鲁能煤矿煤矿危险源辨识清单(2017版)G4.doc

鲁能煤矿煤矿危险源辨识清单 二○一七年六月 编 制 说 明 为了有效控制煤矿事故的发生，广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估，辨识出危险源，制定相应措施对其进行消除、减少、控制，以实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，在年度基准风险和持续风险评估的基础上，1月份组织了风险源全面再辨识，形成本风险管理清单。 本清单主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。 风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。 按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值事故发生的可能性事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。 运用事故机理分析法对煤矿常见8类事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。 目 录 - 12 - 1 矿井风险管理组织结构 1.1 风险管理小组 1.2 风险管理小组职责- 1.3 风险管理清单审核签字 2 鲁能煤矿风险概述 2.1危险源分类统计图表 2.2工作任务清单 2.3风险管理流程图 3 鲁能煤矿工作任务风险管理 3.1生产通用类风险管理 3.2 综采队风险管理 3.3 炮采队风险管理 3.3 掘进队风险管理 3.4 机电队风险管理 3.5 运输队风险管理 3.6 通风队风险管理 3.7机修厂风险管理 3.8 生产准备类风险管理- 4 鲁能煤矿重大危险源评估 4.1 瓦斯事故危险源评估 4.2 火灾事故危险源评估 4.3 顶板事故危险源评估- 4.4 水灾事故危险源评估 4.5 放炮事故危险源评估 4.6 机械事故危险源评估 4.7 电气事故危险源评估 4.8 主运输事故危险源评估 4.9 辅助运输事故危险源辨识 5 鲁能煤矿系统风险评估- 5.1 开采系统 5.2 通风系统 5.3 瓦斯防治系统 5.4 煤尘防治系统 5.5 防灭火系统 5.6 防治水系统 5.7 矿压监测系统 5.8 运输系统 5.9 供配电系统 5.10 通讯系统 5.11 人员定位系统 5.12 监测监控系统 5.13 压风自救系统 5.14 供水施救系统 5.15 应急避险系统 6 危险源监测、预警、控制和升降级管理 6.1 危险源监测 6.2 危险源预警与控制 6.3 危险源增减与升降级管理 1 矿井风险管理组织结构 1.1 风险管理小组 组 长王业常 成 员孙中刚 齐好刚 孙彬 蒋新全 王延臣 孙晋伟 孙中磊 孙启亮 宋叫尚 孔伟 张振峰 张克学 张军 华峰 田梦雄 宗斌 1.2 风险管理小组职责 1.2.1 负责组织鲁能煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 1.2.2 负责组织对风险管理清单、管理标准和管理措施进行审核。 1.2.3 负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 1.2.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。 1.2.5 每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 1.2.6 负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 1.3 风险管理清单审核签字 2 鲁能煤矿风险概述 风险矩阵表 风险 矩阵 中等风险 Ⅲ级 重大风险 Ⅳ级 特别重大风险 Ⅴ级 有效类别 赋值 损 失 人员伤害程度及范围 由于伤害估算的损失 （元） 一般风险 Ⅱ 级 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 500万以上 5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 100万到500万之间 4 8 12 16 20 24 C 4 多人受严重伤害 10万到100万 3 6 9 12 15 18 D 3 一人受严重伤害 1万到10万 低风险Ⅰ级 2 4 6 8 10 12 E 2 一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害 2000到1万 1 2 3 4 5 6 F 1 一人受轻微伤害 0到2000 L K J I H G 有效类别 风险等级划分 1 2 3 4 5 6 赋值 风险值 风险等级 备注 不可能 很少 低可能 可能发生 能发生 时有发生 发生的可能性 30-36 特别重大风险 Ⅴ级 估计从不发生 10年以上可能发生一次 10年内可能发生一次 5年内可能发生一次 每年可能发生一次 1年内能发生10次或以上 发生可能性的衡量发生频率 18-25 重大风险 Ⅳ级 9-16 中等风险 Ⅲ级 3-8 一般风险 Ⅱ级 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 ≥10/1年 发生频率量化 1-2 低风险 Ⅰ级 鲁能煤矿是贵州峄兴矿业有限公司骨干矿井之一，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人－机－环－管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警，执行相应措施，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 鲁能煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿工作任务中，有303项存在风险，可能出现的危险源共有3217个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从“人－机－环－管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务53项、中等风险任务191项、一般风险任务59项（见鲁能煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有2477个，机器设备方面的危险源有478个，环境方面的危险源有181个，管理方面的危险源有81个（见鲁能煤矿危险源分类统计图、表）。 2.1危险源分类统计图表 鲁能煤矿危险源分类统计表 序号 单位 分类 人 机 环 管 合计 1 通用类 189 41 16 11 257 2 综采队 680 150 59 3 892 3 掘进队 442 55 34 5 536 4 运输队 276 30 6 0 312 5 机电队 217 17 10 4 248 6 通风队 213 27 16 0 256 7 车队 153 128 18 7 306 8 机修厂 92 2 1 0 95 9 准备类 150 20 11 1 182 10 管理类 65 8 10 50 133 合计 2477 478 181 81 3217 2.2工作任务清单 2.2.1 重大风险任务清单 重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）53项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 割煤 24 28 变电所检修 20 2 掘进机复杂区域掘进 24 29 移动变电站停电 20 3 电气设备检修 20 30 高低压电缆敷设与电气设备连接 20 4 工作面过特殊地段 20 31 更换CST 20 5 两巷超前支护 20 32 操作和检查破碎机运行 20 6 设备列车管理 20 33 皮带接头巡检和日常维护 20 7 单轨吊的拆、安 20 34 更换胶带机减速器 20 8 三机检修 20 35 车辆运行管理 20 9 支架检修 20 36 装载机运行 20 10 采煤机检修 20 37 综采工作面上隅角一氧化碳超限处理 20 11 更换采煤机行走箱 20 38 瓦斯（风）电闭锁试验 20 12 更换转载机刮板链 20 39 生产现场评估及检查 18 13 拉移变 20 40 电气焊作业 18 14 监护转载机运行 20 41 爆破作业 18 15 处理支架倒架 20 42 更换采煤机滚筒及摇臂、滚筒油封 18 16 处理大采高片帮煤 20 43 运煤车运煤 18 17 掘进机割煤 20 44 27型掘进机割煤 18 18 使用遥控器操作掘进机 20 45 主通风机检修 18 19 回采 20 46 主通风机启动 18 20 处理掘进机在空顶下故障停机 20 47 焊接煤仓漏斗 18 21 梭车运煤 20 48 上隅角瓦斯日常管理 18 22 给料破碎机运行 20 49 综采工作面上隅角瓦斯超限处理 18 23 掘进机检修 20 50 通风设施设检查维护 18 24 行走液压支架运行 20 51 操作规程的编写与落实 18 25 行走液压支架检修 20 52 作业规程的编写与落实 18 26 变电所停电作业 20 53 设备整机通电试验 18 27 变电所送电作业 20 2.2.2 中等风险任务清单 中等风险任务清单（Ⅲ级风险9～16）191项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 起吊作业 16 65 处理架前大块煤 12 129 安装风门 12 2 空压机的使用与移动 16 66 处理溜槽内的大块煤 12 130 安装隔爆水袋 12 3 生产前的准备工作 16 67 处理支架压死 12 131 打风障 12 4 开机前的准备工作 16 68 处理电缆漏电 12 132 拆密闭 12 5 端头单体回撤 16 69 摇测绝缘 12 133 机（车）载断电仪的调校 12 6 更换转载机机尾链轮 16 70 安装开关 12 134 防灭火 12 7 控制台操作 16 71 低采高工作面人员在架前行走 12 135 旺采工作面采空区及盲巷管理 12 8 工作面初次来压 16 72 采煤机电缆掉向 12 136 搅拌混凝土 12 9 探底煤 16 73 综采机尾顶板破碎防治 12 137 管路拆装 12 10 刮板输送机运行 16 74 综采工作面消防、通讯、监测设备的配置 12 138 两帮支护 12 11 安装、延伸掘进工作面胶带输送机 16 75 掘进机开机前准备工作 12 139 顶板离层仪的安设 12 12 梭车检修 16 76 掘进支巷 12 140 管理评审 12 13 掘进设备搬家倒面 16 77 锚杆机检修 12 141 安全技术措施的制定与落实 12 14 主要通风机切换运行 16 78 铲车检修 12 142 安全生产管理制度制定与落实 12 15 车辆接送人员 16 79 运煤车检修 12 143 “一通三防”管理 12 16 车辆运送货物 16 80 掘进工作面给料破碎机检修 12 144 外委工程验收检查 12 17 检查车辆电路、电气系统 16 81 掘进工作面电气设备检修 12 145 生产调度 12 18 牵引车辆 16 82 掘进工作面胶带输送机检修 12 146 集中控制 12 19 采空区排矸 16 83 掘进工作面供电 12 147 综合自动化及安全监测、监控 12 20 车辆运送火工品 16 84 组合移变 12 148 天车吊装 12 21 密闭砌筑 16 85 掘进工作面通风 12 149 叉车运输 12 22 钻孔放水 16 86 供排水管路安装 12 150 接风水管 10 23 锚索支护 16 87 供排水管路回收 12 151 使用风镐施工水窝 10 24 喷浆支护 16 88 主排水泵排水 12 152 更换推移杆 10 25 “一通三防”检查 16 89 主要通风机机械部分检修 12 153 闸门绞车、闸门及防爆盖检查维护 10 26 入井前准备 15 90 井下电气设备的安装 12 154 主要通风电器部分检修 10 27 开班前会 15 91 井下电气设备的回收 12 155 主通风机反风启动 10 28 井下交接班 15 92 供排水系统现场管理 12 156 缩带 10 29 点检设备 15 93 皮带停机 12 157 更换滚筒轴承 10 30 强制放顶 15 94 配电柜除尘 12 158 更换CST冷却泵 10 31 更换采煤机支撑滑靴 15 95 CST、减速器取油样 12 159 回收皮带 10 32 搬家倒面前挂网 15 96 清理除铁器杂物 12 160 制作、更换清扫器 10 33 清煤 15 97 皮带接头订扣 12 161 刮板机安装原煤仓 10 34 拉回柱绞车 15 98 操作胶带输送机 12 162 刮板机回收 10 35 处理工作面冒顶 15 99 更换滚筒 12 163 洒水防尘 10 36 铲车运行 15 100 更换胶带输送机电机轴承 12 164 综采工作面及两顺槽水幕设置 10 37 掘进工作面胶带输送机运输 15 101 更换CST循环风扇 12 165 矸石排放 10 38 使用锚杆机进行支护 15 102 拆卸防护罩及更换对轮（蛇形簧） 12 166 井下程控电话安装及维修 10 39 掘进工作面供排水 15 103 CST、减速箱周期性换油 12 167 小灵通系统安装及维护 10 40 移动充电柜 15 104 更换破碎机截齿 12 168 钻床加工 10 41 移动变电站送电 15 105 仓上胶带机运行中的监护 12 169 剪板作业 10 42 高低压电缆拆线与回收 15 106 冲洗原煤仓 12 170 登高作业 9 43 主通风机停机 15 107 更换张紧钢丝绳 12 171 更换采煤机导向滑靴 9 44 更换皮带机电机 15 108 操作和检查刮板输送机运行 12 172 更换运输机刮板链 9 45 更换液力耦合器 15 109 操作和检查振动筛运行 12 173 更换电缆夹子 9 46 更换皮带机带面 15 110 操作和检查给煤机运行 12 174 操作超前支架 9 47 检查、维护煤仓 15 111 开关、水泵的安装 12 175 检查综采面工程质量、煤质 9 48 检查瓦斯 15 112 煤仓放仓 12 176 处理掘进机在狭小空间内故障停机 9 49 盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理 15 113 车辆转向、制动系统检修 12 177 主排水泵安装 9 50 监控设备安装 15 114 车辆前后钢板检修 12 178 主排水泵回收 9 51 看风门 15 115 车辆小件检修 12 179 胶带输送机运行中检查 9 52 设置导、挡风帘 15 116 车辆归队停放 12 180 立风井日常管理 9 53 综采回风上隅角附近设置风机 15 117 车辆调度 12 181 拆装轮胎 9 54 锚杆、网片架设 15 118 入井前准备 12 182 车辆润滑 9 55 冲洗巷道煤尘 15 119 掘进工作面瓦斯超限处理 12 183 防爆车辆的防爆检查 9 56 巷道维护 15 120 临时停风地点瓦斯排放 12 184 掏槽及清理浮煤（矸） 9 57 清理水仓 15 121 监测监控设备维护 12 185 打板闭 9 58 光缆敷设 15 122 便携仪器的调校 12 186 拆风障 9 59 协同作业 12 123 传感器调校 12 187 拆板闭 9 60 员工培训 12 124 通风质量验收 12 188 拆隔爆水袋 9 61 井下照明灯的安设与维护 12 125 测风 12 189 修补路面 9 62 采煤机停机 12 126 测尘 12 190 大采高巷道挂帮网 9 63 皮带件、水管的拆除 12 127 通风系统调整 12 191 机电运行管理 9 64 更换采煤机破碎机 12 128 更换运输机驱动部及电机 12 2.2.3 一般风险任务清单 一般风险任务清单（Ⅱ级风险3～8）59项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 气动扳手的使用 8 31 高压柜除尘 6 2 拉、拖、移液管 8 32 主排水泵停泵 6 3 临时轨道拆、安 8 33 主通风机反风停机 6 4 更换采煤机牵引部 8 34 接线盒吊挂与回收 6 5 更换采煤机截割扭矩轴 8 35 检修后清理现场 6 6 更换运输机机头链轮 8 36 冷补皮带带面 6 7 更换转载机驱动部 8 37 调整皮带跑偏 6 8 取油样 8 38 处理皮带压死 6 9 看护拖移电缆 8 39 冬季防冻及处理 6 10 检修组合开关 8 40 皮带巷积水排放 6 11 更换皮带架托辊 8 41 车辆加油 6 12 系统各滚筒及电机注油 8 42 自救器维护 6 13 更换护煤皮 8 43 地表平填堵漏风 6 14 皮带巷安装过桥 8 44 安装电缆钩 6 15 处理转载点、破碎机堵大块 8 45 应急预案管理 6 16 安装、拆卸除铁器 8 46 工程设计 6 17 原煤仓排矸 8 47 电气设备管理 6 18 防爆车辆的保护系统检查 8 48 机械运输系统管理 6 19 安装风桥 8 49 起吊作业管理 6 20 砼浇筑 8 50 自动化系统巡检及维护 6 21 浮煤、淤泥的清理 8 51 办公网络维护 6 22 定编定员 8 52 检修后设备试运行 5 23 安全组织机构建立 8 53 更换胶带输送机架 5 24 本质安全文化建设 8 54 水管过门跨巷安装 4 25 机电安装工程现场监理 8 55 更换皮带架托辊 4 26 油质管理 8 56 洗车和清洗阻火器 4 27 计算机网络系统的维护 8 57 “一通三防”工程设计 4 28 车床加工 8 58 质量检查 4 29 砂轮机打磨 8 59 取煤样 3 30 检修电机 8 2.2.4 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面 （1）“一通三防”管理方面，密闭的管理、掘进贯通时的管理及尾巷局部通风管理； （2）综采工作面初次放顶、割煤、超前支护及检修等作业； （3）掘进工作面割煤、设备检修、运煤路线上人机协调情况。边角煤房采时的顶板管理； （4）高压线路停送电及电气设备检修作业； （5）放炮作业管理； （6）火工品的管理。 （7）行走液压支架的搬运、运行和检修 2.3风险管理流程图 图例 开始或结束； 活动； 活动结果； 决策； 准备或支持过程； 可选过程。 3 鲁能煤矿工作任务风险管理 3.1生产通用类风险管理 3.1.1生产通用类风险概述 生产通用类存在风险的工作任务共有15项。通过组织全体员工对生产服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，15项工作任务中有重大风险任务4项、中等风险任务13项，其中共有危险源257个，人的方面189个、机器设备方面41个，环境方面16个，管理方面11个，详见生产通用类工作任务清单。 生产通用类工作任务清单 重大风险任务 中等风险任务 一般风险任务清单 （Ⅳ级风险18～25） （Ⅲ级风险9～16） （Ⅱ级风险3～8） 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 电气设备检修 20 1 起吊作业 16 2 生产现场评估及检查 18 2 空压机的使用与移动 16 3 爆破作业 18 3 开班前会 15 4 入井前准备 15 5 井下交接班 15 6 点检设备 15 7 强制放顶 15 8 协同作业 12 9 员工培训 12 10 井下照明灯的安设与维护 12 11 接风水管 10 12 登高作业 9 通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制 1.电气设备检修； 2.生产现场评估及检查； 3.爆破作业； 4.起吊作业。 3.1.2生产通用类风险管理表 生产通用类风险管理表 任务 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 1.开班前会 1.班前会安全培训和工作安排 1.班前会工作安排不合适 人 造成员工在井下作业过程中发生事故 其它事故 K2 D3 6 一般 跟班队长 1.跟班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况。 2.跟班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题。 3.跟班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作。 4.跟班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作。 跟班队长 值班矿领导 安全管理办公室 安监员 1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。 2.值班矿领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对跟班队长进行相应处理。 2.班前会安全培训不到位 人 造成员工入井后，在作业过程中发生事故 其它事故 K2 D3 6 一般 跟班队长 1.跟班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容。 2.跟班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。 跟班队长 值班矿领导 安全管理办公室 安监员 1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。 2.矿里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。 3.员工未参加或未注意听班前会 人 不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故 其它事故 K2 D3 6 一般 作业人员 员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向跟班队长提出，要求更换工作内容。 作业人员 跟班队长 安全管理办公室调度指挥中心 安监员调度员 1.跟班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业。 2.安监员、调度员抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处理。 4.员工身体有疾病 人 带病上班，不能完成工作任务、病情加剧 其它事故 H5 F1 5 一般 作业人员 严禁人员带病作业。 作业人员 跟班队长 安全管理办公室 安监员 跟班队长班前对员工身体状态进行检查，发现带病上班者，不予安排工作。 5.员工精神不振 人 精神不振、身体状态差，导致睡岗或意外事故发生 其它事故 G6 E2 12 中等 作业人员 人员精神不振，不得下井作业。 作业人员 跟班队长 安全管理办公室 安监员 跟班队长班前对员工身体状态进行检查，发现精神不振的员工来上班者，不予安排工作。 6.布置工作未详细讲解针对性的安全措施 人 员工盲目作业，导致受伤 其它事故 H5 D3 15 中等 跟班队长 安排工作必须讲解针对性的安全措施。 跟班队长 队长 安全管理办公室 调度指挥中心 安监员 调度员 跟班队长安排工作必须讲解针对性的安全措施，布置工作的同时，详细讲解安全注意事项。 7.不坚持“每日一题”风险管理知识学习 人 员工对危险源认识和预防控制措施不熟知，盲目作业，导致受伤 其它事故 H5 E2 10 中等 跟班队长 坚持“每日一题”风险管理知识学习，使员工掌握对危险源的认识和预防控制措施。 跟班队长 队长 安全管理办公室 调度指挥中心 安监员 调度员 被测评员工对危险源认识和预防控制措施不熟知者，不予安排工作，单独培训，直至培训合格。 8.没有进行班前风险评估 人 对当班作业环境及人员没有进行观察；对危害因素没有进行识别，造成人员伤害 其它事故 I4 C4 12 中等 全体员工 1.检查作业设备和作业环境，如果发现危害因素班前会及时解决。 2.观察作业人员的技能、身体条件和精神状况是否能胜任此项工作。 3.作业人员的劳动保护用品和使用工具是否配备齐全。 跟班队干 队长 安全管理办公室 安监员 1.跟班队干要在班前会对员工进行岗前风险辩识，使其充分认识自己作业中存在的风险，加强自保意识。 2.安监员要随机抽查班前风险评估情况，对没有进行风险评估的员工及跟班队干进行处罚。 9.规程措施未贯彻到所有人员或未贯彻到位 人 人员不了解规程措施规定盲目施工造成事故 其它事故 J3 D3 9 中等 跟班队长 1.值班队干必须组织入井人员全部参加班前会，由技术员认真贯彻规程措施，要求上岗人员全部掌握规程措施之后，在贯彻记录上签名认可，方可安排入井。 2.对因休班而未能学习规程措施的人员，必须在上岗前补充贯彻规程措施，否则不得入井上岗。 3.作业规程学习结束后，必须考试，合格人员方可安排上岗工作。不及格人员必须重新学习，直至补考及格。 值班队干 队长 安全管理办公室生产办 安监员 采掘专检人员 1.规程措施贯彻记录上未签字人员不得安排上岗工作。 2.发现未学习规程措施或规程考试不及格人员上岗工作的，对值班领导做出相应处理。 2.入井前准备 1.更换工作服 1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服 人 化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故 瓦斯事故 K2 A6 12 中等 入井人员 入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。 入井人员 跟班队长 安全管理办公室 安监员 1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。 2.跟班队长、安监员、瓦检员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处理。 3.检身员（安监员）在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应处理。 2.携带不防爆电子设备入井 人 电子设备产生火花，造成瓦斯事故 瓦斯事故 L1 A6 6 一般 入井人员 入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备入井。 入井人员 跟班队长 安全管理办公室 安监员 1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。 2.跟班队长、安监员、瓦检员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备，对作业人员进行相应处理。 3.检身员（安监员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备的，不准入井，并进行相应处理。 3.带烟火入井 人 造成瓦斯事故 瓦斯事故 K2 A6 12 中等 入井人员 入井人员不得带烟火入井。 入井人员 跟班队长 安全管理办公室 安监员 1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。 2.跟班队长、安监员、瓦检员发现入井人员带烟火入井，进行相应处理。 3.检身员安监员）在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现带烟火的，不准入井，并对其进行相应处理。 4.工作服有破损、缺失纽扣 人 设备挂住工作服造成人员伤害 其它事故 K2 E2 4 一般 全体员工 工作服无破口，不缺纽扣。 全体员工 跟班队长 安全管理办公室 安监员 1、入井前，跟班队长检查所有人员的工作服； 2、工作服有破口，缺纽扣，及时拿到洗衣房缝补； 3、工作服定期更换。 2.领矿灯、自救器，便携式瓦斯检查仪 1.未领自救器或未检查自救器完好情况 人 发生瓦斯事故后，不能逃生 瓦斯事故火灾事故 L1 B5 5 一般 入井人员 入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。 入井人员 跟班队长 安全管理办公室 安监员 1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。2.跟班队长、安监员、瓦检员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处理。3.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入井，并进行相应处理。 2.自救器不完好 机 发生紧急情况，不能逃生 瓦斯事故火灾事故 L1 A6 6 一般 自救器 自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。 入井人员 跟班队长 通风办安全管理办公室 瓦检员 安监员 入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。 3.未检查矿灯，或检查不到位 人 矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故 瓦斯事故火灾事故 K2 B5 10 中等 入井人员 1.入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯。 2.灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子。 3.灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损。充电达到额定容量,方可使用。 入井人员 跟班队长 安全管理办公室 安监员 1.单位定期对入井人员进行矿灯防爆知识培训。 2.充灯工发放矿灯前对矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放。 3.跟班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯。 4.安监员、瓦检员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处理。 5.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现入井人员佩戴矿灯不完好，不准其入井。 4.矿灯不完好 机 矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故 瓦斯事故火灾事故 K2 B5 10 中等 矿灯 1.矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯。 2.灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，使用线鼻子接线。 3.灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损。充电达到额定容量。 充灯工 跟班队长 通风办安全管理办公室 瓦检员 安监员 1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换。在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换。 2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好。对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足。 3.充灯工不发放不完好的矿灯。 5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好 人 不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦