（2012年）非煤矿山安全标准化管理制度合集.doc

非煤矿山安全标准化管理制度合集 xxxxx矿业公司 目录 一、安全生产方针管理制度1 二、安全生产目标管理制度3 三、安全生产法律、法规管理制度6 四、安全生产责任制管理制度7 五、安全管理机构设置及人员任命管理制度9 六、矿长安全生产责任制10 七、总工程师安全生产责任制12 八、班组长安全生产责任制13 九、放炮员安全生产责任制14 十、员工参与管理制度15 十一、文件与资料控制管理制度16 十二、安全检查制度19 十三、职业卫生（危害）管理制度25 十四、安全教育培训制度27 十五、安全生产事故报告制度30 十六、安全生产事故、事件调查制度32 十七、安全生产事故统计分析管理制度33 十八、重大危险源监控制度35 十九、危险物品和材料管理制度36 二十、特殊工种管理制度38 二十一、隐患排查与整改制度39 二十二、安全例会制度40 二十三、消防安全管理制度41 二十四、供应商与承包商管理制度42 二十五、施工队管理制度44 二十六、危险源辨识与风险评价管理制度47 二十七、“三同时”管理制度50 二十八、采矿工工艺管理制度51 二十九、供配电系统安全管理制度52 三十、通风系统安全管理制度54 三十一、防火系统管理制度56 三十二、爆破器材库房防火管理制度57 三十三、紧急撤离管理制度60 三十四、采空区管理制度61 三十五、采空区处理方案62 三十六、安全警示标志管理制度63 三十七、支护管理制度65 三十八、爆破管理制度67 三十九、现场风量、风速、风质测量管理制度68 四十、工伤保险管理制度69 四十一、应急预案管理制度70 四十二、系统内部评价管理制度71 四十三、通风工操作规程73 四十四、电气焊工安全操作规程74 四十五、凿岩工操作规程76 四十六、爆破员安全技术操作规程77 四十七、支护工安全操作规程82 86 一、安全生产方针管理制度 根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，为了表明管理层对安全生产工作的承诺，明确责任总站和责任人员相应职责，使安全生产方针，得以切实贯彻落实，制定本制度。 一、安全生产方针的制定 1、安全生产方针制定应有员工参与并与相关方沟通，由管理层提出初稿之后，经企业安全生产委员会讨论通过，作为企业安全生产工作必须遵循的指导方针。 2、安全生产方针应体现遵守法律法规与其他要求，企业风险特点，预防伤害和疾病，预防财产损失，持续改进。 3、安全生产方针应文件化，并由企业最高管理者签发。 二、安全生产方针的传达 1、安全生产方针可采取会议、显著位置张贴、职工培训及再教育内容、印刷在现场安全手册中以及多媒体等形式向员工有效、充分传达。 2、安全生产方针应传达给相关方。 3、安全生产方针应能向公众获取或向公众披露。 三、安全生产方针的评审 对安全生产方针应定期评审，以保证安全生产方针的持续适应性。 四、安全生产方针的修定 当外部条件发生了变化，应及时对安全生产广告进行修订，以保证其持续适宜性。 五、责任部门及责任人 安全生产方针同企业安全环部具体管理，并指定责任人，企业各部门应保留安全生产方针文本，以供查阅和查阅。 二、安全生产目标管理制度 公司安全目标管理是目标管理的方法在安全工作中的应用，是以公司一定时期内确定的安全生产总目标为基础，逐级向下分解展开，落实措施，严格考核，通过组织内部自我控制达到安全目标的一种安全管理方法。公司安全目标管理的基本内容包括安全目标体系的设定、安全目标的实施、安全目标的考核与评价。 一、公司安全目标体系的设定 1、安全目标设定的依据和原则 安全目标的设定主要依据党和国家的安全生产方针、政策，公司安全生产的中、长期规划，工伤事故和职业病统计数据，公司安全工作的现状，公司的经济技术条件等。 在制定安全目标时应遵循的原则有 l）突出重点。目标应体现企业在一定时期内安全工作上主要达到目的，要切中要害，体现企业安全工作的关键问题。 2）先进性。目标要促人努力、促人奋进，要有一定的挑战性。 3）可行性。目标制定要结合本企业的具体情况，经广泛论证、综合分析，确实保证经过努力可以实现。 4）全面性。总目标的设定既要考虑企业的全面工作和在经济、技术方面的条件以及安全工作的需要，也要考虑各职能部门、各级各类人员的配合与协调的可能与方便。 5）灵活性。所设定的目标要有可调性。要求主要目标的实施有多种措施作保证，使环境的变化不影响主要目标的实现。 6）尽可能数量化。目标具体并尽可能数量化，不但有利于对目标的检查、评比、监督与考核，而且有利于调动职工努力实现目标的积极性。 7）目标与措施要对应。目标的实现需要具体措施作保证，只设立目标没有实现目标的措施，目标管理就会失去作用。 2、安全目标设定的内容 安全目标设定的内容包括安全目标和保证措施两部分。 （1）、安全目标 安全目标是企业全体职工在计划内完成的劳动安全卫生的工作成果，一般包括以下几方面 ①重大事故次数，包括死亡事故、重伤事故、重大设备事故、重大火灾事故、急性中毒事故等； ②死亡人数指标； ③伤害频率或伤害严重率； ④事故造成的经济损失，如工作日损失、工伤治疗费、死亡抚恤费等； ⑤作业点尘毒达标率； ⑥劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率；. ⑦全员安全教育率、特种作业人员培训率等。 （2）保证措施 保证措施大致有以下几个方面 ①安全教育措施。 ②安全检查措施。 ③危害因素的控制和整改。 ④安全评比。定期组织安全评比，评出先进班组。 （3）安全目标的分解 公司总目标设定以后，按层次逐级进行目标的分解落实，将目标从上到下层层展开，将纵向、横向或时序上分解到各部门直到每个人，形成自上而下层层保证的目标体系。 目标分解的结果对目标的实现和管理绩效产生重要影响，因此必须具有科学性、合理性。目标分解的形式通常有以下三种 ①纵向分解。安全目标的纵向分解是将总目标自上而下逐级为每个管理层次直至每个人的分目标。企业安全总目标可分解为厂级、车间级、班组级及个人安全目标。 ②横向分解。安全目标的横向分解是指将总目标在同一层次上分解为不同部门的分目标。企业安全目标可分解为安全环保部、生产技术部、财务部、设备能源部、机动处等安全目标。 ③时序分解。按时间顺序分解总目标是将总目标按时间顺序分解各个时期的分目标，如年度目标、季度目标、月目标等。 二、安全目标的实施 安全目标的实施是指落实保障措施，促使安全目标实现的过程中 所进行的管理活动。在制定和展开安全目标后就转入目标实施阶段。 在这阶段中要着重做好自我管理、自我控制，必要的监督检查以及信息交流这三方面的工作。 三、安全生产法律、法规管理制度 l、公司安全生产法律法规识别的目的是普及安全知识，提高员工法律意识和自我防护能力； 2、公司安全生产法律法规识别的途径主要有网络、培训、上级的各种规定、新闻媒体、报纸等国家认可的有效途径 3、对已识别出的法律法规在员工中熟知程度通过试卷、知识竞赛、有奖问答等多种形式做以跟踪调查，每年初始，作为首发文件； 4、法律法规的普及需做到涉及所有层面的员工； 5、法律法规的普及以培训、电视宣传、会议、报纸等多种形式进行； 6、对法律法规的识别应做到及时、有效、可靠； 7、建立法律法规的识别、评审、更新等相关制度； 8、识别的有效法律法规应包括法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家行业标准、规范性文件及其他要求等； 9、须确保安全生产法律法规获取的渠道畅通、及时、有效； 10、须将安全法律法规融入公司安全标准化建设工作中； 11、对员工培讽工作应融入安全生产法律法规的相关内容； 12、有效建立安全生产法律法规识别、获取、评审等更新制度，并逐一落实。 四、安全生产责任制管理制度 根据矿山安全法和金属非金属矿山安全标准化规范要求，为了确保安全生产责任制满足安全生产法律法规与其他要求，提高企业各级管理者参与安全生产活动和各类人员履行安全生产责任制的效果，规范各自应奂其安全生产责任，建立矿山安全生产保障责任体系，制定本制度。 一、建立安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与纯净测量的管理制度，明确针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门，人员及其职责。 二、建立企业所有岗位的安全生产责任制，明确规定主要责任人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门和各岗位人员的安全生产责任。责任制内容应明确、具体、可操作、可测量。 三、企业主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责，企业主要负责人和各级管理层人员应明确对企业安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。 四、责任制沟通 企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。 五、各级管理层均应接受相关的安全生产职责与权限的培训，并取得安全生产任职资格证书。 六、建立落实责任制的配套制度 1、签订责任状。 2、遵循责、权、利相统一原则，建立激励机制，授予权，对表现好的给予奖励，晋职加薪，评优等；建立约束机制，对失职或不尽职者实行降职撤职，降薪、罚款；全员风险抵押。 七、企业应定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。 八、安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。 五、安全管理机构设置及人员任命管理制度 l、公司各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持有有效资格证书上岗； 2、公司必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员； 3、公司安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现； 4、公司最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者； 5、公司最高管理者应依法以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防队负责人、抢险救援人员、事故调查员、与风险及其评估相关的职位等； 6、公司安全管理委员会成员应设置专职医护人员及员工代表； 7、文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字； 8、依法建立公司安全委员会职责及成员职责； 9、管理层应依据接受事故调查分析技术、沟通技巧、法律依从性管理、职业卫生管理、变化管理、危险源辨识与风险评价技术等培训； 10、员工代表不仅需要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险情况，而且应完全胜任其职责所要求的所有条款。 六、矿长安全生产责任制 1、对企业的安全工作负全面责任，是矿安全生产第一责任者，要领导督促支持安全副矿长实施各项安全管理工作，领导和支持安全部长的安全监察工作，领导督促和支持其他副矿长、总工程师在分管范围内履行安全生产责任。 2、认真贯彻执行并督促所属部门执行国家有关劳动保护，安全生产的方针、政策、法令、决议、指示和各项规章制度。 3、根据企业领导在管理生产的同时，必须负责安全的原则，认真执行“五同时”，即在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的时候，必须同时计划、布置、检查、总结和评比安全工作，每年要提出本单位安全工作重大决策和计划。每月定期组织召开若干次安全办公会，听取安全部门的汇报。研究安全工作上存在的问题。制订切实可行的解决办法和组织实施。 4、每年应对安全技术措施计划的编制和贯彻执行负责，审批全矿中长期安全生产发展计划。 5、审批各种安全生产规章制度，并督促所属单位执行。 6、定期组织安全大检查，发现问题及时采取措施限期整改。 7、发生事故时，及时组织事故抢救，负责指挥抢救工作。对发生的伤亡事故，要亲自主持事故分析会议，按“三不放过”的原则，追查、分析、处理，并督促落实防患措施。 8、有权拒绝上级违反安全法规的指令或意见，并及时向上级汇报。 9、注意抓好与差的典型，经常总结交流安全生产和劳动保护工作的经验，不断加强、努力提高安全工作现场管理水平。 10、负责建立安全机构（包括通风部门），配备足够人员及必要的装备，为安全通风人员工作顺利进行创造必要的工作条件和生活条件。 11、负责组织制定年度安全培训计划，并责令有关部门实施。 七、总工程师安全生产责任制 1、对全矿安全工作负技术责任，主管“一通三防”工作，并对其它分管业务的安全工作负技术责任。 2、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令、决议、指示和各项规章制度，积极采用安全先进技术，搞好安全生产。 3、认真贯彻安全生产“五同时”的原则，经常关注全矿安全动态及时解决安全技术上存在的重大问题。 4、组织制定修改审批本矿各种技术措施和作业规程，并督促下属各级技术人员经常检查落实情况。 5、组织制定或审查全矿灾害事故预防处理计划及审查年度安全生产技术措施计划，并督促实施，参与组织有关部门编制本矿中长期安全发展规划。 6、参加全矿安全办公会，协助矿长部署安全工作。 7、参加全矿安全大检查，对检查出的隐患，要从技术上提出整改意见，相应制定整改的安全措施，并督促落实。 8、定期培训考核职工操作技术和安全技术知识，督促本矿技术人员提高业务水平。 9、伤亡事故发生时，要及时组织抢救，协助矿长制定抢救方案，组织实施。事故后，要参加事故分析，提出技术上的防患措施，并督 促落实。 10、有权拒绝执行上级违反安全法规的一切指令，并及时向上级反映。 八、班组长安全生产责任制 1、是本班安全生产第一责任者，在本队的正副队长领导下，认真组织本班组贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持生产必须安全，不安全不生产的原则。 2、组织班组员工严格执行“三大规程”干放心活，切实解决好采掘、运输、工程质量等问题。及时组织处理安全隐患，及时制止“三违”现象。 3、工作前必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准员工进入工作场所。发现工作面情况与指令不符或薄弱环节时，必须采取措施进行处理，在隐患未排除之前，不得离开现场。 4、每班下班前一小时必须向调度室汇报本班工作进展情况，材料工具使用情况和工程质量、安全情况。 5、负责做到火药的领取、消耗、退回三对口，执行火药管理的有关放炮制度和要求。 6、认真抓好工程质量，矿石质量。 7、发生灾害事故时，及时向上级领导汇报灾害情况，并组织本班力量进行自救和互救，按照灾害性质的预防和避灾路线，组织人员撤退至安全地点。 8、有权抵制违反安全规程的指示、指令并及时向上一级汇报，对违章作业及时制止提出批评和处理意见。 9、组长配合班长工作，班长不在时执行班长的安全生产责任制。 九、放炮员安全生产责任制 1、认真学习作业规程、操作规程和安全技术措施，努力钻研操作技术、不断提高业务水平，认真做好安全和本职工作。 2、遵守劳动纪律，服从班组管理，支持班组长工作。 3、领火药时，点清炸药和雷管的数量再签字。 4、准备好炮棍、炮泥。装药放炮前做到“三检查”检查炮线、检查放炮器、检查架棚质量。 5、执行“三不装”炮眼不合格不装、眼内粉尘不吹干净不装、不打完眼不装；“六不放”没有设好警戒吧放、顶板不好棚子不合格不放、有透水现象不放、瓦斯超限部分不放、炮泥不装不放、炮线不够长不放。 6、做到“七必须”雷管导线必须离开电源和仪器、每次联炮前必须进行敲帮问顶的检查安全情况、放炮员必须把放炮器钥匙随身带、必须按照规定处理瞎跑残炮、放炮后必须立即启动局扇、雷管脚线必须连在一起、剩余炸药雷管必须及时交回炸药仓库。 7、每班必须填写好雷管、炸药消耗情况班报表，必须由安全员签字证明其消耗的数量后交回炸药仓库核准。 8、提高警惕，认真负责保管好雷管、炸药，以防丢失或被盗。领取或退还炸药，必须用专用雷管箱炸药箱并分装上锁。 十、员工参与管理制度 根据安全生产法和金属非金属矿山安全标准化规范制定本制度。 一、建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应。 二、定期收集员工关心的安全、事项。 根据具体情况采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关心的安全、健康问题。对收集到的问题按程序进行了梳理、调查、采纳、处理，并将结果及时向员工反馈。对员工投诉事项，要根据员工意愿进行保密。 三、选举员工代表，参与企业各项安全活动。 员工代表应有代表性，并侧重一线员工。 四、成立“问题解决小组”处理安全问题，并对“问题解决小组”成员进行了技能培训。 五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。应正确对待员工的拒绝行为，并对拒绝事项进行公正调查，有效保障员工的安全、健康。 六、采取激励机制调动员工参与安全活动的积极性和主动性。 七、企业安环部负责员工参与管理，并指定专人负责。 八、建立职工参与安全活动记录。 十一、文件与资料控制管理制度 根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，为了保证标准化文件系统效力与效率、标准化系统文件控制系统效力、记录控制效力以及标准化系统文件质量，制定本制度。 一、建立文件控制的管理制度 1、制定文件与资料的识别与控制制度，确保企业安全规章制度产生，使用、评审、修订和控制的效力与效率。 2、企业应定期代号不定期对安全规章制度进行了评审，必要时予以修订或废除。 3、标准化系统文件制定、评审与修订过程应有员工参与。 4、标准化系统文件应分发到相应的员工。 5、标准化文件要求 ①标准化文件系统应做到文件需求响应及时，文件产生的流程畅通、用户界面良好，文件分发充分，确保文件系统效力与效率； ②标准化系统文件控制系统包括主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、准批、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性，确保系统文件控制效力； ③记录控制系统包括识别与检索、可追踪性、存储有效、可读性、保持期限、维护效果、可攻取性等，以确保记录控制系统效力； ④保证标准化系统文件质量。 二、根据安全生产管理需求制定标准化系统文 主要安全生产规章制度包括 1、安全生产检查制度 2、安全教育培训制度 3、重大危险源监控制度 4、重大隐患整改制度 5、危险物品和物料管理制度 6、职业危害预防制度 7、特种作业管理与审批制度 8、特殊工种管理制度 9、事故与事件管理制度 10、设备和设施安全管理制度 11、安全生产档案管理制度 12、安全生产奖惩制度 三、有效保留安全生产记录 安全生产记录包括 1、管理评审报告 2、事故、事件记录 3、风险评价信息 4、培训记录 5、标准化系统评价报告 6、事故调查报告 7、检查记录 8、职业卫生检查与健康监护记录 9、安全生产会议记录 10、安全活动记录 11、法定检测记录 12、任务观察记录 13、许可文件 14、应急演习信息 15、纠正与预防行动记录 16、承包商和供应商信息 17、维护和校验记录 18、技术资料、图纸 十二、安全检查制度 根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，为及时排查安全全生产过程中存在的各种安全隐患，规避风险，并为整改提供准确信息和依据，达到除患及时发现，整改及时到位，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故的发生，制定本制度。 一、一般要求 1、制定安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖所有的作业现场、活动、设备、设施、人员和管理，严格按照“全员参加、我厂拉网、全方位排查、全面集中整治”的“四全”要求进行排查和整治，努力做到“不留盲区、不留死角、不留空位、不留隐患”“四不留”，并遵循“谁检查谁签字、谁整改谁签字、谁签字谁负责”的原则，提高检查的有效性。 2、针对检查内容、检查频率、检查范围、检查人员要求，制定检查制度。 3、建立完善的安全检查信息收集，传递、处理和反馈渠道。 4、应对所有安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。培训内容为危害识别、危害分类、有效的补救技术和报告的要求。 5、安全检查的频率应依据风险水平确定。 ①根据危险源辨识结果，抓住主要部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节，并针对不同检查对象制定不同的检查表。 ②检查内容应做到对象明确、标准具体。 ③检查表应文字精练，含义准确。 7、在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。 8、应定期对安全检查的结果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。第年或在有变化发生时对检查表进行回顾和更新。 9、所有安全检查应记录存档，并可获取。 10、检查的结果应作为安全考评的依据。 二、巡回检查 1、制定巡回安全检查制度，明确各级管理机构的巡回检查路线，检查时间，明确检查内容，考虑各级检查之间的联系，确定检查部门和检查人员。各部门依据巡回检查制度进行了巡回检查。 2、检查频率以每季度末检查一次为宜。 3、巡回安全检查表包括下列内容识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；识别不当安全的设备、设施与工具；识别员工对个体防护用品的依从情况；识别人机功效的需求；识别纠正和预防行动的效力。 4、保持巡回检查记录，并可获取。 5、针对检查发现的问题提出整改建议。 6、对重大不安全因素和行为立即报告并采取行动。 7、管理层应对巡回检查报告内容及建议作出回应及采取行为。 8、管理层的意见应反馈给提交报告的部门。 三、例行检查 1、制定例行检查制度，明确各级管理机构例行检查内容和检查人员职责。 2、各级管理机构应对其责任范围内安全管理情况定期进行了例行检查。3、检查频率以每半年检查一次为宜。 4例行检查员内容包括 ①为实施标准化系统所提供的组织保障情况； ② 无意制度的落实执行情况； ③安全检查与纠正措施、隐患整改情况； ④标准化作业落实情况； ⑤员工参与标准化作业落实情况； ⑥文明生产情况； ⑦违章违规情况； ⑧应急响应的准备与演练情况； ⑨汗毛法规与其他要求的遵守情况； ⑩员工的安性情况。 四、专业（项）检查 1、制定专义（专项）检查制度，明确检查部门职责及检查责任。 2、检查频率及检查人员要求检查频率针对检查人员要求。 检查频率针对检查对象的风险等级定期按计划进行。 检查人员要求应经培训，熟悉并掌握检查方法和技巧。 3、专业（项）检查对象，主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元，检查对象包括 ①提升运输系统； ②排水系统； ③通风系统； ④紧急通讯系统； ⑤应急救援系统； ⑥供配电系统； ⑦其他重要设备和设施。 4、专业（项）检查的类型包括 ①顶板检查； ②提升系统检查； ③排水系统检查； ④通风系统检查； ⑤紧急通讯系统检查； ⑥应急救援系统检查； ⑦危害气体监测设施检查； ⑧机械安全装置检查； ⑨供配电系统检查； ⑩受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。 5、根据确定的专业（项）检查类型编制检查表； 6、编制要求检验设备的登记表、索引表，包括用于检验的设备的唯一性识别；校准方法，要求的精确性，校准周期；环境条件，参考标准；校准资质与要求，校准状态；处理保存和存放方法。 7、保存已完成的专业（项）检查记录，并方便获取。 8、专业（项）检查可由企业的有关专业部门进行，必要时也可要求中介机构进行检查。 9、专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行了专业检查。 五、综合检查 1、制定综合检查制度，明确检查部门职责和检查人责任，并针对通过检查识别出的问题及时采取纠正和预防行动。 2、检查类型 ①节假日前的安全大检查，明确连续放假时间3天（含3天）以上的节假日； ②主管部门布置的安全大检查，按要求时间和内容进行检查。 3、检查组人员必须是经过培训的适合检查要求的人员参加。 4、内容一般包括 ①重大风险的控制情况； ②安全生产责任制的落实情况； ③安全生产法律法规与其他要执行情况； ④有关专项工作开展情况； ⑤其他有关情况。 5、针对识别出的问题采取纠正和预防行动。 六、安全检查组织领导与检查组职责、人员配备。 1、在企业分管生产的副矿长领导下，由安环部策划，统一组织实施检查行动。 2、在实施检查前，由企业安全环部制定检查计划，确定检查时间和具体要求，沟通信息，协调各级管理机构的检查工作。 3、各级管理机构按要求成立安全检查组，配备相应检查人员。 4、实施检查。按检查表内容逐项进行检查，并做好检查记录。 5、由企业安环部汇集和整理各级管理部门检查小组的检查资料，对检查发现的各种问题提出整改建议，并编写检查报告。 6、检查结果及整改建议就及时向被检查单位和人员气馁信息。 7、安环部应对安全检查进行了回顾，并对不适应的检查表和检查方法进行改进或更新。 8、安环部保存检查记录和相关资料。 十三、职业卫生（危害）管理制度 1、新工人上岗前，医疗部门必须进身体健康检查，不适于从事矿山井下作业时，不得录用，患有呼吸系统，心血管系统疾病者不得从事接触有毒有害气体的作业； 2、对职业病和其他病患者，应调离原工作岗位； 3、在淋水的井筒内作业，要设防水圈，井下巷道内淋水，要导入排水沟，人员来往的巷道经常清扫杂物和污泥，定期清洗岩壁，保持井下卫生 4、地面和井下各作业地点附近必须设饮水站，及时供应清洁开水，并设专人供应饮水，饮水容器必须有保温装置并加盖上锁，送保健食品的器具要经常消毒，巷道内的空气必须新鲜不受污染； 5、每一个中段应在项板岩石稳定，回风巷道处设置厕所，经常清扫和消毒，保持井下卫生 6、井上和地面各作业地点的噪声水平，不得超过90 分贝（A声级）； 7、各坑口应设保健站或医务室，并备有电话、急救药品箱和担架，班组长应学会急救知识，医务部门每年要进行培训； 8、井下凿岩必须湿式作业，不能出干货，爆破后要洗 刷巷道 9、必须搞好矿区环境卫生，作到文明生产； 10、新建、扩建、改建项目可能产生职业病危害的，要提交职业病危害预防评价报告； 11、每年要对职业病重点人员进行医疗诊断，对接触危害人员进行普查，必须对职业病重点人员建立健康监护挡案； 12、井下空气中氧气含量不得低于20，空气温度不得超过28℃； 13、对井下通风、粉尘、有毒有害气体、温度、湿度、噪声等应定期检测，发现超标，应及时采取措施。 十四、安全教育培训制度 公司安全教育培训种类及办法； 1、新入矿人员的矿级区段、班组三级安全教育和培训公司级安全教育由主管经理负责，公司安环部会同有关门组织实施 各单位安全教育由单位负责人组织实施； 区段、班组安全教育由区段、班组长组织实施； 三级安全教育的时间执行国家安全生产监督管理总局令2005第3号生产经营单位安全培训规定及相关法律、法规的规定。 2、调换工作岗位或脱岗3个月以上重新上岗，以及采用新工艺、新材料、新技术或使用新设备的人员的重新培训 3、从事特种作业人员的安全知识与操作技能培训国家规定特种作业人中指爆破工、通风工、信号工、电工、金属焊接工、水泵工、主扇风机操作工、卷扬绞车司机工等； 特种作业人员，应根据特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家经贸委13号令的要求，由有资质的培训机构按、照全国统一的特种作业人员安全技术培训考核大纲和培训教材进行系统的培训，并经安全技术理论考试和实际操作考核合格，取得操作证后才能上岗位工作。未经过培训教育，或虽经过培训教育，但考核不合格者，严禁上岗工作； 对已持有操作证的特种作业人员，每两年要进行一次复审，复审不合格者，除不准上岗工作外，还应在接到通知之日起30日内申请再次复审。对不参加复审，或接连两次复审不合格者，吊销其操作证； 复审内容包括健康检查、违章作业记录检查、安全生产新知识和事故案例教育、本工种安全知识考试； 4、生产作业人员的日常安全教育 金属非金属矿山企业生产作业人员的日常安全教育以班组安全教育为主。主要形式包括班前安全活动、每周一次的安全活动日、每年一次的“安全生产周”或安全活动月以及安全检查、事故分析会等。要求生产作业人员每年的在职安全教育培训时间不少于20小时； 5．班组长和安全员的安全教育 公司对班组长和专职安全员的安全知识培训，每12年应进行一次，以提高其安全意识，每12年应进行一次，以提高其安全技术素质和班组安全管理水平，每次轮训都要命题考试。考试不合格者要补考，补考仍不合格者建议免职； 6．外委工程施工人员的安全教育 建立有关安全管理制度如特种作业必须持证上岗，临时用电有关规定、现场动火制度、高处作业规定、个体防护用品佩戴规定、保持作业区安全通道畅通的规定、厂内设备、开关、阀门、仪表不得擅自触动的规定、电气、仪表控制室不得吸烟、吃食物的规定、厂区不得随意乱跑和骑自行车的规定、施工作业后及时做好四清清扫、清洁、整理、整顿工作的规定等等； 各施工单位须按“三个不准”严格把关，即没有签订安全协议的不准进行安全教育，没有经安全教育的不准进入施工现场，没有经过现场安全交底的不准进行作业。 7、经理及矿长管理资格培训考核 凡在职的经理及矿长在规定的期限内，采取轮训或自学的办法，学完规定的安全知识教育通过考试达到合格要求并取得资格证书； 对经理及矿长须定期组织安全知识考试，考试内容以国家标准为依据。 8、安全管理人员安全专业知识培训考核； 由上级安全监督管理局负责。 9、工程技术人员安全教育培训考核。 十五、安全生产事故报告制度 1、死亡事故； 2、重大伤亡事故； 3、特大伤亡事故； 1）按事故类别分类 GB6441-86 企业职工伤亡事故分类 中将事故类别分为20类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 2）按受伤性分类 电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤、倒塌压埋伤、冲击伤； 4、伤亡事故报告 1）伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告单位负责人 2）单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告公司主管部门； 3）单位主管部门接到死亡、重大伤亡事故报告后，应当立即向公司安全管理委员会汇报的同时按系统逐级上报省、市安全监督管理部门、集团总公司等； 5、伤亡事故统计 公司职工伤亡事故统计实行考核为主的制度（以公司年度经济责任制为依据）。 6、伤亡事故处理 1）事故调查组提出的事故处理意见和防范建议，翁及其主管部门负责处理； 2）因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或发现事故隐患、危险情况而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，由公司对单位负责人和直接责任人员给予处分，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任； 3）在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者以不正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料，公司将对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分。构成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任； 4）伤亡事故处理结案后应当公开宣布处理结果。 十六、安全生产事故、事件调查制度 根据安全生产法及金属非金属矿山安全标准化规范要求，为了提高事故、事件调查的有效性，制定本制度。 一、建立事故、事件调查制度，调查制度包括事故、事件类型是，调查主人员，调查内容，调查方法，时间要求，所需装置、设备、现场调查要求，事故证据、资料的收集整理，事故、事件信息沟通的方式，附录和时间，中高层管理人员参与调查的要求。 二、书面任命事故、附件调查员。并为事故、事件调查配备相应的设备和装置。 三、被任命的调查员应撑握事故调查技巧和知识培训，包括访谈技巧，证据收集和保留，事故、事件原因分析技术，事故、事件调查报告编写、报送及记录保存。 四、事故、事件调查按规定进行，确保员工、中高管理人员及时响应现场参与，并坚持“四不放过”原则。 五、在形成事故调查报告前应将事故调查结果与相关人员进行交流。 六、要根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作。 七、事故结案后，及时跟进防范措施的落实，关有效。 八、按要求将事故调查结果报送相关部门。 九、事故调查相关资料经整理后归档保存。 十七、安全生产事故统计分析管理制度 1、公司应设立各类事故、事件统计分析组织机构，办公室设在公司安环部； 2、组织机构成员由公司各部室、各专业技术主要人员组成，各成员须具备国家行业资格证且有多年实际工作经验等条件； 3、事故、事件统计分析要完成和满足指标要求、内容要求、时间要求等； 4、统计、计算的指标及计算方法为工伤事故频率、百万工时死亡率、未遂率； 5、公司为事故、事件统计分析提供人员、资金、设备、运输等足够资源； 6、事故、事件的统计整理以本月及过去12 月的死亡、受伤（重、轻伤）、职业病、疾病、未遂事故的统计资料为准； 7、所有事故、事件以事故性质、类别等数据通过条型统计表、折型统计表等图形形式显示，并通过图形反映、寻找事故规律及特点； 8、寻找事故规律及特点主要针对事故原因种类、伤害发生的时间特点、伤害发生的地点、致害物、伤害部位、职业卫生重要分析、工伤事故率分析、事故事件费用分析、标准化元素分析等； 9、依法定期对职业病症进行评估、辨识非职业病和职业病，并公布统计分析结果； 10、及时向政府、上级主管部门汇报事故事件统计分析结果； 11、统计过程应做到统计项目齐全、统计范围全面、数据准确、真实完整、统计方法科学合理； 12、事故、事件统计分析的有效性应体现数据合理且有针对性、数据有可比性、明确规律和趋势变化等； 13、以会议、培训或通过报纸、板报、电视等方法对事故事件进行回顾，起到总结经验、警钟长鸣； 14、事故、事件统计分析本着以人为本的原则，以为纠正错误行为提供有效信息为宗旨。 十八、重大危险源监控制度 1、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）； 2、公司重大危险源，一般来说，包括公司火药库、尾矿库、各矿爆炸物品发放站、采空区、塌陷区、危化品库房等； 3、公司对重大危险源实施登记建档制度。登记的内容包括重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害等。登记建档应当保证档案的完整性、连贯性； 4、公司对重大危险源实行定期检测、评估、监控制度。 十九、危险物品和材料管理制度 1、生产、销售、储存、运输和使用易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险物品，应当有可靠的安全防护措施，以及在紧急情况下抢救、安全疏散的设施和预案； 2、有关场所应设置安全标志和报警装置 3、国家规定危险物品主要有化学危险物品、爆炸物品、放射性物品等。危险化学品包括爆炸品、压缩空气和液化气体、易燃液体、易燃固体、白燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等； 4、认真执行国家危险品安全管理条例2002.1.9国务院第344号令； 5、认真执行国家民用爆炸物品安全管理条例2006.5.