进行检查并中间验收。 查阅施工记录、监理资料。 6 截 洪 沟 型 式 浆砌石□ 钢 筋 砼□ 现场检查。 断面尺寸（m） 设 计 现场检查。 实 际 7 其他 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 六、排渗及观测系统 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 验收方法 存在问题及检查结果 备注 1 排渗工程 排渗工程的施工应满足设计要求。 现场检查、查阅施工记录、监理资料。 2 观测系统 1） 观测项目应齐全完整。 现场检查。 2） 观测设施应按设计要求施工，观测点数量、位置、编号等应与设计要求一致。 现场检查。 3） 应专门进行资料分析，并提出资料分析报告。 查阅资料。 4） 监测报告和整编资料，应按档案管理规定，及时存档。 查阅资料。 3 其他 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称 七、安全管理 验收负责人（签字） 参加验收人（签字） 年 月 日 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 备注 1 安全管理规章制度 建立健全各级安全生产责任制，制定以下安全管理规章制度安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全技术措施审批制度、安全例会制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度、危险源管理制度、劳动防护用品管理制度、工伤事故上报与事故调查制度、应急管理制度和监测管理制度等。 查阅企业发布的规章制度。 2 安全规程和操作规程 应制定作业安全规程和操作规程，主要包括尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等岗位。 查阅企业发布的安全规程和操作规程。 3 安全生产档案资料 尾矿库安全生产档案应齐全，主要包括地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及验收安全评价、审批等文件、图纸、资料；年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、隐患检查记录及处理、事故及处理等。 查阅档案资料 4 个体防护 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 现场检查，查阅台账和发放记录。 5 工伤保险 矿山企业应为从业人员办理工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。 查阅保险缴纳证明。 6 应急预案 生产经营单位应针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方。 查阅应急预案，现场检查救援物资和设备。 应急预案应当按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案，并每年至少进行一次演练。 查阅应急预案评审、备案文件，培训、演练记录。 7 其他 填写说明 1、对验收中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”； 2、对验收中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述； 3、对验收项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“无关项”； 4、“其他”一项是指依据和要求中未规定，属该尾矿库特有的安全生产内容或国家新近出台的有关规定要求的内容。